Programa Anual de Auditorias Internas ___2018___

Número de auditoría Proceso o Área Críterio(s) Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

AUDI-01-2018 Recursos Humanos 7.2 X

AUDI-02-2018 Recursos Humanos 7.3 X

Elaboro: Autorizo: Fecha:

 Oct Nov Dic

X
X

Fecha:
 PLAN ESPECÍFICO DE AUDITORÍA INTERNA

No. De auditoría: AUDI-01-2018 Puebla Pue. A 10 de Febrero 2018

Objetivo: Verificar grado de cumplimiento de 7.2

Alcance: Recursos Humanos: Competencia
Tipo de Auditoria: (X) Ordinaria ( ) Especial

Persona responsable: Damian Olvera Flores

Documentos de referencia: ISO 14001:2015,Organigrama, descripción de puestos , programa de capacitación,evaluación
Integrantes de equipo auditor: Lider: Dulce Castañeda
Internos: Teresita Quiroz , Itzel Ortiz, Flor Conde, Maria Luisa González

PROGRAMACIÓN
Fecha Hora Lugar
Junta de Apertura: 10-Feb-18 8:00 Sala de juntas ,planta 1
Junta de Cierre: 11-Feb-18 13:00 Sala de juntas ,planta 1

DESGLOSE Día 1 ( 10 de Febrero de 2018 )

Requerimiento y/o
Horario Área auditada Documentos de apoyo
elementos
ISO
14001:2015/Organigrama/Registros/decripció
8:30-10:00 Recursos Humanos 7.2 n de puestos/ programa de capacitación/
Evaluación

ISO
14001:2015/Organigrama/Registros/decripció
8:30-10:30 Recursos Humanos 7.2 n de puestos/ programa de capacitación/
Evaluación

ISO
14001:2015/Organigrama/Registros/decripció
8:30-10:30 Recursos Humanos 7.2 n de puestos/ programa de capacitación/
Evaluación/registro

ISO
14001:2015/Organigrama/Registros/decripció
8:30-11:00 Recursos Humanos 7.2 n de puestos/ programa de capacitación/
Evaluación

ISO
14001:2015/Organigrama/Registros/decripció
8:30-11:00 Recursos Humanos 7.2 n de puestos/ programa de capacitación/
Evaluación
 10 de Febrero 2018

de capacitación,evaluación de habilidades, registros

Auditor Auditado Lugar

Dulce Castañeda Ernesto Luna Sala 1

Teresita Quiroz Clara Ortíz Sala 2

Itzel Ortiz Anahi León Sala 3

Flor Conde Miguel Limón Sala 1

Maria González Ana Conde Sala 1

 Lista de Asistencia de Auditoría Interna
No. De auditoria: AUDI-01-2018 Puebla Pue. A 10 de Febrero 2018

Auditor Líder: Dulce Castañeda Antonio

Fecha de Apertura: 10 de febrero de 2018

Fecha de junta de Cierre: 10 de febrero de 2018
Hora: 8:00 am

ASISTENTES:

Nombre Firma de Asistencia a junta de Apertura Firma de Asistencia a junta de

Castañeda Fernández Dulce Inés
Conde Rojas Flor Almudena
Gonzales Ávila María Luisa
Ortiz Espejel Itzel
Quiroz Amador Teresita
uebla Pue. A 10 de Febrero 2018

Firma de Asistencia a junta de Cierre