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¿Cómo Transmito en el Piloto?
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¿Qué transacciones puedo enviar?
1
10
6
¿Cómo puedo consultar mis envíos?
3
4
En el asunto del mensaje deberán colocar “Pruebas SDA – Importación para el Consumo”. La información técnica para el in
pruebas será remitida a los respectivos correos de contacto.
Requiere contar con Usuario y Clave Secundaria de la Clave SOL, la cual puede ser proporcionada por el responsable de la
Primaria de su Empresa
¿Cómo genero mi Usuario y Clave S
Para poder enviar sus declaraciones debe contar con la el Usuaria y Clave Secundaria de la clave SOL.
Para generar el Usuario y la Clave Secundaria tiene una cartilla que le explica paso a paso su obtención:
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/sda/presentaciones/guiaCreacionUsuario.zip
¿Qué otro dato debo tener para transmitir por el Piloto SDA
Para realizar transmisiones de Declaraciones de importación en el Piloto SDA - Ingreso además requiere contar con el Códig
Indicado código consta de 12 dígitos, sin espacios ni guiones bajos.
Póngase en contacto con el Contador de su Agencia de Aduana para que le entregue el código PDT.
¿Quién me apoya en el Piloto SDA
La Administración Aduanera ha implementado una mesa de ayuda para los Agentes de aduana y sus proveedores de Softw
realizan las Pruebas Piloto, para ello debe contactarse a través del correo electrónico sdapruebas@sunat.gob.pe y enviar s
respecto a cualquier tema como forma de acceso, generación de clave, datos a transmitir, descripciones mínimas, transacc
puede transmitir, mensajes de error que quiere subsanar, entre otros temas. Se recomienda enviar un número de teléfono
celular de contacto, el nombre de la empresa y el cargo que tiene.
El nuevo Sistema de Despacho Aduanero SDA - Importación para el Consumo con el nuevo esquema de transmisiones vía
en vigencia en la Aduana Martina del Callao a partir del 18 de Abril del 2015. cabe señalar que este sistema SDA ya viene
las aduanas marítimas de Provincia a partir del 06.10.2014.
Para las consultas y ejecución del Piloto en Producción SDA agradeceré contactar al más breve plazo al correo electrónico
sdapruebas@sunat.gob.pe o al teléfono 6343300 Anexo 20982.
Una vez que Ud. tiene el archivo XML de la Declaración de importación archivado en su computadora, ingresa al Portal SUN
Usuario y Clave Secundaria. En el Menú principal elige la opción PORTAFOLIO y luego en la pestaña superior da clic en envi
XML. Ingresa los datos que le solicita la aplicación y adjunta el archivo XML Zip. previamente elaborado guardo en su comp
Ingresa a su sistema de elaboración y transmisión de declaraciones de aduanas (De su proveedor de software. Ej. ACINSA,
otros). Una vez que Ud. generó la Declaración y guardo el archivo XML; desde la opción enviar archivo XML de su sistema,
Declaración y espera que el sistema le devuelva el mensaje de acuse de recibo con el número de ticket generado.
¿Cómo transmito mis Declaraciones de Prueba por el sistema propio de mi Agencia de Aduana?
Ingresa a su sistema de elaboración y transmisión de declaraciones de aduanas. Una vez que Ud. genero la Declaración y g
archivo XML, desde la opción enviar archivo XML de su sistema transmite la Declaración y espera que el sistema le devuelv
de acuse de recibo con el número de ticket generado.
¿Qué datos de autenticación de envío debo ingresar para transmitir mis declaraciones?
En todos los casos debe ingresar los siguientes datos de autenticación:
1. RUC del Agente de Aduanas
2. Usuario Secundario de la Persona que transmite el envío
3.Clave asociada al Usuario Secundario de la Persona que transmite el envío
4. Código PDT que consta de 12 dígitos - sin espacios ni guiones - de la agencia de aduana
¿Cómo puedo saber si mi Declaración se envió correctamente?
Cuando Ud. transmite su Declaración por cualquiera de estos cuatro mecanismo el Sistema del Despacho Aduanero - SDA
ticket por el envío realizado, el cual tiene un numero de 6 dígitos. Con este número de Ticket o envío Ud. puede consultar e
su transmisión. si fue aceptado y numero la Declaración de importación o fue rechazado y le remite la lista de errores para
subsanación.
¿Qué transacciones puedo enviar?
¿Qué transmisiones puedo enviar por el Piloto
Por el Piloto SDA - Ingreso Ud. puede enviar las transacciones siguientes:
1001 Numeración de Importación para el consumo
1002 Transmisión del Formato B
1003 Numeración de Rectificación electrónica
1004 Regularización de Despacho Anticipado
1005 Regularización de Despacho Urgente
0107 Tarja al Detalle
0108 Rectificación de Tarja al Detalle
0109 Transmisión de Ica por el Agente de Aduana
0110 Rectificación del ICA por el Agente de Aduana
¿Cuándo enviar :1002 Transmisión d
Cuando se numera la Declaración de Importación con modalidad anticipada y se trata de importador Frecuente: el importa
optar por transmitir en forma diferida la Declaración del Valor ( Formato B).
¿Cuándo transmitir: 1003 Numeración de Rectificació
La puede transmitir el Agente de Aduana en representación de su comitente el importador. La solicitud de rectificación pue
aprobación automática o evaluación previa. Puede transmitirse antes de la asignación de canal de control. Cuando se trans
posterioridad a la asignación de canal y antes del otorgamiento del levante, el sistema revalúa el perfil de riesgo y puede ca
canal de control.
¿Cuándo transmitir: 1004 Regularización de Despach
Cuando la Declaración de Despacho anticipado tiene el indicador N° 02: Declaración requiere regularización
¿Cuándo transmitir: 1005 Regularización de Desp
Todas las declaraciones de Despacho Urgente deben transmitir la Regularización del Despacho Urgente dentro del plazo de
término de la descarga.
¿Cuándo transmitir: 0107 Tarja al Detalle por Agent
Las Declaraciones amparadas en documentos de transporte consolidado a un solo importador y que son trasladadas al Loc
Importador: Su Agente de Aduana debe transmitir la Tarja al Detalle.
¿Cuándo enviar: 0108 Rectificación de Ta
Los Agentes de Aduana que transmitieron la Tarja al Detalle que adviertan error en esta transmisión, deben enviar la rectifi
tarja al detalle.
¿Cuándo enviar: 0109 Transmisión de ICA por el Agen
Las Declaraciones amparadas en documentos de transporte que son trasladadas al Local del Importador: Su Agente de Ad
transmitir el Ingreso de Carga al Almacén - ICA.
¿Cuándo enviar: 0110 Rectificación del ICA por el Agen
Los Agentes de Aduana que transmitieron el Ingreso de la Carga al Almacén - ICA, que adviertan error en esta transmisión,
la rectificación de la tarja al detalle.
Luego tienes un Cartilla de Usuario de Descripciones Mínimas publicada en el portal SUNAT a la que puedes acceder desd
ruta:
http://www.sunat.gob.pe/operatividadaduanera/novedades/aduanas/comunicados/2015/marzo/co020315.pdf
Error 30785:
Secuencia de Proveedor : (2), Secuencia de Factura : (4), Secuencia del Item : (49), Mnemónico codtipdescri : (CO1701-MA
COMERCIAL), Nemonico valtipdescr : (ETR), Mensaje: MARCA COMERCIAL, no corresponde al catalogo (2A) en la descripcio
COMPUTO-VENTILADOR en el formato B.
Los datos ubican el error en la transmisión, para el ejemplo: se señala un error para el proveedor declarado en la segunda
correspondiendo a la factura declarada en la cuarta secuencia, item 49.
Para este item en el campo identificado con el Mnemónico codtipdescri, se ha transmitido el código CO1701 que correspon
MARCA COMERCIAL sujeto a descripciones mínimas de Computadoras y sus partes.
Asimismo, para este dato CO1701 se ha transmitido el valor ETR, dicho valor no se encuentra en el catálogo 2A.
Verificamos en el archivo Estructuras de Transmisión.xls publicado en el portal web de la SUNAT, la etiqueta identificada co
Mnemónico codtipdescri esta vinculada al catálogo 500.
En el archivo Estructuras de Transmisión.xls para el dato CO1701 - MARCA COMERCIAL el sistema va a aceptar un valor reg
catálogo 2A o también puede aceptar una descripción en texto.
Para el ejemplo, seleccionamos del catálogo 2A el código DEL (que corresponde a la marca DELL).
Descripción del Error: Breve reseña del error cometido para que a partir de esta información analice y corrija la informació
En el Portal SUNAT de manera continua se vienen publicando Comunicados en los cuales se actualizan las estructuras, Des
Mínimas, catálogos, se programan capacitaciones o Talleres Teórico Prácticos presenciales para los Operadores
- La SPN corresponda al listado de mercancías sensibles al fraude (Decreto Supremo N° 053-2005-EF y sus modificatorias ).
Cuando un despacho anticipado sea regularizable se debe consignar en la declaración el indicador 02. En caso de encontra
alguna(s) de las situaciones descritas y no se haya consignado el indicador 02 el sistema mostrará el mensaje de rechazo
correspondiente.
En caso que el vehículo cuente con accesorios, estos deben transmitirse indicando el código que corresponde según Catálo
Sin embargo, es obligatorio declarar si el vehículo cuentan o no con los siguientes accesorios:
- Aire acondicionado: para las categorías M, N y O.
- Lunas eléctricas: para las categorías M, N y O.
- Lunas polarizadas: para las categorías M, N y O.
- Climatizador: para las categorías M, N y O.
- GPS: para las categorías M y N.
- Aros de Aleación: para las categorías L, M, N y O.
Por tal motivo, en el catálogo, los accesorios señalados van a estar relacionados a dos códigos, uno de ellos correspondería
cuenten con el accesorio y el otro en caso que no se cuente con el accesorio, debiéndose transmitir uno de ellos, según co
Por ejemplo: si se trata de una moto (categoría L) siempre debe consignar si cuenta o no con Aros de Aleación.
En caso que sí, debe transmitir el código ARA: AROS DE ALEACION.
En caso que no, debe transmitir el código SAA: SIN AROS DE ALEACION.
Para CAN (TPI 100) debe declararse el Tipo de Certificado de Origen 1 y transmitirse el número y fecha del certificado de origen, así c
de registro del funcionario autorizado que suscribió el certificado de origen y el tipo de criterio de Origen: Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3 según co
mercancías (Íntegramente producidas u obtenida o elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países Miem
Para Tipo de Certificado 1, debe transmitirse el Número y la fecha de emisión del certificado de origen, y opcionalmente el Nombre d
la mercancía.
3) A nivel nacional no debe existir un registro de una DUA o DSI que tenga TPI 806 y tipo de certificado 4 y con mismo número y
comercial, proveedor y número de documento de identidad del importador que sumada a la que se pretende numerar supere a US$ 100
Para Tipo de Certificado 5, debe transmitirse el Número del Certificado de Origen y si el Certificado no tiene número se debe transmi
en blanco. Asimismo, se debe transmitir la fecha de emisión del certificado de origen y el Nombre del Emisor del Certificado de Origen.
1) Si se transmite el número de Exportador Autorizado, éste debe estar habilitado y opcionalmente se puede transmitir el "valor tota
código de la "moneda del valor total de factura".
2) Si no se transmite el número de Exportador Autorizado, se debe transmitir el "valor total de la factura" y "la moneda del valor total
se debe observar lo siguiente:
ü Si en una serie la “Moneda del Valor en Factura” son dólares estadounidenses (USD) el “Valor Total en Factura“ no debe exceder de
ü Si en una serie la “Moneda del Valor en Factura” es diferente a dólares estadounidenses (USD), el “Valor Total en Factura “debe co
utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del documento comercial.
Además, se debe transmitir el tipo de criterio de origen: Tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4 según corresponda a las mercancías (Íntegramen
obtenida o elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países Miembros).
Para Tipo de Certificado 1, debe transmitirse el Número y la fecha de emisión del certificado de origen.
Para Tipo de Certificado 5, debe transmitirse el Número del Certificado de Origen, y si el Certificado no tiene número se debe tran
Nombre del Emisor del Certificado de Origen. Asimismo, se debe transmitir la fecha de emisión del certificado de origen.
1) Si se transmite, debe ser un valor alfanumérico con una longitud máxima de 25 caracteres.
2) Si no se transmite, se debe enviar el "valor total de la factura" y "la moneda del valor total de la factura" considerando lo siguiente:
ü Si en una serie la “Moneda del Valor en Factura” es euros (XEU) el “Valor Total en Factura“ no debe exceder de 6,000 euros,
· Para el “Valor Total en Factura” el SEIDA verificará si existe un registro en la “Tabla de equivalencias montos Acuerdo con Unión Eu
supere el monto equivalente registrado para la equivalencia de dicha moneda
· Si no existe un registro de la moneda, entonces el “Valor Total en Factura” deberá convertirse a XEU utilizando el tipo de cambio vi
del documento comercial. Dicho valor no debe exceder de 6,000 euros.
ü Si existe una ó más DUA o DSI con al menos una serie con TPI 812, para el mismo proveedor e importador:
· Si todos tuvieran “valor total en factura” correspondiente a diferentes facturas comerciales, la suma de esos valores (considerados
no debe exceder de 6,000 euros.
· Si al menos para una de las series no se hubiera transmitido el “valor total en factura” la suma de los valores FOB no debe ex
euros.
· Para el “Valor Total en Factura” el SEIDA verificará si existe un registro en la “Tabla de equivalencias montos Acuerdo con Unión Eu
supere el monto equivalente registrado para la equivalencia de dicha moneda
La relación de la lista de mercancías restringidas según la entidad y subentidad de control se puede obtener a través del siguiente link:
La Tabla de relación código de entidad y código de documento de control se encuentra publicada en el comunicado del Portal de la SUN
El código 80 se utiliza solo para la subpartida nacional restringida por la entidad SENASA y exonera de la presentación del documen
momento de la numeración, por normatividad la mercancía es restringida pero en base a su categoría de riesgo no requiere la p
documento de control que corresponde al destinar la mercancía.
Este código es de aplicación para las SPN restringidas de las siguientes subentidades:
¿Se puede declarar un documento de control cuando la SPN NO está restringida pero se cuenta con e
Si es posible declarar el documento de control para una mercancía cuya SPN no figura como restringida, para que se habilite
los datos del documento se debe transmitir el código “R” de mercancía.
Los códigos de la entidad y tipo de documento que se transmitan deben corresponder a los registrados en los catálogos
estar vigentes.
Las entidades que se encuentran interconectadas con SUNAT para la validación electrónica del documento de control declar
01083
valor de FOB serie diferente al valor calculado Validación de consistencia del valor FOB, considera un Se valida la diferencia del valor calculado y de la
al tipo de cambio margen de error. serie sea mayor a 0.001
La descripción de la observación debe tener una Enviar información en
01150 longitud con valor mayor a cero. userram:ObservationNote\ram:Content userram:ObservationNote\ram:Content
Esta secuencia no debe repetirse en el archivo xml:
La numeración se inicia en 1. Las facturas e ítems
Número secuencial de Factura se encuentra errado deberán tener una secuencia única, independiente si
05505 corresponden a proveedores o facturas diferentes <userram:CustomsRequiredInvoiceReferencedDocum
respectivamente ent>
<ram:IssuerAssignedID>1</ram:IssuerAssignedID>
Debe tener valor del : 1 al 5
Nivel Comercial del importador incorrecto en el Se valida que transmita el Nivel Comercial del
05507 formato b Importador o beneficiario <ram:BuyerTradeParty>
<ram:TypeCode>6</ram:TypeCode>
<userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
Código de naturaleza de la transacción inválido en Enviar información válida según Catálogo J3
05520 <ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge>
el formato B. <ram:ID>Código válido</ram:ID>
Indicador de existencia de intermediario entre el
05523 Registrar código 1 ó 2
importador y el proveedor inválido.
<rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
<userram:IntermediateIndicator>Código
válido</userram:IntermediateIndicator>
La razón social debe contener mínimo 5 caracteres:
Se debe transmitir el nombre o razón social del El nombre del proveedor con una longitud no menor a 5
<userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
05524 proveedor extranjero con una longitud no menor <ram:SellerTradeParty>
caracteres.
de 5 caracteres <ram:Name>XXXX</ram:Name>
Si declaró que existe Intermediario
<rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
<userram:ID>1</userram:ID>
<userram:SequenceNumeric>1</userram:SequenceNu
Si respondió afirmativamente a la pregunta( código de meric>
El país del intermediario no corresponde al intermediario = 1 )
05527 registrado en el catálogo
Debe consignar los datos del intermediario Debe declarar el país del Intermediario en la etiqueta:
<ram:SellerTradeParty>
<ram:TypeCode listID="123">90</ram:TypeCode>
<ram:CountryID>XX</ram:CountryID>
Y debe ser igual al producto del P.Unitario x Cantidad:
<userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationO
El valor fob del item es diferente al producto fob El valor fob del item es diferente al producto fob unitario therItemInformation>
05583 unitario x cantidad redondeado a 6 decimales. x cantidad redondeado a 6 decimales <userram:UnitFOBAmount>591.870769</userram:
UnitFOBAmount>
<ram:ProductUnitQuantity>10.000000</ram:Product
UnitQuantity>
<ram:ApplicableSupplyChainTradeDelivery>
<ram:ProductUnitQuantity>1</ram:ProductUn
itQuantity>
La cantidad de items consignada en la factura no Cantidad items por factura (cant_item) diferente al
05635 corresponde a la cantidad de items de dicha número de items del bduadet2
factura. No podrán enviarse registros con <ram:ID>2 ,
<ram:ID>3 , <ram:ID>4 ....ETC
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:ID>1</ram:ID>
FormatoA
<ram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
<ram:TotalInvoiceAmount
currencyID="USD">Monto
Existe diferencia entre el valor fob total de la El SEIDA valida que el valor FOB de la Factura sea igual a factura</ram:TotalInvoiceAmount>
05636 factura y la suma de los valores fob de los ítem la suma de los valores FOB de los ítems asociados a la <ram:InvoiceReferencedReferencedDocument>
asociados a la factura , mayor a la permitida. factura con una tolerancia de U$ 1 <ram:IssuerAssignedID>Secuencia
factura</ram:IssuerAssignedID>
FormatoB
<userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationO
therItemInformation>
<userram:ID>Secuencia factura</userram:ID>
<userram:FOBAmount>Monto
factura</userram:FOBAmount>
<userram:SpecifiedGoodsClearanceOtherDetailInfor
mation>
<userram:SequenceNumeric>NroSerie</userram:Seq
Se valida que la sumatoria del valor FOB de los ítems uenceNumeric>
Existe una diferencia entre el valor fob de la serie declarados en la correlación del Formato B, no tenga una
05643 respecto del valor fob de los items declarados en la diferencia mayor a 0.1 dólares respecto del valor <userram:DollarFOBAmount>FOB</userram:DollarFO
correlación, mayor al margen permitido. declarado en la serie respectiva del Formato A BAmount>
<userram:IncludedWithinGoodsClearanceConsignme
ntItem>
<userram:SequenceNumeric>NroSerie</userram:Seq
uenceNumeric>
<userram:FOBAmount>FOB</userram:FOBAmount>
El monto total por Ajustes:
<userram:ApplicableLogisticsServiceCharge>
<ram:ID>12</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>TOTAL</ram:AppliedAmount
>
<userram:IncludedWithinGoodsClearanceConsign
mentItem>
<ram:ID>12</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>PARCIAL1</ram:AppliedAm
ount>
<userram:ApplicableSupplyChainTradeTransaction>
Sólo debe enviar un único tipo de incoterm por <ram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
05665 Sólo se debe declarar un tipo de Incoterm por Proveedor
proveedor. <ram:ApplicableTradeDeliveryTerms>
<ram:DeliveryTypeCode>Incoterm</ram:DeliveryTyp
eCode>
Fob unitario
./userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationO
therItemInformation/userram:UnitFOBAmount
mtofobunita
./userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ra
m:SpecifiedLogisticsServiceCharge/ram:AppliedAmou
nt Mtologistico
./userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement/ra
m:SpecifiedLogisticsServiceCharge/ram:ID
cod_monto
Corregir catalogo
Sucede con el envio de la descripcion minima con
CODIGO DE LA COMPOSICION DE LA SUELA estructura antigua, para la descripcion minima de <ram:ApplicableProductCharacteristic>
calzados, debido a que XYZ dentro de la posicion de la
05715 DEL CALZADO INVALIDO, VER TABLA EN EL composicion de la suela, el dato enviado no esta <!--CLASE Y VARIEDAD-->
PORTAL ADUANERO <ram:ID>04</ram:ID>
registrado en el catalogo Z7 <ram:Description>XYZ</ram:Description>
</ram:ApplicableProductCharacteristic>
Corregir catalogo
Sucede con el envio de la descripcion minima con
CODIGO DEL USUARIO DEL CALZADO <ram:ApplicableProductCharacteristic>
estructura antigua, para la descripcion minima de <!--MATERIAL O COMPOSICION PORCENTUAL-->
05717 INVALIDO, VER TABLA EN EL PORTAL calzados, debido a que XYZ dentro de la posiciones de <ram:ID>06</ram:ID>
ADUANERO talla, el dato enviado no esta registrado en el catalogo Z9 <ram:Description>XYZ</ram:Description>
</ram:ApplicableProductCharacteristic>
Si se envía más de una Observación , se debe
comenzar con el valor 1 y luego continuar con el valor
Se valida que las observaciones sean numeradas desde 1
30084 Error en la secuencia de observaciones del ítem. correlativamente hasta “n”, independientemente del 2,3,4 ….
ítem, factura o proveedor
<userram:ObservationNote>
<ram:ID>1</ram:ID>
<rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
<userram:ID>1</userram:ID>
Se indica el número total de facturas por proveedor, no
No coincide la cantidad de facturas transmitida con pueden existir facturas de proveedores que no están
30111 <userram:InvoiceQuantity>3</userram:InvoiceQuanti
la declarada por proveedor en el formato b. siendo declarados, ni tampoco ítems de facturas que no ty>
están siendo declaradas.
<rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
<userram:ID>2</userram:ID>
<userram:InvoiceQuantity>3</userram:InvoiceQuanti
ty>
Código de condición del proveedor inválido en el <userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
30112 Código válido según catálogo 86 <ram:SellerTradeParty>
formato B.
<ram:TypeCode listID="86">Código
válido</ram:TypeCode>
Verificar que en la siguiente etiqueta se remita el
código 91:
El tipo de participante no corresponde a proveedor Código del Tipo de participante 91: PROVEEDOR LOCAL
30114 <ram:SalesAgentTradeParty>
local. (catalogo 123)
<ram:TypeCode
listID="123">91</ram:TypeCode>
El SDA permite que los valores de las casillas 7.2 y 7.3 Si el ContentCode 01 tiene respuesta afirmativa
El código del tipo de condición de la transacción no puedan ser 1, 2 o en blanco. ( Content=1) , entonces el valor de ContentCode 02 y
30118 En caso que se haya respondido afirmativamente (código 03 debe enviar respuesta 1 ó 2; de lo contrario enviar
corresponde al registrado en el catálogo. 1) a la pregunta de la casilla 7.1, el SDA valida que en las estas etiquetas con respuesta en blanco.
casillas 7.2 y 7.3 se transmita los códigos 1 o 2
<userram:TransactionNote>
<ram:ContentCode>01</ram:ContentCode>
<ram:Content>1</ram:Content>
Si se envía información del Tipo de documento del
Proveedor , verificar que el código se encuentre
Si se envía información del Tipo de documento del
Codtipdocparticipante tipo de documento de registrado en el catálogo 27
30120 Proveedor , verificar que el código se encuentre
proveedor inválido en el formato b. registrado en el catálogo 27 <ram:SellerTradeParty>
<ram:ID schemeID>Catálogo 27</ram:ID>
30122 Código del país del participante inválido. Enviar código válido según catálogo J2 <ram:PostalTradeAddress>
<ram:CountryID>Código válido</ram:CountryID>
Debe transmitir la dirección del proveedor Debe transmitir la dirección del proveedor extranjero con
30123 extranjero con una longitud no menor de 10 <ram:PostalTradeAddress>
una longitud no menor de 10 caracteres.
caracteres. <ram:StreetName>Dirección</ram:StreetName>
Debe transmitir la ciudad del proveedor extranjero Debe transmitir la ciudad del proveedor extranjero con
30124 con una longitud no menor de 2 caracteres. una longitud no menor de 2 caracteres. <ram:PostalTradeAddress>
<ram:TelephoneUniversalCommunication>
<ram:CountryID>Código País</ram:CountryID>
El dato declarado puede contener números, guiones, <ram:CompleteNumber>Teléfono</ram:CompleteNu
30125 Teléfono del proveedor extranjero inválido.
paréntesis, signo + y espacio mber>
<ram:FaxUniversalCommunication>
En caso se declare este dato, valida que contenga
30126 Fax del proveedor extranjero inválido. números, guiones, paréntesis, signo + y espacio <ram:CompleteNumber>Fax</ram:CompleteNumber
>
En caso se declare este dato, valida que contenga el
30127 Dirección e-mail del proveedor extranjero inválida. carácter @ , el punto dentro de su composición y su <ram:emailURIUniversalCommunication>
longitud sea mayor a 4 caracteres <ram:URIID>Email</ram:URIID>
En caso se declare este dato, valida que la longitud del <ram:URIUniversalCommunication>
30128 Dirección web del proveedor extranjero inválida. dato sea mayor a 4 caracteres <ram:URIID>Dirección Web</ram:URIID>
<ram:ApplicableSupplyChainTradeDelivery>
Código de país de embarque inválido en el formato Valor registrado en catálogo J2 <ram:ActualLoadingSupplyChainEvent>
30143 B. <ram:OccurrenceLogisticsLocation>
<ram:ID>País</ram:ID>
<userram:OriginTradeCountry>
<ram:ID>País</ram:ID>
<userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationO
therItemInformation>
30148 FOB unitario debe ser mayor a cero. FOB unitario debe ser mayor a cero. <userram:UnitFOBAmount>Mayor a
cero</userram:UnitFOBAmount>
La cantidad comercial de la mercancía debe tener La cantidad comercial de la mercancía debe tener una <userram:IncludedGoodsClearanceTradeLineItem>
30150 una valor mayor a cero. valor mayor a cero. <userram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
<ram:ProductUnitQuantity unitCode="Tipo
Unid">Cantidad</ram:ProductUnitQuantity>
<userram:IncludedGoodsClearanceTradeLineItem>
30151 Código de país de adquisición inválido. Valor registrado en catálogo J2 <userram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SuppliedFromTradeCountry>
<ram:ID>País</ram:ID>
Sucede con el envio de la descripcion minima con
30152 ITEM (12): DESCRIPCION DE MARCA INVALIDO estructura nueva o antigua, valida que la marcas sea Corregir marca
mayor a 0 caracteres
Código de estado de la mercancía inválido en el <userram:PhysicalStateCode>Estado
30155 formato B. Valor registrado en catálogo 25
Mcia</userram:PhysicalStateCode>
<userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationO
Posicion frente al informe de verificacion Posicion frente al informe de verificacion transmitido es therItemInformation>
30157 transmitido es invalido invalido <userram:ContentCode>Valor 3 ó
4</userram:ContentCode>
<userram:ApplicableLogisticsServiceCharge>
<ram:ID>12</ram:ID>
Los montos de los ajustes efectuados en el Formato A de <ram:AppliedAmount>MTO
No coincide el ajuste del formato a con la la DUA deben ser iguales a los montos de los ajustes
30165 AJUSTE</ram:AppliedAmount>
sumatoria de ajustes del formato B. efectuados en el Formato B con una diferencia no mayor
de US$ 1. <userram:IncludedWithinGoodsClearanceConsignme
ntItem>
<ram:ID>12</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>MTO AJUSTE
</ram:AppliedAmount>
<userram:ObservationNote>
<ram:ContentCode>05</ram:ContentCode>
<ram:Content>En esta etiqueta indicar el motivo
30272 NO EXISTE SUSTENTO DE RECTIFICACION No envian la etiqueta de sustento de rectificación de la rectificación</ram:Content>
<ram:ID>2</ram:ID
</userram:ObservationNote>
Para acogerse al valor provisional debe enviar el Para acogerse al valor provisional debe enviar el formato <ram:SpecifiedSupplyChainTradeAgreement>
30593 formato b b <ram:ListProductTradePrice>
<ram:TypeCode>Valores 1 ó
2</ram:TypeCode>
<ram:SpecifiedTradeProduct>
El [ nombre comercial | marca comercial | modelo ] El [ nombre comercial | marca comercial | modelo ] debe <ram:ApplicableProductCharacteristic>
30599 debe tener un valor mayor o igual a 2 caracteres tener un valor mayor o igual a 2 caracteres <ram:ID schemeID="0">Catalogo 501</ram:ID>
<ram:Description>Minimo 2
caracteres</ram:Description>
<userram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement>
<ram:SellerTradeParty>
<ram:ID
schemeID="99">PAIS+CODIGO</ram:ID>
El código de país del proveedor transmitido en el El código de país del proveedor transmitido en el
30600 formato B sea el mismo asociado al código del formato B sea el mismo asociado al código del proveedor. Debe coincidir con el país declarado en :
proveedor.
<ram:SellerTradeParty>
<ram:PostalTradeAddress>
<ram:CountryID>Pais</ram:CountryID>
Debe transmitir el cargo del declarante con una Debe transmitir el cargo del declarante con una longitud <ram:BuyerTradeParty>
30602 longitud no menor de 5 caracteres. no menor de 5 caracteres. <ram:SpecifiedRepresentativePerson>
<ram:Role>Nombre</ram:Role>
Número de envío debe ser mayor a 1 debido a que Se valida si el código de la forma de envio declarado es 2, <rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
30603 el número de envio declarado en debe ser un valor <userram:SequenceNumeric>Valor mayor a
la forma de envío declarada es 2 (fraccionado). numérico entero mayor a uno 1</userram:SequenceNumeric>
Debe enviar el tipo de documento de identidad del Debe enviar el tipo de documento de identidad del <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
30604 intermediario intermediario <ram:ID schemeID="TipoDoc">Nro Doc</ram:ID>
Debe enviar el número de documento de identidad Debe enviar el número de documento de identidad del <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
30605 del intermediario intermediario <ram:ID schemeID="TipoDoc">Nro Doc</ram:ID>
Verificar que la Razón Social corresponda a la
registrada en Sunat
La razón social del intermediario no corresponde La razón social del intermediario no corresponde con la
30606 con la registrada en el directorio de la Sunat registrada en el directorio de la Sunat <userram:IntermediateConsigneeTradeParty>
<ram:ID schemeID="Tipo">Nro Doc</ram:ID>
<ram:Name>Razón Social</ram:Name>
Al declarar la naturaleza de la transacción <01>, Al declarar la naturaleza de la transacción <01>, debe <userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
30613 debe enviar el precio neto según factura mayor a <ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge>
enviar el precio neto según factura mayor a cero
cero <ram:ID>01</ram:ID>
<ram:AppliedAmount>Monto</ram:AppliedAmount>
Corregir dato
<ram:ApplicableProductCharacteristic>
<!--CARACTERISTICA Y TIPO-->
NUMERO ITEM: (6), NEMONICO: VALTIPDESCR, <ram:ID>03</ram:ID>
CODTIPDESCRI, VALOR: (), VALOR: (04), Sucede con el envio de la descripcion minima con <ram:Description>XYZ/ram:Description>
estructura antigua, que las secciones 03 Y 04 y datos XYZ
30617 MENSAJE: LA [ CARACTERISITICA | CLASE Y y ABC se han myor a 0 caracteres </ram:ApplicableProductCharacteristic>
VARIEDAD ] DEBE TENER UN VALOR MAYOR O <ram:ApplicableProductCharacteristic>
IGUAL A CERO CARACTERES <!--CLASE Y VARIEDAD-->
<ram:ID>04</ram:ID>
<ram:Description>ABC</ram:Description>
</ram:ApplicableProductCharacteristic>
FormatoA
<userram:CustomsRequiredInvoiceReferencedDocum
ent>
Número de factura no es la misma a la declarada El número de factura debe coincidir en FormatoA y <<ram:TypeCode>380</ram:TypeCode>
30622 en el formato A. FormatoB <ram:ID>Factura</ram:ID>
FormatoB
<ram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
<ram:InvoiceReferencedReferencedDocument>
<ram:ID>Factura</ram:ID>
Número de factura duplicado para el mismo Se valida que el número de factura sea único por <ram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
30623 proveedor. proveedor. <ram:InvoiceReferencedReferencedDocument>
<ram:ID>Factura</ram:ID>
FormatoA
<userram:CustomsRequiredInvoiceReferencedDocum
ent>
<ram:IssueDateTime>Fecha
Fecha de factura no es la misma a la declarada en Las fechas de las facturas relacionadas deben ser las Factura</ram:IssueDateTime>
30624 el formato A para el número de factura. mismas
FormatoB
<ram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
<ram:InvoiceReferencedReferencedDocument>
<ram:IssueDateTime>Fecha
Factura</ram:IssueDateTime>
<userram:CustomsRequiredInvoiceReferencedDocum
La factura no debe ser emitida después de la fecha La fecha de factura no debe ser mayor a la fecha de ent>
30625 de numeración de la dua. numeración de la DAM. <ram:IssueDateTime>Fecha
Factura</ram:IssueDateTime>
<ram:AdditionalReferencedReferencedDocument>
Debe declarar una fecha válida factura de venta
30626 Debe declarar una fecha válida factura de venta sucesiva <ram:IssueDateTime>Fecha
sucesiva válida</ram:IssueDateTime>
<userram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
<ram:SpecifiedLogisticsServiceCharge>
El cálculo del ajuste total por proveedor <Monto1> El cálculo del ajuste total por proveedor <Monto1> <ram:ID>Códigos de Catálogo J3</ram:ID>
difiere a la sumatoria del valor ajuste unitario x
30628 difiere a la sumatoria del valor ajuste unitario x cantidad
cantidad <Monto2> en un valor mayor al margen <Monto2> en un valor mayor al margen permitido <ram:AppliedAmount>Monto</ram:AppliedAmount>
permitido
Compararlo con la sumatoria de los FOB Unitario x
Cantidad ( la diferencia no debe ser mayor a US$20 )
<userram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
<ram:DespatchedQuantity unitCode="Código"
>Cantidad</ram:DespatchedQuantity>
La cantidad de unidades comerciales del formato a La cantidad de unidades comerciales del formato a no <userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationO
30630 no coincide con la sumatoria de unidades del therItemInformation>
coincide con la sumatoria de unidades del formato b
formato b
<userram:IncludedWithinGoodsClearanceConsignme
ntItem>
<userram:IncludedGoodsClearanceTradeLineItem>
<userram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
<ram:ProductUnitQuantity>Cantidad</ram:ProductU
nitQuantity>
Partida declarada en formatoA
<userram:IncludedGoodsClearanceConsignmentItem
>
<userram:SequenceNumeric>Nro
Serie</userram:SequenceNumeric>
Subpartida del formato a, no coincide con la Subpartida del formato a, no coincide con la subpartida
30631 subpartida del item correlacionado del formato b del item correlacionado del formato b <userram:TypeCode>Partida</userram:TypeCode>
FormatoA
<userram:OriginTradeCountry>
<ram:ID>País</ram:ID>
País de origen del formato a es diferente al país de País de origen del formato a es diferente al país de origen
30632 origen del formato B. del formato B. FormatoB
<userram:IncludedGoodsClearanceTradeLineItem><u
serram:SpecifiedTradeProduct>
<ram:SuppliedFromTradeCountry>
<ram:ID>País</ram:ID>
FormatoA
<userram:SpecifiedGoodsClearanceOtherDetailInfor
mation>
<userram:SequenceNumeric>NúmeroSerie</userram
:SequenceNumeric>
Estado de la mercancía del formato A es diferente Estado de la mercancía del formato A es diferente al <userram:PhysicalStateCode>Estado
30633 al estado del item correlacionado del formato B. estado del item correlacionado del formato B. Mcia</userram:PhysicalStateCode>
FormatoB
<userram:SpecifiedGoodsClearanceOtherDetailInfor
mation>
<userram:SequenceNumeric>NumeroSerie</userram
:SequenceNumeric>
<userram:PhysicalStateCode>Estado
Mcia</userram:PhysicalStateCode>
Sólo si transmitió el indsoftware = 3, identificador de
producto digital:
Se valida que la subpartida nacional declarada debe
Subpartida no corresponde a medio portador de Subpartida no corresponde a medio portador de corresponder a alguna de las subpartidas contenidas
30634 productos digitales productos digitales en el Anexo1 - Medios portadores que pueden
contener Productos Digitales.
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:TypeCode>PARTIDA</ram:TypeCode>
<userram:IncludedGoodsClearanceConsignmentItem
>
<userram:SequenceNumeric>Nro
Serie</userram:SequenceNumeric>
Número de serie: del formato a no tiene Número de serie: del formato a no tiene correlación en
30636 correlación en el formato b el formato b Debe tener su correlación en el FormatoB
</userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclaration
OtherItemInformation>
<userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationO
therItemInformation>
<userram:ID>Nro serie</userram:ID>
Número de Serie en el Formato A:
/rsm:SpecifiedGoodsClearanceConsignment
/userram:IncludedGoodsClearanceConsignmentItem
/userram:SequenceNumeric numserie
<ram:IncludedSupplyChainTradeLineItem>
<ram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
<ram:ProductUnitQuantity unitCode="Unidad
med">Cantidad
</ram:ProductUnitQuantity>
No coincide el ajuste del formato b con la No coincide el ajuste del formato b con la sumatoria de
30640 ---Ajuste correlacionado igual a Valor de ajuste por
sumatoria de ajustes correlacionados del formato b ajustes correlacionados del formato b Cantidad del Item
<userram:IncludedGoodsClearanceValueDeclarationO
therItemInformation>
<userram:UnitAdjustmentValueAmount>Valor</userr
am:UnitAdjustmentValueAmount>
<ram:SpecifiedSupplyChainTradeAgreement>
<ram:SpecifiedSupplyChainTradeDelivery>
<ram:ProductUnitQuantity unitCode="Unidad
Med">Cantidad</ram:ProductUnitQuantity>
Se valida que el valor del FOB por ítem del Formato B
sea el mismo a la sumatoria de los FOB por ítems
correlacionados.
Factura en formato A
<rsm:SpecifiedGoodsClearanceConsignment>
<userram:CustomsRequiredInvoiceReferencedDocum
ent>
<ram:ID>Nro Factura</ram:ID>
El número de factura del formato a no está El número de factura del formato a no está registrado en
30665 registrado en el formato b el formato b Debe estar registrada en Formato B
<userram:ApplicableSupplyChainTradeTransaction>
<ram:ApplicableSupplyChainTradeSettlement>
<ram:ID>Nro Factura</ram:ID>
Condiciones:
Error en el envio de estructura descripciones Este error muestra el número de ítem y el catálogo que - numerar nueva estructura (catálogo 500)
- series de partidas sin descripción mínima
30779 minimas, corresponde los codigos del catalogo corresponde enviar para dicho ítem, cuando no se - mixto: nueva estructura (catálogo 500) + series de
{0} en el item {1} cumplen las condiciones de la numeración. partidas sin descripciones mínimas.
ram:SpecifiedRepresentativePerson>
<ram:ID
NRO. DE DOCUMENTO DEL DECLARANTE DEL Enviar el tipo y numero del documento correcto (que
30791 schemeID="x">yyyy</ram:ID>
FORMATO B INVALIDO exista) del participante donde x es el codigo del tipo de
documento, yyyy es el numero de documento
SERIE (5): NO SE HA CONSIGNADO EL TIPO DE Para el TPI 338 debe transmitirse un tipo de criterio de Enviar el codigo que corresponda en la
30889 CRITERIO DE ORIGEN Origen: Tipo 1, Tipo 2 o Tipo 3 según corresponda. etiqueta: ./userram:OriginTypeCode
<userram:EndorsementCode>00</userram:Endorsem
entCode>
No debe consignar el tipo de documento del No debe consignar el tipo de documento del comprador --Información de Vta Sucesiva
31776 comprador inicial. inicial. AdditionalReferencedReferencedDocument
<userram:EndorsementCode>00</userram:Endorsem
entCode>
No debe consignar el número del documento del No debe consignar el número del documento del
31777 comprador inicial comprador inicial --Información de Vta Sucesiva
AdditionalReferencedReferencedDocument
<userram:EndorsementCode>00</userram:Endorsem
entCode>
No debe consignar la razón social del comprador
31778 inicial No debe consignar la razón social del comprador inicial --Información de Vta Sucesiva
AdditionalReferencedReferencedDocument
----Valor estimado
<userram:EstimatedPriceProductTradePrice>
<ram:UnitAmount>Valor
Para acogerse al valor provisional debe enviar el Para acogerse al valor provisional debe enviar el formato estimado</ram:UnitAmount>
31779 formato b b
---Vencimiento del valor provisional
<rsm:SpecifiedGoodsClearanceOtherGeneralInforma
tion>
<userram:ProvisionalSpecifiedPeriod>
<ram:EndDateTime>Vencimiento para regularizar
VProv</ram:EndDateTime>
Si no se envía el código 29 en la Naturaleza de
Transacción
No corresponde consignar el número de factura de No corresponde consignar el número de factura de venta <rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction>
31781 venta sucesiva sucesiva <userram:TypeCode>29</userram:TypeCode>
<userram:GovernmentCrossBorderRegulatoryReferen
cedDocument>
<ram:IssuerAssignedID>1</ram:IssuerAssignedID>
<ram:IssueDateTime>2015-04-
19T16:11:50</ram:IssueDateTime>
<ram:TypeCode>98</ram:TypeCode>
<ram:ID>EXONERADO</ram:ID>
<ram:IssuerTradeParty>
SERIE 1 - SPN RESTRINGIDA ENTIDAD 03, SI NO <ram:ID>03</ram:ID>
REQUIERE DOCUMENTO DE CONTROL se evidenció que no se enviaba la exoneración 98 en el
35301 AUTORIZANTE ENVIE EL CODIGO DE EXONERACION, xml enviado <ram:Name> DIGEMID </ram:Name>
POR CADA ENTIDAD DONDE LA SPN SE ENCUENTRE
RESTRINGIDA <ram:TypeCode>0302</ram:TypeCode>
</ram:IssuerTradeParty>
</userram:GovernmentCrossBorderRegulatoryRefere
ncedDocument>
<userram:AssociatedReferencedDocument>
<ram:IssuerAssignedID>1</ram:IssuerAssignedID
> <ram:TypeCode>4</ram:TypeCode>
</userram:AssociatedReferencedDocument>
<userram:GovernmentCrossBorderRegulatoryReferen
cedDocument>
<ram:IssuerAssignedID>2</ram:IssuerAssignedID>
<ram:IssueDateTime>2015-04-
20T09:26:13</ram:IssueDateTime>
<ram:TypeCode>98</ram:TypeCode>
la partida enviada es restringida y prohibida, se debe
SERIE 1 - SI NECESITA INFORME DE INSPECCION Y de registrar el codigo 98 de exoneracion de mercancias <ram:ID>EXONERADO</ram:ID>
<ram:IssuerTradeParty>
35307 VERIFICACION, Y NO PERMISO, ENVIE EL CODIGO prohibidas a nivel de documento de control, <ram:ID>28</ram:ID>
80 adicionalmente enviar la entidad-subentidad que <ram:Name>INSTIT. TECNOLOGICO
corresponda PESQUERO</ram:Name>
<ram:TypeCode>2801</ram:TypeCode>
</ram:IssuerTradeParty>
</userram:GovernmentCrossBorderRegulatoryRefere
ncedDocument>
SERIE 1 - EL PESO NETO EN LA DECLARACIÓN ES Revisar el peso con relación a lo indicado en el
35322 MAYOR QUE EL SALDO DEL DOCUMENTO DE Documento de Control
CONTROL
SERIE X - EL PESO NETO EN LA DECLARACION ES Se esta enviando mayor peso neto de la que existe en revisar el peso con relación a lo indicado en el
35322 MAYOR QUE EL SALDO DEL DOCUMENTO DE el documento de control. Documento de Control
CONTROL
El campo
/rsm:CustomsDeclarationPeru/./rsm:SpecifiedGood envió:
sClearanceTransaction[1]/rsm:CustomsDeclarationP <ram:CompleteNumber>0</ram:CompleteNumber>
eru/./rsm:SpecifiedGoodsClearanceTransaction/./u validacion del receptor los datos en las etiquetas
91555 serram:ApplicableSupplyChainTradeAgreement/ra ram:CompleteNumber, debe tener el formato debe de enviar el numero telefonico que
m:SellerTradeParty/ram:TelephoneUniversalComm esperado corresponda, por ejemplo:
unication/ram:CompleteNumber no contiene el <ram:CompleteNumber>8201058023716</ram:Com
formato esperado. Valor del campo :[0]; Expresion pleteNumber>
regular:[0-9\+\(]{1}[0-9#\(\+\)\-\ \*]{1,14}