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Funções Tipo Doc Vendas - Bloqueio para Remessa Relevante p/ SD e Contab.

, Válido p/ todas unidades


- Verificação Disponibilidade endereço, dados de controle, pagamentos, MKT, pontos
- Textos, Mensagens, Log Dados Inc., Parceiros
- Transferência de Necessidades (p/ MM) de descarga, dados exportação (guerra), pessoas contato
- Atribuição de números
- Movimento de Mercadorias (qual estoque) - Dados da Área de Vendas
- Referência Obrigatória
- Compras Relevante p/ SD, Válido p/ área de vendas
- Tipo de Remessa e Faturamento
Vendas (escrit. Vendas, moeda, grupo preço)
- Bloqueio de Remessa e Faturamento
Funções Tipo Doc Remessa Expedição (condição exp., centro, zona transporte)
- Determinação do Preço - Verificação
Faturamento (classif., IVA líq., condição pagto)
Crédito - Textos, Mensagens, Log Dados Inc., Parceiros
Parceiros (emissor, recebedor mercad. e fatura, pagador)
- Bonificação Mercadoria - Atribuição de números
- Dados da Empresa
- Condição de Expedição - Referência à Ordem
Relevante p/ Contabilidade, Válido p/ empresa
- Programação da Expedição - Relevância para Remessa (picking, packing) Adm. Contas, Transações pagto, Correspond. e Seguros
- Atualizar SIVD - Determinação do Preço Funções Tipo Doc Faturamento
- Sugestão de Valores (Valores Propostos) - - Verificação Crédito
Ampliação para Contratos - Textos, Mensagens, Parceiros
- Reprogramação da Expedição (progressiva)
- Atribuição de numerous
- Redeterminação Itinerário
- Determinação do Preço
- Regra da Determinação Depósito (MALA) - Partição
Funções Categoria Item - Tipo Lista Fatura
Remessa por No. Depósito
- Textos, Mensagens, Log Dados Inc., Parceiros - Tipo Doc. Faturamento Estorno (≠ da fatura)
- Relevância para Remessa - Tipo Doc. Contábil (RV é o padrão)
- Relevância para Faturamento Funções Categoria Item Remessa - Bloqueio Lançamento Contábil
- Bloqueio de Faturamento - Textos, Mensagens, Log Dados Inc., Parceiros - Determinação Conta Contábil
- Determinação do Preço - Relevância Picking e Embalagem - Campos especiais FI (ref. e atribuição)
- Bonificação Mercadoria - Substituição Material - Flag Texto Remessa (origem: OV ou Remessa)
- Substituição Material - Verificação Disponibilidade
- Divisão Remessa Permitida - Verificação Quantidade Mínima Remessa Funções Categoria Item Faturamento
- Flag Dados Comerciais (≠ do cabeçalho) - Verificação Excedente
- Tipo do Item (material, texto, valor) - Textos, Mensagens, Parceiros (atribuído ao tipo doc
- Pesquisa da Determinação Depósito Picking -
de faturamento)
- Regra de Conclusão Determinação automática de LOTES
- Lista Técnica (BOM)
- Make-to-Order (Produção por encomenda) Mestre Material – obrigatório definir:
Mestre Cliente – obrigatório definir:
Tipo Material: grupo categ. Item, intervalo no, telas
Grupo de Contas: intervalo no, campos do mestre
Funções Categoria Divisão de Remessa Setor Industrial: telas e sequência de campos do mestre
- Dados Gerais
- Log Dados Inc. - Relevância para Remessa - Dados básicos 1 e 2
(picking, packing)

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Relevante p/ todos módulos, Válido p/ todas Determinação Depósito (regra MALA) 1 – Categoria item (mestre material)
unidades nro, descrição, peso, volume, unid. 1 – Condição armazenamento 3 – Tipo MRP [opcional]
Medida, setor ativ. 2 – Local expedição
- Compras Relevante p/ MM, Válido p/ Centro 3 – Centro Determinação Esquema Cálculo
- Vendas: Org. Vendas 1 e 2 1 – Área de Vendas
Relevante p/ SD, Válido p/ Org. vendas e Canal 2 – Esquema cliente (emissor)
Determinação Portão e Zona Disponibilidade
Distrib. 1: centro, grupo mercadorias, classif. 3 – Esquema tipo documento
1 – Recebedor mercadoria ou Plano itinerário
Fiscal, determinação preço e imposto
2 – Condição armazenamento [opcional]
2: grupo mercadorias, grupo bônus, hierarquia Determinação Conta Contábil (por tipo doc. faturam)
produtos 1 – Organização de Vendas
- Vendas: Geral/Centro Relevante p/ SD, Válido Efeitos Saída Mercadoria
2 – Plano de Contas
p/ Centro verif. disponib., grupo transporte e 1 – Cria documentos contábeis
3 – Grupo Classif. Contábil Pagador 4 – Grupo Classif.
carregam., tipo MRP 2 – Atualiza status documentos (fluxo documentos)
Contábil Material
- COMEX Válido p/ Centro grupo export/import, 3 – Atualiza estoques e necessidades de fornecimento
5 – Chave de Conta (vem da pricing)
região origem - Texto SD: texto do item para 4 – Atualiza valores na contabilidade de custos
vendas 5 – Gera lista de documentos a faturar
Determinação Imposto
- Contabilidade 1: preço padrão, determin.
1 – País Origem (centro)
Preço Determinação Centro Efeitos Faturamento
2 – País Destino (recebedor mercadoria)
1 – Info cliente-material (emissor) 1 – Cria documentos contábeis
3 – Classif. Fiscal Cliente
2 – Mestre cliente (recebedor mercadoria) 2 – Atualiza status documentos (fluxo documentos) 4 - Classif. Fiscal Material
3 – Mestre material 3 – Atualiza conta de crédito do cliente
Determinação Taxa de Imposto
4 – Atualiza SIVD
- Transação comercial (nacional ou import./export.)
Determinação Local Expedição 5 – Atualiza análise de resultados - Sujeição a imposto do emissor
1 – Condição expedição do emissor ou Determinação Categoria Item
- Sujeição a imposto do material
tipo doc venda 1 – Tipo doc vendas
Determinação Divisão
2 – Grupo carregamento material 3 – 2 – Grupo categoria item (mestre material) 1 – Centro e Setor Atividade Item
Centro 3 – Utilização (ABAP) [opcional]
2 – Área de vendas
4 – Categoria item superior [opcional]
3 – Organ. Vendas, Canal Distrib., Setor Atividade Item
Determinação Itinerário
1 – Condição expedição do emissor ou tipo doc Determinação Categoria Item Remessa
Tipo de Condição Tipo de Texto
venda 1 – Tipo doc remessa
- obrigatória - obrigatório - manual
2 – Zona partida local expedição 2 – Grupo categoria item (mestre material)
- automático
3 – Zona transporte recebedor mercadoria 3 – Utilização (ABAP) [opcional]
- estatística - pop up
4 – Grupo transporte material
Determinação Categoria Divisão Remessa

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Texto pode ser copiado ou referenciado de: - - textos - Data da Organização do Transporte
Mestre Cliente (atribuído ao grupo de contas): - tolerância / prioridade / divisão remessa - Data do Carregamento
Textos centrais, Textos Contab. Financ., Textos de - Data Saída de Mercadorias - Data da Remessa (desejada
Vendas e Distrib., Textos de Pessoas Contato - Pode ser alterado na fatura antes de gerar doc contábil: e confirmada)
Mestre Material (atribuído ao grupo de material): - data fatura Local de Expedição define os tempos de:
Texto de pedido, Texto de Vendas - Textos de - determinação contas Picking/Packing e Carregamento Itinerário
Cliente-Material - determinação preço define os tempos de:
- Textos de Docs (atribuído ao tipo de doc ou - determinação saída Organização do Transporte e Trânsito
categoria do item).: Textos de Cabeçalho e Textos
de Item Esquema de Determinação de Texto pode
Não pode ser alterado na remessa: Verificação de Disponibilidade -
ser atribuído a: tipo doc vendas, grupo de contas
- recebedor mercadoria Entradas:
ou tipo material
- local expedição - lote - Estoques (liberado, bloqueado, qualidade)
- Pedidos (requisições já autorizadas)
Contratos Básicos
Análise de Rentabilidade baseada em: - Requisições de Compra - Ordem Planejada (Produção)
(são válidos durante determinado período) -
- Custo: dados são transferidos imediatamente - Saídas:
programa de remessas: possui datas e
- Cliente: dados são transferidos quando enviados p/ FI - Necessidades de Vendas (ordens)
quantidades fixas de remessa, pode criar remessa
direto dele e as quantidade não são atualizadas CO-PA: calcula o lucro para determinado segmento de - Reservas
p/ cada fornecimento. - contratos em quantidade rentabilidade transferindo dados de SD. Analisa
ou em valor (pode restringir materiais por mercados individuais ou segmentos de mercados. Controle de Cópia
hierarquia de produto ou módulo de sortimento
– lista de materiais) Esquema Dados Incompletos OV: referência a OV ou Fatura
- Esquema: define os campos (por tipo doc) Remessa: só OV
Pré-requisitos para Processamento de Bônus - Grupo status: define as etapas a bloquear (por campo) Fatura: pode ter os 3 – OV, Remessa, Fatura Nível de
1 – Organização de Vendas - Níveis: cabeçalho, item, divisão de remessa Cabeçalho:
2 – Mestre Pagador - condições para efetuar cópia
3 – Tipo Doc. Faturamento - rotinas de transferência de dados
Parceiros
- Tipo Docs: Venda, Remessa, Faturamento - copiar nros dos itens p/ doc destino - referência
Customizing para Programa de Faturamento
- Categoria item e Categoria item Faturamento completa Nível de Item:
1 – Tipo Doc. Venda: plano periódico ou parcial
- condições para efetuar cópia
2 – Categoria do Item: Relevância p/ Faturamento I
- rotinas de transferência de dados
Fluxo de Dados é influenciado por:
- quantidade / valor +- - tipo de determinação de preço
Controle de cópia, Tipo doc, Rotinas ABAP
Registro Info Cliente-Material pode conter: (A,B,C,G,H) CRM: Vendas, Serviços, MKT e Analytics
Programação da Expedição
- no e descrição do material Estratégia para identificar novos clientes, captá-los e
- Data do Pedido
- centro fidelizar os clientes atuais.
- Data da Disponibilidade do Material
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- Monitora Processos
Fases Metodologia ASAP (Accelerated SAP)
1 – Preparação Inicial ou Kick-off Estruturas da Informação
2 – Blueprint (Requisitos) Características, Periodicidade, Índice
3– Realização (Desenv., IMG, Testes,
Documentação)
4 – Preparação Final (treinar usuários)
5 – Go Live & Support

Net Weaver
Infra-estrutura para SAP ECC. Contém:
- SAP Web AS
- SAP Mobile Infrastructure
- SAP Entreprise Portal
- SAP PI (Process Integration ou Exchange
Infrastructure)
- SAP BW
- Master Data Management

Solution Manager

Roadmaps:
- modelo global
- implantação
- Solution Management

Abordagens de implementação:
- controlada por fases
- orientada a processo
- prototipagem

Componentes do Solution Monitoring


- Service Level Management
- Monitora Sistema
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