4/5/2018 POI según Centro de Costo

Plan Operativo Intitucional - Aprobado

2018
443 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
000757 - REGION AREQUIPA-SEDE CENTRAL

REGISTRO ID : 2026468905
CENTRO DE COSTO RESPONSPOSABLE : 04.01 - ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL OEI : OEI.06 - FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL.
CENTRO DE COSTO : 04.01 - ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL AEI : AEI.06.01 - FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL

CATEGORIA PRESUPUESLTA : ACCIONES CENTRALES FUNCION : 03 - PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA PRESUPUESTAL : 9001 - ACCIONES CENTRALES DIV. FUNCIONAL : 006 - GESTION
PRODUCTO / PROYECTO : 3999999 - SIN PRODUCTO GRUPO FUNCIONAL : 0008 - ASESORAMIENTO Y APOYO
NOTAS :

ACTIVIDAD PROGRAMACION
PRESUPUESTARIA / TOTAL
UNIDAD DE MEDIDA META GENERICA
ACC. INVERSION / MONTO/META 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
OBRA FISICA/FF G.
ANUAL
5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
RECURSOS
--- 0 - - - - - - - - - - - -
ORDINARIOS
18AO110335232 - CONTROL POSTERIOR - AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO
060 - INFORME META AC ' 3 - - - - - 2 - - 1 - - -
RECURSOS
'6-26 0 - - - - - - - - - - - -
ORDINARIOS
18AO110335267 - CONTROL SIMULTANEO - ACCIONES SIMULTANEAS
060 - INFORME META AC ' 16 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
18AO110335280 - CONTROL SIMULTANEO - VISITAS DE CONTROL
060 - INFORME META AC ' 16 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1
18AO110335290 - CONTROL SIMULTÁNEO - ORIENTACIONES DE OFICIO
060 - INFORME META AC ' 20 4 - 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
18AO110335294 - CONTROL SIMULTÁNEO - VISITAS PREVENTIVAS
060 - INFORME META AC ' 8 2 - - 2 - - 2 - - - 2 -
18AO110335300 - SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS
060 - INFORME META AC ' 8 1 1 - 1 - 1 1 1 - 1 - 1
18AO110335310 - ATENCIÓN Y EVALUACIÓN DE DENUNCIAS
546 - DENUNCIA META AC ' 50 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4
18AO110335318 - GESTION ADMINISTRATIVA
363 - ACTIVIDAD
META AC ' 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EFECTUADA
RECURSOS
'5-21 0 - - - - - - - - - - - -
ORDINARIOS
18AO111019829 - CONTROL CONCURRENTE - RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
18AO111019835 - ATENCION DE ENCARGOS AL CONGRESO
18AO111019845 - ATENCIÓN DE ENCARGOS DE CONTRALORIA

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PROGRAMACION
CENTRO COSTO TOTAL MONTO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANUAL
02.04 - OFICINA REGIONAL DE DIALOGO Y GOBERNABILIDAD 174,282 14,296 16,442 13,726 14,316 14,096 14,096 17,162 14,316 13,726 14,216 13,796 14,096
06.01 - SECRETARIA GENERAL 143,571 7,207 22,187 10,247 15,697 8,252 8,777 12,513 14,267 7,957 6,545 7,455 22,467
07.05.01 - OFICINAS DE LOGISTICA Y PATRIMONIO 807,994 62,589 62,589 73,139 66,289 62,789 74,794 66,289 63,139 63,139 83,958 63,139 66,141
07.07.05 - PROMOCION DE LA CULTURA Y CASA MARIO VARGAS LLOSA 100,000 9,800 20,900 26,700 2,800 10,300 2,800 3,800 10,200 2,800 2,800 3,800 3,300
07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 443,810 8,261 94,968 46,676 36,117 51,839 48,620 47,065 13,627 30,302 38,496 10,525 17,314
01.01 - CONSEJO REGIONAL 1,214,800 101,232 101,232 101,232 101,232 101,233 101,233 101,233 101,233 101,238 101,233 101,233 101,241
05.01 - PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 120,000 9,991 9,991 9,991 9,991 9,991 9,991 10,091 9,991 9,991 9,991 9,991 9,999
07.03.03 - OFICINA DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 50,000 50 1,200 7,630 6,380 11,290 1,880 8,470 6,080 3,630 280 1,680 1,430
07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 519,542 42,678 35,675 39,195 55,295 41,195 68,381 37,815 41,586 37,195 43,716 41,336 35,477
07.09.02 - SUB GERENCIA DE TURISMO Y ARTESANIA 612,622 44,172 55,412 61,682 47,002 51,822 53,908 51,312 48,052 51,562 52,262 48,862 46,574
07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA 480,000 6,505 28,413 49,694 62,332 36,548 51,429 34,141 44,962 39,824 50,056 47,370 28,726
02.01 - PRESIDENCIA REGIONAL 410,215 32,081 38,824 34,845 34,776 32,525 33,771 34,446 35,180 34,455 33,722 34,055 31,535
06.01 - SECRETARIA GENERAL 43,571 2,207 2,187 3,247 5,697 2,252 3,277 2,513 5,767 3,957 3,045 2,955 6,467
07.03 - OFICINA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ORDENAMIENTO
615,377 45,349 44,653 74,887 57,979 55,035 49,347 57,545 51,055 52,173 45,239 41,029 41,086
TERRITORIAL
07.07.01 - SUB GERENCIA DE MUJER Y POBLACION VULNERABLE 104,025 - 7,770 12,410 11,790 16,730 25,960 8,720 2,245 11,850 2,250 4,300 -
07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 127,563,670 2,221,056 5,518,622 9,158,569 11,907,165 13,343,165 16,996,304 18,390,438 13,238,593 12,072,430 10,745,768 6,992,792 6,978,769
TOTAL 275,711,756 15,243,391 19,256,996 23,493,127 25,101,077 25,295,005 29,137,247 30,476,866 25,034,636 23,731,642 22,276,059 18,328,182 18,337,528
04.01 - ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 0 - - - - - - - - - - - -
07.03.01 - OFICINA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACION 70,000 3,750 1,250 23,250 9,750 1,250 6,250 7,250 3,750 7,250 3,750 1,250 1,250
07.06 - GERENCIA REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO 519,542 42,678 35,675 39,195 55,295 41,195 68,381 37,815 41,586 37,195 43,716 41,336 35,477
07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 1,049,700 - 2,950 1,010,730 4,280 4,450 7,480 1,850 2,930 1,250 1,580 11,700 500
07.13 - GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 55,500 35,000 4,780 4,680 4,680 3,180 3,180 - - - - - -
01.01 - CONSEJO REGIONAL 1,214,800 101,232 101,232 101,232 101,232 101,233 101,233 101,233 101,233 101,238 101,233 101,233 101,241
05.01 - PROCURADURÍA PUBLICA REGIONAL 120,000 9,991 9,991 9,991 9,991 9,991 9,991 10,091 9,991 9,991 9,991 9,991 9,999
07.03.04 - OFICINA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 495,377 41,549 42,203 44,007 41,849 42,495 41,217 41,825 41,225 41,293 41,209 38,099 38,406
07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 784,976 23,337 179,490 23,587 225,337 27,637 61,887 25,537 101,300 23,587 25,337 25,337 42,603
07.09 - GERENCIA REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO 1,662,322 44,172 58,362 1,072,412 51,282 56,272 61,388 53,162 50,982 52,812 53,842 60,562 47,074
07.14 - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL - ARMA 480,000 6,505 28,413 49,694 62,332 36,548 51,429 34,141 44,962 39,824 50,056 47,370 28,726
02.01 - PRESIDENCIA REGIONAL 410,215 32,081 38,824 34,845 34,776 32,525 33,771 34,446 35,180 34,455 33,722 34,055 31,535
06.02 - AREA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 0 - - - - - - - - - - - -
07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL 2,206,886 1,445,665 50,284 62,784 80,225 104,884 64,784 73,084 59,284 71,284 88,284 56,484 49,840
07.07.02 - SUB GERENCIA DE COMUNIDADES CAMPESINAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS 40,000 - - 4,700 - - 24,550 - - 5,450 - - 5,300
07.10.01 - SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION 22,099,992 1,410,373 2,711,675 2,794,731 2,713,351 1,698,247 1,792,543 1,787,978 1,477,543 1,505,886 1,475,886 1,375,886 1,355,893
03.01 - ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA 175,095 10,669 42,478 17,799 18,416 9,469 13,210 9,482 12,305 10,312 10,263 10,312 10,382
07.02 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 0 - - - - - - - - - - - -
07.05.04 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 206,845 37,709 41,550 10,209 14,509 11,209 15,509 10,209 15,509 10,209 15,509 9,709 15,005
07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION 1,105,132 99,460 90,017 93,994 96,050 88,072 96,875 93,107 90,352 90,056 90,749 91,708 84,692
07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 65,141,837 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,466,837
02.04 - OFICINA REGIONAL DE DIALOGO Y GOBERNABILIDAD 174,282 14,296 16,442 13,726 14,316 14,096 14,096 17,162 14,316 13,726 14,216 13,796 14,096
07.01 - GERENCIA GENERAL REGIONAL 160,324 13,777 13,777 13,777 13,777 13,777 13,777 13,777 12,777 12,777 12,777 12,777 12,777
07.05.02 - OFICINA DE TESORERÍA 448,800 70,700 41,100 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700 33,700
07.07.06 - ALDEA INFANTIL SOR ANA DE LOS ANGELES 561,814 28,314 247,500 35,500 29,500 27,500 29,500 29,500 27,500 29,500 28,321 25,000 24,179
07.11 - GERENCIA REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS 443,810 8,261 94,968 46,676 36,117 51,839 48,620 47,065 13,627 30,302 38,496 10,525 17,314
04.01 - ORGANO REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL 0 - - - - - - - - - - - -
07.02 - OFICINA REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 0 - - - - - - - - - - - -
07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 49,419,936 4,168,670 4,404,546 4,295,163 4,112,550 4,099,070 4,117,775 4,189,176 4,175,868 4,063,848 3,950,519 3,916,720 3,926,034
07.08 - GERENCIA REGIONAL DE LA PRODUCCION 1,105,132 99,460 90,017 93,994 96,050 88,072 96,875 93,107 90,352 90,056 90,749 91,708 84,692

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07.13 - GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA 55,500 35,000 4,780 4,680 4,680 3,180 3,180 - - - - - -
02.02 - VICEPRESIDENCIA 206,650 16,841 17,391 16,891 17,391 16,891 17,391 17,891 17,391 16,891 17,391 16,891 17,399
06.04 - OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS 100,000 5,000 20,000 7,000 10,000 6,000 5,500 10,000 8,500 4,000 3,500 4,500 16,000
07.05 - OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN 47,488,574 3,997,672 3,997,672 4,176,615 3,988,672 3,988,672 3,988,672 4,077,478 3,898,672 3,948,420 3,808,672 3,808,672 3,808,688
07.07.04 - AFNE DE SEGURIDAD CIUDADANA 0 - - - - - - - - - - - -
07.10 - GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA 149,793,662 3,651,679 8,288,047 12,003,550 14,620,767 15,041,612 18,789,047 20,178,631 14,716,386 13,578,566 12,221,903 8,368,812 8,334,661
02.02 - VICEPRESIDENCIA 206,650 16,841 17,391 16,891 17,391 16,891 17,391 17,891 17,391 16,891 17,391 16,891 17,399
06.03 - ARCHIVO SEDE CENTRAL 0 - - - - - - - - - - - -
07.04 - OFICINA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL 2,206,886 1,445,665 50,284 62,784 80,225 104,884 64,784 73,084 59,284 71,284 88,284 56,484 49,840
07.07.03 - SUB GERENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 72,000 3,409 14,270 3,689 3,779 3,899 4,479 3,989 6,829 10,050 3,409 3,689 10,509
07.10.03 - SUB GERENCIA DE EQUIPO MECANICO 130,000 20,250 57,750 50,250 250 200 200 215 250 250 250 135 -
03.01 - ARCHIVO REGIONAL DE AREQUIPA 175,095 10,669 42,478 17,799 18,416 9,469 13,210 9,482 12,305 10,312 10,263 10,312 10,382
07.01 - GERENCIA GENERAL REGIONAL 160,324 13,777 13,777 13,777 13,777 13,777 13,777 13,777 12,777 12,777 12,777 12,777 12,777
07.05.03 - OFICINA DE CONTABILIDAD 467,723 - 261,635 1,500 9,380 2,700 5,100 1,500 164,848 8,380 8,680 1,500 2,500
07.07 - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 1,662,815 64,860 469,930 106,586 273,206 86,066 149,176 71,546 148,074 83,237 62,117 62,126 85,891
07.12 - GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS 65,141,837 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,425,000 5,466,837

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