PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

COSTOS DE OPERACIÓN

ÍNDICE

1. Costos de funcionamiento de la organización .......................................................... 2

2. Costo de Operación del sistema ................................................................................. 3
3. Costo consolidado....................................................................................................... 4
4. Ingresos de la organización ........................................................................................ 5
5. Conclusiones ............................................................................................................... 5

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Costo de funcionamiento de la organización mensual.......................................... 2

Tabla 2. Calculo del costo de la energía ............................................................................ 3
Tabla 3. Costo anual de operación y mantenimiento del sistema de bombeo .................... 3
Tabla 4. Costo consolidado................................................................................................ 5
Tabla 5. Ingresos por servicio de riego .............................................................................. 5

“Construcción Represa el Tranque Grande (Culpina) Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión”
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1. Costos de funcionamiento de la organización

Los costos de funcionamiento de la organización de regantes se han estimado en función

a los costos actuales, personal constituido por una secretaria y un técnico de apoyo
contratado a medio tiempo. Así mismo se ha considerado los costos de materiales para el
funcionamiento de la organización, servicios básicos y Gestión de la Directiva. Detalle de
cálculo se muestra a continuación en la tabla siguiente.

Tabla 1. Costo de funcionamiento de la organización mensual

P.U.
Descripción Unidad Cantidad (Bs) Total (Bs)
Personal 81.250
Técnico de apoyo
(medio tiempo) mes 6,5 6500 42.250
Secretaria mes 13 3000 39.000
Materiales de escritorio 9.950
Compra libro de actas pza 1 50 50
Cuadernos de apuntes pza 15 20 300
Comunicaciones mes 12 200 2.400
Pasajes y viáticos a
directivos mes 12 500 6.000
Materiales de escritorio
varios mes 12 100 1.200
Servicios 3.000
Pago servicio de agua mes 12 200 2.400
Pago servicio de luz
sede social mes 12 50 600
Gestión de la directiva 17.600
Pasajes y viáticos Gbl 1 5000 5.000
Comunicaciones mes 12 500 6.000
Correspondencia Glb 12 50 600
Alimentación eventos
sociales Evento 4 1500 6.000
Total 111.800

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2. Costo de Operación del sistema

Para que el sistema sea sostenible en el tiempo es necesario que la organización de

regantes disponga de recursos económicos para el funcionamiento, los que se han
calculado en función a los requerimientos de materiales, mano de obra para el
mantenimiento.

Por las características del proyecto, se ha hecho énfasis en el cálculo del costo de la
energía eléctrica para el funcionamiento del sistema de bombeo, el mismo se ha realizado
considerando que la potencia de una bomba es de 195 KW, las que en total funcionaran 8
bombas por 18 horas de cada una de ellas o su equivalente de 6 bombas por 24 horas.
Aspecto considerando debido a la alternancia en el funcionamiento de las bombas. El
cálculo se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 2. Calculo del costo de la energía

Cantidad Costo (Bs)

1 KWh 0,73 Bs
195 KWh (1 bomba) 136,5 Bs/hr. bomba
1 bomba en 1 seg 0,0379 bs
1bomba en 1 hora 180000litros / hr (aprox)

18 hr (funcionamiento de la bomba) 2457 Bs/18 hr-bomba

1170 KWh (6 bombas) 819Bs / hr (6 bombas)

30 días 589.680 Bs/mes/8 bombas

La tabla 2 presenta un detalle de costos por kwh de consumo, que está definido por la
empresa distribuidora, en función a la carga de las máquinas y tiempo de uso.

En base a lo estimado y tomando los otros aspectos que hacen la operación y

mantenimiento, se ha estimado el costo total. Detalle de cálculo se muestra en la tabla
siguiente.

Tabla 3. Costo anual de operación y mantenimiento del sistema de bombeo

Descripción Unidad Cantidad P.U. (Bs) Total (Bs)

“Construcción Represa el Tranque Grande (Culpina) Estudio de Diseño Técnico de Pre inversión”
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 Materiales 20.500
Pintura anticorrosiva Lt 50 70 3.500
Varios materiales Gbl 1 1000 1.000
Servicios personales 76000
Operador red de distribución mes 13 3000 39.000
Operador sistema de
bombeo mes 9 3000 27.000
Servicios especializados sist.
bombeo Gbl 1 10000 10.000
Manteniendo de Maquinaria
y equipos 36000
Alquiler de Retroexcavadora
(mant. Canal) hr 150 240 36.000
Combustibles y lubricantes 37.8
Gasolina lt 7300 3,74 27.302
Grasa /(engrasado
compuertas) kg +100 45 4.500
Lubricante ( moto y
movilidades) Kg 100 60 6.000
Tarifa energía 5.307.120
Pago servicio de energía
sist. Bombeo) 9 589.680 5.307.120
Total 5439657,8

3. Costo consolidado

Tomando en cuenta los costos de funcionamiento de la organización y los costos de

operación del sistema, se ha estimado el costo consolidado, el mismo que se muestra en
la tabla siguiente.

Los costos de mantenimiento son considerados a partir de 2 a 3 años que es el periodo

aproximado de garantía por parte de la empresa que haga la provisione instalación de las
maquinas (bombas)

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 Tabla 4. Costo consolidado
Descripción Total
Funcionamiento 111.800
Operación y mantenimiento 5439657,8
Total 5551457,8

4. Ingresos de la organización

Para que la organización de regates sea sostenible en el tiempo, actualmente realiza el

cobro por el servicio de riego. Siguiendo este mismo criterio, se ha valorizado los ingresos
que la organización percibirá, la misma que se ha realizado según los siguientes criterios.

 La unidad de medida del servicio de riego el caudal de 30 l/s por hora de servicio.
 El cobro por el servicio de riego con el agua proveniente de la cuenca Culpina
Mayu será de 6 Bs por hora de riego (1 Bs más en relación al actual costo).
 El cobro por el servicio de riego con agua proveniente del sistema de bombeo es
de 80 Bs por hora de servicio de riego.
Tomando en cuenta que en la cuenca Culpina Mayu se generan 53.088 horas y en el
sistema de bombeo 65520 horas de servicio de riego, se ha estimado los ingresos totales
que se detallan en la tabla siguiente.

Tabla 5. Ingresos por servicio de riego

Descripción Unidad Cantidad P.U. Bs Total

Cobro por el servicio de riego (cuenca
culpina Mayu) hr 53.088 6 318.528
Cobro para cubrir el sistema de
bombeo hr 65.520 85 5.569.200
Aporte mano de obra limpieza canal
de trasvase jornal 1978 80 158.240
Total 6.045.968

5. Conclusiones

Para que el sistema sea sostenible en tiempo, es necesario que la organización de

regantes, pueda realizar el cobro por el servicio de riego, de 7 Bs/hora de riego con el

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agua proveniente de la cuenca Culpina Mayu y 80 Bs/hora de riego por el agua
proveniente del sistema de trasvase de la cuenca Incahuasi.

Para que el sistema d bombeo sea sostenible en el tiempo es necesario considerar una
persona capacitada en el tema con presencia permanente en la zona de bombeo y con
visitas puntales de un técnico especializado en sistemas de bombeo (electromecánico).

El funcionamiento de la Asociación debe seguir funcionando como hasta ahora lo ha

hecho, dado que ha mostrado solvencia.

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