1.

TATA HUBUNGAN KERJA

a. Kepala UPTD Puskesmas (Pelindung)

(dr. Hj. Sri Muntamah)

1) Memberikan persetujuan, dukungan dan arahan atas keseluruhan

program strategis.

2) Membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi.

b. Penanggung Jawab Mutu

(Saiful Anwar, SKM)

a) Sebagai penerima hasil laporan kegiatan audit yang dilaksanakan oleh

pelaksana untuk di bahas di Rapat Peningkatan Mutu (RTM, Minilog)

b) Melaporkan ke Pimpinan Puskesmas hasil temuan tim audit

c. Ketua Pelaksana (drg. Ratna F)

1) Memberikan dukungan secara berkelanjutan selama masa kegiatan.

2) Membantu menyelesaikan hambatan yang terjadi.

3) Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menetapkan tim auditor,

yang utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan.

4) Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menyusun jadual audit

internal

5) Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan

jadual kepada Kepala Puskesmas

6) Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menerima usulan tim serta

jadual audit internal yang telah dibuat oleh Ketua Tim Mutu Puskesmas

7) Melaporkan hasil audit ke Penanggung Jawab Mutu

8) Merencanakan usulan tindak lanjut

d. Tim Audit (Anggota Tim Audit).

 1) Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang lingkup yang

ditetapkan

2) Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang penting

3) Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan Ketidaksesuaian dan

Penyelesaiannya,

Melaporkan ke ketua tim audit untuk dibuatkan laporan hasil audit yang berupa LKP
dari Auditor.