UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR

SECŢIA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

PROIECT INFORMATIC

Autori:

2011/2012
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA
FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI ADMINISTRAREA AFACERILOR
SECŢIA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

TEMA NR. 15
ANALIZA ŞI PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC
PRIVIND EVIDENŢA FURNIZORIILOR ŞI A PRODUSELOR
OFERITE DE ACEŞTIA LA S.C. AUCHAN S.A.

Autori:

2011/2012
CUPRINS

CAPITOLUL 1. Analiza și proiectarea sistemului informațional existent

1.1. Prezentarea generală a S.C. AUCHAN S.A..............................................

1.2. Analiza structurii organizatorice........................................................................................
1.2.1. Prezentarea organigramei......................................................................................
1.2.2. Aprecierea critică a structurii organizatorice.......................................................
1.3. Analiza structurii funcționale............................................................................................
1.3.1. Diagrama relaţiilor funcţionale............................................................................
1.3.2. Descrierea relaţiilor funcţionale.............................................................................
1.4. Prezentarea legislației în domeniu.....................................................................................
1.5. Analiza sistemului informatic.............................................................................................
1.5.1. Configuraţia staţiilor de lucru...................................................................................
1.5.2. Arhitectura reţelei.......................................................................................................
1.6. Analiza documentelor ..........................................................................................................
1.6.1. Inventarul documentelor............................................................................................
1.6.2. Evaluarea documentelor (chestionarul).....................................................................
1.6.3. Aprecieri critice asupra ansamblului de documente..................................................
1.7. Analiza fluxurilor informaţionale..........................................................................................
1.7.1. Reprezentarea grafică în flowchart.............................................................................
1.7.2. Descrierea flowchart-ului...........................................................................................
1.8. Modelarea prelucrărilor .......................................................................................................
1.8.1. Diagrama de decompoziţie.........................................................................................
1.8.2. Conţinutul diagramei fluxului de date.......................................................................
1.8.3. Diagrama de context................................................................................................
1.8.4. Diagrama fluxului de date........................................................................................
1.9. Modelarea datelor ...............................................................................................................
1.9.1. Matricea dependenţelor funcţionale...........................................................................
1.9.2. Conţinutul entităţilor....................................................................................................
1.9.3. Diagrama entitate relaţie.............................................................................................

CAPITOLUL 2. Proiectarea sistemului informatic

2.1. Obiectivele proiectării sistemului ........................................................................................

2.2. Proiectarea ieșirilor ............................................................................................................
2.3. Proiectarea bazei informaţionale .......................................................................................
2.4. Proiectarea codurilor ............................................................................................................
2.5. Proiectarea (reproiectarea) intrărilor .....................................................................................
2.6. Proiectarea interfeței cu utilizatorul .......................................................................................

CAPITOLUL 3. Implementarea sistemului informatic

3.1. Prezentarea intefeței informaţionale........................................................................................

3.2. Prezentarea ieșirilor.................................................................................................................
Anexe..........................................................................................................................................................
Bibliografie.................................................................................................................................................
CAP.1 ANALIZA ŞI MODELAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT

1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

Denumirea: S.C. AUCHAN S.A.

Data înfiinţării: 14.04.2009
Cod fiscal: 17233051
Nr. de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/2731/2009
Domeniu de activitate: Retail
Sediu social: Str. Barbu Delavrancea, nr.13, sect.1, Bucureşti
- Hipermarket în Timişoara, Str. Demetriade nr 1, (în incinta Iulius Mall), judeţul Timiş
Forma juridică: S.A. / Capital social: 185 600 000 RON
Sfera de activitate: Comerţ
Locul în sfera de activitate: Desfacere, vânzări, import
Gama de produse oferite: - produse marcă proprie:
- Detergenţi şi produse pentru curăţenie: mărcile Auchan, Mieux Vivre Environnement
- Cosmetice pentru femei şi bărbaţi: mărcile Auchan, Produs economic
- Produse de îngrijire şi alimentaţie pentru copii şi bebeluşi: mărcile Auchan, Rik&Rok
- Produse pentru animale de companie: mărcile Auchan, Produs economic
- Alimente de bază şi delicatese culinare: mărcile Auchan, Produs economic,
Mmm, Mieux Vivre Bio
- Produse de menaj şi întreţinere casă: mărcile Auchan, Produs economic
- Îmbrăcăminte&accesorii pentru bebeluşi, copii, femei, bărbaţi: In extenso

Nr. de angajaţi: Auchan creează între 300 - 350 de locuri de muncă în fiecare magazin, în
în prezent România existând 9 magazine.
Clienţi importanţi: Pe segmentul hipermarketurilor Auchan înregistrează cel mai mare
trafic de clienţi şi anume 977.000.000 de clienţi.
Furnizori importanţi: Auchan menţine relaţii de parteneriat cu 50.000 de furnizori din
întreaga lume, în 2010 având 262 000 colaboratori diverşi.
-PHILIPS; BEKO; ZASS; TOSHIBA; SAMSUNG; ARTIC; SONY; DHS; P&G;
DELACO; DANONE; NESCAFE; COCA-COLA; DIAMANT; LA CRAMA; CAROLI;
MILLI; DR. OETKER. ETC.
Perspective: Grupul Auchan urmăreşte să construiască un comerţ dinamic şi să
îndeplinească, împreuna cu partenerii săi, importante obiective în materie de volume de
vânzari şi de rentabilitate.
1.2. ANALIZA STRUCTURII ORGANIZATORICE
1.2.1. Prezentarea organigramei
 1.2.2. Descrierea critică a structurii organizatorice

Magazinul Auchan are o structură organizatorică puternică şi stabilă de tip ierahic-liniar.

În cadrul organigramei se respectă cu stricteţe principiul unităţii de conducere, în sensul
că fiecare persoană este subordonată unui singur şef.
Se observă însă privind în organigramă, că există unele dezavantaje, şi anume:
-concentrarea tuturor problemelor ce privesc diverse activitatăţi în mana unei singure
persoane.
De exemplu, responsabilul Dep.Food Fresh are în subordine 8 raioane diferite, pe când
responsabilul Dep.Non Food Hard are doar 3 raioane în supraveghere şi coordonare.
-lipsesc legăturile între executanţi, majoritatea legăturilor fiind între şefi şi subordonaţi.
De exemplu, nu există comunicare şi schimb de informaţii între resposabilii
departamentelor IT şi casa de marcat, sau între gestionar şi persoana responsabilă cu recepţia
mărfii, etc.
De aceea este necesară revizuirea şi îmbunătăţirea structurii organizatorice, pentru a
deveni mai felxibilă, permiţând posibilitatea creării unor legături importante şi necesare între
executanţii tuturor departamentelor.
1.3. ANALIZA STRUCTURII FUNCŢIONALE

1.3.1. Diagrama relaţiilor funcţionale

1.3.2 Descrierea relaţiilor funcţionale

Diagrama cuprinde principalele departamente implicate, şi anume: aprovizionare,

magazie, contabilitate, furnizor, departament şef raion, departament dispo şi bayer.

APROVIZIONARE- DEPARTAMENT ŞEF RAION

La nivelul fiecărui raion există un şef care supraveghează activitatea. De exemplu în
cadrul Dep.Food Fresh sunt desemnaţi şefi pentru: raionul de mezeluri, peşte, carne, pentru
raionul de legume-fructe, pentru brutărie, etc.
Şeful de raion are sarcina de a urmări evidenţa stocurilor la produsele pe care le are în
subordinea sa, pentru a constata necesarul de aprovizionare, pe care îl transmite la
departamentul dispo pentru efectuarea comenzii propriu-zise.

APROVIZIONARE- DEPARTAMENT DISPO

În cadrul acestui departament, necesarul de aprovizionare realizat de şeful de raion, este
verificat şi aprobat, pe baza căruia se întocmeşte nota de comandă.
 APROVIZIONARE- FURNIZOR
Pe baza necesarului de aprovizionare întocmit de către gestionar, departamentul dispo
întocmeşte nota de comandă care după validare de către directorul comercial, este trimisă către
furnizor.
Pentru a putea fi înregistrată în registru receptiva marfă, furnizorul trebuie să aibă asupra lui
următoarele documente: avizul de însoţire, şi documente suplimentare de însoţire a mărfii care
confirmă calitatea, siguranţa şi provenienţa mărfii. (ex: certificate de conformitate, certificate de
calitate, certificate de garanţie).

APROVIZIONARE-RECEPŢIE

Aprovizionarea se face pentru fiecare departament în parte şi anume: Dep. Food Fresh,
Dep. Food Dry, Dep. Food Soft şi respectiv Dep. Food Hard.
Se identifică şi verifică cantitativ şi calitativ mărfurile, materiile prime şi materialele ce
se primesc în cadrul acestui departament de recepţie marfă.
Marfa prevăzută în nota de comandă ajunge în firmă însoţită de: factura de achiziţie,
avizul de însoţire a mărfii, certificatul de garanţie, declaraţia de comformitate. După ce marfa
este verificată faptic, scriptic, calitativ şi cantitativ se întocmeşte Nota de Recepţie şi constatare
de diferenţe.

APROVIZIONARE-CONTABILITATE
În contabilitate după verificarea calitativă şi cantitativă a produselor primate de la
furnizor, este primită factura care este trecută în registrul de scadenţă.
Dacă se constată diferenţe de mărfuri, se trimite spre contabilitate nota de intare recepţie şi
constatare de diferenţe, pentru înregistrarea în contabilitatea sintetică şi analitică. Aceasta se
arhivează la compartimentul financiar-contabil. Pe baza acestui centralizator se întocmeste nota
contabilă 1. pentru intrari mărfuri în gestiune.

APROVIZIONARE- MAGAZIE
După recepţie, marfa este trimsă la gestiune împreună cu documentele amintite mai sus.
La gestiune, după verificare, documentele vor fi trimise la contabilitate. Dacă marfa intră în
gestiune pe baza facturii de achiziţie şi NIRC (sau pe baza notei de transfer), sau dacă iese din
gestiune pe baza facturii de vânzare, gestionarul va completa aceste acţiuni în raportul de
gestiune.
1.4. ANALIZA LEGISLAŢIEI

Toate activităţile desfăşurate în cadrul magazinului Auchan au la bază o serie de acte normative,
principalele fiind:

Legea 31/1990 – privind societăţile comerciale:

Această lege se referă la totalitatea societăţilor comerciale care se constituie în una din
următoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acţiuni,
societate în comandită pe acţiuni şi societate cu răspundere limitată. Face referire la constituirea
societăţilor comerciale, efectele încălcării cerinţelor legale de constituire, funcţionarea societăţilor
comerciale, modificarea actului constitutiv, dizolvarea, fuziunea şi divizarea societăţilor, lichidarea lor,
contravenţii şi infracţiuni, dispoziţii finale şi tranzitorii.

Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr 454, din
18/06/2008

Această lege spune că societăţile comerciale au obligaţia să organizeze şi să conducă

contabilitatea proprie, respective contabilitatea financiară, şi contabilitatea de gestiune adaptată la
specificul activităţii. Se face referire la organizarea şi conducerea contabilităţii, contabilitatea se
organizează şi se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de directorul economic,
contabilul-şef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcţie ; registrele de contabilitate,
cele obligatorii, sunt Registrul – Jurnal, Registrul – inventar şi Cartea mare ; contravenţii şi infracţiuni,
dispoziţii tranzitorii şi finale.

OMEF 3512/2008 – privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial,

partea I, nr 870, din 23/12/2008

Prezentul ordin face referire la documentele justificative pe baza cărora se fac înregistrări în
contabilitate. Sunt prezentate următoarele : registrele de contabilitate, formele de înregistrare în
contabilitate, metodele de conducere a contabilităţii analitice a bunurilor, reconstituirea documentelor
financiar contabile pierdute, sustrase sau distruse, arhivarea şi păstrarea registrelor şi a documentelor
financiar-contabile, criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară şi
contabilă, condiţiile în care se pot întocmi, edita şi arhiva electronic documentele financiar-contabile.

Ordin 3055/2009 pentru aprobarea REglementărilor contabile conforme cu directivele europene,

publicat în Monitorul Oficial nr 766 din 10/11/2009

Prin prezentul ordin se aprobă Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a

Comunităţilor Economice Europene şi Reglementările contabile conforme cu Directiva a VIII-a a
Comunităţilor Economice Europene. Acestea fac referire la formatul şi conţinutul situaţiilor financiare
anuale (bilanţ, cont de profit şi pierdere, note explicative la situaţii financiare anuale), controlul intern,
auditarea situaţiilor financiare anuale, planul de conturi general.
1.5. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC

1.5.1. Configuraţia staţiilor de lucru

Diviziunea Staţia Conectare Inter Configurație Sistem operare Antivirus Program Alte
Organizatorică lucru reţea net calculator contabilitate aplicații

Director 1 DA DA Intel Pentium 4 Windows Avast - MS

CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 1 GB vs. 2007
RAM, 2002
HDD 150 GB Service pack 2
Asistent 2 DA DA Intel Pentium 4 Windows Avast - MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 1 GB vs. 2007
RAM, 2002
HDD 150 GB Service pack 2
Dep. 1 DA DA Intel Pentium 4 Windows Nod 32 SAP MS
Financiar CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
contabil MB,RAM, HDD 2002
100 GB Service pack 2
2 DA DA Intel Pentium 4 Windows Nod 32 SAP MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
MB,RAM, HDD 2002
100 GB Service pack 2
3 DA DA Intel Pentium 4 Windows Nod 32 SAP MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
MB,RAM, HDD 2002
100 GB Service pack 2
4 DA DA Intel Pentium 4 Windows Nod 32 SAP MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
MB,RAM, HDD 2002
100 GB Service pack 2
5 DA DA Intel Pentium 4 Windows Nod 32 SAP MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
MB,RAM, HDD 2002
100 GB Service pack 2
Recepţie 1 DA - Intel Pentium 4 Windows Avast - MMS
CPU, XP Professional WL
1.59 GHz, 512 vs.
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
2 DA - Intel Pentium 4 Windows Avast - MMS
CPU, XP Professional WL
1.59 GHz, 512 vs.
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
3 DA - Intel Pentium 4 Windows Avast - MMS
CPU, XP Professional WL
1.59 GHz, 512 vs.
MB 2002
 RAM, HDD 100
GB
4 DA - Intel Pentium 4 Windows Avast - MMS
CPU, XP Professional WL
1.59 GHz, 512 vs.
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
Department 1 Server DA Intel Pentium 4, Windows Bit - MS
IT. 2.2 Ghz, 2003 Server Defender Office
2 GB RAM, 2007
HDD 500 Visual
GB FoxPro
2 DA DA Intel Pentium 4 Windows Bit - MS
CPU, XP Professional Defender Office
1.59 GHz, 1 GB Service pack 2 2007
RAM, Visual
HDD 150 GB FoxPro
3 DA DA Intel Pentium 4 Windows Bit - MS
CPU, XP Professional Defender Office
1.59 GHz, 1 GB Service pack 2 2007
RAM, Visual
HDD 150 GB FoxPro
Şef. raion 1 DA DA Intel Pentium 4 Windows - -
CPU, XP Professional
1.59 GHz, 512 vs.
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
2 DA DA Intel Pentium 4 Windows - -
CPU, XP Professional
1.59 GHz, 512 vs.
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
3 DA DA Intel Pentium 4 Windows - -
CPU, XP Professional
1.59 GHz, 512 vs.
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
4 DA DA Intel Pentium 4 Windows - -
CPU, XP Professional
1.59 GHz, 512 vs.
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
5 DA DA Intel Pentium 4 Windows - -
CPU, XP Professional
1.59 GHz, 512 vs.
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
Resurse 1 DA DA Intel Pentium 4 Windows Avast - MS
umane CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 1 GB vs. 2007
RAM, 2002
HDD 150 GB
2 DA DA Intel Pentium 4 Windows Avast - MS
 CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 1 GB vs. 2007
RAM, 2002
HDD 150 GB
Dispo 1 DA DA Intel Pentium 4 Windows Avast - MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
MB 2002 Windows
RAM, HDD 100 XP Professional
GB vs.
2002
2 DA DA Intel Pentium 4 Windows Avast - MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
3 DA DA Intel Pentium 4 Windows Avast - MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
4 DA DA Intel Pentium 4 Windows Avast - MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
5 DA DA Intel Pentium 4 Windows Avast - MS
CPU, XP Professional Office
1.59 GHz, 512 vs. 2007
MB 2002
RAM, HDD 100
GB
Service 1 NU DA Intel Pentium 4 XP Professional - - -
client CPU, vs.
1.59 GHz, 512 2002
MB
RAM, HDD 100
GB
Info 1 NU DA Intel Pentium 4 XP Professional - - -
CPU, vs.
1.59 GHz, 512 2002
MB
RAM, HDD 100
GB
1.5.2. Arhitectura reţelei
 1.6. ANALIZA DOCUMENTELOR

1.6.1. Inventarul documentelor

Nr. Simbol Denumire Cod Nr. de Intrare (I)

Format Observaţii
crt. document document clasificare exemplare / Iesire (E)

Se primeste de la
1 FCA Factura de achizitie 14-4-10A A4 1 I
furnizor

Se primeste de la
2 AV Aviz de insotire 14-3-6A A4 1 I
furnizor

Se completează
3 NRCD Notă de receptie 14-3-1A A4 2 I/E
la depozit

Se completeaza
4 FM Fisa de magazie 14-3-8 A4 1 I/E
la magazie

Bon predare,
5 BPTR 14-3-3A A5 2 I/E -
transfer, restituire

Necesar de
6 NA A4 1 I -
aprovizionare

Comanda de
7 CA A4 2 I -
aprovizionare

1.6.2. Evaluarea documentelor (chestionarul)

Data: __23.11.2011_________

CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată:

_______________APROVIZIONARE____________________________
Denumire document: __AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII
Simbol: ______AV ________ Cod: ___14-3-6A_
Nr. exemplare: __1___
Exemplarul Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
 provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
Furnizor Contabilitate
1
- Aviz de însoţire - Aviz de însoţire

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: A4_

Netipizat x Nespecial

Mod de acţiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
__________________________________Aprovizionare________________________________

Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef x Executant

Acţiunile efectuate: _________________Semnare ________________________________

Chestionat: __Moraru Alina______ Analist:________

Data: __23.11.2011_________

CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată:

_______________APROVIZIONARE____________________________
Denumire document: __FACTURĂ DE ACHIZIŢIE______________
Simbol: ______FCA________ Cod: ___14-4-10A_
Nr. exemplare: __1___
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
Furnizor Contabilitate
1
- Factură de achiziţie - Factură de achiziţie

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: A4_

Netipizat x Nespecial

Mod de acţiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
__________________________________Aprovizionare_______ _____________

Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef x Executant

Acţiunile efectuate: _________________Semnare ________________________________

Chestionat: _Moraru Alina_______ Analist: __

Data: __23.11.2011_________

CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional
Diviziunea organizatorică analizată:
_______________APROVIZIONARE____________________________
Denumire document: __NOTĂ DE RECEPŢIE ŞI CONSTATARE DE DIFERENŢE
Simbol: ______NRCD_______ Cod: ___14-3-1A_
Nr. exemplare: __2___
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
Magazia centrală Contabilitate
1
- - Factura de achiziție - Factura de achiziție
Magazia centrală Magazia centrală
2
- Factura de achiziție - Factura de achiziție (Copie)

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: A4_

Netipizat x Nespecial

Mod de acţiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: x Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
_______________________________________Aprovizionare___________________________

Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef x Executant

Acţiunile efectuate: _________________Completare/Semnare/Transmitere

Chestionat: Moraru Alina________ Analist: __________ _____

Data: __24.11.2011______
 CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: __________________APROVIZIONARE_____

Denumire document: _________________FISĂ DE MAGAZIE_____________
Simbol: ____FM__________ Cod: ______14-3-8________
Nr. exemplare: _1____
Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică
Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare destinație / Documente însoțitoare
Magazie Contabilitate
1
- Fisă de magazie - Fisă de magazie

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _A4__

Netipizat x Nespecial

Mod de acţiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
_____________________Aprovizionare_____________________________________________

Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: Şef x Executant

Acţiunile efectuate:
____________________Semnare/Transmitere_______________________________________

Chestionat: _Moraru Alina_______ Analist: __

 Data: __24.11.2011______
CHESTIONAR
Analiza sistemului informaţional

Diviziunea organizatorică analizată: __________________APROVIZIONARE_____

Denumire document: _____________BON DE PREDARE TRANSFER RESTITUIRE
Simbol: ____BPTR_________ Cod: ______14-3-3A________
Nr. exemplare: _2____

Diviziunea organizatorică de Diviziunea organizatorică destinație /

Exemplarul
provenienţă / Documente însoțitoare Documente însoțitoare

Magazie Contabilitate
1,2
- Bon de predare transfer restituire - Bon de predare transfer restituire

Tip document: x Tipizat Regim document: Special Format document: _A5__

Netipizat x Nespecial

Mod de acţiune: Manual

Informatizat cu date introduse de utilizator
x Informatizat cu date introduse parţial de utilizator
Informatizat cu date generate de calculator
Altul decât cele menţionate mai sus: ______________________________

Toate exemplarele documentului au acelaşi conţinut: x Da Nu

(se completează doar la documentele cu mai multe exemplare)

Alte explicaţii (observaţii) în legătură cu documentul analizat:

______________________________________________________________________________
Activitatea în care este utilizat documentul din cadrul diviziunii analizate:
_____________________Aprovizionare_____________________________________________

Persoana care acţionează asupra documentului analizat este: x Şef Executant

Acţiunile efectuate:
____________________Semnare/Transmitere_______________________________________
Chestionat: _Moraru Alina_______ Analist:__

1.6.3. Aprecieri critice asupra ansamblului de documente

 În urma completării documentelor unele rubrici rămân necompletate sau chiar nu se

completează niciodată.

 Formatul documetelor în ansamblu este folosit corect dar pentru unele documente s-ar
putea folosi un format mai mic.

 Frecvenţa de parariţie a unor informaţii este mare deorece unele date sunt folosite
aproape în fiecare document.

 În urma analizei documentelor rezultă ca ele au o capacitate de informare mare potrivit cu

scopul documentului şi activităţii pentru care este întocmit.
1.7. ANALIZA FLUXURILOR INFORMAŢIONALE

1.7.1. Reprezentarea grafică în flowchart

1.7.2. Descrierea flowchart-ului

În cadrul departamentului dispo, pe baza necesarului de aprovizionare se întocmeşte

comanda de aprovizionare care este transmisă furnizorilor.
Pe baza comenzii de aprovizionare, furnizorul efectuează livrarea mărfurilor, şi transmite
depozitului mărfurile împreuna cu factura de achiziţie (de vânzare a furnizorului) şi împreună cu
avizul de însoţire al mărfii, ambele fiind într-un exemplar.
La depozit, se realizează recepţia mărfurilor, iar pe baza facturii şi avizului de însotire se
întocmeşte nota de recepţie şi constatare de diferenţe în două exemplare. Un exemplar din nota
de recepţie şi constatare de diferenţe, împreuna cu factura de achiziţie, se trimit către
contabilitate (unde se operează intrarea mărfurilor în fişa contului 371) şi unde se arhivează.
Cel de-al doilea exemplar din nota de recepţie şi constatare de diferenţe, operează în fişa
de magazie după care împreuna cu avizul de însoţire se arhivează la depozit.
În cazul transferului de mărfuri de la o magazie la alta, se foloşeste bonul de pradare transfer şi
restituire, care se întocmeste în două exemplare. Primul exemplar se completează şi apoi se
arhivează la compartimentul financiar contabil, iar cel de-al doilea exemplar, după completare se
arhivează la magazie.

1.8. MODELAREA PRELUCRĂRILOR

1.8.1. Diagrama de decompoziţie

1.8.2. Conţinutul diagramei fluxului de date

ELEMENT DFD TIP ELEMENT

Furnizori
Contabilitate ENTITATI EXTERNE
Dep. Dispo
Magazie externa

Factura de achizitie
Aviz de insotire
Nota de receptie
Necesar comanda FLUXURI DE DATE
Comanda aprovizionari
Bon de transfer

Fisa de magazie LOCURI DE STOCARE

Vanzare PRELUCRARI
Aprovizionare
Transfer

1.8.3. Diagrama de context

1.8.4. Diagrama fluxului de date
1.9. MODELAREA DATELOR

1.9.1. Matricea dependenţelor funcţionale

Nr. CRT Denumire Determinanţi
atribut
1 7+8 14 17 20
1 CUI 1* 1
2 Denumire fur 1 1 1

3 Sediul fur 1 1
4 Tel /fax 1 1
5 IBAN 1
6 Banca 1
7 Serie fact 1* 1
8 Nr fact 1* 1
9 Data 1 1
10 UM 1 1
11 Preţ 1
12 Cantitate 1 1 1 1
13 Valoare 1 1 1
14 Nr NRCD 1*
15 Den produs 1 1 1

16 Cod prod 1 1
17 Nr nec 1* 1
comandă
18 Magazia 1 1
19 SID 1
20 Nr comandă 1*
1.9.2. Conţinutul entităţilor

Nr. Simbol Denumire Atribut(e) determinat(e)

Crt.

1 FRZ Furnizor Cod fiscal

2 FCTA Factură aprovizionare Numar factură, serie factură

3 NRCD Nota intrare recepţie Nr NRCD

4 NC Necesar comandă Nr nec comandă

5 CA Comandă de aprovizionare Nr comandă

6 PROD Produse Cod produs

1.9.3. Diagrama entitate relaţie

CAPITOLUL 2. PROIECTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

2.1. OBIECTIVELE PORIECTĂRII

Prin realizarea acestui proiect se doreşte să atingere mai multor obiective principale, cât
şia unor obiective. Prin intermediul acestora se urmăreşte realizarea unui sistem cât mai
eficient, din punct de vedere al transmiterii de informaţii, într-un timp cât mai scurt şi cu o
precizie cât mai mare, şi care să asigure o bază credibilă în luarea deciziilor.

Astfel printre aserţiunile de bază se enumeră:

♦ obiectiv de conducere general: îmbunătăţirea funcţionării globale a entităţii.

*obiective derivate:
• îmbunătăţirea calităţii produselor cu marcă Auchan;
• asigurarea condiţiilor de modernizare a magazinului;
• asigurarea bunei funcţionări a utilităţilor puse la dispoziţia clienţilor;
• utilizarea raţională a resurselor;
• utilizarea raţională a forţei de muncă.

♦ obiectiv informaţional general: îmbunătăţirea circuitelor şi fluxurilor informaţionale.

*obiective derivate:
• asigurarea unor informaţii pertinente, ca bază credibilă în luarea deciziilor;
• furnizarea rapidă de informaţii;
• realizarea unui sistem capabil să prelucreze informaţiile in-put în forma dorită;
• reducerea timpului de lucru, şi implicit al celui de răspuns;
• asigurarea prelucrării automate a datelor, în defavoarea prelucrării lor manuale.

♦ obiectiv tehnologic general: îmbunătăţirea sistemului de control.

*obiective derivate:
• asigurarea unui control eficient asupra intrărilor şi ieşirilor în/din sistem;
• asigurarea unei prelucrări eficiente şi eficace a datelor;
• asigurarea securităţii datelor.

♦ obiectiv informatic general: structurarea şi urmărirea informaţiilor privind evidenţa

furnizorilor în urmărirea informaţiilor care intră/ies din cadrul
entităţii.
*obiective derivate:
• evidenţa şi urmărirea produselor, furnizorilor;
• emiterea automată a facturilor;
• automatizarea înregistrării documentelor financiare primare;
• listarea automată a documentelor de informare şi sinteză cerute de legislaţia în
vigoare;
• asigurarea confidenţialităţii, securităţii împotriva accesului la date neautorizat.

Pentru ca obiectivele urmărite să fie îndeplinite, este necesar ca definirea în sistem a

prelucrării datelor de intrare să aibă ca efect ieşirea, generarea informaţiilor necesare.
2.2. PROIECTAREA IEŞIRILOR

Ieşirile sistemului reprezintă scopul pentru care se face proiectarea sistemului. Pe lângă ieşirile
care apar în toate unităţile, mai există şi ieşiri care sunt specifice fiecărei unităţi şi care depind de o
multitudine de factori, fiind necesare în procesul decizional.
În continuare vor fi prezentate situaţiile de ieşire specifice activităţii analizate.

S1 – Aviz de însoţire a mărfii

S2 – Factură de achiziţie

S3 – Fişă de magazie

S4 – Notă de recepţie şi constatare de diferenţe

S5 – Bon de predare, transfer, restituire

S6 – Necesar de aprovizionare
S1 – Aviz de însoţire a mărfii

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII

Furnizor X(30) (denumirea, forma juridică) Cumpărător X(30) (denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul comerţului/anul Nr. de înmatriculare în Registrul comerţului/anul

…………………… ………………………

Nr. de înregistrare fiscală ………………………… Nr. de înregistrare fiscală ……………………

Sediul (localitatea, str. nr. X(50) Sediul (localitatea, str. nr. X(50)

Judeţul ………………………… Judeţul ………………………

Nr. 9(7)

Data (ziua, luna, anul) D(dd/mm/yyyy)

Preţul unitar (fără

SPECIFICAŢIA Valoarea
T.V.A.)
Nr. crt. (produse, ambalaje, U.M. Cantitatea livrată
etc.) - lei -
- lei -

0 1 2 3 4 5

9(3) X(30) X(5) 9(5) 9(6,2) 9(6,2)

Semnătura şi ştampila Date privind expediţia TOTAL: 9(6,2)

Numele delegatului X(15) Semnătura de primire

Buletinul/cartea de identitate seria…

nr. …………… eliberat/ă ……………

Mijlocul de transport …nr. X(10)

Expedierea s-a efectuat în prezenţa

noastră la data de D(dd/mm/yyyy)
ora …

Semnăturile ……………………………
Loc obţinere: Depozit

Destinţie: Contabilitate, Arhivă – Depozit

Număr de exemplare: 1

Frecvenţa: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieşire:

S2 – Factură de achiziţie
Loc obţinere: Depozit

Destinţie: Contabilitate, Arhivă – Contabilitate

Număr de exemplare: 1

Frecvenţa: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieşire:

S3 – Fişă de magazie
FISA DE
Unitatea X(30) MAGAZIE Pagina 9(3)

Magazia Produs/sort/calit/marca/dim U/M PU

x(30) x(30) x(5) 9(17.2)

document intrari iesiri stoc data si semnatura

data numar fel
D(dd/mm/yyyy) 9(3) 9(10.2) 9(10.2) 9(10.2) D(dd/mm/yyyy)
Loc obţinere: Depozit

Destinţie: Magazie, Arhivă – Depozit

Număr de exemplare: 1

Frecvenţa: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieşire:

 S4 – Notă de recepţie şi constatare de diferenţe

Nota de intrare receptie

Unitatea X(30)
Nr. document 9(3)

Data D(dd/mm/yyyy) Factura nr

Subsemnatii, membrii comisiei de receptive, am procedat la receptionarea valorilor material furnizate de………………………………………din…………………………………cu vagonul/auto
nr…………………………..documente insotitoare……………………………..delegat…………………constatandu-se urmatoarele:

Furnizor Adaos comerc. Pret TVA Pret Valoare Valoare din care TVA
Denumire Pret Valoare TVA unit.cu aferent unit.cu la pret cu la pret cu
Nr. Crt. U/M Cant. Total Total
produs (fara Pe U/M
unit.fara Pe Total fact. % Suma amanuntul adaos amanuntul amanuntul amanuntul 4428
TVA)
TVA U/M 4426 fara TVA comercial cu TVA fara TVA cu TVA
9(3) X(30) X(5) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(18,2) 9(18,2) 9(2.2%) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(18,2)

Total general 9(20,2)

Comisia de receptie Primit in gestiune
Nume si
prenume X(30)
Data D(dd/mm/yyyy)

Semnatura -
Loc obţinere: Depozit

Destinţie: Contabilitate, Arhivă – 1 exemplar la Contabilitate, 1 exemplar la Depozit

Număr de exemplare: 2

Frecvenţa: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieşire:

 S5 – Bon de predare, transfer, restituire
Unitatea X(3)
Număr Nr.
document Data Predător Primitor comandă BON DE
Cod PREDARE,TRANSFER,
9(7) Ziua Luna Anul produs RESTITUIRE
D(dd/mm/yyyy)
Denumirea valorilor materiale (inclusiv Cantitatea
Nr. crt. sortiment, marca, profil, dimensiune) Cod U/M efectivă Preţul unitar Valoarea
9(3) X(30) X(10) 9(5) 9(6,2)
X(5) 9(6,2)

Data şi semnătura Viza CTC (propus mişcarea) Predător Primitor

D(dd/mm/yyyy) 14-3-3A

Loc obţinere: Depozit

Destinţie: Contabilitate, Arhivă – 1 exemplar la Contabilitate, 1 exemplar la Magazie

Număr de exemplare: 2

Frecvenţa: zilnic

Dispozitiv sau periferic de ieşire:

S6 – Necesar de aprovizionare

NECESAR DE APROVIZIONARE Departament: X(10)

Raion: X(10)
Nr. crt. Denumire produs Cantitate Pret Valoare Observatii
9(3) X(30) X(5) 9(5) 9(6,2)

Data: D(dd/mm/yyyy) Total plata:

Semnatura:
Loc obţinere: Departament Şef Raion

Destinţie: Departament Dispo, Arhivă – Departament Dispo

Număr de exemplare: 1

Frecvenţa: periodic

Dispozitiv sau periferic de ieşire:

2.3. Proiectarea bazei informaţinale

TABELE

 Tabelul FURNIZORI, cu următoarea structură:

Nr crt. Denumire câmp Tip (lungime) Descriere

1. CUI Text(10) CUI furnizor

2. den_fur Text(30) denumire furnizor

3. sediul Text(30) sediul furnizor

4. tel_fax Text(10) telenon/fax

5. IBAN Text(24) IBAN

6. Banca Text(20) Banca

CREATE TABLE FURNIZORI (

CUI TEXT(10) PRIMARY KEY,
den_fur TEXT(30) ,
sediul TEXT(30),
tel_fax TEXT(10),
IBAN TEXT(24),
Banca TEXT(20));
  Tabelul FACTURI, cu următoarea structură:

Nr crt. Denumire câmp Tip (lungime) Descriere

1. serie_fact Text(5) seria factura furnizor

2. nr_fact Number numar factura furnizor

3. CUI Text(30) CUI furnizor

4. data Date/Time data facturii

5. den_prod Text(4) unitate masura produs

6. UM Text(20) Banca

7. cant_prod Number cantitate produs

8. val Number valoare produs

CREATE TABLE FACTURI (

serie_fact TEXT(5) PRIMARY KEY,
nr_fact SINGLE PRIMARY KEY,
CUI TEXT(30) ,
data datetime ,
den_prod TEXT(20),
UM TEXT(4),
cant_prod SINGLE,
val SINGLE );
  Tabelul NRCD, cu următoarea structură:

Nr crt. Denumire câmp Tip (lungime) Descriere

1. nr_NRCD Number numar NRCD

2. nr_fact Number numar factura

3. serie_fact Text(5) seria factura

4. den_prod Text(20) denumire produs

5. cod_prod Number cod produs

6. data Date/Time Data

7. cant Number Cantitate

8. UM Text(5) unitate masura

9. pret_um Number pret pe unitate

10. val Number valoare produs

CREATE TABLE NRCD (

nr_NRCD SINGLE PRIMARY KEY,
nr_fact SINGLE,
serie_fact TEXT(5),
den_prod TEXT(20),
cod_prod SINGLE,
data DateTime,
cant SINGLE,
UM TEXT(5),
pret_um SINGLE,
val SINGLE );
 Tabelul necesar aprov, cu următoarea structură:

Nr crt. Denumire câmp Tip (lungime) Descriere

1. nr_nec Number numar necesar comanda

2. dep Text(10) Departament

3. cod_prod Number cod produs

4. den_prod Text(20) denumire produs

5. cant Number Cantitate

CREATE TABLE necesar_aprov (

nr_nec SINGLE PRIMARY KEY,
dep TEXT(10),
cod_prod SINGLE,
den_prod TEXT(20),
cant SINGLE );
  Tabelul comanda_aprov, cu următoarea structură:

Nr crt. Denumire câmp Tip (lungime) Descriere

1. nr_com Number numar comanda

2. SID Number SID

3. dep Text(10) Departament

4. nr_nec Number numar necesar aprov

5. den_fur Text(30) denumire furnizor

6. sediul Text(30) sediul furnizori

7. den_prod Text(20) denumire produs

8. cant numer unitate masura

9. val Number Valoare

CREATE TABLE comanda_aprov (

nr_com SINGLE PRIMARY KEY,
SID SINGLE,
dep TEXT(10),
nr_nec SINGLE,
den_fur TEXT(30),
sediul TEXT(30),
den_prod TEXT(20),
cant SINGLE,
val SINGLE );

 Tabelul PRODUSE, cu următoarea structură:

Nr crt. Denumire câmp Tip (lungime) Descriere

1. cod_prod Number cod produs

2. Den_prod Text(20) Denumire produs

3. UM Text(4) unitate masura

CREATE TABLE PRODUSE (

cod_prod SINGLE PRIMARY KEY,
den_prod TEXT(20),
UM TEXT(4) );
RELAŢII
2.7. PROIECTAREA CODURILOR

CUI/CIF – Cod de Identificare Fiscală – 9(10)-9999999999

CUI/CIF - codul de identificare fiscală este un cod numeric constituind codul unic de identificare
a unui comerciant. Acesta se mai numeşte şi cod fiscal sau cod unic de identificare. Până la 1 Ianuarie
2007 s-a numit Cod Unic de Identificare (CUI).
Atributul fiscal ataşat codului unic de înregistrare este un cod alfanumeric având semnificaţia
categoriei de plătitor de taxe şi impozite la bugetul de stat. Dacă atributul fiscal are valoarea “RO”, acesta
atestă că persoana juridică a fost luată în evidenţa organului fiscal ca plătitor de T.V.A.

Un CUI/CIF este alcătuit astfel:

[ |999999999| ] |9|

 

: :

:  Cifra de control

 Numărul de ordine (maxim 9 caractere)

Pas preliminar : Se testează dacă codul respectă formatul unui cod CIF. Adică lungimea maximă să fie de
10 cifre şi să conţină doar caractere numerice.

Pas 1 : Se foloseşte cheia de testare “753217532”. Se inversează ordinea cifrelor codului CIF precum şi a
cheii de testare.

57

Pas 2: Se ignoră prima cifră din codul CIF inversat (aceasta este cifra de control) şi se înmulţeşte fiecare
cifră cu cifra corespunzătoare din cheia de testare inversată.

Pas 3: Se adună toate produsele obţinute. Suma rezultată se înmulţeşte cu 10 şi produsul este împărţit la
11. Cifra obţinută, în urma operaţiei MODULO 11 reprezintă cifra de verificare. Dacă în urma împărţirii
s-a obţinut restul 10 atunci cifra de verificare va fi 0.

Pas 4: Pentru un CIF valid cifra de verificare va trebui să corespundă cu cifra de control a codului CIF
iniţial.
2.5. Proiectarea intrărilor
I1 – Aviz de însoţire a mărfii

I2 – Factură de achiziţie

I3 – Notă de recepţie şi constatare de diferenţe

I4 – Fişă de magazie

I5 – Bon de predare, transfer, restituire

I6 – Necesar de aprovizionare
I1 – Aviz de însoţire a mărfii

AVIZ DE ÎNSOŢIRE A MĂRFII

Furnizor X(30) (denumirea, forma juridică) Cumpărător X(30) (denumirea, forma juridică)

Nr. de înmatriculare în Registrul comerţului/anul Nr. de înmatriculare în Registrul comerţului/anul

…………………… ………………………

Nr. de înregistrare fiscală ………………………… Nr. de înregistrare fiscală ……………………

Sediul (localitatea, str. nr. X(50) Sediul (localitatea, str. nr. X(50)

Judeţul ………………………… Judeţul ………………………

Nr. 9(7)

Data (ziua, luna, anul) D(dd/mm/yyyy)

Preţul unitar (fără

SPECIFICAŢIA Valoarea
T.V.A.)
Nr. crt. (produse, ambalaje, U.M. Cantitatea livrată
etc.) - lei -
- lei -

0 1 2 3 4 5

9(3) X(30) X(5) 9(5) 9(6,2) 9(6,2)

Semnătura şi ştampila Date privind expediţia TOTAL: 9(6,2)

Numele delegatului X(15) Semnătura de primire

Buletinul/cartea de identitate seria…

nr. …………… eliberat/ă ……………

Mijlocul de transport …nr. X(10)

Expedierea s-a efectuat în prezenţa

noastră la data de D(dd/mm/yyyy)
ora …

Semnăturile ……………………………

14-3-6A

Teste de validare

Nr. crt. Câmp Tip(lungime) Tip validare

Verificarea introducerii complete a datelor
1 Nr Aviz 9(7) Verificarea tipului de date
I2 – Factură de achiziţie

Teste de validare

Nr. crt. Câmp Tip(lungime) Tip validare

Verificarea introducerii complete a datelor
1 Serie factura X(5) Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a datelor
2 Nr Factura 9(7) Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a datelor
3 CUI furnizor X(10) Verificarea tipului de date
I3 – Notă de recepţie şi constatare de diferenţe

Nota de intrare receptie

Unitatea X(30)
Nr. document
9(3)

Data D(dd/mm/yyyy) Factura nr

Subsemnatii, membrii comisiei de receptive, am procedat la receptionarea valorilor material furnizate de………………………………………din…………………………………cu
vagonul/auto nr…………………………..documente insotitoare……………………………..delegat…………………constatandu-se urmatoarele:

Furnizor Adaos comerc. Pret TVA Pret Valoare Valoare din care TVA
Pret TVA unit.cu aferent unit.cu la pret cu la pret cu
Nr. Denumir U/ Valoar
Cant. Total amanuntu amanuntu amanuntu Pe Total
Crt. e produs M e (fara
unit.fara Pe Total fact. % Suma amanuntul adaos l l l U/M 4428
TVA) comercia
TVA U/M 4426 fara TVA l cu TVA fara TVA cu TVA
X(5
9(3) X(30) ) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(18,2) 9(18,2) 9(2.2%) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(10,2) 9(18,2)

Total general 9(20,2)

Comisia de receptie Primit in gestiune
Nume si
prenume X(30)
Data D(dd/mm/yyyy)

Semnatura -
 Teste de validare

Nr. crt. Câmp Tip(lungime) Tip validare

Verificarea introducerii complete a datelor
1 Nr NRCD 9(5) Verificarea tipului de date
Verificarea introducerii complete a datelor
2 Nr Factura 9(7) Verificarea tipului de date

I4 – Fişă de magazie

Unitatea X(30) FISA DE MAGAZIE Pagina 9(3)

Magazia Produs/sort/calit/marca/dim U/M PU

x(30) x(30) x(5) 9(17.2)

document intrari iesiri stoc data si semnatura

Data numar fel
D(dd/mm/yyyy) 9(3) 9(10.2) 9(10.2) 9(10.2) D(dd/mm/yyyy)

I5 – Bon de predare, transfer, restituire

Unitatea X(3)
Număr Nr.
document Data Predător Primitor comandă BON DE
Cod PREDARE,TRANSFER,
9(7) Ziua Luna Anul produs RESTITUIRE
D(dd/mm/yyyy)
Denumirea valorilor materiale (inclusiv Cantitatea
Nr. crt. sortiment, marca, profil, dimensiune) Cod U/M efectivă Preţul unitar Valoarea
9(3) X(30) X(10) 9(5) 9(6,2)
X(5) 9(6,2)

Data şi semnătura Viza CTC (propus mişcarea) Predător Primitor

D(dd/mm/yyyy) 14-3-3A
Teste de validare

Nr. crt. Câmp Tip(lungime) Tip validare

Verificarea introducerii complete a datelor
1 Nr BPTR 9(7) Verificarea tipului de date

I6 – Necesar de aprovizionare

NECESAR DE APROVIZIONARE Departament: X(10)

Raion: X(10)
Nr. crt. Denumire produs Cantitate Pret Valoare Observatii
9(3) X(30) X(5) 9(5) 9(6,2)

Data: D(dd/mm/yyyy) Total plata:

Semnatura:

Teste de validare

Nr. crt. Câmp Tip(lungime) Tip validare

Verificarea introducerii complete a datelor
1 Nr X(5) Verificarea tipului de date
2.6. Proiectarea interfeţei cu utilizatorul
Fereastra meniului principal
 CAP III IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL

3.1. Implementarea interfeţei infomaţionale

Implementare ferestrei APROVIZIONARE

Implementare ferestrei RECEPŢII
Implementare ferestrei EVIDENŢĂ FURNIZORI

Implementare ferestrei EVIDENŢĂ PRODUSE

[2]Lungu I, Sabău Gh., Surcel T., Bodea C., „Sisteme informatice. Analiză, proiectare, implementare”, Ed.
Economică, Bucureşti, 2003;

1. Andronie Maria- Analiza şi Proiectarea sistemelor informatice de gestiune, Editura Fundaţiei

Romania de Maine, 2007, Bucureşti.
2. Zenovic Gherasim, Maria Andronie, Nicolaie Popescu-Bodorin, Informatică managerială în
activitatea de educaţie fizică şi sport, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2004;
3. Victoria Stanciu şi colectiv, Proiectarea sistemelor informatice, Editura Dual Tech, Bucureşti, 2002;