PROVEEDOR NOMBLE DE LA ACTIVIDAD

NOMBRE DEL PROCESO

NOMBRE DEL SUB PROCESO

OBJETIVOS DEL PROCESO

ALCANCE

ENTRADAS PHVA - DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Conocimiento/Documentos
PLANEAR
Requisitos y Requerimientos

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Conocimiento/Documentos
PLANEAR
Requisitos y Requerimientos

HACER

VERIFICAR
 ACTUAR

Conocimiento/Documentos
PLANEAR
Requisitos y Requerimientos

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

Conocimiento/Documentos
PLANEAR
Requisitos y Requerimientos

HACER

VERIFICAR

ACTUAR
ACTUAR
 RESPONSABLE D

FECH

CODI

VERSI

E LA ACTIVIDAD SALIDAS DIAGRAMA DE FLUJO

Conocimiento/Documentos

Requisitos y Requerimientos

Conocimiento/Documentos

Requisitos y Requerimientos
Conocimiento/Documentos

Requisitos y Requerimientos

Conocimiento/Documentos

Requisitos y Requerimientos
 RESPONSABLE DEL PROCESO

FECHA

CODIGO

VERSION 01

RAMA DE FLUJO RECURSOS RESPONSABLE

INDICADOR

 Los recursos asociados hacen

parte de la infraestructura de la
organización y comprenden
desde los muebles y enseres,
hasta las herramientas y equipos
pertinentes para la actividad N/A
correspondida.

 Conocimiento.

 Los recursos asociados hacen

parte de la infraestructura de la
organización y comprenden
desde los muebles y enseres,
hasta las herramientas y equipos
pertinentes para la actividad N/A
correspondida.

 Conocimiento.
NO

 Los recursos asociados hacen

parte de la infraestructura de la
organización y comprenden
desde los muebles y enseres,
hasta las herramientas y equipos N/A
pertinentes para la actividad
correspondida.

 Conocimiento.

 Los recursos asociados hacen

parte de la infraestructura de la
organización y comprenden
desde los muebles y enseres,
hasta las herramientas y equipos N/A
pertinentes para la actividad
correspondida.

 Conocimiento.
 CONTROL Y SEGUIMIENTO
INDICADOR INDICE FRECUENCIA RIESGOS ASOCIADOS

 No existen riesgos
representativos que afecten con
gran severidad la conformidad
N/A N/A N/A de los requisitos del cliente, ni la
capacidad de la empresa para
cumplirlos en esta etapa del
proceso.

 No existen riesgos
representativos que afecten con
gran severidad la conformidad
N/A N/A N/A de los requisitos del cliente, ni la
capacidad de la empresa para
cumplirlos en esta etapa del
proceso.
 cumplirlos en esta etapa del
proceso.

 No existen riesgos
representativos que afecten con
gran severidad la conformidad
N/A N/A N/A de los requisitos del cliente, ni la
capacidad de la empresa para
cumplirlos en esta etapa del
proceso.

 No existen riesgos
representativos que afecten con
gran severidad la conformidad
N/A N/A N/A de los requisitos del cliente, ni la
capacidad de la empresa para
cumplirlos en esta etapa del
proceso.