8.6.2.01 Proceso de Revisión de Pares

8.7.
R01
8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE
Versión: 8.0
PARES
Fecha: 01/08/2017
8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES
Application Outsourcing
Actualizado a
Agosto de 2017
Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 1 de 32

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Versión: 8.0
PARES
Fecha: 01/08/2017
HISTORIAL DE LAS REVISIONES

Responsable de
Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado Revisión y/o
Aprobación
01 0.1 22/08/2006 Yesica Sanchez Versión inicial de revisión Revisado Ysabel Rojas
02 0.2 28/08/2006 César Arriola Versión de Revisión Revisado Ysabel Rojas
03 0.3 06/09/2006 Yesica Sanchez Versión de Revisión Revisado Ysabel Rojas
Yesica Sánchez /
04 0.4 11/01/2007 Lizzet Torres Versión de Revisión Revisado
César Arriola
Se incluyó Anexo 4 al 7.7.6.1.01
05 0.5 26/01/2007 Pedro Malasquez Procedimiento de estimación Revisado Pedro Malasquez
para Mantenimiento
Yesica Sanchez / Anexo las estrategias de
06 0.6 29/01/2007 Revisado Pedro Malasquez
César Arriola revisión de pares
Luis Mercado /
Yesica Sanchez /
07 1.0 28/02/2007 Aprobación del documento Aprobado Federico del
César Arriola
Castillo
Inclusión al Servicio Testing Ruben Cerda /
08 1.1 14/12/2009 Milagros Muñoz Revisado
GMD July Balladares
09 2.0 14/12/2009 Milagros Muñoz Aprobación del documento Aprobado Luis Mercado
En base a la OM00396 se
10 2.1 26/07/2010 Madeleine Toma En revisión Ruben Cerda
agrego el sello de agua.
11 3.0 16/09/2010 Madeleine Toma Aprobación del documento Aprobado Ruben Cerda
Actualización del artefacto en
12 3.1 22/03/2012 Violeta Luna En revisión Ruben Cerda
base a la OM403
Actualización del artefacto en
13 4.0 23/03/2012 Violeta Luna Aprobado Ruben Cerda
base a la OM403
Actualización del proceso en
14 4.1 14/06/2012 Madeleine Toma En revisión Ruben Cerda
base a la OM0591
OM0289_2: Criterios PR
15 4.2 14/06/2012 Violeta Luna En revisión Ruben Cerda
Complejidad baja y media
OM0289_2: Criterios PR
16 5.0 20/06/2012 Violeta Luna Complejidad baja y media y Aprobado Ruben Cerda
OM00591
OM00627: Incluir entregables de
17 5.1 18/10/2012 Madeleine Toma En revisión Carmen Olivares
Testing
OM00627: Incluir entregables de
18 6.0 23/11/2012 Madeleine Toma Aprobado Carmen Olivares
Testing
Rosario Gamonal / OM00662: Generación del
19 6.1 24/06/2013 En revisión Sergio Bustamante
Mirian Velásquez proceso genérico
Rosario Gamonal / OM00662: Generación del
20 7.0 03/07/2013 Aprobado Madeleine Toma
Mirian Velásquez proceso genérico
21 7.1 19/09/2013 Madeleine Toma OM00676_1: Actual. de Proceso En revisión Rosario Gamonal
22 8.0 23/09/2013 Madeleine Toma OM00676_1: Actual. de Proceso Aprobado Rosario Gamonal
23 8.1 13/02/2014 Madeleine Toma OM-0083: Actual. de Proceso En revisión Angelica Vergara
24 9.0 07/03/2014 Madeleine Toma OM-0083: Actual. de Proceso Aprobado Angelica Vergara
25 9.1 17/07/2014 Madeleine Toma OM-0049: Actual. de Proceso En revisión Zaira Lozada
26 10.0 11/08/2014 Madeleine Toma OM-0049: Actual. de Proceso Aprobado Zaira Lozada
Mirian Velásquez / OM-00256 y OM-00281: Actual. Milagros Muñoz /

27 10.1 10/10/2014 En revisión
Rosario Gamonal de Proceso Sergio Bustamante
Mirian Velásquez / OM-00256 y OM-00281: Actual. Milagros Muñoz /

28 11.0 28/10/2014 Aprobado
Rosario Gamonal de Proceso Sergio Bustamante

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Versión: 8.0
PARES
Fecha: 01/08/2017
Responsable de
Ítem Versión Fecha Autor Descripción Estado Revisión y/o
Aprobación
OM-430 y OM-501: Actual. de
29 11.1 25/07/2016 Mirian Velásquez En revisión Manuel Trujillo
Proceso
OM-430 y OM-501: Actual. de
30 12.0 13/02/2017 Mirian Velásquez Aprobado Manuel Trujillo
Proceso
Actualización por impacto de la
31 12.1 18/07/2017 Evelyne Vera En revisión Manuel Trujillo
OM-532
Actualización por impacto de la
32 13.0 01/08/2017 Evelyne Vera Aprobado Manuel Trujillo
OM-532

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Versión: 8.0
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Fecha: 01/08/2017
POLITICA DE REVISIÓN DE PARES
ES POLÍTICA DE GMD REALIZAR REVISIONES DE PARES

EN LOS PROYECTOS QUE EJECUTA, PARA SU
EJECUCIÓN SE DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES
LINEAMIENTOS:
– LA REVISIÓN DEBE SER UNA INSPECCIÓN

METÓDICA DE ENTREGABLES .
– LA REVISIÓN DE PRODUCTO DEBE CONSIDERAR
TODOS LOS REQUISITOS (CLIENTE, PRODUCTO Y
COMPONENTE DEL PRODUCTO).
– DEBE SER REALIZADA POR UN PAR DEL AUTOR
DEL ENTREGABLE.
– SU FINALIDAD ES IDENTIFICAR Y REMOVER
ERRORES ASÍ COMO OBTENER OTRAS
RECOMENDACIONES O CAMBIOS QUE SON
NECESARIOS.
– LAS REVISIONES DE PARES SE DEBEN PREPARAR
ANTES DE SU EJECUCIÓN Y LOS RESULTADOS
DEBEN ANALIZARSE.
ES RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES DE

PROYECTO, JEFES DE PROYECTO, COORDINADORES
Y LÍDER DEL EQUIPO DE REVISIÓN DE PARES EL
CUMPLIMIENTO DE ESTA POLÍTICA, LA CUAL SE
IMPLEMENTA SIGUIENDO EL PROCESO ESTÁNDAR DE
REVISIÓN DE PARES O ADECUACIONES DEL MISMO.

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TABLA DE CONTENIDO
1. TÉRMINOS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES....................................................6

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO..........................................................7
2.1. OBJETIVO........................................................................................................... 7
2.2. ALCANCE............................................................................................................ 7
2.3. CONSIDERACIONES...........................................................................................7
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES.....................................................................8
4. GUÍAS DE ADECUACIÓN...................................................................................9
5. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO..........................................................9
6. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL PROCESO...................................................9
7. DIAGRAMA DEL PROCESO............................................................................10
8. TABLA DEL PROCESO DE REVISION DE PARES.........................................11
9. SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISION DE PARES..................................17
9.1. DIAGRAMA DEL SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISIÓN DE PARES........17
9.2. TABLA DEL SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISION DE PARES...............18
10. HERRAMIENTAS...............................................................................................24
10.1. DOCUMENTOS DEL PROCESO.....................................................................24
10.2. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE..................................................................24
11. PROCESOS RELACIONADOS.........................................................................24
12. MÉTRICAS.........................................................................................................25
13. CONOCIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO.........................25
14. EQUIPO RESPONSABLE DEL PROCESO.....................................................25
15. REFERENCIAS..................................................................................................25
16. ANEXOS.............................................................................................................26

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1. TÉRMINOS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES
Término Definición
Aseguramiento de (1) Patrón planeado y sistemático de todas las acciones
la Calidad de necesarias para proveer la confianza adecuada a los
Software (SQA) entregables, conforme a los requerimientos establecidos.
(2) Un conjunto de actividades diseñadas para evaluar el
proceso por el cual los entregables son desarrollados y/o
mantenidos.
Análisis de las Es el análisis de las observaciones detectadas en la revisión
Observaciones par. Pueden ser: la causa de la observación, fase en la que se
insertó la observación, tipos de observaciones detectadas,
impacto en la resolución de las observaciones.
Auditoría Es una evaluación independiente del entregable o conjunto de
entregables para otorgar la conformidad del producto, de
acuerdo a especificaciones, estándares, acuerdos
contractuales y otros criterios.
Ciclo de Período de atención de requerimientos, el cual es definido por
Producción cada Servicio.
Entregable Cualquier artefacto creado como parte de la definición,
mantenimiento o uso de los procesos de software, incluyendo
descripciones de procesos, planes, procedimientos, código y
documentación asociada, el cual puede o no estar pensado
para su entrega a un cliente o usuario final.
Equipo de Revisión Grupo conformado por el líder del equipo de revisión de pares
de pares (moderador), revisor par y autor.
Repositorio de Repositorio de documentos que se encuentra en la
Procesos herramienta Alfresco.
Revisión de Pares Método de verificación importante y eficaz implementada vía
inspecciones, reuniones de revisiones estructuradas u otros
métodos de revisión entre colaboradores para identificar
defectos y para recomendar otros cambios que son
necesarios.
Tipo de Servicio Conformada por los servicios de desarrollo, mantenimiento y
testing correspondientes a los servicios indicados.
Acrónimo Definición
AP Analista Programador
AS Analista de Sistemas
LERP Líder del Equipo de Revisión de Pares
REV Acrónimo de Revisión de Pares
VER Acrónimo de Verificación
SIGERI Sistema de Gestión de Requerimientos e Indicadores

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2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO
3. OBJETIVO
Definir las actividades para el proceso de la revisión de pares como soporte para
lograr el objetivo de producir entregables de calidad identificando defectos en las
fases más cercanas al origen de su ocurrencia.
4. ALCANCE
El Proceso de Revisión de Pares aplica para los requerimientos o proyectos de
los servicios de Outsourcing de Aplicaciones.
5. CONSIDERACIONES
 Todos los entregables están bajo la administración de la configuración.
 El tiempo del ciclo de producción lo define el Servicio.
 El autor debe confirmar que el entregable esté completo, correcto y que
requiere de revisión par.
 El autor debe levantar las observaciones detectadas por el revisor par o en su
defecto justificar porque no proceden.
 Los documentos para la revisión de pares son:
o Para Desarrollo (Desarrollo de Software, Migración y Depuración de

Datos) se encuentran definidos en el artefacto “Matriz de entregables”
definido para cada Servicio u aquellos requerimientos que utilizaron la
herramienta SIGERI, issue “Revisión de Pares”.
o Para Mantenimiento los documentos que deben seguir el proceso de

revisión de pares se encuentran establecidos en los Proceso de Gestión de
Mantenimiento e Ingeniería de Mantenimiento definido para cada Servicio
u aquellos requerimientos que utilizaron la herramienta SIGERI, issue
“Revisión de Pares”.
o Para Testing los documentos que se indiquen en el Proceso de Testing

definido para el Servicio.
Para realizar la planificación de los entregables que seguirán el flujo del

proceso de Revisión de Pares, se usará el artefacto “8.6.2.R12 Prepara
Revision de Pares – Testing”, debido a que el servicio de Testing no utiliza
el flujo de entregables del SIGERI.

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Versión: 8.0
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6. ROLES Y RESPONSABILIDADES
A continuación se detalla los roles involucrados en el proceso y sus responsabilidades:
Rol del Proceso Responsabilidad

 Responsable de revisar la planificación de la revisión de pares
Líder del equipo de entregables por cada requerimiento, y conformar el grupo
de revisión de o equipo para la revisión de pares.
pares  Responsable de la definición de la estrategia de revisión a
utilizar.
 Validar e informar los resultados de la revisión.
 Responsable de la ejecución del proceso de revisión de pares

según lo planificado.
 Examina el entregable, antes de la reunión de revisión si lo
requiere, con el fin de entender el entregable a revisar.
Revisor par
 Se prepara para aportar con sus conocimientos en la
detección de observaciones y sugiere mejoras.
 Participa en la verificación con el fin de determinar si se han
corregido las observaciones identificadas.
 Responsable de iniciar el proceso de revisiones de pares de
entregables según lo planificado.
 Crea o actualiza el entregable a ser revisado.
 Plantea sus objetivos para la revisión.
Autor  Analiza la corrección o sugerencia para las observaciones
encontrados.
 Define el número de observaciones a corregir y el tiempo
utilizado para la corrección.
Analista de  Responsable de planificar el tiempo para la revisión par de
Sistemas / Líder entregables, en los cronogramas o el documento de
de Equipo planificación establecido para el Servicio.
Jefe de
 Responsable de incluir las actividades de revisión de pares en
Proyecto /
el ciclo de vida del requerimiento, en los entregables definidos
Coordinador de
en el proceso de Gestión de cada Servicio.
Proyecto
Gerente del  Responsable de resolver observaciones en las líneas de

Proyecto comunicación del Servicio.
 Responsable de asignar y desasignar permisos de escritura

Gestor de
en el repositorio de entregables definido para el Servicio, al
Configuración
revisor par, según la solicitud del LERP.

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7. GUÍAS DE ADECUACIÓN
 No Aplica
8. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO
Entradas Criterios
 Modelo de Desempeño (Definido

para el Servicio)  Confirmación del autor que el
 Solicitud de Revisión Par en SIGERI entregable esté completo, correcto y
 Cronogramas iniciales de que requiere de revisión par
mantenimiento y desarrollo  Entregable disponible
 Entregables a revisar
Salidas Criterios
 Entregables revisados
 Haber concluido la identificación de
 Informe de resultados de la Revisión
observaciones y cierre de los mismos
Par
 Entregables aprobados por el revisor
 Métricas y/o indicadores actualizados
par
 Propuestas de mejora
9. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL PROCESO
Entradas -- Qué (de quién) Salidas -- Qué (a quién)
Modelo Desempeño
(Definido para el Entregables revisados
Servicio)
Resultados de la Revisión Par
Solicitud de Revisión
Par en SIGERI PROCESO DE REVISIÓN
DE PARES Métricas y/o indicadores
Cronogramas iniciales actualizados
de mantenimiento,
desarrollo Propuesta de Mejora
Entregables a revisar

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10. DIAGRAMA DEL PROCESO

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11. TABLA DEL PROCESO DE REVISION DE PARES
Rol
Actividad Entrada Descripción de la Actividad Salida
Responsable
1. Planificar revisión de  Modelo de El Analista de Sistemas / Analista Programador,  Cronogramas  Analista de
pares Desempeño (Definido realizan lo siguiente, según corresponda: con la Sistemas
para el Servicio) planificación de  Analista
 Cronogramas (inicial Planificación Entregable Documental: la revisión par Programador
y versionados) – El Líder Equipo / Analista de Sistemas  Entregable  LERP
aprobados por el selecciona al Revisor Par, de acuerdo a los registrado en
cliente criterios del rol y perfil, que se encuentran SIGERI con la Rol involucrado:
 Matriz de definidos en el Anexo 3 “Rol y Perfil del planificación de  Jefe de
Competencias del Revisor Par por Entregable”. la revisión par Proyecto/
Servicio  No conformidad Coordinador
– Registra toda la información asociada al registrada
Soporte: entregable, en la herramienta SIGERI (Fase
 SIGERI del requerimiento que corresponda):
o Despliega la opción “Mas” y selecciona la
opción “Crear Sub-Tarea”:
o Registra todos los datos asociados al
entregable (Categoría/Entregable, Versión,
Colaboradores de apoyo, etc.)
o En la pestaña “Planificación” debe
completar la siguiente información:
 Revisor par
 Fecha Inicio Planificada de Revisión Par
 Fecha Fin Planificada de Revisión Par

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Rol
Responsable
 Esfuerzo planificado de revisión Par
(Esfuerzo en Horas)
 Estimación original (del entregable)
 Estimación restante (del entregable)
Planificación Entregable Software:

– El Analista de Sistemas / Analista
Programador, debe consignar el nombre del
revisor par, que resulta del uso del Modelo de
Desempeño utilizado; caso contrario, puede
solicitar al Líder del Servicio y/o Fábrica el
nombre del revisor par, que será consultado
en la “Matriz de Competencias del Servicio”,
considerando los siguientes criterios:
• Analistas de Sistemas y/o Analistas

Programadores con nivel “Intermedio o
Avanzado” de conocimiento en Lenguaje
de Programación (Java, Power Builder,
SQL, etc.), Estándares, Fundamentos de
Testing.
• Analistas de Sistemas y/o Analistas
Programadores con nivel “Intermedio o
Avanzado” en las principales aplicaciones.
– Registra toda la información asociada al

entregable, en la herramienta SIGERI:
o Despliega la opción “Mas” y selecciona la

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Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
opción “Crear Sub-Tarea”:
o Registra todos los datos asociados al
entregable (Versión, Responsable,
Colaboradores de apoyo, etc.)
o En la pestaña “Planificación” debe
completar la siguiente información:
 Esfuerzo Codificación (del Entregable)
 Esfuerzo Pruebas Integrales (del
Entregable)
 Esfuerzo Testing (del Entregable)
 Esfuerzo de Manuales (del Entregable)
 Revisor par
 Estimación original (del entregable)
 Estimación restante (del entregable)
El Líder del Equipo de Revisión de Pares realiza

las siguientes actividades:
– Verifica (aleatoriamente) que se haya

planificado la revisión de pares en los
cronogramas iniciales.
– En caso aplique el Modelo de Desempeño:

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Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
o Verifica aleatoriamente que el Analista de
Sistemas haya utilizado el modelo de
Desempeño (definido para el Servicio), y
confirma si para el requerimiento se
ejecutará el proceso de revisión de pares
de software.
– En caso identifique un incumplimiento al
proceso de Revisión de Pares, debe registrar
una “No Conformidad” en el SIGERI,
asignando como responsable al Analista de
Sistemas / Analista Programador, que está
atendiendo el entregable.
Nota:
La ejecución de la revisión par de software
se realizará cuando el Desarrollador
concluya su etapa de pruebas.
2. Preparar revisión de  Cronogramas con la El Líder del Equipo de Revisión de Pares realiza  Cronogramas  LERP
pares planificación de la lo siguiente: actualizados
revisión par  SIGERI Rol involucrado:
 Entregable registrado – Coordina con el Gestor de Configuración actualizado
(entregable documental) y/o Analista  Gestor de la
en SIGERI con la
Programador (entregable software), para que Configuración
planificación de la
el Revisor Par tenga el acceso a la ruta del  Analista
revisión par
repositorio del entregable a revisar. Programador
Soporte: – Verifica que se haya registrado en el
 SIGERI cronograma, el nombre del Revisor Par
seleccionado.
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Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
3. Ejecutar la revisión  Entregable Revisar los detalles de la actividad en el  Entregable  Revisor Par
de pares documental en estado SubProceso Ejecutar la revisión de pares. conforme  Autor
“En Revisión”  SIGERI
(SIGERI) actualizado
 Entregable software  Registro de
en estado “En observaciones
Revisión de Pares” actualizado
(SIGERI)
 Entregable
 Guia Revision de
Pares
Soporte:
 SIGERI
4. Realizar el  Registro de  SIGERI
El Líder del Equipo de Revisión de Pares realiza  LERP
seguimiento y cierre observaciones lo siguiente: actualizado
de la Revisión de  Registro de Rol involucrado:
Pares Soporte: – Verifica que se cumplan con las revisiones observaciones
 Autor
 SIGERI pares planificadas durante el ciclo de actualizado
 Revisor Par
producción.  Registro de
– Revisa la calidad de los datos de las Riesgos
observaciones registradas por el Revisor Par
por cada entregable revisado.
– Registra los riesgos según lo amerite, para
su seguimiento y/o escalamiento.
5. ¿Se terminó periodo Si:  LERP

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Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
de corte de informe? Ir a la actividad 6.
No:
Continuar con la actividad 3.
6. Informar los  Registro de El Líder del Equipo de Revisión de Pares, al  Métricas /  LERP
resultados de finalizar el ciclo de producción, realiza lo
observaciones de las Indicadores
revisión de pares revisiones siguiente: actualizados
 Propuesta de
Soporte: – Presenta en los comités internos, definidos mejora
 SIGERI en cada servicio, el “Cuadro de Mando -  SIGERI
 8.7.03 Proceso de Revisión de Pares” con la siguiente actualizado
mejora de procesos información:
o Planificación de Entregables que cumplen
los criterios de revisión de pares (según lo
definido para cada Servicio).
o Entregables que ejecutaron el proceso de
revisión de pares.
o Observaciones identificadas durante la
revisión par.
o Riesgos identificados por el LERP.
o Oportunidades de mejoras identificadas
por el LERP.
– Registrar las métricas según la peridiocidad

definida en cada una de las fichas de
métricas.

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
Nota:
Para las propuestas de mejora identificadas
por LERP, se debe seguir lo descrito en el
8.7.03 Proceso de Mejora de Procesos.

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
12. SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISION DE PARES
13. DIAGRAMA DEL SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISIÓN DE PARES

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
14. TABLA DEL SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISION DE PARES
Rol
Responsable
1. Solicitar revisión  Entregable Para la revisión de los entregables se solicita la  Entregable  Autor
par del terminado revisión par del entregable mediante el SIGERI. asignado en
entregable SIGERI al revisor Rol involucrado:
Soporte: El autor del entregable, debe realizar el cambio par  Revisor Par
 SIGERI de estado en el SIGERI, según se indica a
continuación:
Entregable Documental:
o Seleccionar el entregable
o Presionar el botón “Solicitar Revisión Par”
o Registrar y/o actualizar la siguiente
información:
 Revisor par
Entregable Software:
o Seleccionar el entregable
o Presionar el botón “Solicitar Revisión Par”
o Registrar y/o actualizar la siguiente
información:
 Revisor par
8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
2. Recibir solicitud  Entregable asignado El Revisor Par verifica que el entregable se  Entregable  Revisor Par
de revisión par en SIGERI al revisor encuentre: asignado en
par SIGERI al revisor
Rol involucrado:
 Entregable – Asignado como responsable de la revisión en par
el SIGERI  Analista
 Entregable
– En la ruta correspondiente de acuerdo a la Programador
Soporte:
 SIGERI Lista de Ítems de Configuración (LIC)
 Lista Items de
Configuración (del Nota:
Servicio) Para la ejecución del proceso de Revisión de
Pares de Código, el Revisor Par debe
coordinar con el Desarrollador (autor), para
tener acceso al código desarrollado en el
ambiente de desarrollo local.
3. Ejecutar la  Entregable ITERACIÓN 1:  SIGERI  Revisor Par

revisión de pares actualizado actualizado
El Revisor Par ubica el entregable en la ruta
 Guia de Revision de indicada y realiza las siguientes actividades:
Pares
– Selecciona la Guía de Revisión de Pares
Soporte: correspondiente al entregable asociado al
 SIGERI requerimiento.
– Verifica el cumplimiento de cada pregunta de
la Guía de Revisión de Pares.

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Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
– Coordina reuniones con el autor del
entregable, en caso lo requiera, para conocer
el alcance del entregable.
– Realiza la revisión del entregable con la
finalidad de encontrar observaciones o
sugerencias para mejorar la calidad del
entregable. La técnica por defecto es el uso de
la Guía de Revisión de Pares.
MÁS DE UNA ITERACIÓN:

El Revisor Par ubica el entregable corregido en la
ruta indicada y revisa que las observaciones que
proceden, fueron levantadas correctamente.
4. ¿Existen  Guia Revision de Si:  Entregable  Revisor Par

observaciones? Pares observado /
 Iteración 1 conforme
Soporte: Las observaciones detectadas son registradas  Registro de
 SIGERI por el Revisor Par en el SIGERI, enlazando al observaciones
entregable revisado y consignado como actualizado
proceso de detección “Revisión de Pares”.  Registro del
entregable
Dichas observaciones son asignadas al Autor actualizado
para su atención.
Adicionalmente, cuando concluye el registro de

todas las observaciones, el Revisor Par realiza
lo siguiente:

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Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
 Ejecuta el movimiento del entregable al

estado “En Ajustes”
 Asigna como responsable al autor del
entregable
 Registra el siguiente comentario:
“Existen observaciones producto de la
revisión de pares”.
No:
 Iteración1
De no haber observaciones, el Revisor Par
realiza lo siguiente:
 Debe presionar el botón “Culminar

Revisión Par”, y en la ventana emergente
registrar:
 Responsable (autor del entregable)
 Fecha Inicio Real de Revisión Par
 Fecha Fin Real de Revisión Par
 Esfuerzo Real de Revisión Par
 Registra un comentario en el SIGERI con la
conformidad al entregable revisado (utilizar
la opción de registro en SIGERI: @nombre
del usuario).

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Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
5. Levantar  Registro de Una vez recibida las obsevaciones del Revisor  Registro de  Autor
observaciones observaciones Par, el Autor verifica si proceden y coordina con el observaciones
 Entregable Revisor Par la justificación de las observaciones actualizado
observado que no serán levantadas.  Entregable
actualizado
Soporte: El autor planifica y realiza el levantamiento de las  Registro del
 SIGERI observaciones de acuerdo a lo definido en el entregable
 Proceso de proceso (Ingeniería, Gestión) asociado al actualizado
Ingeniería entregable.
 Proceso de gestion
6. Comunicar fin de  Entregable Cuando el Revisor Par concluye la revisión par  SIGERI  Revisor Par
la revisión par conforme del entregable, debe ingresar al SIGERI y actualizado  LERP
 Registro de registrar el tiempo trabajado:
observaciones Rol involucrado:
 Registro del o Desplegar el menú “Mas” y elegir la opción  Gestor de la
entregable “Registro de Trabajo” Configuración
 Analista
Soporte: o Seleccionar la fecha de la ejecución de la Programador
 SIGERI revisión:
 Presionar la opción “Período”
 Registrar la fecha inicio y fin de la revisión
par
o Registrar el tiempo trabajado (El tiempo

trabajado debe ser igual al “Esfuerzo Real de

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
Rol
Responsable
Revisión Par” que se registra al concluir la
revisión par)
o Registrar en el campo “Descripción” el texto:
“Ejecución Revisión Par”
El Líder del Equipo de Revisión de Pares

coordinará con el Gestor de la Configuración y/o
Analista Programador, para retirar los permisos
brindados al Revisor Par, según corresponda.

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
15. HERRAMIENTAS
16. DOCUMENTOS DEL PROCESO
Código Nombre
 Plantilla
Guia de Revision de Pares – Mantenimiento
Guia de Revision de Pares – Desarrollo
Guia de Revision de Pares – Testing
8.6.2.R12 Prepara Revision de Pares – Testing
7.3.3.R11 Matriz de Competencias
 Material de Capacitación
8.6.2.I10 Capacitacion - Proceso de Revisión de Pares
17. HERRAMIENTAS DE SOFTWARE
Nombre de
Breve Descripción
Herramienta
Herramienta que permite el registro y seguimiento de los
SIGERI requerimientos de mantenimiento, desarrollo y testing, así
como la gestión operativa de las incidencias.
Sistema que permite la gestión de contenidos y versionado a
Alfresco
nivel de repositorio.
Es el sistema donde se registran y consultan las lecciones
Take IT aprendidas propuestas, así como toda la información que los
colaboradores comparten con toda la organización.
18. PROCESOS RELACIONADOS
Código Nombre del Proceso

8.7.03 Proceso de Mejora de Procesos
7.7.1.2.1.01 Proceso Ingeniería de Mantenimiento
7.3.2.02 Proceso de Gestion de Desarrollo
7.7.1.2.2.01 Proceso de Ingeniería de Desarrollo

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
19. MÉTRICAS
Se encuentran descritas en el Checklist de Revisión y Análisis de cada servicio.
20. CONOCIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO

 Ciclo de vida de gestión e ingeniería de proyecto de mantenimiento y desarrollo.
 Técnicas para revisión de pares
21. EQUIPO RESPONSABLE DEL PROCESO
Rol del Proceso Servicio/Área

Dueño Gerente de Proyecto Application Outsourcing
Grupo Técnico de Analista de Sistemas
Application Outsourcing
Trabajo Analista Programador
Revisor Gestor de Calidad Application Outsourcing
Gerente de Proyecto
Aprobador autorizado Application Outsourcing
Jefe de Proyecto
22. REFERENCIAS
 CMMI® for Development
 Teórico de Verificación – Introducción a la Ingeniería del Software
 Managing the Testing Process – Rex Black, Wiley
 Software Testing in the real world – Edward Kit, Addison Wesley 1995
 Ingeniería de Software: R. Pressman

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
23. ANEXOS
ANEXO 1
TIPOS DE OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE PARES
Se clasifican en:
 De Contenido: La descripción no es suficiente o no tiene concordancia con lo

requerido. Actualizaciones de Manuales incompletas, documento de pase.
 De Forma: Incidencia por no cumplir con las buenas prácticas (es decir no se
encuentran definidas explícitamente en los estándares) o porque la descripción no es
clara.
Ejemplo: Ortografía necesaria en los entregables, Diseño no adecuado a los colores
corporativos.

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
ANEXO 2
ESTRATEGIAS DE REVISIÓN DE PARES
Las revisiones serán ejecutadas utilizando técnicas estáticas de revisión, cuyo detalle se
ve a continuación:
Técnicas estáticas
El propósito de las pruebas estáticas es asegurar que algún defecto en los entregables
sea encontrado y eliminado, y cerrar el punto de entrada del defecto posible a comienzos
del desarrollo del ciclo de vida del software como sea posible.
Los defectos removidos al comienzo incrementa la productividad del proyecto por acortar
ciclos de prueba y reducción de trabajo. También contribuye significativamente al
mejoramiento de la calidad con el fin de producir un entregable “libre defecto”, antes de
ser pasado a la fase del desarrollo.
Las técnicas que usaremos para la Revisión serán:
 Checklists.-
Denominadas también listas de verificación, es una técnica basada en impulsar
preguntas para verificar la integridad de pasos de las tareas.
Se ha construido para los servicios que despliegan este proceso Check List adhoc
por tipo de documentos y fases del modelo RUP.
Estrategias a utilizar
La estrategia a implementar en el proceso de revisión de pares para los servicios es el

uso de guías con los criterios de revisión de los entregables.
Composición del Equipo de Revisión de Pares
Se tiene las siguientes recomendaciones para la conformación del equipo de revisión de

pares:

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
 Constituir el equipo de revisión de pares con personal Senior y junior que

conozcan las reglas del negocio de los servicios.
 Se recomienda un equipo de revisión estable que acompañe todo el servicio en el
cual esté involucrado.
 Que participen en la misma iniciativa de mejora de procesos.
Reglas Básicas a tomar en cuenta en la Revisión de Pares
Para los servicios donde se despliega el proceso de Revisión de Pares se han

considerado las siguientes reglas básicas:
 Seguir el plan de revisión establecido, desviándose únicamente por razones
justificadas.
 Registrar todas las incidencias de la revisión, en las herramientas construidas
para tal fin.
 Comprobar si las incidencias detectadas son fortuitas o sistemática (Análisis
Causal).
 Seguir con especial cuidado las reincidencias en los defectos de revisiones
anteriores.

8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
ANEXO 3
ROL Y PERFIL DEL REVISOR PARA POR ENTREGABLE
Entregable Categoría Rol del Revisor Par Perfil del Revisor Par
Requerimiento de Mantenimiento
1. Conocimiento de gestión de proyectos
Coordinador de 2. Conocimiento intermedio a avanzado
Cronograma Gestión
Mantenimiento y Desarrollo de Microsoft Project
3. Experiencia no menor de 2 años.
Lista Maestra 1. Conocimiento de la lógica del negocio
de Gestión Analista de Sistemas 2. Conocimiento funcional y técnico del
Requerimientos sistema a revisar.
Analista de Sistemas 1. Conocimiento de la lógica del negocio
Análisis
Analista Programador1 2. Conocimiento funcional y técnico del
Funcional y Ingeniería
Analista de Calidad sistema a revisar.
Técnico
Arquitecto de Soluciones 3. Experiencia no menor de 2 años.
Analista de Sistemas 1. Conocimiento de la lógica del negocio
Casos de Analista Programador2 2. Conocimiento funcional y técnico del
Ingeniería
Prueba Analista de Calidad sistema a revisar.
Informe de 1. Conocimiento del procedimiento de
Liquidación / facturación.
Gestión Jefe de Proyecto
Documento de 2. Conocimiento de gestión de costos.
Facturación 3. Experiencia no menor de 2 años.
Requerimiento de Desarrollo
Lista Maestra 1. Conocimiento de la lógica del negocio.

de Gestión Analista Funcional 2. Conocimiento funcional y técnico del
Requerimientos sistema a revisar.
Kick Off
Analista de Sistemas
Meeting - Gestión 1. Conocimiento de gestión de proyectos.
Jefe de Proyecto
Externo 2. Experiencia no menor de 2 años.
Plan de 1. Conocimiento de gestión de proyectos.

Dirección del Gestión 2. Conocimiento intermedio a avanzado
Jefe de Proyecto
Proyecto de Microsoft Project.
1. Conocimiento de gestión de proyectos.

Cronograma Gestión 2. Conocimiento intermedio a avanzado
Jefe de Proyecto de Microsoft Project.
1
En los casos que amerite el revisor par puede ser un Analista Programador designado como Analista Alterno con
experiencia en el sistema a revisar.
2
En los casos que amerite el revisor par puede ser un Analista Programador designado como Analista Alterno con
experiencia en el sistema a revisar.
8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
Analista de Sistemas 1. Conocimiento del plan de dirección del

Otros Planes
Gestión Jefe de Proyecto proyecto.
del Proyecto
Informe de 1. Conocimiento del plan de dirección del
Cierre del Gestión Jefe de Proyecto proyecto.
Proyecto 2. Experiencia no menor de 2 años.
1. Conocimiento del plan de dirección del
Acta de Cierre Gestión Jefe de Proyecto proyecto.
Analista Funcional
Análisis Analista Técnico 1. Conocimiento de la lógica del negocio.
Funcional y Ingeniería Analista Programador3 2. Conocimiento funcional y técnico del
Técnico Analista de Calidad sistema.
1. Conocimiento de la lógica del negocio.
Analista Técnico 2. Conocimiento funcional y técnico del
Catálogo de
Ingeniería Analista Programador4 sistema.
Servicios
Arquitecto de Soluciones 3. Experiencia no menor de 1 año
implementando catálogo de servicios.
Arquitecto de Soluciones
2. Conocimiento funcional y técnico del
Arquitectura de Analista Técnico
Ingeniería sistema.
software Analista de Calidad
3. Experiencia no menor de 3 años
Jefe de Proyecto
implementando catálogo de servicios.
Análisis y sistema.
Analista Técnico
Diseño de 3. Conocimiento de técnicas de
Ingeniería Jefe de Proyecto
Depuración de Extracción, Transformación y Carga de
Datos datos.
4. Experiencia no menor de 2 años en
migración de data.
Análisis y sistema.
Analista Técnico
Diseño de 3. Conocimiento de técnicas de
Ingeniería Jefe de Proyecto
Migración de Extracción, Transformación y Carga de
Datos datos.
4. Experiencia no menor de 2 años en
migración de data.
Analista Funcional 1. Conocimiento de la lógica del negocio.
Documento de
Analista Programador5 2. Conocimiento funcional y técnico del
Casos de Ingeniería
Analista de Calidad sistema a revisar.
Prueba
3
En los casos que amerite el revisor par puede ser un Analista Programador designado como Analista Alterno
con experiencia en el sistema a revisar.
4
5
8.7.R01
Fecha: 01/08/2017
Manual de 1. Conocimiento de la lógica del negocio.

Usuario y Ingeniería Analista Funcional 2. Conocimiento funcional del sistema.
Procedimientos 3. Experiencia no menor de 2 años.
Manual de
Sistemas /
Ingeniería Analista Técnico 2. Conocimiento técnico.
Manuales
Técnicos
Informe de Analista de Sistemas 2. Conocimiento funcional y técnico del
Ingeniería
Monitoreo Jefe de Proyecto sistema.
Testing GMD
1. Conocimiento de la lógica del negocio
Informe de Jefe de Proyecto proceso de testing (indicador de
Gestión
Calidad Analista Funcional calidad, tipos de pruebas, defectos y
herramientas),

8.6.2.01 Proceso de Revisión de Pares

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8.6.2.01 Proceso de Revisión de Pares

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8.7.

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 1 de 32

HISTORIAL DE LAS REVISIONES

Mirian Velásquez / OM-00256 y OM-00281: Actual. Milagros Muñoz /

Mirian Velásquez / OM-00256 y OM-00281: Actual. Milagros Muñoz /

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 2 de 32

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 3 de 32

POLITICA DE REVISIÓN DE PARES

ES POLÍTICA DE GMD REALIZAR REVISIONES DE PARES

– LA REVISIÓN DEBE SER UNA INSPECCIÓN

ES RESPONSABILIDAD DE LOS GERENTES DE

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 4 de 32

1. TÉRMINOS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES....................................................6

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 5 de 32

1. TÉRMINOS, ACRÓNIMOS Y DEFINICIONES

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 6 de 32

2. OBJETIVO Y ALCANCE DEL PROCESO

o Para Desarrollo (Desarrollo de Software, Migración y Depuración de

o Para Mantenimiento los documentos que deben seguir el proceso de

o Para Testing los documentos que se indiquen en el Proceso de Testing

Para realizar la planificación de los entregables que seguirán el flujo del

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 7 de 32

A continuación se detalla los roles involucrados en el proceso y sus responsabilidades:

Rol del Proceso Responsabilidad

 Responsable de la ejecución del proceso de revisión de pares

Gerente del  Responsable de resolver observaciones en las líneas de

 Responsable de asignar y desasignar permisos de escritura

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 8 de 32

8. ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO

 Modelo de Desempeño (Definido

9. DIAGRAMA DE CONTEXTO DEL PROCESO

Entradas -- Qué (de quién) Salidas -- Qué (a quién)

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 9 de 32

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

10. DIAGRAMA DEL PROCESO

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 10 de 32

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

11. TABLA DEL PROCESO DE REVISION DE PARES

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 11 de 32

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

Planificación Entregable Software:

• Analistas de Sistemas y/o Analistas

– Registra toda la información asociada al

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 12 de 32

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

El Líder del Equipo de Revisión de Pares realiza

– Verifica (aleatoriamente) que se haya

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 13 de 32

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

5. ¿Se terminó periodo Si:  LERP

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 15 de 32

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

– Registrar las métricas según la peridiocidad

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 16 de 32

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 17 de 32

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

12. SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISION DE PARES

13. DIAGRAMA DEL SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISIÓN DE PARES

Rev.: 13.0 Fecha Efectiva: 01/08/2017 Pág. 18 de 32

8.6.2.01 PROCESO DE REVISIÓN DE PARES Versión: 8.0

14. TABLA DEL SUBPROCESO EJECUTAR LA REVISION DE PARES