INFORME Nº 023-2013-ARC /MDC

A : SR. FELIX WALTER VALER AYQUIPA

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHACORA

DE : ING. ALEJANDRO ROMERO CESPEDES

RESPONSABLE DE LA INSPECCION Y VERIFICACION DE OBRA

ASUNTO : REMITO INFORME PERITAJE TECNICO

REFERENCIA : INSPECCION Y VERIFICACION DE LA OBRA CONSTRUCCION AGUA POTABLE PANTIPATA

FECHA : 15 DE JULIO DEL 2013

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo e informarle sobre la verificación e

inspección en situ sobre la obra ejecutada “CONSTRUCCION AGUA POTABLE PANTIPATA” de acuerdo al
documento de la referencia, para lo cual se detalla la información siguiente.

1.- ANTECEDENTES

La obra Construcción agua potable Pantipata ubicada dentro de la jurisdicción de la comunidad de

Pantipata según recopilación de datos fue ejecutado por la Municipalidad Distrital de San Pedro de
Cachora en el año 2008, gestión municipal 2007 – 2010 con las siguientes metas.

 Construcción de una captación tipo C-01

 Línea de conducción
 Construcción de reservorio de un cap. De 07 m3
 Construcción de tomas laterales cantidad 06 und.
 Red de distribución
 Conexiones domiciliarias en 20 und.


En el año 2008 fue intervenida por la Municipalidad Distrital de Cachora gestión 2007 – 2010 para su
construcción del agua potable de la comunidad de Pantipata, con un presupuesto designado de S/.
56,200.00 nuevos soles para tal fin, según presupuesto proyectado anexado al expediente técnico
elaborado y aprobado según Resolución de Alcaldía Nº 019ª – 2008 – A - MDSPC con cargo al fuente de
financiamiento de FONCOMUN, adjunto en la liquidación de obra como presupuesto y meta proyectada
según detalle resumido.

DETALLE DEL PRESUPUESTO PROYECTADO SEGUN EXPEDIENTE TECNICO

ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD

 Construcción de captación S/. 1,684.74

 Línea de conducción S/. 13,695.65
 Construcción de reservorio cap. 07 m3 S/. 6,165.19
 Tomas laterales S/. 8,037.57
 Red de distribución S/. 10,203.71
 Conexiones domiciliarias S/. 1,310.71
 Flete rural S/. 3,600.00
 Trabajos complementarios S/. 1,152.43
=====================
Total Costo Directo S/. 45,850.00
Costo Indirecto S/. 10,350.00
=====================
TOTAL PRESUPUESTO DESIGNADO S/. 56,200.00

DETALLE DE LA VALORIZACION FISICA EJECUTADA – SEGÚN REPORTE DE LIQUIDACION

ACTIVIDADES COSTO POR ACTIVIDAD

 Construcción de captación S/. 1,684.74

 Línea de conducción S/. 13,695.65
 Construcción de reservorio cap. 07 m3 S/. 6,165.19
 Tomas laterales S/. 8,037.57
 Red de distribución S/. 10,203.71
 Conexiones domiciliarias S/. 1,310.71
 Flete rural S/. 3,600.00
 Trabajos complementarios S/. 1,152.43
=====================
Total Costo Directo S/. 45,850.00
Costo Indirecto S/. 10,350.00
=====================
TOTAL PRESUPUESTO DESIGNADO S/. 56,200.00

2.- VERIFICACION FISICA DE OBRA EN SITU

Se realizo la verificación física de obra en situ conjuntamente con el promotor de obras de la

Municipalidad Distrital de San Pedro de Cachora el Sr. David Sánchez Huamán y beneficiarios de la
comunidad de Pantipata para realizar la inspección física en zona del proyecto existente y ejecutada por
la gestión Municipal 2007-2010 denominado Construcción Agua Potable Pantipata en la comunidad de
Pantipata encontrándose los siguientes detalles según las partidas ejecutadas y programadas.

02.01.00 CONSTRUCCION DE CAPTACION

Según verificación en situ ha sido ejecutado físicamente al 100% de acuerdo a las metas programadas
la captación es de concreto simple con tapas de inspección metálica y instalación de accesorios del
sistema de salida.

02.02.00 LINEA DE CONDUCCION LONGITUD

según verificación en situ y metrados ha sido ejecutado al 100% de acuerdo a las metas programadas con
tubería PVC SAP de 1 ½”

02.03.00 CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE CAP. DE 7.00 M3

Ha sido ejecutado de acuerdo a las metas programadas en el expediente técnico, el reservorio es de
concreto armado de una capacidad de 07 m3 y cuenta con accesorios de entrada y salida y tapas de
inspeccion.
02.04.00 TOMAS LATERALES (CAMARA ROMPEPRESION)

Ha sido ejecutado de acuerdo al programado en el expediente técnico con muros de concreto armado y
tapas de inspección metálica.

02.05.00 REDES DE DISTRIBUCION

Según verificación en obra ha sido ejecutado de acuerdo a lo programado con tuberías PVC SAP de 1”, ¾”
y ½” según metrados verificados.

02.06.00 CONEXIONES DOMICILIARIAS

Ha sido ejecutado al 100% de acuerdo a la programación de obra con conexiones de 20 und.

RESUMEN
De acuerdo a la verificación en situ y recopilación de información de la obra intervenida para su
construcción de agua potable Pantipata en año 2008 la valorización de obra asciende a un monto S/.
56,200.00 nuevos soles, considerando que las metas han sido ejecutados de acuerdo a la programación
del expediente técnico.

3.- INFORMACION FINANCIERA

De acuerdo al manifiesto de gasto realizado en la obra intervenida como construcción Agua Potable de
Pantipata asciende a un monto S/. 81,445.70 nuevos soles, para lo cual se realizo la verificación de la
documentación financiera adjunta, considerando que es superior a lo programado en un 144.92% con una
diferencia en contra a lo programado en el expediente técnico de S/. 25,245.70 gasto que excede a lo
programado para lo cual se detalla las siguientes observaciones.

4.- CONCLUSIONES

 De acuerdo a la intervención de obra para su construcción piscina escolar I.E. Nº 54012 de

Paccaypata en el año 2009, proyectada según expediente técnico aprobado según Resolución de
Alcaldía Nº 19A-2008-A-MDSPC que fue ejecutada de acuerdo a lo proyectado en el expediente
técnico.
 De acuerdo al expediente técnico y al informe de liquidación y gastos realizados tal como refleja en
los comprobantes de pago realizado en el gasto de la obra refleja un mosto de S/. 81,445.70 nuevos
soles superior a lo programado inicialmente a un 144.92% que equivale a una diferencia en contra
del presupuesto programado de S/. 25,245.70 nuevos soles, considerando que la afectación de gasto
a la obra fue realizada de manera irresponsable tal como se registra en la verificación financiera tal
como se detalla a continuación.

MONTO AFECTADO
ITEM COMPROBANTE Nº OBSERVACIONES
S/.
01 180 3,000.00 Compra de bomba de inyeccion para volquete FORD L-8000

02 212 5,800.00 Compra de llantas 4 set para volquete FORD L-8000

03 213 2,711.70 Compra de petróleo de 220 galones para camion FOR L-8000

04 246 1,500.00 Rendicion de caja chica por viaticos, repar. De llantas y otros

05 257 540.00 Impresión parte diario de maquinaria y otros.

04 280 1,900.00 Pago de palnilla de jornales sin firma del beneficiario

05 360 1,000.00 Pago de chofer voquete FORD L-8000

05 344 2,560.00 Compra de petróleo para volquete FORD L-8000

TOTAL 19,011.70
 Dando como conclusión que el monto de S/. 19,011.70 fueron gastos que no corresponde a obra por lo
que se incurrió en una falta administrativa de afectación presupuestal a la obra de acuerdo a los detalles
considerados.

Comprobante de pago Nº 180 monto S/. 3,000.00

El monto gastado está referido a la compra de una bomba de inyección para el volquete FORD L-8000 el
cual nunca prestó servicio en la ejecución de la obra, porque según información el volquete siempre
estuvo inoperativo internada en un taller mecánico.

Comprobante de pago Nº 212 monto S/. 5,800.00

El monto gastado está referido a la compra de 04 set de llantas para el camión volquete FORD L-8000 el
cual nunca prestó servicio a la ejecución de la obra por estar inoperativo.

Comprobante de pago Nº 213 monto S/. 2,711.70

El monto gastado está referido a la compra de petróleo de 220 galones para el camión volquete FORD L-
8000 el cual no prestó servicio a la ejecución de la obra por estar inoperativo e internado en un taller
mecánico.

Comprobante de pago Nº 246 monto S/. 1,500.00

El monto gastado está referido a la rendición de caja chica por parte del tesorero Miguel Vera Aguirre por
concepto de viáticos y otros que no establece como gastos en el expediente técnico.

Comprobante de pago Nº 257 monto S/. 540.00

El monto gastado está referido a la impresión de partes diarios de control de maquinaria pesada los cuales
no están considerados dentro del expediente técnico de la obra.

Comprobante de pago Nº 280 monto S/. 1,900.00

El monto gastado está referido al pago de planilla de jornales al señor Martin Quispe Hoyos por concepto
de maestro soldador y esta no registra su firma como cancelado en la planilla de pago por lo que se aduce
como apropiación ilícita del dinero programado.

Comprobante de pago Nº 360 monto S/. 1,000.00

El monto gastado está referido al pago del chofer del camión volquete FORD L-8000, considerando que
este camión referido nunca estuvo operativo.

Comprobante de pago Nº 344 monto S/. 2,560.00

El monto gastado está referido a la compra de petróleo de 200 galones para el camión volquete FORD L-
8000 el cual no prestó servicio a la ejecución de la obra por estar inoperativo e internado en un taller
mecánico.

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento, tramite y demás fines pertinentes.

Atentamente,