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  • Guia de Auditoria

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    PROGRAMA DE AUDITORIA

    CÓDIGO: PA-FORM-DM-00
    NO. REVISIÓN: 00
    FECHA DE COMIENZO: 1 DE ENERO 2018

    OBJETIVO DE LA AUDITORIA OBTENER Y MANTENER CONFIANZA EN LA


    CAPACIDAD DE UN PROVEEDOR
    AUDITOR HERIBERTO CRUZ
    AREA AUDITADA AUTOMATIZACIÓN
    RESPONSABLE DEL AREA PANUNCIO CRUZ
    FECHA DE REALIZACIÓN DE LA AUDITORIA 15 DE MARZO
    AUDITORIA NO. 1

    CRITERIOS DE PREGUNTA EVALUACIÓN EVIDENCIA,SOPORTE,ORIENTACION


    AUDITORIA

    RESPONSABILIDADES:

    ELABORA REVISA AUTORIZA


    DEPARTAMENTO DE SUPERVISOR DEL GERENTE GENERAL
    MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE
    INGENIERÍA

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