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SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS 
AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS 
(SIAS) 
 
 
Manual de utilizador 
(versão 2018) 

 
 
27‐02‐2018 

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 
Direção‐Geral da Administração e do Emprego Público 
 
ÍNDICE 

1.  Introdução ............................................................................................................................. 3 
2.  Como aceder ao Sistema de Informação das Aquisições de Serviços ................................... 4 
3.   A entidade ou a lista de entidades associadas ao login ........................................................ 5 
4.  O dashboard da aplicação ..................................................................................................... 7 
5.  Efetuar Novo Pedido ............................................................................................................. 8 
I.  O formulário “Pedido de parecer para celebração ou renovação de contratos de aquisição 
de serviços/prestação de serviços” ............................................................................................... 9 
I.1.  Bloco A. Identificação do Processo ...................................................................................... 10 
I.2.  Bloco B. Caracterização da entidade ................................................................................... 11 
I.3.  Bloco C. Caracterização do pedido ...................................................................................... 12 
I.4.  Bloco D. Caracterização da contraparte .............................................................................. 18 
I.5.  Bloco E. Caracterização de antecedentes............................................................................ 20 
I.6.  Formulário e descrição dos campos .................................................................................... 22 
II.  O formulário “Comunicação de celebração ou renovação de contratos de aquisição de 
serviços” ...................................................................................................................................... 27 
II.1.  Bloco A. Identificação do Processo ...................................................................................... 28 
II.2.  Bloco B. Caracterização da entidade ................................................................................... 29 
II.3.  Bloco C. Caracterização do pedido ...................................................................................... 30 
II.4.  Bloco D. Caracterização da contraparte .............................................................................. 35 
II.5.  Bloco E. Caracterização de antecedentes............................................................................ 37 
II.6.  Formulário e descrição dos campos .................................................................................... 39 
III.  Novas funcionalidades: editar, cancelar, reabrir ou reapreciar pedido .............................. 44 
 

Atualizações do documento 

DATA  PÁGINA  CAPÍTULO  ALTERAÇÃO 


 
24.08.2017  (‐)  (‐)  Versão inicial 
 
27.02.2018  45  III.  Novas funcionalidades: editar, cancelar, 
reabrir ou reapreciar pedido 
   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 2 
 
 
1. Introdução
 

Para  proceder  ao  preenchimento  correto  do  formulário  no  Sistema  de  Informação  das 
Aquisições  de  Serviços  (SIAS)  deve  ter  sempre  este  manual,  onde  constam  as  respetivas 
instruções de preenchimento. 

O presente manual é composto por um conjunto de quadros e observações que visam guiar o 
utilizador  na  formalização  de  um  pedido  de  parecer  prévio  para  aquisição  de  serviços  ou 
registo de comunicação. 

Deste manual consta o formulário, em esquema, com campos numerados e correspondência 
em  grelha,  com  notas  sobre  cada  um  deles,  possibilitando  uma  mais  fácil  perceção  e 
orientação por parte do utilizador.  

Para a formalização do pedido de dispensa deve ser utilizado o respetivo Manual do Utilizador, 
também disponível neste sítio.    

   

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2. Como aceder ao Sistema de Informação das Aquisições de Serviços
 

Aceda  ao  sítio  da  DGAEP,  no  endereço  eletrónico  www.dgaep.gov.pt  e  selecione  a  opção 
correspondente ao Sistema de Informação das Aquisições de Serviço, situado na parte direita 
do ecrã. 

Pode, também, aceder diretamente ao Sistema de Informação das Aquisições de Serviços pelo 
url:   http://aquisicaoservicos.dgaep.gov.pt 

Visualiza a página inicial do Sistema de Informação das Aquisições de Serviços. 

Insira o Utilizador e a Password que lhe foram atribuídos, clicando de seguida em “Login”. 

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3. A entidade ou a lista de entidades associadas ao login
 

3.1. Login com uma entidade associada

Após  efetuar  credenciação,  e  se  tiver  apenas  uma  entidade  associada  ao  login,  visualiza  o 
écran seguinte: 

Para iniciar o registo de dados de um novo pedido de parecer prévio da entidade clique em  
“+ Novo pedido” no botão correspondente e passe ao capítulo 4 deste manual. 
 

3.2. Login com várias entidades associadas

Se,  ao  login,  estiverem  associadas  várias  entidades,  visualiza  a  lista  correspondente  das 
entidades para as quais o utilizador tem permissões para efetuar a submissão de pedidos de 
parecer prévio de aquisição de serviços. 

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Pode utilizar a funcionalidade “Pesquisar” por Código SIOE ou por Entidade, para localizar uma 
das entidades da sua lista. Esta função é particularmente útil, no caso da lista de entidades ser 
extensa. 

A opção “Limpar” remove os critérios de pesquisa e devolve a lista na sua totalidade. 

Para  iniciar  o  registo  de  dados  de  um  novo  pedido  de  parecer  prévio,  para  determinada 
entidade, clique em “Selecionar” na linha correspondente à entidade. 

   

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4. O dashboard da aplicação
 

Após seleção da entidade, como indicado anteriormente, visualiza o dashboard da aplicação, 
com as seguintes componentes: 

 “+ Novo pedido” que possibilita efetuar um novo pedido de parecer prévio, registo de 
comunicação ou pedido de dispensa1.  
 Dados da caracterização da entidade de acordo com a existente no SIOE (código SIOE, 
NIPC, Entidade e Ministério). 
 “Os meus  pedidos”  que apresenta a lista dos pedidos. No primeiro acesso, esta lista 
encontra‐se vazia. 

   

                                                            
1
  O  pedido  de  dispensa  tem  tramitação  específica  que  se  encontra  detalhada  em  manual  próprio.  O 
presente manual abordará unicamente o pedido de parecer prévio e comunicação, pelo que o pedido de 
dispensa não será aqui tratado. 

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5. Efetuar Novo Pedido
 

Selecione o botão “+ Novo Pedido” e, de seguida, a opção “Pedido Parecer” ou de “Comunicação”. 

     

   

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I. O formulário “Pedido de parecer para celebração ou renovação de contratos
de aquisição de serviços/prestação de serviços”
 

Este  formulário  é  constituído  pelos  seguintes  blocos  a  serem  preenchidos  de  acordo  com  o 
necessário: 

A. Identificação do Processo; 
B. Caracterização da entidade; 
C. Caracterização do pedido; 
D. Caracterização da contraparte; 
E. Caracterização de antecedentes. 
 

No topo da página tem o botão “Sair” que permite abandonar a sessão. 

No fim da página apresentada tem disponíveis os botões: 

o Gravar: Grava os dados registados até ao momento, mas não procede à submissão do 
formulário; 
o Submeter:  Grava  e  submete  o  formulário.  A  aplicação  assinala  situações  de  erro. 
Corrija‐os e volte a submeter; 
o Voltar:  Questiona  se  pretende  guardar  o  registado,  até  ao  momento,  e  regressa  ao 
dashboard da aplicação. 

   

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I.1. Bloco A. Identificação do Processo
 

O  bloco  “A.  Identificação  do  Processo”  apresenta  os  campos  número  e  data  do  processo, 
vazios  e  não  editáveis,  os  quais  serão  preenchidos  automaticamente  após  a  submissão  do 
formulário.  

É ainda indicado o estado “Rascunho/não submetido” associado ao pedido. 

Quando  ocorrer  a  submissão  do  formulário  o  estado  será  automaticamente  atualizado  para 
“Submetido”. 

   

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I.2. Bloco B. Caracterização da entidade
 

O  bloco  ”B.  Caracterização  da  entidade”  exibe  os  dados  código  SIOE,  NIPC,  Entidade  e 
Ministério da entidade em causa. 

   

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I.3. Bloco C. Caracterização do pedido
 

No bloco “C. Caracterização do pedido” deve proceder ao registo de dados para o pedido de 
parecer prévio. 

Tipo de pedido: selecione entre as opções “Celebração” ou “Renovação”. 

o Observação  1:  Em  caso  de  resposta  “Renovação”,  a  opção  seguinte  (tipologia  de 
contrato)  não  poderá  ser  “Tarefa”,  considerando  a  impossibilidade  legal  da  renovação 
da mesma.  
o Observação 2: Em caso de resposta “Renovação”, a aplicação obriga à identificação das 
contrapartes no bloco D. Caracterização da contraparte (descrito adiante neste manual). 

Após a seleção do tipo de pedido, existem as opções “Sim” ou “Não” para “Parecer Genérico”.  

 
O “Parecer Genérico” consiste na possibilidade de ser autorizada a celebração de um número 
máximo de contratos de tarefa e de avença, nos termos do n.º 3 do artigo 32.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e do n.º 4 
do artigo 60.º da Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro (LOE 2018). 

Deverá  ser  sempre  respondido  “Sim”  quando  o  pedido  de  parecer  for  para  autorização  de 
celebração de um número máximo de contratos de prestação de serviços. 

“Não” nas restantes situações. 

o Observação: O pedido para “Parecer Genérico” só é admitido em caso de celebração e a 
tipologia a escolher só poderá ser tarefa ou avença.  

Tipologia de contrato: selecione entre as opções “Avença” ou “Tarefa”. 

Nota: Embora se encontrem disponíveis para efeitos de pedido de parecer prévio estas três 
tipologias de contrato, apenas deverão ser consideradas a avença e a tarefa, nos termos do 
artigo 60.º da LOE 2018. 

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Área de atividade: selecione entre as opções apresentadas. 

Código/Designação  CPV:  a  aplicação  localiza  a  ocorrência  pretendida  conforme  for 


escrevendo na caixa respetiva. (CPV ‐ Vocabulário Comum para os Contratos Públicos). 

Observe que na caixa “Pesquise um CPV” pode escrever parte do código ou da correspondente 
descrição. 

Descrição do objeto: descreva o objeto da aquisição (campo de texto limitado a 300 carateres, 
incluindo espaços). 

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Início do contrato: indique a data de início do contrato, em formato DD‐MM‐AAAA. 

Fim do contrato: indique a data de fim do contrato, em formato DD‐MM‐AAAA. 

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Duração (em dias): A aplicação indica, por defeito, um valor com base na data de início e na 
data de fim registadas. Este valor é passível de ser alterado pelo utilizador. 

O contrato é plurianual? Resposta “Sim” ou “Não”, automática do sistema, de acordo com as 
datas início e fim de contrato inseridas. 

Em  caso  de  resposta  “Não”,  preencha  o  solicitado:  “valor  total  do  contrato”,  “unidade  de 
referência”  e  “justificação  e  fundamentação  da  contratação”  (campo  de  texto  com  limite  de 
750  caracteres,  incluindo  espaços).  Neste  campo  deve  demonstrar  que  está  em  causa  a 
execução  de  trabalho  autónomo  e  que  se  mostra  inadequado  o  recurso  a  qualquer  das 
modalidades de Vínculo de Emprego Público. 

Relativamente à “unidade de referência”, a mesma é de preenchimento obrigatório, pelo que 
caso não tenha um antecedente em que a mesma  tenha sido  utilizada, deverá selecionar  da 
lista de valores “Não aplicável”. 

o Observação  1:  Tratando‐se  de  um  contrato  que  não  é  plurianual  mas  em  que  a  data 
início é de um ano e a data fim é do ano seguinte, a aplicação considera dois anos de 
execução. 
o Observação 2: Considerando a situação anterior, alerta‐se para o facto de que a soma 
dos valores indicados por ano de execução tem que ser igual ao valor total do contrato. 
o Observação  3:  A  escolha  de  uma  unidade  de  referência  obriga  ao  preenchimento  dos 
valores “custo unitário anterior” e “custo unitário atual” com a regra de validação “custo 
unitário atual” inferior ou igual ao “custo unitário anterior”. 
o Observação 4: Se a opção for pela tipologia de contrato “Avença”, a aplicação obriga ao 
preenchimento do valor mensal de contrato, além do valor total do mesmo. 
 

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Em caso de resposta “Sim”, isto é, tratando‐se de um contrato plurianual, o número de anos 
de execução a considerar deve estar compreendido entre 2 e 10, inclusive. 

Pagamento:  Deve  indicar  os  valores  monetários  correspondentes  a  cada  um  dos  anos  de 
execução. 

o Observação  1:  Alerta‐se  para  o  facto de  que  a  soma  dos  valores  indicados  por  ano  de 
execução tem que ser igual ao valor total do contrato. 

Tem autorização para encargos plurianuais? Resposta “Sim” ou “Não”. 

Em  caso  de  resposta  “Sim”,  a  aplicação  obriga  ao  upload  do  ficheiro  correspondente  (só  é 
admitido  o  formato  PDF,  com  o  limite  máximo  de  12  Mb),  de  acordo  com  o  seguinte 
procedimento: 

o Deve clicar em selecionar,   
o De seguida, localizar o ficheiro no seu computador. 

 
o E selecionar “Abrir” 

 
o Clicar em enviar,   . 
o O ficheiro fica disponível na aplicação. 

 
o Pode  abrir  o  ficheiro,  para  visualização,  ou  pode  removê‐lo,  pelas  opções 
correspondentes. 

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Verificação  de  inexistência  de  trabalhadores  em  situação  de  valorização  profissional  dos 
trabalhadores  com  vínculo  de  emprego  público:  selecione  entre  as  opções  “Sim”,  “Não”  ou 
“Não aplicável”. 

o Observação  1:  Em  caso  de  resposta  “Sim”,  a  aplicação  obriga  ao  upload  do  ficheiro 
correspondente  (só  é  admitido  o  formato  PDF,  com  o  limite  máximo  de  12  Mb).  O 
procedimento é idêntico ao anteriormente descrito. 
o Observação  2:  Em  caso  de  resposta  “Não”,  deve  apresentar  a  justificação  no  campo 
Justificação e fundamentação da contratação. 
o Observação  3:  Em  caso  de  resposta  “Não  aplicável”,  deve  apresentar  a  justificação  no 
campo Justificação e fundamentação da contratação.  

Declaração de cabimento orçamental: Resposta “Sim” ou “Não”. 

o Observação  1:  Em  caso  de  resposta  “Sim”,  a  aplicação  obriga  ao  upload  do  ficheiro 
correspondente  (só  é  admitido  o  formato  .pdf,  com  o  limite  máximo  de  12  Mb).  O 
procedimento é idêntico ao anteriormente descrito. 
o Observação  2:  Em  caso  de  resposta  “Não”  deve  ter  presente  que  a  não  entrega  da 
declaração de cabimento pode  prejudicar a apreciação do pedido. 

Tipo de procedimento: selecione entre as opções apresentadas pela aplicação. 

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Justificação do tipo de procedimento: Registe a justificação do tipo de procedimento (campo 
de texto limitado a 300 carateres, incluindo espaços). 

I.4. Bloco D. Caracterização da contraparte


 

O bloco “D. Caracterização da contraparte” aguarda o registo dos dados correspondentes. 

Possui identificação da contraparte? Resposta “Sim” ou “Não”. 

N.º  máximo  de  contrapartes  a  contratar/previstas:  Indique  o  número  de  contrapartes  a 


considerar. 

Em  caso  de  resposta  afirmativa  à  questão  anterior  “Possui  identificação  da  contraparte?” 
deve proceder ao registo das contrapartes e à indicação dos respetivos valores de execução. 

Selecione “Inserir Contraparte(s)”: 

Preencha o campo NIPC/NIF 

o Observação  1:  Se  o  NIPC/NIF  indicado  se  encontrar  já  registado  na  base  de  dados,  a 
aplicação preenche, automaticamente, a caracterização da contraparte: nome e tipo de 
entidade. 
o Observação  2:  Se  o  NIPC/NIF  indicado  não  se  encontrar  registado  na  base  de  dados, 
deve  solicitar,  para  o  endereço  de  correio  eletrónico  informatica@dgaep.gov.pt,  a 
inserção na base de dados desse registo.  

 
Nesta  situação  não  poderá  submeter  o  formulário  devendo,  por  isso,  gravar  os  dados 
inseridos.  Após  receção  do  email  de  resposta  poderá,  então,  aceder  ao  formulário, 
completar o registo e proceder à respetiva submissão. 
 

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Execução:  deve  indicar  os  valores  de  execução  em  causa  por  contraparte.  Aqui,  a  aplicação 
espera  sintonia  entre  o  número  de  anos  considerados  para  o  procedimento  e  os  valores 
anteriormente declarados. 

 
Clique,  de  seguida,  em  “adicionar”  ou  “cancelar”,  conforme  o  pretendido.

   

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I.5. Bloco E. Caracterização de antecedentes
 
O bloco “E. Caracterização de antecedentes” aguarda o registo dos dados correspondentes. 
 

Possui contratos celebrados no ano anterior? Resposta “Sim” ou “Não”. 

 
 
o Observação 1: Se a resposta for negativa, pode gravar, submeter ou voltar. 

 
o Observação 2: Se a resposta for afirmativa, deve inserir contratos anteriores. 
 
Inserir contratos(s) anterior(es): selecione a opção correspondente. 
 

 
 
Tipo de Pedido: Uma opção entre “Celebração” ou “Renovação”. 
 

 
Nº  Processo:  registe  o  número  de  processo  no  formato  P‐XXXXX/AAAA,  em  que  X  é  caracter 
numérico e AAAA é o ano correspondente. 
 

 
Nº de Despacho: indique o número de despacho correspondente. 

 
Clique, de seguida, em “adicionar” ou “cancelar”, conforme o pretendido. 

Observações:  campo  para  registo  de  observações  (campo  de  texto  limitado  a  200  carateres, 
incluindo espaços). 

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Pode, agora, optar por gravar, submeter ou voltar. 

 
 
Opção Gravar: Os dados registados encontram‐se disponíveis para Editar (opção consultar) ou 
Eliminar  (opção  Cancelar),  por  seleção  de  uma  das  opções  disponíveis  na  linha 
correspondente. 

Opção  Submeter:  A  submissão  do  formulário  altera  o  estado  para  “submetido”  e  atribui, 
automaticamente,  o  n.º  de  processo  ao  seu  pedido,  como  pode  verificar  na  lista  “Os  meus 
pedidos”. 

 
 
Nota:  Alerta‐se  que  gravar  o  formulário  não  é  o  mesmo  que  submeter.  Quando  submete, 
deixa de o poder alterar. 
 
   

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I.6. Formulário e descrição dos campos
 

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Descrição dos campos 

A. Identificação do Processo 
Campo de preenchimento automático na data de 
1  N.º Processo 
submissão. 
Campo de preenchimento automático na data de 
2  Data 
submissão. 
B. Caracterização da entidade 
Campo pré‐preenchido de acordo com o que consta 
3  Código SIOE 
no SIOE. 
Campo pré‐preenchido de acordo com o que consta 
4  NIPC 
no SIOE. 
Campo pré‐preenchido de acordo com o que consta 
5  Entidade 
no SIOE. 
Campo pré‐preenchido de acordo com o que consta 
6  Ministério 
no SIOE. 
C. Caracterização do pedido 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
7  Tipo pedido  entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores  a 
pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar 
“Sim”  se  estiver  em  causa  um  número  máximo  de 
contratos de prestação de serviços a que se referem 
8  Parecer Genérico 
o n. 3 do artigo 32.º da LTFP e o n.º 5 do artigo 51.º 
da  LOE  2017.  Selecionar  “Não”  nas  restantes 
situações. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
9  Tipologia do contrato  entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores 
pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
10  Área de atividade  entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores 
pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório,  por  inserção 
11  Código/Designação CPV 
de código ou texto. 
Campo  de  preenchimento  livre  (máximo  de  300 
12  Descrição do objeto 
caracteres). 
Preencher  data  com  formato  determinado  (DD‐MM‐
13  Início do contrato 
AAAA). 
Preencher  data  com  formato  determinado  (DD‐MM‐
14  Fim do contrato 
AAAA). 
Campo de preenchimento automático, com indicação 
15  Duração (em dias)  do  número  de  dias  de  contrato,  que  poderá  ser 
alterado. 
N.º de anos de execução do  Campo de preenchimento automático. 
16 
contrato   
Preencher  o  valor  da  despesa  correspondente  aos 
17  Pagamento 
anos de pagamento. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 24 
 
 
18  O contrato é plurianual?  Campo de preenchimento automático. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
Tem autorização para encargos 
19  entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores 
plurianuais? 
pretendida. 
Se  “Sim”,  tem  de  ser  anexado  documento  com 
19 a)  Inserir comprovativo 
autorização.  
20  Valor total do contrato  Campo de preenchimento obrigatório. 
Campo de preenchimento obrigatório, só no caso de 
21  Valor mensal do contrato 
avença. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores 
22  Unidade de referência 
pretendida.  Se  não  existir  antecedente  com  unidade 
de referência, selecionar “Não aplicável”. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório  com  base  na 
unidade de referência indicada no contrato anterior. 
23  Custo unitário anterior 
Selecionar de entre as opções disponíveis na lista de 
valores pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório  com  base  na 
unidade  de  referência  indicada  no  contrato  atual. 
24  Custo unitário atual 
Selecionar de entre as opções disponíveis na lista de 
valores pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório  com  máximo 
de  750  caracteres.  Demonstrar  que  está  em  causa  a 
Justificação e fundamentação 
25  execução  de  trabalho  autónomo  e  que  se  mostra 
da contratação 
inadequado  o  recurso  a  qualquer  uma  das 
modalidades de vínculo de emprego público. 
Verificação de inexistência de 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Escolher  uma 
26  trabalhadores em situação de 
das opções da lista de valores disponível. 
valorização profissional 
Se  “Sim”,  tem  de  ser  anexado  documento 
comprovativo  da  consulta.  Se  “Não”,  deverá  ser 
27  Inserir comprovativo 
justificado  no  campo  25  “Justificação  e 
fundamentação da contratação”. 
Declaração de cabimento  Escolher  uma  das  opções  da  lista  de  valores 
28 
orçamental  disponível. 
Se  “Sim”,  tem  de  ser  anexado  documento 
comprovativo do cabimento orçamental. 
No  momento  do  preenchimento  do  formulário  deve 
29  Inserir comprovativo 
anexar a primeira declaração de cabimento, sob pena 
da sua não entrega prejudicar a apreciação deste.  

Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Escolher  uma 


30  Tipo de procedimento 
das opções da lista de valores disponível. 
Justificação de tipo de  Campo  de  preenchimento  livre  (máximo  de  300 
31 
procedimento  caracteres). 
D. Caracterização da contraparte 
Possui identificação da  Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Escolher  uma 
32 
contraparte?  das opções da lista de valores disponível 
N.º máximo de contrapartes a  Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Introduzir 
33 
contratar/previstas  valor numérico. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 25 
 
 
Introduzir  número  de  identificação  fiscal  ou  número 
34  NIPC/NIF 
de identificação de pessoa coletiva (nove dígitos). 
35  Nome da Contraparte  Campo de preenchimento automático. 
36  Tipo de Entidade  Campo de preenchimento automático. 
37  Data início de contrato  Campo de preenchimento obrigatório. 
38  Data fim de contrato  Campo de preenchimento obrigatório. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório  em  caso  de 
39  Execução  várias  contrapartes  e  em  caso  de  contratos 
plurianuais. 
E. Caracterização de antecedentes 
Preencher  obrigatoriamente,  escolhendo  uma  das 
Possui contratos celebrados no  opções  da  lista  de  valores  disponível  caso  tenha 
40 
ano anterior?  havido  contratos  anteriores  com  o  mesmo  objeto  e 
ou contraparte, submetidos a parecer. 
Campo de preenchimento obrigatório. Escolher uma 
41  Tipo de Pedido 
das opções da lista de valores disponível. 
Campo de preenchimento obrigatório. Introduzir n.º 
42  N.º Processo 
de processo correspondente à opção anterior. 
Campo de preenchimento obrigatório. Introduzir n.º 
43  N.º de Despacho 
de Despacho correspondente à opção anterior. 
44  Observações  Campo de preenchimento facultativo. 
 
   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 26 
 
 
II. O formulário “Comunicação de celebração ou renovação de contratos de
aquisição de serviços”
 

Este  formulário  é  constituído  pelos  seguintes  blocos  a  serem  preenchidos  de  acordo  com  o 
necessário: 

A. Identificação do Processo; 
B. Caracterização da entidade; 
C. Caracterização do pedido; 
D. Caracterização da contraparte; 
E. Caracterização de antecedentes. 
 

No topo da página tem o botão “Sair” que permite abandonar a sessão. 

No fim da página apresentada tem disponíveis os botões: 

o Gravar: Grava os dados registados até ao momento, mas não procede à submissão do 
formulário; 
o Submeter:  Grava  e  submete  o  formulário.  A  aplicação  assinala  situações  de  erro. 
Corrija‐os e volte a submeter; 
o Voltar:  Questiona  se  pretende  guardar  o  registado,  até  ao  momento,  e  regressa  ao 
dashboard da aplicação.   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 27 
 
 
II.1. Bloco A. Identificação do Processo
 

O  bloco  “A.  Identificação  do  Processo”  apresenta  os  campos  número  e  data  do  processo, 
vazios  e  não  editáveis,  os  quais  serão  preenchidos  automaticamente  após  a  submissão  do 
formulário.  

É ainda indicado o estado “Rascunho/não submetido” associado ao pedido. 

Quando  ocorrer  a  submissão  do  formulário  o  estado  será  automaticamente  atualizado  para 
“Submetido”. 

   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 28 
 
 
II.2. Bloco B. Caracterização da entidade
 

O  bloco  ”B.  Caracterização  da  entidade”  exibe  os  dados  código  SIOE,  NIPC,  Entidade  e 
Ministério da entidade em causa. 

   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 29 
 
 
II.3. Bloco C. Caracterização do pedido
 

No  bloco  “C.  Caracterização  do  pedido”  deve  proceder  ao  registo  de  dados  para  a 
comunicação. 

Tipo de pedido: selecione entre as opções “Celebração” ou “Renovação”. 

o Observação 1: Em caso de resposta “Renovação”, a aplicação obriga à identificação das 
contrapartes no bloco D. Caracterização da contraparte (descrito adiante neste manual). 
o Observação  2:  Em  caso  de  resposta  “Renovação”,  a  opção  seguinte  (tipologia  de 
contrato)  não  poderá  ser  “Tarefa”,  considerando  a  impossibilidade  legal  da  renovação 
da mesma.  

Tipologia  de  contrato:  selecione  entre  as  opções  “Avença”,  “Consultadoria  técnica”  ou 
“Tarefa”. 

Área de atividade: selecione entre as opções apresentadas. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 30 
 
 
 

Código/Designação  CPV:  a  aplicação  localiza  a  ocorrência  pretendida  conforme  for 


escrevendo na caixa respetiva. (CPV ‐ Vocabulário Comum para os Contratos Públicos). 

Observe que na caixa “Pesquise um CPV” pode escrever parte do código ou da correspondente 
descrição. 

Descrição do objeto: descreva o objeto da aquisição (campo de texto limitado a 300 carateres, 
incluindo espaços). 

Fundamentação da comunicação: selecione entre as opções apresentadas 

LOE 2017, art.º 49.º n.º 4: A celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços é 
obrigatoriamente  comunicada,  no  prazo  de  30  dias  contados  da  assinatura  do  contrato,  ao 
membro do Governo responsável pela área das finanças, em termos a fixar por portaria deste 

LOE  2017,  art.º  51.º  n.º  8,  e  Portaria  n.º  257/2017,  de  16/8,  art.º  6.º  n.º  2:  Devem  ser 
comunicados,  no  prazo  de  30  dias  úteis  após  a  assinatura  da  celebração  ou  renovação,  os 
contratos de prestação de serviço, nas modalidades de tarefa e de avença, previstos no n.º 8 
do artigo 51.º da LOE 2017. 
 

Início do contrato: indique a data de início do contrato, em formato DD‐MM‐AAAA. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 31 
 
 
Fim do contrato: indique a data de fim do contrato, em formato DD‐MM‐AAAA. 

Duração (em dias): A aplicação indica, por defeito, um valor com base na data de início e na 
data de fim registadas. Este valor é passível de ser alterado pelo utilizador. 

O contrato é plurianual? Resposta “Sim” ou “Não”, automática do sistema, de acordo com as 
datas início e fim de contrato inseridas. 

Em  caso  de  resposta  “Não”,  preencha  o  solicitado:  “valor  total  do  contrato”,  “unidade  de 
referência”  e  “justificação  e  fundamentação  da  contratação”  (campo  de  texto  com  limite  de 
750  caracteres,  incluindo  espaços).  Neste  campo  deve  demonstrar  que  está  em  causa  a 
execução  de  trabalho  autónomo  e  que  se  mostra  inadequado  o  recurso  a  qualquer  das 
modalidades de Vínculo de Emprego Público. 

Relativamente à “unidade de referência”, a mesma é de preenchimento obrigatório, pelo que 
caso não tenha um antecedente em que a mesma  tenha sido  utilizada, deverá selecionar  da 
lista de valores “Não aplicável”. 

o Observação  1:  Tratando‐se  de  um  contrato  que  não  é  plurianual  mas  em  que  a  data 
início é de um ano e a data fim é do ano seguinte, a aplicação considera dois anos de 
execução. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 32 
 
 
o Observação 2: Considerando a situação anterior, alerta‐se para o facto de que a soma 
dos valores indicados por ano de execução tem que ser igual ao valor total do contrato. 
o Observação  3:  A  escolha  de  uma  unidade  de  referência  obriga  ao  preenchimento  dos 
valores “custo unitário anterior” e “custo unitário atual” com a regra de validação “custo 
unitário atual” inferior ao “custo unitário anterior”. 
o Observação 4: Se a opção for pela tipologia de contrato “Avença”, a aplicação obriga ao 
preenchimento do valor mensal de contrato, além do valor total do mesmo. 
 

Em caso de resposta “Sim”, isto é, tratando‐se de um contrato plurianual, o número de anos 
de execução a considerar deve estar compreendido entre 2 e 10, inclusive. 

Pagamento:  Deve  indicar  os  valores  monetários  correspondentes  a  cada  um  dos  anos  de 
execução. 

o Observação  1:  Alerta‐se  para  o  facto de  que  a  soma  dos  valores  indicados  por  ano  de 
execução tem que ser igual ao valor total do contrato. 

Tem autorização para encargos plurianuais? Resposta “Sim” ou “Não”. 

Em  caso  de  resposta  “Sim”,  a  aplicação  obriga  ao  upload  do  ficheiro  correspondente  (só  é 
admitido  o  formato  PDF,  com  o  limite  máximo  de  12  Mb),  de  acordo  com  o  seguinte 
procedimento: 

o Deve clicar em selecionar,   
o De seguida, localizar o ficheiro no seu computador. 

 
o E selecionar “Abrir” 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 33 
 
 
o Clicar em enviar,   . 
o O ficheiro fica disponível na aplicação. 

 
o Pode  abrir  o  ficheiro,  para  visualização,  ou  pode  removê‐lo,  pelas  opções 
correspondentes. 

Verificação de inexistência de trabalhadores em situação de requalificação selecione a opção 
“Não aplicável”. (atualmente valorização profissional) 

Declaração de cabimento orçamental: Resposta “Sim” ou “Não”. 

o Observação  1:  Em  caso  de  resposta  “Sim”,  a  aplicação  obriga  ao  upload  do  ficheiro 
correspondente  (só  é  admitido  o  formato  PDF,  com  o  limite  máximo  de  12  Mb).  O 
procedimento é idêntico ao anteriormente descrito. 
o Observação 2: Se o contrato for plurianual, deverá juntar uma declaração por cada ano 
de execução. No momento do preenchimento do formulário deve anexar a declaração 
de cabimento, sob pena da sua não entrega prejudicar a apreciação deste. 
Nos  anos  seguintes  (após  obtenção  do  parecer  prévio)  deverá  aceder  à  aplicação, 
anualmente, e proceder ao upload da declaração correspondente. 

Tipo de procedimento: selecione entre as opções apresentadas pela aplicação. 

   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 34 
 
 
II.4. Bloco D. Caracterização da contraparte
 

O bloco “D. Caracterização da contraparte” aguarda o registo dos dados correspondentes. 

Possui identificação da contraparte? Resposta “Sim” 

o Observação  1:  Se  responder  “Não”,  o  sistema  não  permitirá  a  submissão  do 
formulário. 

N.º  máximo  de  contrapartes  a  contratar/previstas:  Indique  o  número  de  contrapartes  a 


considerar. 

Em  caso  de  resposta  afirmativa  à  questão  anterior  “Possui  identificação  da  contraparte?” 
deve proceder ao registo das contrapartes e à indicação dos respetivos valores de execução. 

Selecione “Inserir Contraparte(s)”: 

Preencha o campo NIPC/NIF 

o Observação  1:  Se  o  NIPC/NIF  indicado  se  encontrar  já  registado  na  base  de  dados,  a 
aplicação preenche, automaticamente, a caracterização da contraparte: nome e tipo de 
entidade. 
o Observação  2:  Se  o  NIPC/NIF  indicado  não  se  encontrar  registado  na  base  de  dados, 
deve solicitar, para o email ‐ informatica@dgaep.gov.pt ‐, a inserção na base de dados 
desse registo.  

 
Nesta  situação  não  poderá  submeter  o  formulário  devendo,  por  isso,  gravar  os  dados 
inseridos.  Após  receção  do  email  de  resposta  poderá,  então,  aceder  ao  formulário, 
completar o registo e proceder à respetiva submissão. 
 
 
Execução:  deve  indicar  os  valores  de  execução  em  causa  por  contraparte.  Aqui,  a  aplicação 
espera  sintonia  entre  o  número  de  anos  considerados  para  o  procedimento  e  os  valores 
anteriormente declarados. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 35 
 
 

 
Clique,  de  seguida,  em  “adicionar”  ou  “cancelar”,  conforme  o  pretendido.

   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 36 
 
 
II.5. Bloco E. Caracterização de antecedentes
 
O bloco “E. Caracterização de antecedentes” aguarda o registo dos dados correspondentes. 
 

Possui contratos celebrados no ano anterior? Resposta “Sim” ou “Não”. 

 
 
o Observação 1: Se a resposta for negativa, pode gravar, submeter ou voltar. 

 
o Observação 2: Se a resposta for afirmativa, deve inserir contratos anteriores. 
 
Inserir contratos(s) anterior(es): selecione a opção correspondente. 
 

 
 
Tipo de Pedido: Uma opção entre “Celebração” ou “Renovação”. 
 

 
Nº  Processo:  registe  o  número  de  processo  no  formato  P‐XXXXX/AAAA,  em  que  X  é  caracter 
numérico e AAAA é o ano correspondente. 
 

 
Nº de Despacho: indique o número de despacho correspondente. 

 
Clique, de seguida, em “adicionar” ou “cancelar”, conforme o pretendido. 

Observações:  campo  para  registo  de  observações  (campo  de  texto  limitado  a  200  carateres, 
incluindo espaços). 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 37 
 
 
Pode, agora, optar por gravar, submeter ou voltar. 

 
 
A opção Gravar: Os dados registados encontram‐se disponíveis para Editar (opção consultar) 
ou  Eliminar  (opção  Cancelar),  por  seleção  de  uma  das  opções  disponíveis  na  linha 
correspondente. 

A  opção  Submeter:  A  submissão  do  formulário  altera  o  estado  para  “submetido”  e  atribui, 
automaticamente,  o  n.º  de  processo  ao  seu  pedido,  como  pode  verificar  na  lista  “Os  meus 
pedidos”. 

 
Nota:  Alerta‐se  que  gravar  o  formulário  não  é  o  mesmo  que  submeter.  Quando  submete, 
deixa de o poder alterar. 
 
   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 38 
 
 
II.6. Formulário e descrição dos campos
 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 39 
 
 

   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 40 
 
 
Descrição dos campos 

A. Identificação do Processo 
Campo de preenchimento automático na data de 
1  N.º Processo 
submissão. 
Campo de preenchimento automático na data de 
2  Data 
submissão. 
B. Caracterização da entidade 
Campo pré‐preenchido de acordo com o que consta 
3  Código SIOE 
no SIOE. 
Campo pré‐preenchido de acordo com o que consta 
4  NIPC 
no SIOE. 
Campo pré‐preenchido de acordo com o que consta 
5  Entidade 
no SIOE. 
Campo pré‐preenchido de acordo com o que consta 
6  Ministério 
no SIOE. 
C. Caracterização do pedido 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
7  Tipo pedido  entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores  a 
pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
8  Tipologia do contrato  entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores 
pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
9  Área de atividade  entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores 
pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório,  por  inserção 
10  Código/Designação CPV 
de código ou texto. 
Campo  de  preenchimento  livre  (máximo  de  300 
11  Descrição do objeto 
caracteres). 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
Fundamentação da 
12  entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores 
comunicação 
pretendida. 
Preencher  data  com  formato  determinado  (DD‐MM‐
13  Início do contrato 
AAAA). 
Preencher  data  com  formato  determinado  (DD‐MM‐
14  Fim do contrato 
AAAA). 
Campo de preenchimento automático, com indicação 
15  Duração (em dias)  do  número  de  dias  de  contrato,  que  poderá  ser 
alterado. 
16  O contrato é plurianual?  Campo de preenchimento automático. 
N.º de anos de execução do  Campo de preenchimento automático. 
17 
contrato   
Preencher  o  valor  da  despesa  correspondente  aos 
18  Pagamento 
anos de pagamento. 
19  Valor total do contrato  Campo de preenchimento obrigatório. 
Campo de preenchimento obrigatório, só no caso de 
20  Valor mensal do contrato 
avença. 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 41 
 
 
Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Selecionar  de 
entre  as  opções  disponíveis  na  lista  de  valores 
21  Unidade de referência 
pretendida.  Se  não  existir  antecedente  com  unidade 
de referência, selecionar “Não aplicável”. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório  com  base  na 
unidade de referência indicada no contrato anterior. 
22  Custo unitário anterior 
Selecionar de entre as opções disponíveis na lista de 
valores pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório  com  base  na 
unidade  de  referência  indicada  no  contrato  atual. 
23  Custo unitário atual 
Selecionar de entre as opções disponíveis na lista de 
valores pretendida. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório  com  máximo 
de  750  caracteres.  Demonstrar  que  está  em  causa  a 
Justificação e fundamentação 
24  execução  de  trabalho  autónomo  e  que  se  mostra 
da contratação 
inadequado  o  recurso  a  qualquer  uma  das 
modalidades de VEP. 
Verificação de inexistência de  Campo de preenchimento obrigatório. Escolher uma 
trabalhadores em situação de  das opções da lista de valores disponível. 
25 
requalificação (atualmente, 
valorização profissional) 
Inserir comprovativo  Se  “Sim”,  anexar  documento  comprovativo  da 
26 
consulta. 
Declaração de cabimento  Escolher  uma  das  opções  da  lista  de  valores 
27 
orçamental  disponível. 
Se  “Sim”,  tem  de  ser  anexado  documento 
comprovativo do cabimento orçamental. 
28  Inserir comprovativo  Se  “Não”,  deverá  ser  disponibilizado  logo  que 
possível. 

Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Escolher  uma 


29  Tipo de procedimento 
das opções da lista de valores disponível. 
D. Caracterização da contraparte 
Possui identificação da  Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Escolher  uma 
30 
contraparte?  das opções da lista de valores disponível 
N.º máximo de contrapartes a  Campo  de  preenchimento  obrigatório.  Introduzir 
31 
contratar/previstas  valor numérico. 
Introduzir  número  de  identificação  fiscal  ou  número 
32  NIPC/NIF 
de identificação de pessoa coletiva (nove dígitos). 
33  Nome da Contraparte  Campo de preenchimento automático. 
34  Tipo de Entidade  Campo de preenchimento automático. 
35  Data início contrato  Campo de preenchimento obrigatório. 
36  Data fim contrato  Campo de preenchimento obrigatório. 
Campo  de  preenchimento  obrigatório  em  caso  de 
37  Execução  várias  contrapartes  e  em  caso  de  contratos 
plurianuais. 
E. Caracterização de antecedentes 
Preencher  obrigatoriamente,  escolhendo  uma  das 
Possui contratos celebrados no 
38  opções  da  lista  de  valores  disponível  caso  tenha 
ano anterior? 
havido  contratos  anteriores  com  o  mesmo  objeto  e 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 42 
 
 
ou contraparte, submetidos a parecer. 
Campo de preenchimento obrigatório. Escolher uma 
39  Tipo de Pedido 
das opções da lista de valores disponível. 
Campo de preenchimento obrigatório. Introduzir n.º 
40  N.º Processo 
de processo correspondente à opção anterior. 
Campo de preenchimento obrigatório. Introduzir n.º 
41  N.º de Despacho 
de Despacho correspondente à opção anterior. 
42  Observações  Campo de preenchimento facultativo. 
 
   

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 43 
 
 
III. Novas funcionalidades: editar, cancelar, reabrir ou reapreciar pedido
 
 
Encontram‐se disponíveis novas funcionalidades no botão “Ações” de cada processo. As ações 
poderão  ser  realizadas,  ou  não,  de  acordo  com  o  tipo  de  pedido  e  de  estado  em  que  o 
processo se encontra.  
 
 

 
 
 
Reabrir  pedido:  esta  ação  permite  que  a  entidade  requerente  proceda  ao  pedido  de 
reabertura de determinado processo, desde que este se encontre no estado “submetido” ou 
“em análise”. Este pedido de reabertura será objeto de deferimento/indeferimento por parte 
da DGAEP, sendo a entidade requerente notificada, via aplicação, da decisão. 
 
Nota: Para pedidos de parecer e comunicação. 
 
 
Cancelar  pedido:  esta  ação  permite  que  a  entidade  requerente  proceda  ao  pedido  de 
cancelamento de determinado processo, desde que este se encontre no estado “submetido” 
ou “em análise”. Este pedido de cancelamento será objeto de deferimento/indeferimento por 
parte da DGAEP, sendo a entidade requerente notificada, via aplicação, da decisão. 
 
Nota: Para pedidos de parecer e comunicação. 
 
 
Visualizar / editar pedido: esta ação introduz a possibilidade, por edição do pedido de parecer 
que  se  encontra  no  estado  “concluído”  (ou  seja,  que  já  foi  objeto  de  parecer  prévio 
vinculativo),  de  a  entidade  requerente  proceder  ao  “encerramento”  do  processo,  isto  é,  a 
entidade  requerente  pode  registar  as  contrapartes  associadas  ao  processo  bem  como  os 
montantes de execução associados. 
 
Se o estado do pedido for diferente de “concluído”, a opção permite a visualização dos dados. 
 
Nota: Para pedidos de parecer e comunicação. 
 
 
Reapreciar  pedido:  esta  ação  permite  que  a  entidade  requerente  proceda  ao  pedido  de 
reapreciação de determinado processo, desde que este se encontre no estado “concluído” (ou 
seja, que já foi objeto de parecer prévio vinculativo). Este pedido de reapreciação será objeto 

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DAS AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS  Página 44 
 
 
de deferimento/indeferimento por parte da DGAEP, sendo a entidade requerente notificada, 
via aplicação, da decisão. 
 
Em  caso  de  deferimento,  a  aplicação  gera  um  processo  novo,  em  estado  “rascunho/não 
submetido”, cópia do que lhe deu origem, assinalado por  
 

 
e que pode ser submetido se a entidade requerente assim o entender. 
 
Nota: Unicamente pedidos de parecer. 
 
‐‐‐‐ Fim de documento ‐‐‐‐ 

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