MP-PCO-003

CA
A
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DE AMOSTRAS

Objetivo
O Processo de Certificação e Aprovação de Amostras tem como objetivo definir requisitos
gerais para submissão e aprovação de peças, serviços e matéria prima, pelos
Fornecedores da Magno Peças, garantindo que todas as especificações de desenhos de
engenharia e normas aplicáveis serão compreendidas e atendidas pelo Fornecedor e que
este tem um processo certificado para produzir produtos que satisfaçam de forma
constante estas exigências durante a produção.

Aplicação
O CAA aplica-se a Fornecedores de matérias primas e peças de produção quando
solicitado pela Magno Peças. Para materiais a granel, o CAA não é requerido, a menos que
solicitado pela Magno Peças.
Um fornecedor de peças de produção de catálogo (ex. parafusos) deve estar em
conformidade com o CAA a menos que formalmente derrogado pela Magno Peças.

Documentos Complementares

MP-P-CO-001 – Procedimento de Qualificação de Fornecedores

MP-P-CO-002 - Processo de Aquisição

Revisão

Revisão Data Descrição da Mudança

00 18/04/2008 Emissão
01 27/09/2013 Revisão Geral do Procedimento e Anexos

Emissão

Autor Edson Leite 18/04/2008

Verificado por Samuel Rocha 30/09/2013

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 1

 MP-PCO-003

Aprovado por Samuel Rocha 01/10/2013

Este documento é confidencial. Nenhuma parte deste documento pode ser reproduzido sem consentimento da Magno Peças

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 2

 MP-PCO-003

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO E
APROVAÇÃO DE AMOSTRAS DE PRODUÇÃO - CAA

São apresentados neste Manual os requisitos para o Fornecedor realizar a submissão

de amostras de uma peça ou matéria-prima e obter aprovação para um fornecimento
regular.
Para os fornecedores da Magno Peças certificados ISOTS16949:2002 é requisito que
seja enviado junto ao Certificado de Aprovação de Amostras toda a documentação
conforme o Manual de Processo de Aprovação de Peças de Produção – PPAP do
AIAG.
Nosso objetivo é certificar a qualidade de fornecimento de peças, facilitando e
desenvolvendo o trabalho de nossos parceiros, ao mesmo tempo em que reforçamos
o compromisso da Magno Peças com um elevado padrão de qualidade junto aos
nossos Clientes.

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 3

 MP-PCO-003

Índice

Introdução.......................................................................................................2

1. Requisitos do Processo...............................................................................4
1.1.Requisitos Gerais...................................................................................4
1.2. Submissão de Amostras........................................................................4
1.3. Exigências para aprovação de CAA........................................................5
1.4. Submissão a Magno Peças – Níveis de Tolerância...................................8
1.5. Situação da Submissão da peça.............................................................9
1.6. Retenção de Registros..........................................................................9
1.7. Identificação de Amostras.....................................................................10

2. Auditoria da Magno Peças..........................................................................10

Anexo 1. Certificado de Aprovação de Amostras - CAA ........................................11

Anexo 2. Relatório de Analise Dimensional..........................................................12
Anexo 3. Relatório de Analise de Material...........................................................14
Anexo 4. Relatório de Analise de Material...........................................................15
Anexo 5. Plano de Controle de Processo.............................................................16
Anexo 6. Etiqueta de Identificação de Peças de Amostras....................................17

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 4

 MP-PCO-003

1. REQUISITOS DO PROCESSO CAA

1.2.1REQUISITOS GERAIS
As peças ou materiais destinados à aprovação do CAA devem ser produzidos no local de
produção definido, com o ferramental de produção final, bem como instrumentos de
medição, gabaritos, padrões, operadores, processos, métodos, parâmetros de ajustes e
todas as características relacionadas ao ambiente de produção relacionada.
As amostras submetidas devem ser representativas do processo de produção.

1.2. SITUAÇÕES ONDE É NECESSÁRIA A SUBMISSÃO DE AMOSTRAS

A submissão e aprovação de amostras em CAA são exigências da Magno Peças para o
fornecimento de produtos nos seguintes casos:
1.2.1.Quando uma peça, conjunto ou material novo é desenvolvido;
1.2.2.Quando um novo material, uma nova cor ou novo acabamento, ainda não fornecidos
são desenvolvidos;
1.2.3.Correção de pontos falhos em uma peça ou material já submetido e aprovado;
1.2.4.Produto modificado por uma alteração de engenharia no desenho de projeto, nas
especificações de engenharia ou de materiais;
1.2.5.Quando houver solicitação de suspensão de fornecimento pela Magno Peças, devido
à identificação de problemas de qualidade no Fornecedor;
1.2.6. Qualquer dos seguintes eventos ocorridos nas instalações do Fornecedor
após uma submissão e aprovação de CAA, devem ser comunicados ao
Departamento de Qualidade da Magno Peças, para decisão de necessidade de
nova submissão:

a. Quando o ferramental utilizado para o produto ficar inativo por mais de um ano e
for novamente liberado;
b. Quando a produção for realizada com ferramental ou equipamento transferido de
outra planta de manufatura do Fornecedor, ou para uma nova planta;
c. Quando a produção for realizada após reforma de ferramental/equipamento ou
reorganização dos mesmos no fluxo de produção;
d. Quando a produção for realizada utilizando-se ferramental ou equipamentos novos
ou modificada (exceto ferramentas consumíveis, como matrizes, ferramentas de
corte, etc.), incluindo novos ferramentais adicionais ou de reposição;
e. Quando houver qualquer mudança no processo de manufatura do produto;
f. Quando houver alteração de sub-fornecedores de componentes, materiais ou
serviços incorporados ao produto fornecido à Magno Peças;

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 5

 MP-PCO-003

g. Quando o Fornecedor optar pelo uso de material opcional ao utilizado na produção

das amostras submetidas anteriormente.

1.3. EXIGÊNCIAS PARA APROVAÇÃO DE CAA

O Fornecedor deverá demonstrar cumprimento a todas as exigências e requisitos
especificados nos desenhos de engenharia, em especificações de materiais, em normas e
regulamentações aplicáveis acordadas. Quaisquer resultados fora de especificação são
considerados impedimento para o início do fornecimento dos produtos. Todo esforço deve
ser feito para corrigir o processo de forma que todos os requisitos dos registros de projeto
sejam atingidos. Se o Fornecedor não é capaz de atender qualquer desses requisitos, a
Magno Peças deve ser contatada previamente ao envio do CAA para determinação da
ação corretiva apropriada.
Inspeção e ensaios para CAA devem ser executados por laboratório que tenha capacidade
para realizar ensaios e medições requeridas. Laboratórios de ensaio
comerciais/independentes utilizados devem ser instalações credenciadas pelo INMETRO ou
serem certificados ISO 17025. Quando um laboratório comercial for utilizado, o
Fornecedor deve submeter os resultados dos ensaios em papel timbrado do próprio
laboratório ou no formato normal de relatório do laboratório. O nome do laboratório que
executou os ensaios, a (s) data (s) dos ensaios, e as normas/procedimentos utilizados
para os ensaios deverão ser indicados.
O Fornecedor deve ter os itens e registros completos (documentação definida neste
manual) para cada peça, ou família de peças, não importando o nível de submissão da
peça. Estes registros devem estar em um arquivo de peça CAA, ou mencionado em tal
arquivo e devem estar prontamente disponíveis. Amostras de peças de produção, peças
padrão e padrões visuais (auxílios de verificação) deverão estar prontamente disponíveis
para verificação da Magno Peças.
Quando houver alguma discordância ou divergência sobre requisitos de CAA, o Fornecedor
deve obter aprovação prévia da Magno Peças para a submissão das amostras e
documentações.

1.3.1. Requisitos de Aprovação

O Fornecedor deve apresentar toda a documentação abaixo, assim como os itens
definidos, para cada componente, material ou serviço desenvolvido, quando solicitado pela
Magno Peças. O item 1.4 demonstra os níveis de submissão utilizados.

1.3.1.1. Certificado de Aprovação de Amostras da Produção

Com a conclusão satisfatória de todas as medições e ensaios exigidos, o Fornecedor deve
registrar as informações requeridas no Certificado de Aprovação de Amostras.
Um certificado individual deve ser preenchido para cada número de peça da Magno Peças
a não ser que acordado diferentemente pela mesma.

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 6

 MP-PCO-003

Se as amostras de produção forem produzidas em mais de uma cavidade, molde,

ferramental, modelo, matriz ou processo de produção (por exemplo: linha ou célula) o
Fornecedor deve completar a avaliação dimensional para cada peça de cavidade, molde,
ferramental, modelo, matriz ou processo de produção. As cavidades, moldes, linhas, etc.,

devem então ser identificados, ou constar um anexo ao Certificado de Aprovação de

Amostras (Anexo 1).
O Fornecedor deve verificar que todos os resultados de medições de ensaios mostrem
conformidade com os requisitos e que toda a documentação requerida está disponível. Um
representante responsável do Fornecedor deve aprovar o Certificado e prover data, cargo
e número do telefone.
Certificados podem ser submetidos eletronicamente em conformidade com os requisitos
em formato PDF.
O Anexo 1 deste manual contempla um formulário de Certificado de Aprovação de
Amostras.

1.3.1.2. Amostra padrão

O Fornecedor deve reter uma amostra padrão por um período de 1 ano da data de
aprovação do CAA, ou:
a. Até uma nova amostra padrão ser produzida para o mesmo número de peça para
aprovação da mesma, ou:
b. Onde uma amostra padrão é requerida nos parâmetros de projeto, Plano de
Controle ou critério de inspeção, como referência ou padrão a ser utilizado. A
amostra padrão deve ser identificada como tal e deve mostrar a data de aprovação
na amostra. O Fornecedor deve reter uma amostra padrão para cada posição de
múltiplas cavidades, molde, ferramenta ou matriz, ou processo de produção a
menos que especificado em contrário.

1.3.1.3. Registros de Projeto

O Fornecedor deve ter todos os registros de projeto incluindo registros de projeto para
componentes, materiais ou detalhes do produto. Onde os registros de projeto (por
exemplo: dados numéricos de CAD/CAM, desenhos da peça, especificações) estiverem em
formato eletrônico, o Fornecedor deverá produzir cópias em papel (por exemplo: gravuras,
relatórios de Dimensionamento Geométrico e de Tolerância [GD&T], desenhos) para
identificar as medições tomadas. O número da peça, nível de alteração, data do registro e
nome do Fornecedor devem ser mostrados em todos os documentos.
Para qualquer produto, material, serviço, peça ou componente, haverá somente um
registro de projeto, desconsiderando quem tenha responsabilidade pelo projeto. O registro
de projeto pode fazer referência a outros documentos incorporando-os ao registro.

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 7

 MP-PCO-003

Para materiais a granel, os registros de projeto podem incluir identificação das matérias-
primas, formulações, passos e parâmetros de processamento, e especificações para o
produto final ou critério de aceitação. Se resultados dimensionais não se aplicarem, então
os requisitos do CAD/CAM também não são aplicáveis.

1.3.1.4. Documentos de Alterações de Engenharia

O Fornecedor deve possuir qualquer alteração de engenharia autorizada ainda não
registrada nos registros do projeto, mas que já tenham sido incorporadas ao produto,
peça ou ferramental.
Os requisitos de inspeção e ensaios podem ser determinados pela extensão da alteração.
Por exemplo, se determinadas dimensões foram alteradas, a avaliação dimensional poderá
ser limitada às áreas afetadas pela alteração.

1.3.1.5. Resultados Dimensionais

O Fornecedor deverá demonstrar que as verificações dimensionais requeridas pelo registro
de projeto e pelos Planos de Controle foram concluídas e os resultados indicam
conformidade com os requisitos especificados. O Fornecedor deve ter resultados
dimensionais para cada processo industrial único, por exemplo: cavidades, moldes,
padrões ou matriz.
O Fornecedor deverá indicar a data do registro de projeto, nível de alteração e qualquer
documento de alteração autorizada de engenharia ainda não incorporada no registro de
projeto para o qual a peça foi manufaturada.
NOTA: Todas as dimensões (exceto dimensões de referência), características e
especificações constantes no registro de projeto e Plano de Controle devem ser listadas
em um formato adequado com os resultados atuais registrados, podendo ser utilizados os
formulários do Fornecedor. O Anexo 2 deste Manual apresenta o formulário Relatório de
Analise Dimensional, que pode ser utilizado para este propósito.
Resultados dimensionais não se aplicam para materiais a granel.

1.3.1.6. Resultados dos Ensaios de Materiais

O Fornecedor deve executar ensaios para toda(s) a(s) peça(s) e material(ais) de produção
quando forem especificados requisitos químicos, físicos ou metalúrgicos pelo registro de
projeto ou Plano de Controle.
Todos os ensaios requeridos pelo registro de projeto devem ser listados em um formato
conveniente juntamente com a quantidade ensaiada e os resultados atuais de cada
ensaio. Também deve-se indicar qualquer documento autorizado de alteração de
engenharia que ainda não esteja incorporada no registro de projeto.
O Anexo 3 deste Manual apresenta o formulário Relatório de Analise de Material, que pode
ser utilizado para esse fim.
Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 8
 MP-PCO-003

O relatório de Analise de Material deve indicar:

 Nível de alteração no registro de projeto das peças ensaiadas, o número, data, e o
nível de alterações das especificações para aos quais as peças foram ensaiadas;
 Data no qual o ensaio ocorreu;
 O nome do subFornecedor de material e o número de código de Fornecedor do
material a partir de uma lista de subcontratados aprovada pela Magno Peças.

1.3.1.7 Resultados dos Ensaios de Desempenho/Durabilidade

O Fornecedor deverá executar ensaios para todas as peças ou materiais de produção
quando desempenho ou exigências funcionais são especificadas pelo registro de projeto
ou Plano de Controle.
O relatório de ensaio deve indicar:
 Nível de alteração no registro de projeto das peças ensaiadas, número, data, e
nível de alterações das especificações para os quais as peças foram ensaiadas;
 Qualquer documento autorizado de alteração de engenharia ainda não incorporado
ao registro de projeto;
 Data a qual o ensaio ocorreu;
Resultados para todos os ensaios requeridos pelo projeto ou especificações relacionadas
devem ser listados em um formato compreensível e incluir a quantidade testada. O Anexo
4 “Relatório de Desempenho” pode ser usado para esse propósito.

1.3.1.8. Planos de Controle

O Fornecedor deve ter planos de controle de recebimento, produção e produto acabado,
onde aplicável e que incluam todos os controles utilizados para controle de
produto/processo.
Planos de Controle para as “famílias” de peças similares são aceitáveis se as novas peças
forem analisadas criticamente para definição de itens em comum.
Plano de Controle do Fornecedor deve acompanhar o Certificado de Aprovação de
Amostras.
O Anexo 5 “Plano de Controle de Processo” pode ser usado para esse propósito.

1.4. SUBMISSÃO DO CAA PARA A MAGNO PEÇAS

1.4.1. Níveis de Submissão

O Fornecedor deve usar o nível 3 como o nível padrão para todas as submissões a menos
que especificado em contrário pelo Representante da Magno Peças.

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 9

 MP-PCO-003

1.5. SITUAÇÃO DA SUBMISSÃO DA PEÇA

1.5.1 Geral
O Fornecedor será notificado quanto à disposição da submissão. Após aprovação da peça
de produção, os Fornecedores devem assegurar que a produção futura continue
satisfazendo todos os requisitos aprovados no CAA.

1.5.2. Situação de CAA da MAGNO PEÇAS

1.5.2.1 Aprovado para Produção indica que a peça ou material atende a todas as
especificações e requisitos. O Fornecedor está, portanto, autorizado a enviar
quantidade/lotes de produção do produto sujeito a comunicados da atividade de
programação da Magno Peças.

1.5.2.2. Aprovação Condicional (Interina) permite remessa de material para as

necessidades de produção com base em uma limitação de tempo ou quantidade.
Aprovação Condicional só será concedida quando o Fornecedor tiver:
 claramente definida a causa da não-conformidade que impede aprovação para
produção;
 preparado um plano de ação condicional (interino) de aprovação também aprovado
pela MAGNO PEÇAS. Uma nova submissão para obter “aprovação de produção” é
requerida.
Materiais cobertos por aprovação condicional que não cumprirem o plano de ação
acordado seja pela expiração da data de vencimento ou a remessa da quantidade
autorizada serão rejeitados. Nenhuma remessa adicional será autorizada a menos que
uma extensão da aprovação condicional seja concedida.

1.5.2.3. Rejeitado significa que a submissão do lote de produção do qual foi originada a
documentação associada não satisfazem os requisitos. Produto e documentação corrigidos
devem ser submetidos e aprovados antes que a quantidade de produção possa ser
expedida.

1.6. RETENÇÃO DE REGISTRO

Registros de Aprovação de submissão, indiferente do nível, devem ser mantidos pelo
período de tempo em que a peça é considerada ativa mais um ano calendário.
Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 10
 MP-PCO-003

O Fornecedor deve assegurar que os registros aprovados de CAA de uma peça substituída
são incluídos ou referenciados no novo arquivo CAA da peça.

1.7. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS

As amostras enviadas para submissão devem estar identificadas com etiqueta padrão, na
cor azul (Anexo 6), com as informações:
 Nome do Fornecedor
 Nome da peça
 Código da peça
 Código do desenho
 Número de revisão do desenho
 Nº Ferramenta/Cavidade
 Quantidade de Amostras

2. AUDITORIA DA MAGNO PEÇAS

A MAGNO PEÇAS poderá a qualquer momento realizar uma auditoria em todo processo de
CAA realizado pelo Fornecedor. Caso divergências ou não-conformidades sejam
detectadas, o Fornecedor não deverá iniciar o fornecimento do item até que o assunto
seja resolvido.

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 11

 MP-PCO-003

ANEXO 1

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 12

 MP-PCO-003

ANEXO 2
Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 13
 MP-PCO-003

Continuação ANEXO 2
Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 14
 MP-PCO-003

ANEXO 3
Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 15
 MP-PCO-003

ANEXO 4
Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 16
 MP-PCO-003

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 17

 MP-PCO-003

ANEXO 5

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 18

 MP-PCO-003

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 19

 MP-PCO-003

ANEXO 6

Processo de Certificação e Aprovação de Amostras de Produção - CAA Pág 20