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CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL


MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ELABORÓ: Ing. Miguel A Pineda REVISÓ: Ing. Carlos Alberto APROBÓ: Ing. Carlos Augusto
CARGO: Ing. Auxiliar de Gestión uel Ballesteros A. Restrepo .
de Calidad.
CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Gerente/ contratista
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:
INDICE..........................................................................................................................................................................
1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicación de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE .........................................................................................................................................................3
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD . .................................................................Error! Bookmark not defined.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN…………………………………………………………………9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Dirección en el SGC
5.3 Comunicación interna

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS……………………………………………………………….10


7 CONTROL DE LOS REGISTROS…………………………………………………………………………11

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8 RECURSOS…………………………………………………………………………………………………..12
8.1 Provison de los recursos
8.2 Materiales
8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Competencia y formación
8.3.3 Estrategias de aplicación
8.4 Infarestructura y ambiente de trabajo
9 REQUISITOS…………………………………………………………………………………………………..14
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del
proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE……………………………………………………………………18.
11 DISEÑO Y DESARROLLO
11,1 Proceso de diseño y desarrollo
11.2 Control de Cambios del Diseño
………………………………………………………………………………..19
12 COMPRAS…………………………………………………………………………………………………..20.
13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ………………………………………………………21
13.1 Planificación de los procesos de construcción
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD……………………………………………………………………21
14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE……………………………………………………………………………….22.
15.1 Control del producto y bienes del cliente
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ……………………………………………………… 23
17 SEGUIMIENTO Y MEDICION…………………………………………………………………………… 24.
17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC
17.1.1 Satisfacción del cliente
17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras
18 AUDITORIA…………………………………………………………………………………………………26
ANEXO A ORGANIGRAMA ..............................................................................................................................28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA……………..29
ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA………………..32
ANEXO D MAPA DE PROCESOS……………………………………………………………………………42

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1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto, acordes
con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí indicados. La
aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de ellas se listan en
este plan de calidad:
 Direccionamiento Gerencial
 Licitaciones y Presupuestos
 Ejecución de Obras
 Compras
 Gestión Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interacción de los procesos
dentro del sistema de Gestión de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en cada
uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba tales
procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad
1.3 Términos y Definiciones
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En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ISO 9000
:2000 y las siguientes , proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda actualización)
“Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad” del 2005-09-
14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad
Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función específica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operación
HRS Recursos Humanos
DOP Dirección de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
QA Aseguramiento de calidad
PUR Compras
MGMT Gerencia
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

Para el logro de la calidad, la CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR planifica el desarrollo


de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la
organización, el cual es presentado a continuación.
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
En este plan se exponen las acciones que desarrollará el ING. CARLOS AUGUSTO TRETREPO
SALAZAR como Gerente para cumplir los requisitos de calidad de las obras. Se hizo en atención
al modelo ISO 9001 versión 2000. El proyecto está basado en la NTC-ISO 10005 (segunda
actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la Calidad”
del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO 9001/2008
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y las metas o resultados esperados
Para atender el sistema de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR y su
estructura se organizó en respeto al sistema de numeración del modelo en su versión 2000.
La aplicación del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollará el Ingeniero
“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
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DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con ello se espera el cumplimento de la programación


blindando entera satisfacción al cliente
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
El objeto a contratar consiste en la construcción de las obras de terminación del
“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL
MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL
PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,. Para la ejecución se tomaran como referencia los siguientes
documentos.
a) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO.
b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
c) El presente Plan de Calidad
d) Las Especificaciones Generales para Construcción de Pavimentos en Concreto Rígido
e) Los diseños y las Especificaciones Generales para la Construcción de Concretos
Estampados.
Los aspectos generales del proyecto así como las características de ubicación de fuentes
de materiales y la determinación de limitaciones fueron expuesta en al presentación del
proyecto en correspondiente la vista de obra no encontrándose limitantes extremas para el
desarrollo del mismo En este sentido es claro para el ING CARLOS AUGUSTO
RESTREPO SALAZAR que para el desarrollo contractual el contratista deberá adelantar la
gestión de todas las licencias y permisos requeridos para la ejecución de las labores de
construcción
2.3 Circunstancias para su validez
Las condiciones generales de validez de este plan son:

 Se aplicara a las aéreas relacionadas por la Gobernación del Tolima y la


intervéntoria de acuerdo a los diseños existentes
 Tendrá una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto
 Estará en concordancia con la ejecución en condiciones normales de tiempo y de
carácter contractual `para el desarrollo del proyecto.
 No dependerá del estado de certificación estado o certificación del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALZAR
3 ELEMENTOS DE ENTRDA DEL PLAN DE CALIDAD
En el desarrollo de las actividades del proyecto de ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA
DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN
DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, son aplicables los
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siguientes documentos del sistema de gestión de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO
RESTREPO SALAZAR :
a) normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
b) las especificaciones generales de construcción y obras del pliego de condiciones
c) Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su defecto
las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials
d) Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyecto
e) Resolución No. 064 de 2007 por la cual se ordenó la apertura de la Contratación Directa
f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
g) Los estudios de conveniencia y oportunidad.
h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
i) La ley 1150 de 2007
j) Decreto 2474 de 2008
k) Decreto 2025 de 2009
l) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR.
m) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
n) El presente Plan de Calidad
o) Formatos para el control de actividades de obra
p) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
q) Documentos internos de procedimiento:

4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD

Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los siguientes
objetivos:
Document Área/
POLÍTICA DE NOMBRE o Depto
OBJETIVOS DE CALIDAD
CALIDAD INDICADORES /Procedim
iento

Cumplir con las entregas - Control de


pactadas con los clientes Programación DOP
Objetivos en relación al
Cumplir con las cantidades de
cumplimiento con los - Control sobre
obra establecidas en los ROP
requisitos satisfacción cantidades de obra
contratos.
del cliente
QSP-010
Entregar obras eficientemente
- Control del presupuesto DOP/ROP
ejecutadas

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Evaluar la satisfacción de los - Ponderación de la


clientes. satisfacción del cliente DOP

Objetivos en relación 1. Disminuir el producto no - Control de producto no


con las oportunidades DOP
conforme generado. conforme
para la mejora de QSP-035 QA
actividades propias del 2. Mejorar y controlar el
proyecto - Control de ítem
rendimiento de los procesos ROP
Garantizando procesos representativo
productivos
rentables que permitan
3. Generar una rentabilidad DOP/ROP
la supervivencia de la - Control de la Utilidad del
organización. adecuada por obra o servicio
ejercicio
prestado

Evaluar el Desempeño de los - Control del desempeño


QSP-045 PUR
Proveedores de los proveedores
QA
Evaluar participación en los - Control de asistencia a
planes de Formación las capacitaciones QSP-050 HRS
Objetivos en relación Establecidos. programadas.
con las características Controlar el índice de - Control del índice de
de calidad del proyecto. accidentalidad accidentalidad QSP-055 HRS

Evaluar la atención de las QSP-060 QA


- Control de quejas y
quejas y reclamos de
reclamos MGMT
nuestros clientes

- Impacto de las acciones


correctivas QSP-065 Varios
Control de documentos
implementadas sobre el
Para ello se tiene control de documentos
establecido un sistema - Mejora de los formatos
de gestión de la calidad Control de Registros de
del Sistema de Gestión QSP-070 QA
que proyecte el Calidad
de calidad SGC.
desarrollo de nuestros
- Impacto de las
proveedores, Programa de Auditorías auditorías internas sobre
colaboradores y el QSP-075 Varios
Internas la implementación o
mejoramiento continuo
mejora del SGC
de los procesos
involucrados - Iniciativa de la
organización en el QSP-080 DOP
. Implementación de acciones
mejoramiento de su SGC
correctivas y preventivas ROP
en cuanto a las acciones
correctivas QA

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- Iniciativa de la
organización en el QSP-080 DOP
Implementación de acciones
mejoramiento de su SGC ROP
correctivas y prevntivas
en cuanto a las acciones QA
preventivas

- Iniciativa de la
organización en el QSP-090 varios
Implementación de mejoramiento de su SGC
oportunidades de mejora en cuanto al
aprovechamiento de las
oportunidades de mejora.
5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN

5.1 Responsabilidad y autoridad


A continuación se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene el
personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio de
construcción como en las obras por entregar.
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA AREA
PROCEDIMIENTO
/DEPARATAMENTO
Asegurarse de que las actividades
requeridas para la ejecución del QSP- 200 Varios
proyecto sean planificadas,
implementadas y controladas y se de
seguimiento a su avance
Determinar la secuencia y la QA
interacción de los procesos del QSP -200
proyecto (Estudios, diseño, gestión de
permisos y licencias, construcción, SOP-070
entre otros).
Responsabilidades de
Comunicar los requisitos del proyecto DOP
dirección
al interior de la organización del QA
contratista, a todos sus QSP-300
subcontratistas y clientes afectados; y SOP-075
de resolver los problemas que surjan
en las interfaces entre estos grupo.
Revisar los resultados de las QSP-350 MGMT
auditorias desarrolladas en ejecución
del proyecto. SOP-080
Autorizar las solicitudes para QA
QSP-950
exenciones de los requisitos del
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sistema de gestión de la calidad del SOP-085


contratista
Controlar las acciones correctivas y ROP
SOP-082
preventivas
Revisar y autorizar cambios o QA
SOP-09
desviaciones del plan de calidad MGMT

5.2 Representante de la Dirección en el SGC

Como su representante en el SGC la Dirección encargó al Ingeniero Carlos Alberto Ballesteros ,


quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos necesarios para
el SGC, informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeño del SGC y promueve en
reuniones de inducción a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento de los requisitos
de la Gobernación del Tolima

5.3 Comunicación Interna

La Política de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director del Proyecto y al


Ingeniero Residente, y también este comunica los lineamientos de calidad expresados al personal
del proyecto por medio de reuniones periódicas en el frente de trabajo.
La interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del ING. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como
entradas, a la función responsable del proceso siguiente

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS


Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos

ACTIVIDAD Documento/Procedimiento AREA /


DEPARTAMENTO
Como se identificaran los QA
SOP-110
documentos y datos del proyecto
DOP
CONTROL DE Quien revisara y aprobara los SOP-120
DOCUMENTOS Y documentos y datos del proyecto
DATOS A quien se le distribuirán los DOP
documentos del proyecto se
notificara su disponibilidad SOP-130

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Como se puede tener acceso a DOP


los documentos y datos del MGMT
proyecto. SOP-140

7 CONTROL DE LOS REGISTROS:


Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de
calidad

ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROSEDIMIENTO AREA


/DEPTO
MGMT
Revisión de los diseños SOP-200 DOP
ROP
Registros de inspección y ensayo, F-DOP- 04 ROP
Revisión Planos SOP-240 DOP/ROP
Actas de reunión SOP-250 DOP-ROP
Registros Fotográficos SOP-260 ROP
DOP-ROP-
Ordenes de trabajo SOP-270
PUR
Evidencia entrega actividades SOP-300 DOP
Revisiones de cantidad y ROP
F-DOP- 04
especificaciones materiales insitu
CONTROL DE
DOCUMENTOS Y Medición de actividades SOP-220 ROP
DATOS Actas de vecindad SOP-210 ROP
Cómo, cuándo y por cuánto tiempo QA
QSP-320
se guardaran los registros
Cuáles son los requisitos, DOP
contractuales, legales, QA
reglamentarios y de los pliegos de
QSP-330
condiciones y como se van a
cumplir.

En que medio se van a guardar QA


los registros (papel, magnético,
otro medio electrónico).. QSP-340

Como se definirán los requisitos MGMT


QSP-350
de legibilidad, almacenamiento, QA

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recuperación, disposición y
confidencialidad de los registros

Que registros se entregaran al DOP-ROP


Municipio de San Juan de Río MGTM
Seco, y cuándo y por qué Medios QSP-400
serán proporcionados.

En qué idioma se proporcionaran MGTM


QSP-320
los registros de texto.
La manera en que se dará la QA
QSP-420
eliminación de registros
8 RECURSOS
NORMA APLICABLE CRITERIO Documento Área/ Depto
RECURSOS VERIFICACION /Procedimiento
Selección , Manejo y SOP-400 PUR
Provisión de los control de personal SOP-100 DOP
recursos SOP-200
Manual Compras
Normas relativas a SOP-500
ensayos Comprobar ROP
disponibilidad total o QA
parcial en la zona
Especificaciones SOP-510
particulares Establece ubicación
de los lugares de PUR
acopie ROP

Manual de SOP-520 ROP


Materiales construcciones con
rellenos material de
excavación INVIAS
Excavaciones varias SOP-530 ROP
material común en
seco INVIAS 640.AP
Manual de SOP-540 ROP
construcciones con
rellenos material de
cantera INVIAS 610.1
Competencia y SOP-600 HRS/DOP
Recursos formación
Humanos Estrategias de Procedimientos de
aplicación personal
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Infraestructura Generación de las Verificación durante SOP-610 HRS/ROP


Ambiente de condiciones propicias el proyecto
trabajo para el desarrollo del
proyecto

8.1 Provisión de los recursos


8.2 Materiales
Almacenamiento de materiales
En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el
Procedimiento Manejo, Almacenamiento, Preservación y Entrega de Materiales.

8.3 Recursos humanos


8.3.1 Generalidades
El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de
planificación y es específico durante la elaboración de los procedimientos constructivos, es el
competente para desempeñar sus funciones. Su selección se hace con base en el procedimiento
Selección , Manejo y control de personal
8.3.2 Competencia y Formación
Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duración del
proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y formación
Necesarias para sus oficios. La definición de la competencia y formación de cada caso se hace
teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la Gerencia
aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificación, Evaluación y Formación del Personal
En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto aprobado
por la Gerencia.
8.3.3 Estrategias de aplicación
El coordinador de calidad una vez al mes programará una de seguimiento con el personal al
tiempo que realizara charlas de motivación como estrategia de aplicación para el grupo

8.4 Infraestructura y Ambiente de trabajo


Debido a la duración del proyecto, el ingeniero residente contara con computador portátil y
teléfono celular para comunicación permanente desde el área de proyecto, se tendrá un lugar
para el depósito de materiales y una pequeña oficina y en sitio aprobado por la Gobernación del
Tolima externa contratada por parte de la Gobernación del Tolima para manejar la ejecución de
la obra, donde se tendrá todo el manejo documental y operativo del proyecto. .
En el proyecto se impulsa las oportunidades de participación en el análisis y solución de no
conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.

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Por otro lado, se hará énfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del contratista
quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos
existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida
laboral de los trabajadores.
9 REQUISITIOS

9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras


Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de Obra
de la empresa estudió los documentos suministrados por la Alcaldía de San Juan de Rioseco y
encontró, en términos generales, que los requisitos de calidad estaban establecidos en forma
clara y documentada para la ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE
PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL
TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA. Aquellos que necesiten revisión, según la
el contratista y en coordinación con el Coordinador de Calidad del proyecto , se pondrán en
conocimiento de la Interventoría y su cambio o modificación se documentó mediante oficios entre
EL CLIENTE y el contratista CARLOS AUGUSTO RESTREPO
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
Procedimientos del SGC del ING. Al final del proyecto SOP-600 MKT/DOP/ROP/Q
CARLOS AUGUSTO RESTREPO A
Los instructivos asociados con los Durante todo el proyecto SOP-604 QA
anteriores procedimientos

El presente Plan de Calidad Durante todo el proyecto SOP-608 QA

Especificaciones Generales técnicas Durante el desarrollo de la SOP-612 DOP/ROP/QA


del Instituto de desarrollo Urbano actividad especifica
de Bogotá para la construcción de
parques

Las Especificaciones Generales Durante el desarrollo de la SOP-616 DOP/ROP/


asociadas las actividades a actividad especifica
desarrollar

Formatos para el control de Durante todo el proyecto SOP-620 QA


actividades de obra

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PLAN DE CALIDAD
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Especificaciones particulares del Durante todo el proyecto SOP-624 DOP/ROP


proyecto
Normas de ensayos referidas en las Durante todo el proyecto SOP-628 ROP
especificaciones técnicas
correspondientes
Documentos internos de Durante todo el proyecto SOP-632 MKT/DOP/ROP/Q
procedimiento : A/PUR/MGTM

9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del proyecto y liquidación
del mismo , y otros extracontractuales
REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
Ejecutar el proyecto de acuerdo a un Durante todo el proyecto SOP-636 MKT/DOP/ROP/Q
programa de obra e inversiòn teniendo A/DOP/ROP
en cuenta las condiciones pactadas y
entregarlo dentro del plazo establecido
en los pliegos de condiciones
Adquirir los materiales y herramientas Durante todo el proyecto SOP-640 PUR/ROP
necesarias para el desarrollo de la
obra, debiendo ser estos de primera
calidad
Garantizar que las obras estarán Durante todo el proyecto SOP-644 MGMT
dirigidas por el Director de Obra y
permanentemente por el ingeniero y/o
arquitecto residente ofrecido en la
propuesta, quienes atenderán
personalmente los trabajos.
Responder por los daños y perjuicios Durante todo el proyecto SOP-648 MGMT
que por su culpa o la del personal a su
cargo, se causen al Municipio de San
Juan de Rioseco o a terceros en la
ejecución de la obra
Contratar el personal suficiente e Durante todo el proyecto SOP-652 DOP
idóneo para el desarrollo de la obra. El
contratista se obliga a cumplir la
totalidad de las obligaciones
contractuales y laborales
(convencionales o legales) aplicables a
los trabajadores que utilice en el
presente contrato.

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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Pagar oportunamente al personal Durante todo el proyecto SOP-656 MGMT/DOP


contratado los honorarios, salarios y
prestaciones sociales de acuerdo a las
leyes vigentes.
Afiliar al personal contratado al Sistema Durante todo el proyecto SOP-660 MGMT/DOP
Integral de Seguridad Social y Riesgos
Profesionales de acuerdo con los
términos legales. Acreditar el pago de
aportes a los sistemas de seguridad
social y parafiscales
Entregar a la interventoria Durante todo el proyecto SOP-664 DOP/ROP
mensualmente copia del pago de
prestaciones sociales cancelados al
personal contratado para la obra objeto
de este contrato.
Establecer como único canal de Durante todo el proyecto SOP-668 DOP
comunicación entre el Municipio de San
Juan de Rioseco y el Contratista, al
Interventor designado por el Municipio
de SanJuan de Rioseco para verificar
el cumplimiento general de las
obligaciones
Hacer un autocontrol de la obra para Al final de cada actividad SOP-672 QA
garantizar la calidad critica
Entregar a la Interventoria informes de Al iniciar cada mes SOP-676 ROP
ensayos dentro de los dos días
siguientes a la fecha de obtención
Responder por la estabilidad, buen Durante el tiempo SOP-680 MGMT
funcionamiento y ejecución de la obra estipulado en el contrato
conforme a las especificaciones y por la
buena calidad de los materiales
empleados, tal como lo dispone el
código civil; en consecuencia las fallas
que se presenten, bien sea por mala
construcción, defectos de los
materiales o por especificaciones
inferiores a las pactadas, serán
subsanadas a costa del Contratista,
Abrir libro para anotar diariamente los El día que se inicie la SOP-684 DOP/ROP
hechos y sucesos relacionados con el obra
desarrollo de la obra

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CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Mantener en perfecto estado de Durante todo el proyecto SOP-688 ROP


limpieza la zona de las obras y sus
alrededores
Retirar de la obra los desechos y Diariamente SOP-692 ROP
sobrantes y transportarlos a los sitios
aprobados por Interventoria
Elaborar registro fotográfico para la 1 vez semana o cuando SOP-696 ROP
entrega de la obra sea necesario
En la ejecución el Contratista deberá Durante todo el proyecto SOP-698 DOP/ROP
dar cumplimiento a las disposiciones
vigentes en materia de manejo
ambiental.
Informar a Interventoría la entrega de la con 15 días de SOP-699 DOP
obra anticipación
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:

El vocero técnico de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR ante la Interventoría y la


Secretaría de Infraestructura del Departamento es el Ingeniero Residente, el vocero en
aspectos legales contractuales es el Director de obra. La empresa enviará a la Gobernacion
del Tolima un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y solicitará que la
correspondencia enviada a la empresa sea dirigida al Director de Obra.
Las quejas presentadas por la Gobernacion del Tolima o por el interventor de obras serán motivo
de análisis por parte de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR en sus actividades
mensuales de revisión del SGC.

ACTIVIDAD DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA


REGISTRO MENTO
comunicación con la Gobernación del Tolima y con la SOP-705 DOP
interventoría, para los casos particulares de carácter
técnico
Comunicación aspectos legales contractuales SOP-710 DOP
Los medios a utilizar para la comunicación con la SOP-720 DOP/ROP/MGM
Gobernación del Tolima y con la Interventoría serán T
además serán correo electrónico, teléfono fijo y teléfono
celular y correo radicado personal

Las vías de comunicación será oficios, se proveerá un SOP-730 DOP/ROP/MGM


oficio en donde comunicando lo estipulado en este punto T
así como estipulando puntos de contacto para el

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PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Gobernación del Tolima , solicitando que la


correspondencia sea enviada a este funcionario.

11 DISEÑO Y DESARROLLO

Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseños son suministrados
por la Gobernación del Tolima , estos serán aplicables a la revisión y ajuste de los diseños
de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:
DE

CRITERIO DE DOCUMENT AREA/DEP


ACTIVIDAD NORMA APLICABLE ACEPTACION/ O/PROCEDI TO
CONTROL/ MIENTO
VERIFICACION
Proceso diseño y Especificaciones Consulta norma SOP-760
desarrollo técnicas para parques
Normas relativas a Con parámetros SOP-762
ensayos establecidos en la
norma
Especificaciones Valoración en terreno SOP-766
particulares
Manual de Valoración en terreno SOP-770
construcciones con
rellenos material de
excavación
Excavaciones varias
material común en seco
a mano
Manual de
construcciones con
rellenos material de
cantera 610.1

Control de Cambios Especificaciones Solicitud de cambio, DOP


del diseño y desarrollo técnicas para parques verificación de
impacto , y personal
SOP-774
autorizado
Especificaciones Solicitud de cambio, DOP
particulares verificación de QA
impacto , y personal
autorizado

18
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

12 COMPRAS

La gerencia desarrollará un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de


COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS
El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento General de
Compras y el procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores.
PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
Validar características críticas de Especificaciones del SOP-810 PUR
los materiales y/o servicios fabricante y/o referencias
comprados comerciales
Solicitud de compra de a SOP-815 PUR
Comunicación al proveedor cuerdo con
características críticas de los especificaciones
materiales y/o servicios particulares
Procedimiento General de SOP-800 DOP/ROP/PUR
Compras y el
Método de selección para controlar procedimiento Selección y
y evaluar proveedores Evaluación de
Proveedores.
Aplicación de requisitos planes de Cuando sea requerido por SOP-820 DOP/QA
calidad del proveedor u otras especificaciones técnicas
referencias particulares
Verificación de la conformidad del Durante todo el proyecto SOP-825 ROP/QA
producto comprado en relación a
calidad y otros requisitos
Instalaciones y servicios requeridos en Durante todo el proyecto SOP-830 DOP
desarrollo del proyecto contratados de
manera externa
13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

13.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN


La planificación de los procesos de construcción se hace en cuanto la obra y los materiales,
métodos y equipos a utilizar.
Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones establecidas
para cada tipo en particular por la Gobernación del Tolima En el Plan de Inspección y Ensayo se
establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra.
Este proceso de planificación de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es así
como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de construcción y los
requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se tiene que el proceso de

19
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

planificación de actividades de construcción va aparejado con el proceso de elaboración del Plan


de Inspección y Ensayo, en donde se debe referenciar las actividades y criterios para la
aceptación de materiales y obras.
La aplicación correcta de los de Procedimientos de Construcción se registra en forma diaria en la
Bitácora y los registros de Identificación y trazabilidad.
De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos
ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto

Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:

14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras


El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a través del seguimiento diario que
registra en el formato de identificación y Trazabilidad o en la Bitácora evidencia el avance y control
de la Obra. En el caso de la definición de un aspecto particular de la Obra se formaliza su
aplicación a través de reuniones

Actividad VERIFICACION DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA


REGISTRO MENTO
Identificación de requisitos de Estudio de los SOP-860 DOP/MGMT
trazabilidad contractuales, documentos del proyecto
legales y reglamentarios,
del proyecto.

Reuniones de trabajo inter SOP-865 DOP7ROP/QA/M


Incorporación de requisitos a los disciplinarias de la GMT
documentos de trabajo empresa
Identificando los títulos del SOP-870 QA
Generación de registros de plan de calidad del
trazabilidad proyecto
Control y distribución de registros de Asignación de rangos SOP-875 QA
trazabilidad numéricos por títulos
métodos específicos utilizados Revisión de formatos de SOP-880 QA
para la identificación del estado inspección y parámetros
de inspección y ensayo del de norma de ensayo
proyecto

20
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

15 PROPIEDAD DEL CLIENTE:

15.1 Control del producto y bienes del cliente


Se recibe de parte del cliente (Gobernación del Tolima ), el sitio de la obra, los diseños y planos
iníciales del proyecto. El sitio de la obra se verá afectado por las actividades contempladas en el
proyecto y será entregado en optimas condiciones de uso y funcionamiento al cliente. Los
diseños y planos son tratados en éste plan bajo el numeral Control de Documentos Externos. Al
final se entregarán al cliente las memorias, los planos record del proyecto y un manual de uso de
la infraestructura entregada.

Actividad FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA


VERIFICACION REGISTRO MENTO
Identificación y control de Especificaciones del SOP-910 ROP
productos suministrados por el fabricante y/o referencias
Municipio de San Juan de Rioseco comerciales
Metodología utilizada para Solicitud de compra de a SOP-914 ROP
verificar que los productos cuerdo con
suministrados por el Municipio de especificaciones
particulares
San Juan de Río Seco cumplen
los requisitos especificados
Según los lineamientos SOP-918 ROP
como se van a controlar los contenidos en instructivo
productos no conformes Tratamiento de Producto
suministrados por el Municipio de No Conforme.
San Juan de Río Seco

Según los lineamientos SOP-922 ROP


Como se controlara el producto contenidos en instructivo
dañado, perdido o inadecuado Tratamiento de Producto
No Conforme.
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:
Actividad FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
Según los lineamientos SOP-930 DOP/ROP/QA
como se van a identificar y
contenidos en instructivo
controlar los productos no
Tratamiento de Producto
conformes del proyecto. No Conforme.
las limitaciones específicas tales Según los lineamientos SOP-935 DOP/ROP/QA
como el grado o tipo de contenidos en instructivo
reproceso o reparación que se Tratamiento de Producto,

21
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

permita y como se autoriza el consultas durante el


reproceso o reparación proyecto

17 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC


Para el caso de los resultados generales del sistema de gestión de calidad el seguimiento lo hace
el Especialista en Gestión de la Calidad., su medición la hacen los Auditores de Calidad y el
análisis y mejoramiento del SGC lo hace la Gerencia de la empresa en este caso el Coordinador
de Calidad del proyecto .
Los procedimientos de seguimiento y medición permiten identificar objetivamente y de
manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseños, gestión de permisos
y licencias, actividades de obra, entre otros).

17.1.1 Satisfacción del cliente


La Gerencia y el Ingeniero Residente obtienen información sobre la satisfacción de la
Gobernación del Tolima a través de las comunicaciones recibidas de ella o de la interventoría.
Además, al final de la obra la Gerencia envía a la Secretaría de Infraestructura del Departamento
el formato de Encuesta de Satisfacción del cliente, mediante el cual se mide de forma directa el
grado de satisfacción que muestra el cliente acerca del servicio de construcción prestado por la
empresa.
Toda comunicación del cliente que denote una queja o una calificación negativa arrojada en las
actas de comité o de obra, además de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo a lo
dispuesto en el instructivo Atención de Quejas y/o reclamos.

17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras


Se hará según el plan de inspección y ensayo.
ACTIVIDAD FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
seguimiento y medición a ser Especificaciones del SOP-954 QA
aplicado a procesos y productos fabricante y/o referencias
(estudios, gestión de comerciales
permisos, actividades de diseño
y construcción).
Solicitud de compra de a SOP-956 DOP/QA
etapas en las cuales será cuerdo con
aplicable el seguimiento y especificaciones
medición particulares

22
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Según los lineamientos SOP-958 QA


Las características de calidad a contenidos en instructivo
las que va a hacer seguimiento y Tratamiento de Producto
medición en cada etapa No Conforme.

Según los lineamientos SOP-960 ROP/QA


Los procedimientos y criterios de contenidos en instructivo
aceptación a ser usados. Tratamiento de Producto
No Conforme.
procedimiento de control Procedimiento Aplicación SOP-962 QA
estadístico del proceso a ser de Técnicas Estadísticas
aplicado
Ensayos o inspecciones SOP-964 ROP
para aprobar diseños
ensayos o inspecciones requerido Ensayo in situ SOP-964
por la Gobernación del Tolima o la incluyendo aceptación
interventoria Verificación del F-DOP 04, F-DOP 17
producto.
Validación del producto. F-DOP 04, F-DOP 17
Cuando, cuando y donde emplear Según los lineamientos SOP-970 DOP/ROP
terceras personas para contenidos en instructivo
inspecciones o ensayos. Tratamiento de Producto
No Conforme.

Criterios para la liberación del Especificaciones del SOP-972 ROP


producto fabricante y documentos
del proveedor
Controles a utilizar para el equipo Formatos de seguimiento, SOP-974 QA/ROP
de seguimiento y medición se le solicitará toda la
información relacionada
con los elementos
utilizados y se controlará
en la evaluación de
proveedores

18 AUDITORIA
Auditorías internas de calidad
Los propósitos generales de la auditoria serán
Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organización

23
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Proporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los
interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en practica
los resultados
Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración
Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.
LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMITÉ DE CALIDAD DE LA
EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIÓN DE MEJORAS O
CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO. ESAS
REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN LA
SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIÓN. ESTA REVISIÓN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL
PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA.

24
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXOS

ANEXO A

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

DIRECTOR DE OBRA

COORDINADOR DE CALIDAD CONTADOR


ISTA EN CALIDAD

AUX. DE GESTIÓN DE CALIDAD REVISOR FISCAL

25
PROF. EN SEGURIDAD INDUSTRIAL ASESOR ESTRUCTURAL

ASESOR JURÍDICO ASESOR ELÉCTRICO


CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

PERSONAL EN EL PROYECTO

PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGÚN NECESIDAD

ANEXO B

26
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA


LA OBRA

COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 10%
EDUCACION

 Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Administrador.

FORMACION

 Formación en el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Calidad.


 Estudios en Sistemas de Gestión de Calidad.

RESPONSABILIDADES

 Coordinar la implementación del sistema de Gestión de Calidad.


 Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad.
 Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan.
 Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se
apliquen.
 Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestión de Calidad.
 Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados.
 Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del
S.G.C.
 Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejar en el
contrato.
 Asignar el código de los documentos elaborados a lo largo de la ejecución del proyecto.
 Todas aquellas que le sean asignadas por la gerencia.

AUTORIDAD

27
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

 Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.


 Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

EXPERIENCIA

 3 Años de experiencia general.


 1 Año de experiencia específica.

HABILIDADES

 Redacción de documentos.
 Facilidad de enseñanza.
 Manejo de relaciones humanas.
 Manejo Administrativo.
 Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.

DIRECTOR DE OBRA
Disponibilidad 50%
EDUCACION

 Ingeniero Civil con especialización en vías y/ o pavimentos

Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deberá elaborar, presentar y/o reprogramar
un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los desembolsos o la
disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la cual
participarán obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante de la
Veeduría Técnica y el Supervisor del Contrato. Será responsabilidad exclusiva del
28
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en estas
reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de equipos
y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto, y
presentarlas a la interventoría y veeduría técnica, para su no objeción.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando dichos
contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de recursos
en la cuenta.
f) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
h) Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los pagos
conjuntamente con la interventoría y el supervisor del contrato, por concepto de salarios,
prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra de
conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término indefinido,
tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el pliego de
condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance de obra
ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretaría de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones que
afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el uso,
aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones) sobre
los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.

29
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

m) Realizar los controles que le indique la Interventoría o la secretaría de Infraestructura del


departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.

Funciones Técnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien tendrá
facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el desarrollo técnico
de la ejecución de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y reprogramaciones
de obra, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con los recursos que tenga en
la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.
q) Participar en los comités técnicos realizados, con la interventoría, a través del Ingeniero
Residente y el personal calificado.
r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas
revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la construcción
de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos de la obra, en la
fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.
s) Tomar en consideración que las obras se desarrollarán en un todo de acuerdo con los
planos de construcción aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de
Materiales para Pavimentos en Concreto Rígido, las Especificaciones Generales de
Construcción de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del proyecto.

Funciones Relacionadas con el Aspecto Ambiental


t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la Ley
99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1728 de 2002, las normas especiales para el

30
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el uso y


aprovechamiento de los recursos naturales.
u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los lechos
de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deberá retirar el material y conformar
el sitio a su estado original o en su defecto la Secretaría de Infraestructura del
Departamento adelantará estos trabajos y su costo lo descontará de los honorarios.
AUTORIDAD

 Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.


 Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

EXPERIENCIA

 5 Años de experiencia general.


 5 Años de Experiencia acumulada en ejecución de obras civiles

HABILIDADES

 Redacción de documentos.
 Facilidad de enseñanza.
 Manejo de relaciones humanas.
 Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras

INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil

RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.

31
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

b) Apoyar en la elaboración del Plan General de compras.


c) Apoyar en la elaboración del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Secretaría de Infraestructura del
Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad industrial, conforme lo
indica el manual de ejecución de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecución del proyecto, supervisando las
labores del personal técnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo de la
obra.
g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones
técnicas del Instituto Nacional de Vías y dentro del plazo previsto en el respectivo
subcontrato.
h) Definir las fuentes de materiales para la ejecución de la obra, de tal manera que dichos
materiales cumplan con las condiciones técnicas de calidad exigidas en el documento de
especificaciones técnicas de la obra.
i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitácora donde se anotarán
todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios.
k) Brindar su apoyo en la elaboración del Plan de Calidad del Proyecto.
l) Asistir a las reuniones periódicas programadas por la Gerencia, la Interventoría o la
Secretaría de Infraestructura del Departamento.
Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de ejecución
para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.

32
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de ejecución
para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato Laboral.
AUTORIDAD

 Tiene mando sobre el personal técnico y no técnico que labora en el proyecto.


 Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra.
EXPERIENCIA

 5 años de experiencia general como Ingeniero Civil.


 3 años de Experiencia en auditoria , estudios y ejecución de obras civiles ben la
especialidad
 .
HABILIDADES

 Capacidad de mando.
 Administración del Recurso Humano.
 Capacidad de Decisión.
 Seguridad – Practicidad – Competitividad.
 Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programación de obra y dibujo.

MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Técnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES

 Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo, disposición
y utilización de los materiales.

33
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

 Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada de
tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
 Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.
 Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de las
obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de construcción.
 Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.
 Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.

AUTORIDAD

 Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).

FORMACIÓN
Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedición de la tarjeta profesional
.
EXPERIENCIA

 3 años de experiencia general


 3 años de experiencia especifica como maestro o inspector de obra
HABILIDADES

 Interpretación de planos de construcción


 Conocimientos en control de niveles.
 Manejo de personal.
 Puntualidad y cumplimiento.
 Tener sentido de colaboración.
 Comunicación.

34
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXO C

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA

GERENTE

EDUCACION

 Ingeniero civil,

RESPONSABILIDADES

 Dirigir, coordinar y controlar la empresa.


35
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

 Suscribir contratos para la realización de los fines de la empresa de acuerdo a las


disposiciones legales.
 Asignar recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la realización de los
proyectos.
 Asignar y planear la adecuada inversión de los recursos económicos que garanticen la
eficiente prestación del servicio.
 Aprobar compra de pliegos de licitación, materiales y equipos.
 Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitación.
 Asignar recursos y responsable de la documentación e implementación del Sistema de
Gestión de Calidad.
 Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

AUTORIDAD

 Firma y aprobación de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.


 Aprobación de compra de pliegos para propuestas.
 Selección de personal.
 Aprobación de Compras.
 Toda la autoridad para cualquier tipo de decisión en la empresa.
 Firmar contratos.
 Tiene comunicación directa con el cliente.

EXPERIENCIA

 10 años de experiencia general en proyectos de Ingeniería.

HABILIDADES

 Buenas relaciones personales.


 Facilidad de comunicación.
 Fluidez Verbal.
 Facilidad de Expresión.
 Capacidad de Negociación.
 Buen manejo de los Recursos.
 Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.

SECRETARIIA

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CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

EDUCACION

 Título Secretaria o en áreas de administración empresarial o ingeniería civil

RESPONSABILIDADES

 Realizar las evaluaciones de proveedores


 Hacer y mantener el listado de proveedores
 Presentar informe de gestión de acuerdo al procedimiento y con un análisis de la situación
encontrada.
 Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratación
EXPERIENCIA

 Un año de experiencia laboral en cargos similares


HABILIDADES

 Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboración.


 Dinámico, recursivo, buena administración de su tiempo, organizado y actitud de
colaboración.
 Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras.

ASESORES EXTERNOS
CONTADOR
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b) Aplicar la
Legislación Tributaria para la realización de los diferentes pagos; c)Revisar, aceptar o
rechazar los documentos contables que soportarán la contabilidad del Proyecto; d) Realizar
los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables de aceptación

37
CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan presentar al
Instituto Nacional de Vías los informes requeridos dentro de los primeros cinco días de cada
mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo preventivo a la
Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones a la gerencia, que
redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los demás informes que solicite la Gerencia;
j) las demás inherencias al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de condiciones y
Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el CONTRATISTA manifiesta
conocer y que forman parte de este contrato.

ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación al
sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentación de oferta; c) elaborar y liquidar
los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes y servicios
para la ejecución de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo laboral, e) atender
las querellas que se presenten con ocasión del desarrollo del contrato suscrito entre EL
CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO BALLESTEROS A.; f) atender
las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y los demás asuntos jurídicos que
se requieran en la ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera del presente
contrato; h) las demás inherentes al servicio prestado y contenidas en los Pliegos de
condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que EL
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.

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CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXO D

MAPA DE PROCESOS

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