IMPLANTAÇÃO DA ISO 45001:2018

GAP ANALYSIS

Estamos iniciando a 1° fase para instalação do SGSSO, realizando atividades para elaboração de um
relatório “GAP ANALYSSI” para isso precisaremos das seguintes informações:

1. NR1: Como estamos procedendo com relação as OS? Caso já tenha a prontas por favor enviar.
2. NR2: A empresa tem um protocolo junto ao DRT solicitando o “CAI” certificado de Aprovação das
Instalações?
3. NR3: Temos algum documento relacionado a “Direito a recusa ao trabalho em condições de risco
grave iminente”?
4. NR4:
a. Precisamos de uma cópia do registro do SESMT, centralizado ou descentralizados para as
unidades 04, 05, 08 e CD;
b. Copias dos quadros de estatística previsto nesta NR: quadro III, IV, V, VI (CENTRALIZADO
OU DESCENTRALIZADO)
5. NR5: documentos do funcionamento da CIPA:
a. Atas de instalação e posse das unidades;
b. Cópias das atas de reunião, onde foram apresentados os documentos bases do PPRA e do
PCMSO, bem como, o relatório da avaliação global do PPRA e relatório anual do PCMSO;
c. Cópia da Ata de reunião, onde houve a consulta sobre os EPI’s adotados na empresa;
d. Registro de treinamento de membro de CIPA para todos os componentes conforme
previsto na NR5, incluindo a comprovação da competência neste tipo de treinamento do (s)
instrutor (es).
e. Mapas de Risco (un04, 05, 08 e CD) eletrônico
6. NR6:
a. Existe um procedimento contemplando todas as etapas do gerenciamento de EPI’s (
especificação do EPI por tipo de risco; sistemática de consulta de EPI na CIPA; sistemática
de teste para novos EPI’s; especificação para compra dos EPI’s contendo os dados
referentes a atenuação de ruído, eficácia de proteção respiratória, etc; Qualificação do
fornecedor de EPI; Controle do Inventário dos EPI’s armazenados; sistemáticas de
treinamento para o uso de EPI; sistemática de controle de distribuição dos EPI’; sistemática
de inspeção periódicas para o uso, etc)?
b. Para os EPC’s (quadros de energia, sensores, etc): sistemáticas das responsabilidades
técnicas para o EPC’s;
c. Para alguns EPI’s há legislações complementares, por exemplo: IN-01/94 (PPR), PCA (NR7),
trabalho em altura (NR35), espaço confinado (NR33) e para segurança de instalação
elétricas (NR10); o procedimento citado no item “a” contempla a sistemáticas para
controle desses referidos neste item?
7. NR7: Cópias dos PCMSO’s e respectivos relatórios anuais das Unidades 04, 05 08 e CD;
8. NR9: Cópias dos PPRA’s e respectivos relatórios de avaliação global das Unidades 04, 05 08 e CD;
9. NR10:
a. Prontuário das instalações elétricas das unidades;
b. Diagramas unifilares das unidades;
c. Relatórios das inspeções dos prontuários. (NR10.2.4 “g”).
10. NR11:
a. Sistemática para operação de equipamentos para movimentação de cargas, contemplando
tipos de equipamentos, treinamentos dos colaboradores, sistemática de identificação do
equipamento e colaborador;
b. Relação entre os exames médicos do PCMSO e dos colaboradores que estão qualificados
para operar estes equipamentos.
11. NR12:
a. Estágio de implementação da NR12 nas unidades.
b. Fornecer o plano de implementação de ações corretivas
12. NR13:
a. Fornecer o plano de implementação de ações corretivas
b. Estágio de implementação da NR13 nas unidades.
13. NR14:
a. O que contempla o processo de manutenção preventiva quanto aos Fornos?
b. Enviar o plano/ cronograma de manutenção preventiva aplicáveis aos fornos das unidades.
14. NR15/NR16:
a. Há os laudos de insalubridade e periculosidade das unidades?
b. Caso haja esses laudos a empresa pratica pagamentos de algum desses adicionais
15. NR17:
a. Há analise ergonômica dos postos de trabalhos das unidades?
b. Caso positivo, as recomendações/ conclusões são foco de algum plano de ação? Caso haja
plano de ação enviar-nos atualizados
16. NR18:
a. Há alguma sistemática para contratação de empresas de prestação de serviço de
construção civil (obras, demolições e reparos);
b. Há procedimentos para controle operacionais referentes a: trabalho em altura, trabalho
em céu aberto, trabalho em espaço confinado, trabalho serviço a quente, trabalhos com
substâncias químicas, etc; ou procedimento sobre trabalhos especiais (Permissão de
Trabalho);
c. Procedimento para demolição, reparos (pequenas obras).
17. NR20:
a. Estagio da implantação desta NR.
b. Há no processo de manutenção preventiva algum tipo de atuação quanto a expedições
periódicas em vasos, tanques utilizados para armazenagem de substancias combustíveis ou
inflamáveis.
18. NR21:
a. Existe algum procedimento para prevenção de acidentes a trabalhos em céu aberto
(limpeza, jardinagem, movimentação de veículos de carga, etc)
19. NR23:
a. A empresa atende a legislação do CB (AVCB)?
b. A empresa identificou as normas técnicas aplicáveis aos processos de manutenção dos
equipamentos de proteção passiva contra incêndios (linha de hidrante, extintores,
mangueiras, alarmes, bombas, etc)
20. NR24:
 a. A empresa tem procedimento para verificação periódica da potabilidade da água,
segurança alimentar, limpeza de ar condicionado, instalação sanitárias em geral (banheiros,
vestiários, etc)?
b. Se atender a questão “a”, quem faz o controle destes registros?
21. NR25:
a. O procedimento de gerenciamento de resíduos está em validade?
b. O procedimento contempla os resíduos de saúde?
22. NR26:
a. A empresa atende os requisitos de GHS (há FISPQ de todos os materiais químicos e
produtos acabados aplicáveis; há as FDSR-FICHA com DADOS de SEGURANÇA DE RESIDUOS
QUIMICOS para os resíduos químicos gerados nos processos industriais nas unidades 04,05,
08 e CD; NBR’s 14725 partes 1 a 4 e 16725(FDSR))?
b. A empresa utiliza a rotulagem e sinalização de segurança prevista nesta NR (conforme
normas técnicas aplicáveis)?
23. NR32:
a. O Ambulatório atende aos requisitos da ANVISA ou Vigilância Sanitária Municipal e dos
CRM?
b. Os profissionais de saúde têm a carteira de vacinação atualizada.
24. NR33:
a. Sistemática para controle de trabalho em ambientes confinados?
25. NR35:
a. Há sistemática para trabalho seguro em altura?
b. Os trabalhadores de empresas contratadas que fazem o carregamento de caminhões
atendem as obrigações desta NR?
26. Portaria n° 3.523/1998 e a Resolução nº 09 – Anvisa (PMOC):
a. Há sistemática de manutenção preventiva dos condicionadores de ar (PMOC);
27. PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5/2017 MINISTERIO DA SAÚDE (POTABILIDADE DA ÁGUA-
PORTARIA 2914/11 MS)
a. Há sistemática de monitoramento de medição da potabilidade da água?
28. ANVISA 216/04 Segurança Alimentar;
a. A contratada para produção de alimentos atende os requisitos desta ANVISA?
b. A empresa realiza a manutenção preventiva das instalações do refeitório?
29. Decreto 5452/1943:
a. Livro de Inspeção do Trabalho de cada unidade