Código Vencimento:

DANIEL LUIZ DA SILVA Valor:

R GERALDO PIRES DE CAMPOS 00089 769/009174542 15/05/2018
JARDIM SEMPRE VERDE
JAU SP CPF/CNPJ Forma de Pagamento:
1201,52
394.426.358-83 boleto bancário
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
001/005

Importante: descrição total

Minha NET:
- Lei n.º 12007/09: Esta declaração substitui, para a
comprovação do cumprimento das obrigações do
NET TV 772,25
CBO NET TOP HD CONF
consumidor, a quitação anual dos faturamentos
mensais dos débitos com vencimento em
FID NET Virtua + 104,88
2013,2014,2015,2016,2017, referentes as
COMBO VIRTUA 15 MEGA NET Fone 29,99
mensalidades dos serviços prestados pela NET,
CLARO TV, exceto NET FONE VIA EMBRATEL (a FID
declaração referente a este serviço será
NETFONE ILIM BRASIL
Serviços Móveis 274,66
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,
durante o período de permanência mínima, estará
sujeito à cobrança de multa contratual.
CLARO Itens Eventuais 19,74
SERVIÇOS MÓVEIS

Valor Total
1201,52

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFC A + B + 92,00

NET TV ESTADUAIS HD (PA
Mensalidade NET TV
Sub-Total A La Carte 446,20
01/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 34,90

34,90
Total NET TV 772,25
01/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

01/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 34,90 Mensalidade NET VIRTUA +

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 15 MEGA FID 89,90
01/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 34,90
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 35M FID 89,90
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TOP HD MAX 189,90
CONF FID
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA + 179,80
Sub-Total Mensalidade NET TV 329,50
Mensalidade Proporcional VIRTUA +
Mensalidade Proporcional TV
06/04/18 A 30/04/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M FID -74,92
17/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP 11,67
Sub-Total Mensalidade Proporcional VIRTUA + -74,92
Alteração Produto TV
04/2018 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL -15,12 Total NET VIRTUA + 104,88
Sub-Total Alteração Produto TV -15,12 NET Fone
Sub-Total Mensalidade Proporcional TV -3,45 DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS 0h22m18s 0,00
A La Carte
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 39,90 LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES 0h01m54s 0,00
+6
LIGAÇÕES DDD 0h00m30s 0,00
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 29,90
+6 ASSINATURA 29,99

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 29,90

Total NET Fone 29,99
+6
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 29,90 Serviços Móveis
+6 Mensalidade Claro 274,66
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 29,90
+6 Total Serviços Móveis 274,66
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 29,90
+6 Itens Eventuais
Encargos/Juros/Multas
01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CINEMA 50,00

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM 24,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE HD 89,90

-Para atendimento presencial consulte os
endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o
pagamento até a data do vencimento. NET filiada
ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão
cobrados juros diários de
0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não
cobrados, esses serão inclusos nas suas
próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone
adaptado com dispositivo TDD
(Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Central de Relacionamento NET: 10621
Ouvidoria 08007010180
Últimos Registros de Atendimento
769182674936890, 769182645237816,
769182643907048, 769182643904110,
769182606921465

Autenticação Mecânica
Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o
vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:

BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.,
SANTANDER, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK,
CPFL
Cliente Identificação para Débito Mês Referência Vencimento Valor
DANIEL LUIZ DA SILVA NET SERVICOS 7690091745420 Abril/2018 15/05/2018 1201,52

84620000012-9 01520296201-3 80515769000-1 00134874488-7

 Código Vencimento:
DANIEL LUIZ DA SILVA Valor:
R GERALDO PIRES DE CAMPOS 00089 769/009174542 15/05/2018
JARDIM SEMPRE VERDE
JAU SP CPF/CNPJ Forma de Pagamento:
1201,52
394.426.358-83 boleto bancário
PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR
002 / 005
JUROS PGTO EM ATRASO 4,52

MULTA 15,22

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 19,74

Total Itens Eventuais 19,74
 DANIEL LUIZ DA Código Cliente: Fatura:
SILVA 769/009174542 1804981493758

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

003 / 005

Detalhamento de ligações NET FONE via

NET Embratel
FONE VIA EMBRATEL
PERIODO/DATA TELEFONE LOCAL HORA DURACAO VALOR (R$)
DESTINO DESTINO INICIO
Telefone: 1434164877--FRANQUIA 001
NET FONE RES ILIM BRASIL CLARO 01/01
18/03/2018 17/04/2018 29,99
SubTotal 29,99
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS
07/04/2018 1732812503 Olímpia-SP 15h55m06s 0h00m30s 0,00
SubTotal 0h00m30s 0,00
LIGACOES LOC P CELULARES CLARO
31/03/2018 14991618420 Bauru-SP 10h11m47s 0h21m18s 0,00
03/04/2018 14997640535 Bauru-SP 17h55m38s 0h00m30s 0,00
03/04/2018 14991377529 Bauru-SP 17h57m13s 0h00m30s 0,00
SubTotal 0h22m18s 0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO O SOMADOS
ESTA
1434183813 Jaú-SP 0h01m54s 0,00
SubTotal 0h01m54s 0,00

SubTotal 0h24m42s 29,99

Total Serviço 29,99

 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD - VIA ÚNICA - SERIE
CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT,780
DANIEL LUIZ DA SILVA EMISSÃO 25/04/2018 MÊS Abril/2018 Vencimento 15/05/2018
R GERALDO PIRES DE CAMPOS 00089
SANTO AMARO
04.709-110 - SAO PAULO - SP JARDIM SEMPRE VERDE NÚMERO 0000019642 I.E. ISENTO Código 769/009174542
CNPJ 40.432.544/0001-47 JAU SP
IE - 114.814.878.119
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço 004 / 005

TV POR ASSINATURA ICMS PIS COFINS

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TOP HD MAX CONF FID 22,79 1,23 5,70 189,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6 3,59 0,19 0,90 29,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6 3,59 0,19 0,90 29,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6 3,59 0,19 0,90 29,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE SOCIO PFC A + B + ESTADUAIS HD (PA 11,04 0,60 2,76 92,00

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6 4,79 0,26 1,20 39,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE PREMIERE COMBATE HD 10,79 0,58 2,70 89,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6 3,59 0,19 0,90 29,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CINEMA 6,00 0,33 1,50 50,00

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6 3,59 0,19 0,90 29,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE FOX PREMIUM 2,99 0,16 0,75 24,90

12/04/18 A 15/04/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO MULTI TOP HD CONF FID 2,72 0,15 0,68 22,65

MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TOP HD MAX CONF FID -14,43 -0,78 -3,61 -120,27

16/04/18 A 30/04/18 MENS PROPORCIONAL TV PRINCIPAL SELEÇÃO CBO NET TOP HD CONF FID 9,90 0,54 2,48 82,50

17/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL EQUIP HABILITADO PROP 1,40 0,08 0,35 11,67

01/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 4,19 0,23 1,05 34,90

01/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 4,19 0,23 1,05 34,90

01/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 4,19 0,23 1,05 34,90

01/04/18 A 30/04/18 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 4,19 0,23 1,05 34,90

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA 772,25

BANDA LARGA

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 15 MEGA FID 18,73 0,49 2,25 74,90

01/04/18 A 30/04/18 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 35M FID 22,48 0,58 2,70 89,90

29/03/18 A 31/03/18 MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M FID 2,25 0,06 0,27 8,99

MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 35M FID -18,73 -0,49 -2,25 -74,92

MENS PROPORCIONAL VIRTUA COMBO VIRTUA 15 MEGA FID -2,25 -0,06 -0,27 -8,99

SUB TOTAL BANDA LARGA 89,88

TOTAL DA NOTA FISCAL 862,13

COFINS Base de Cálculo 862,13 Alíquota 3,00% Valor 25,91

ICMS Base de Cálculo 460,53 Alíquota 25,00% Valor 115,18

PIS Base de Cálculo 862,13 Alíquota 0,65% Valor 5,60

Reservado ao Fisco

AC05.452D.3962.3DA4.29AA.B422.6978.9E52

Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 115,18 - PIS TOTAL 5,60 - COFINS TOTAL 25,91
- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Base de calculo do ICMS reduzida conforme Item 18 do Anexo II do Decreto Estadual nº 45.490 de 30.11.2000./Central de
Atendimento ANATEL 1331
 DANIEL LUIZ DA Código Cliente: UF: S VIA
CLARO S.A. SILVA NF: P
002456328 ÚNICA
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E R OCTAVIO PAES DE BARROS 00075141216-0000
CEP 04.709-110 -SAO PAULO-SP JARDIM SEMPRE VERDE SÉRIE B
CNPJ 40432544000147
I.E 114.814.878.119 JAU SP
2
DATA EMISSÃO: 20/04/2018
CPF/CNPJ 39442635883 No. FATURA: 1804981493758

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

005 / 005

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE

TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM ALÍQ.ICMS ICMS PIS COFINS VALOR(R$)

NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE 25,00 7,50 0,19 0,90 29,99

Reservado ao Fisco:
39dc.5143.3129.8e9c.a85a.f8f1.8ac6.3716

VALOR TOTAL BASE DE CÁLCULO ALÍQUOTA VALOR DO ICMS VALOR VALOR

ICMS ISENTO OUTROS
29,99 29,99 25,00 7,50 0,00 0,00

TOTAL 29,99 29,99 7,50 0,00 0,00

:
Mensagem
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER
FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE
SERVIÇOS
Contribuiçao FUST NET FONE = R$0,21 Contribuiçao FUNTEL NET FONE = R$0,10
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (26 - IDT)(28 - HIP TELECOM)
CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 7,50 - PIS TOTAL 0,19 - C