CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO

DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ELABORÓ: Ing. Miguel A Pineda REVISÓ: Ing. Carlos Alberto APROBÓ: Ing. Carlos Augusto
CARGO: Ing. Auxiliar de Gestión uel Ballesteros A. Restrepo .
de Calidad.
CARGO: Coordinador de Calidad CARGO: Gerente/ contratista
FIRMA:
FIRMA: FIRMA:

INDICE..................................................................................................................................................
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

1 GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC. Secuencia y aplicación de los mismos.
1.2 Disponibilidad de recursos
1.3 Terminos y definiciones
1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
2 ALCANCE................................................................................................................................... 3
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y resultados esperados
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
2.3 Circunstancias para su validez
3 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD
4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD .........................................................¡Error! Marcador no definido.
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN…………………………………………………………………9
5.1 Responsabilidad y autoridad
5.2 Representante de la Dirección en el SGC
5.3 Comunicación interna

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS……………………………………………………………….10

7 CONTROL DE LOS REGISTROS…………………………………………………………………………11
8 RECURSOS…………………………………………………………………………………………………..12
8.1 Provison de los recursos
8.2 Materiales
8.3 Recursos humanos
8.3.1 Generalidades
8.3.2 Competencia y formación
8.3.3 Estrategias de aplicación
8.4 Infarestructura y ambiente de trabajo
9 REQUISITOS…………………………………………………………………………………………………..14
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada
9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del
proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE……………………………………………………………………18.
11 DISEÑO Y DESARROLLO
11,1 Proceso de diseño y desarrollo
11.2 Control de Cambios del Diseño
………………………………………………………………………………..19
12 COMPRAS…………………………………………………………………………………………………..20.
13 PRODUCCION Y PRESTACION DEL SERVICIO ………………………………………………………21
13.1 Planificación de los procesos de construcción
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD……………………………………………………………………21

2
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras

15 PROPIEDAD DEL CLIENTE……………………………………………………………………………….22.
15.1 Control del producto y bienes del cliente
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME ……………………………………………………… 23
17 SEGUIMIENTO Y MEDICION…………………………………………………………………………… 24.
17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC
17.1.1 Satisfacción del cliente
17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras
18 AUDITORIA…………………………………………………………………………………………………26
ANEXO A ORGANIGRAMA............................................................................................................ 28
ANEXO B FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN LA OBRA……………..29
ANEXO C FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA………………..32
ANEXO D MAPA DE PROCESOS……………………………………………………………………………42

1. GENERALIDADES
1.1 Procesos necesarios del SGC, secuencia y aplicación de los mismos.
Para el logro de los objetivos de calidad planteados por la empresa para cada proyecto,
acordes con su política de calidad se plantean los siguientes procesos en el orden aquí
3
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

indicados. La aplicación de los mismos está definida en cuanto a responsables algunas de

ellas se listan en este plan de calidad:
 Direccionamiento Gerencial
 Licitaciones y Presupuestos
 Ejecución de Obras
 Compras
 Gestión Humana
El Mapa general de procesos que se encuentra anexo muestra la interacción de
los procesos dentro del sistema de Gestión de la calidad (SGC).
1.2 Disponibilidad de recursos para el SGC
Los recursos necesitados por el SGC, bien físicos o bien de información, están definidos en
cada uno de los procedimientos del sistema o de las obras. La Coordinador es quien aprueba
tales procedimientos de echo aprueba la entrega de los mismos al responsable de la actividad
1.3 Términos y Definiciones
En este Plan de Calidad son aplicables los términos y definiciones dados por la Norma ISO
9000 :2000 y las siguientes, proyecto basado en la NTC-ISO 10005 (segunda
actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los Planes de la
Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma NTC-ISO
9001/2008.
A los cuales se incluyen los siguientes:
Procedimiento: Forma específica de llevar a cabo un proceso o actividad
Función: Conjunto de actividades propias o de responsabilidad de un elemento.
Actividad: Conjunto de tareas de naturaleza afín y con objetivos comunes.
Tarea: Trabajo de complejidad diversa y de carácter elemental para una función
específica
Proceso: Series de fases constitutivas de un fenómeno que produce un cambio dado.
Producto: Resultado den un proceso
QSP Procedimiento del sistema de calidad
SOP Procedimiento normal de operación
HRS Recursos Humanos
DOP Dirección de obra del proyecto
ROP Residencia de obra del proyecto
QA Aseguramiento de calidad
PUR Compras
MGMT Gerencia

4
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD (SGC)

Para el logro de la calidad, la CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR planifica el
desarrollo de diversas actividades que conforman el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC)
de la organización, el cual es presentado a continuación.
2. ALCANCE DEL PLAN DE CALIDAD
En este plan se exponen las acciones que desarrollará el ING. CARLOS AUGUSTO
TRETREPO SALAZAR como Gerente para cumplir los requisitos de calidad de las obras. Se
hizo en atención al modelo ISO 9001 versión 2000. El proyecto está basado en la NTC-ISO
10005 (segunda actualización) “Sistema de Gestión de la Calidad Directrices Para los
Planes de la Calidad” del 2005-09-14, Cumpliendo requisitos establecidos en la norma
NTC-ISO 9001/2008
2.1 Descripción general del propósito del plan de calidad y las metas o resultados esperados
Para atender el sistema de calidad del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR y
su estructura se organizó en respeto al sistema de numeración del modelo en su versión
2000.
La aplicación del presente plan de calidad se limita a las obras que desarrollará el Ingeniero
“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO
DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, con ello se espera el cumplimento de la programación
blindando entera satisfacción al cliente
2.2 Aspectos de proyecto y limitaciones del mismo
El objeto a contratar consiste en la construcción de las obras de terminación del
“CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO
DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO
DEL PROYECTO "APOYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,. Para la ejecución se tomaran como referencia los siguientes
documentos.
a) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO.
b) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
c) El presente Plan de Calidad
d) Las Especificaciones Generales para Construcción de Pavimentos en Concreto Rígido
e) Los diseños y las Especificaciones Generales para la Construcción de Concretos
Estampados.
Los aspectos generales del proyecto así como las características de ubicación de
fuentes de materiales y la determinación de limitaciones fueron expuesta en al
presentación del proyecto en correspondiente la vista de obra no encontrándose
limitantes extremas para el desarrollo del mismo En este sentido es claro para el ING
CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR que para el desarrollo contractual el
5
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

contratista deberá adelantar la gestión de todas las licencias y permisos requeridos para
la ejecución de las labores de construcción
2.3 Circunstancias para su validez
Las condiciones generales de validez de este plan son:

 Se aplicara a las aéreas relacionadas por la Gobernación del Tolima y la

intervéntoria de acuerdo a los diseños existentes
 Tendrá una validez igual al tiempo de desarrollo del proyecto
 Estará en concordancia con la ejecución en condiciones normales de tiempo y de
carácter contractual `para el desarrollo del proyecto.
 No dependerá del estado de certificación estado o certificación del Sistema de
Gestión de Calidad (SGC) del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALZAR
3 ELEMENTOS DE ENTRDA DEL PLAN DE CALIDAD
En el desarrollo de las actividades del proyecto de ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, son
aplicables los siguientes documentos del sistema de gestión de calidad del ING. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO SALAZAR :
a) normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
b) las especificaciones generales de construcción y obras del pliego de condiciones
c) Las Normas Técnicas Colombianas NTC emanadas por el ICONTEC o en su
defecto las emanadas por ASTM del American Society for Testing and Materials
d) Los estudios y diseños planos, especificaciones técnicas del proyecto
e) Resolución No. 064 de 2007 por la cual se ordenó la apertura de la
Contratación Directa
f) Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
g) Los estudios de conveniencia y oportunidad.
h) Los pliegos de condiciones y sus Adendos.
i) La ley 1150 de 2007
j) Decreto 2474 de 2008
k) Decreto 2025 de 2009
l) Procedimientos del SGC del ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR.
m) Los instructivos asociados con los anteriores procedimientos
n) El presente Plan de Calidad
o) Formatos para el control de actividades de obra
p) Normas de ensayos referidas en las especificaciones técnicas correspondientes.
q) Documentos internos de procedimiento:

6
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

4 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
Nuestros logros en el desarrollo de calidad se miden a través del cumplimiento de los
siguientes objetivos:
OBJETIVOS DE CALIDAD Document Área/
o Depto
POLÍTICA DE NOMBRE
CALIDAD INDICADORES /
Procedimi
ento

Cumplir con las entregas - Control de

pactadas con los clientes Programación DOP

Cumplir con las cantidades

- Control sobre
Objetivos en relación al de obra establecidas en los ROP
cantidades de obra
cumplimiento con los contratos.
requisitos satisfacción QSP-010
del cliente Entregar obras eficientemente
- Control del presupuesto DOP/ROP
ejecutadas

Evaluar la satisfacción de los - Ponderación de la

clientes. satisfacción del cliente DOP

Objetivos en relación 1. Disminuir el producto no - Control de producto no

con las oportunidades DOP
conforme generado. conforme
para la mejora de QSP-035 QA
actividades propias del 2. Mejorar y controlar el
proyecto - Control de ítem
rendimiento de los procesos ROP
Garantizando procesos representativo
productivos
rentables que permitan
3. Generar una rentabilidad DOP/ROP
la supervivencia de la - Control de la Utilidad
adecuada por obra o servicio
organización. del ejercicio
prestado

Evaluar el Desempeño de los - Control del desempeño

QSP-045 PUR
Proveedores de los proveedores
QA
Objetivos en relación Evaluar participación en los - Control de asistencia a
con las características planes de Formación las capacitaciones QSP-050 HRS
de calidad del proyecto. Establecidos. programadas.
Controlar el índice de - Control del índice de
accidentalidad accidentalidad QSP-055 HRS
Evaluar la atención de las - Control de quejas y
quejas y reclamos de reclamos QSP-060 QA
nuestros clientes
MGMT
7
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

- Impacto de las acciones

correctivas QSP-065 Varios
Control de documentos
implementadas sobre el
control de documentos
- Mejora de los formatos
Control de Registros de
del Sistema de Gestión QSP-070 QA
Calidad
de calidad SGC.
- Impacto de las
Programa de Auditorías auditorías internas sobre QSP-075 Varios
Internas la implementación o
mejora del SGC

- Iniciativa de la
organización en el QSP-080 DOP
Implementación de acciones
mejoramiento de su SGC ROP
correctivas y preventivas
en cuanto a las acciones QA
Para ello se tiene correctivas
establecido un sistema
de gestión de la calidad - Iniciativa de la
que proyecte el organización en el QSP-080 DOP
desarrollo de nuestros Implementación de acciones mejoramiento de su SGC ROP
proveedores, correctivas y prevntivas
en cuanto a las acciones QA
colaboradores y el preventivas
mejoramiento continuo
de los procesos - Iniciativa de la
involucrados organización en el QSP-090 varios
. Implementación de mejoramiento de su SGC
oportunidades de mejora en cuanto al
aprovechamiento de las
oportunidades de mejora.
5 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIÓN
5.1 Responsabilidad y autoridad
A continuación se muestran algunas las funciones, responsabilidades y autoridades que tiene
el personal que trabaja en el proyecto con injerencia directa en la calidad tanto en el servicio
de construcción como en las obras por entregar.
DOCUMENTO/
ACTIVIDAD VERIFICACION/ FRECUENCIA AREA
PROCEDIMIENTO
/DEPARATAMENTO
Responsabilidades de Asegurarse de que las actividades
dirección requeridas para la ejecución del QSP- 200 Varios
proyecto sean planificadas,
implementadas y controladas y se de
seguimiento a su avance

8
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Determinar la secuencia y la QA
interacción de los procesos del QSP -200
proyecto (Estudios, diseño, gestión de
permisos y licencias, construcción, SOP-070
entre otros).
Comunicar los requisitos del proyecto DOP
al interior de la organización del QA
contratista, a todos sus QSP-300
subcontratistas y clientes afectados; y SOP-075
de resolver los problemas que surjan
en las interfaces entre estos grupo.
Revisar los resultados de las QSP-350 MGMT
auditorias desarrolladas en ejecución
del proyecto. SOP-080
Autorizar las solicitudes para QA
exenciones de los requisitos del QSP-950
sistema de gestión de la calidad del SOP-085
contratista
Controlar las acciones correctivas y ROP
SOP-082
preventivas
Revisar y autorizar cambios o QA
SOP-09
desviaciones del plan de calidad MGMT

5.2 Representante de la Dirección en el SGC

Como su representante en el SGC la Dirección encargó al Ingeniero Carlos Alberto

Ballesteros , quien se asegura que se establezcan, implementen y mantengan los procesos
necesarios para el SGC, informa mensualmente a la Gerencia sobre desempeño del SGC y
promueve en reuniones de inducción a las obras y a la calidad de las mismas, el conocimiento
de los requisitos de la Gobernación del Tolima

5.3 Comunicación Interna

La Política de Calidad es comunicada por el Coordinador de Calidad al Director del Proyecto

y al Ingeniero Residente, y también este comunica los lineamientos de calidad expresados al
personal del proyecto por medio de reuniones periódicas en el frente de trabajo.
La interacción de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad del ING. CARLOS
AUGUSTO RESTREPO exige que los resultados de un proceso sean comunicados, como
entradas, a la función responsable del proceso siguiente

9
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

6 CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

Se realizaran atendiendo los lineamientos del procedimiento Control de Documentos Internos

ACTIVIDAD Documento/Procedimiento AREA /

DEPARTAMENTO
Como se identificaran los QA
documentos y datos del SOP-110
proyecto
Quien revisara y aprobara los DOP
documentos y datos del SOP-120
proyecto
CONTROL DE A quien se le distribuirán los DOP
DOCUMENTOS Y documentos del proyecto se
DATOS notificara su disponibilidad SOP-130

Como se puede tener acceso a DOP

los documentos y datos del MGMT
proyecto. SOP-140

7 CONTROL DE LOS REGISTROS:

Se realizara atendiendo lo establecido en el procedimiento Manejo y Control de Registros de
calidad

ACTIVIDAD VERIFICACION/FRECUENCIA DOCUMENTO/PROSEDIMIENTO AREA

/DEPTO
CONTROL DE MGMT
DOCUMENTOS Y Revisión de los diseños SOP-200 DOP
DATOS
ROP
Registros de inspección y ensayo, F-DOP- 04 ROP
Revisión Planos SOP-240 DOP/ROP
Actas de reunión SOP-250 DOP-ROP
Registros Fotográficos SOP-260 ROP
DOP-ROP-
Ordenes de trabajo SOP-270
PUR
Evidencia entrega actividades SOP-300 DOP
Revisiones de cantidad y ROP
F-DOP- 04
especificaciones materiales insitu
Medición de actividades SOP-220 ROP
Actas de vecindad SOP-210 ROP

10
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Cómo, cuándo y por cuánto QA

QSP-320
tiempo se guardaran los registros
Cuáles son los requisitos, DOP
contractuales, legales, QA
reglamentarios y de los pliegos de
QSP-330
condiciones y como se van a
cumplir.

En que medio se van a guardar QA

los registros (papel, magnético,
otro medio electrónico).. QSP-340

Como se definirán los requisitos MGMT

de legibilidad, almacenamiento, QA
QSP-350
recuperación, disposición y
confidencialidad de los registros
Que registros se entregaran al DOP-ROP
Municipio de San Juan de Río MGTM
Seco, y cuándo y por qué Medios QSP-400
serán proporcionados.

En qué idioma se proporcionaran MGTM

QSP-320
los registros de texto.
La manera en que se dará la QA
QSP-420
eliminación de registros
8 RECURSOS
NORMA APLICABLE CRITERIO Documento Área/ Depto
RECURSOS VERIFICACION /Procedimiento
Selección , Manejo y SOP-400 PUR
Provisión de los control de personal SOP-100 DOP
recursos SOP-200
Manual Compras
Materiales Normas relativas SOP-500
a ensayos Comprobar ROP
disponibilidad total o QA
parcial en la zona
Especificaciones SOP-510
Establece ubicación
particulares de los lugares de PUR
acopie ROP

Manual de SOP-520 ROP

construcciones

11
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

con rellenos
material de
excavación
INVIAS
Excavaciones SOP-530 ROP
varias material
común en seco
INVIAS 640.AP
Manual de SOP-540 ROP
construcciones
con rellenos
material de
cantera INVIAS
610.1
Competencia y SOP-600 HRS/DOP
Recursos formación
Humanos Estrategias de Procedimientos
aplicación de personal
Generación de las Verificación SOP-610 HRS/ROP
Infraestructura
condiciones durante el
Ambiente de
propicias para el proyecto
trabajo
desarrollo del
proyecto
8.1 Provisión de los recursos
8.2 Materiales
Almacenamiento de materiales
En los casos en que se presente el almacenamiento se realiza siguiendo lo establecido en el
Procedimiento Manejo, Almacenamiento, Preservación y Entrega de Materiales.

8.3 Recursos humanos

8.3.1 Generalidades
El personal que afecta la calidad de las obras, el cual es detectado en las actividades de
planificación y es específico durante la elaboración de los procedimientos constructivos, es el
competente para desempeñar sus funciones. Su selección se hace con base en el
procedimiento Selección , Manejo y control de personal

12
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

8.3.2 Competencia y Formación

Tal como se dice en el numeral anterior y teniendo en cuenta lo corto de la duración
del proyecto se contrata al personal, que afecta la calidad, con la competencia y
formación
Necesarias para sus oficios. La definición de la competencia y formación de cada caso se
hace teniendo en cuenta la exigencia del contratante. En otros casos el perfil lo define la
Gerencia aplicando lo dispuesto en el Procedimiento Calificación, Evaluación y Formación del
Personal
En los anexos de este documento se incluye el formato el Organigrama para el proyecto
aprobado por la Gerencia.
8.3.3 Estrategias de aplicación
El coordinador de calidad una vez al mes programará una de seguimiento con el personal al
tiempo que realizara charlas de motivación como estrategia de aplicación para el grupo

8.4 Infraestructura y Ambiente de trabajo

Debido a la duración del proyecto, el ingeniero residente contara con computador portátil y
teléfono celular para comunicación permanente desde el área de proyecto, se tendrá un lugar
para el depósito de materiales y una pequeña oficina y en sitio aprobado por la Gobernación
del Tolima externa contratada por parte de la Gobernación del Tolima para manejar la
ejecución de la obra, donde se tendrá todo el manejo documental y operativo del proyecto. .
En el proyecto se impulsa las oportunidades de participación en el análisis y solución de no
conformes y en el mejoramiento del desarrollo del programa de trabajo.
Por otro lado, se hará énfasis en la Seguridad Industrial aplicable a los trabajos del contratista
quien , elabora el Plan de Salud Ocupacional, con el Panorama de Riesgos para los cargos
existentes en la obra y define estrategias para minimizar el impacto de tales riesgos en la vida
laboral de los trabajadores.
9 REQUISITIOS
9.1 Determinación de los requisitos de la propuesta y de las obras
Para determinar requisitos de calidad especificados por la entidad contratante, el Director de
Obra de la empresa estudió los documentos suministrados por la Alcaldía de San Juan de
Rioseco y encontró, en términos generales, que los requisitos de calidad estaban
establecidos en forma clara y documentada para la ““CONTRATAR EL MEJORAMIENTO Y
REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL Y SU ENTORNO DEL MUNICIPIO DEL CARMEN DE
APICALA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA EN DESARROLLO DEL PROYECTO "APOYO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ENTORNO URBANO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA .
Aquellos que necesiten revisión, según la el contratista y en coordinación con el Coordinador
de Calidad del proyecto , se pondrán en conocimiento de la Interventoría y su cambio o
modificación se documentó mediante oficios entre EL CLIENTE y el contratista CARLOS
AUGUSTO RESTREPO

13
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

9.1.1 Requisitos relacionados con documentos de entrada

REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
Procedimientos del SGC del ING. Al final del proyecto SOP-600 MKT/DOP/ROP/Q
CARLOS AUGUSTO RESTREPO A
Los instructivos asociados con los Durante todo el proyecto SOP-604 QA
anteriores procedimientos

El presente Plan de Calidad Durante todo el proyecto SOP-608 QA

Especificaciones Generales Durante el desarrollo de la SOP-612 DOP/ROP/QA

técnicas del Instituto de desarrollo actividad especifica
Urbano de Bogotá para la
construcción de parques

Las Especificaciones Generales Durante el desarrollo de la SOP-616 DOP/ROP/

asociadas las actividades a actividad especifica
desarrollar

Formatos para el control de Durante todo el proyecto SOP-620 QA

actividades de obra

Especificaciones particulares del Durante todo el proyecto SOP-624 DOP/ROP

proyecto
Normas de ensayos referidas en las Durante todo el proyecto SOP-628 ROP
especificaciones técnicas
correspondientes
Documentos internos de Durante todo el proyecto SOP-632 MKT/DOP/ROP/Q
procedimiento : A/PUR/MGTM

9.1.2 Requisitos relacionados con las exigencias durante la ejecución, recibo del
proyecto y liquidación del mismo , y otros extracontractuales
REQUISTO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
Ejecutar el proyecto de acuerdo a un Durante todo el proyecto SOP-636 MKT/DOP/ROP/Q
programa de obra e inversiòn teniendo A/DOP/ROP
en cuenta las condiciones pactadas y
entregarlo dentro del plazo establecido
en los pliegos de condiciones
Adquirir los materiales y herramientas Durante todo el proyecto SOP-640 PUR/ROP

14
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

necesarias para el desarrollo de la

obra, debiendo ser estos de primera
calidad
Garantizar que las obras estarán Durante todo el proyecto SOP-644 MGMT
dirigidas por el Director de Obra y
permanentemente por el ingeniero y/o
arquitecto residente ofrecido en la
propuesta, quienes atenderán
personalmente los trabajos.
Responder por los daños y perjuicios Durante todo el proyecto SOP-648 MGMT
que por su culpa o la del personal a su
cargo, se causen al Municipio de San
Juan de Rioseco o a terceros en la
ejecución de la obra
Contratar el personal suficiente e Durante todo el proyecto SOP-652 DOP
idóneo para el desarrollo de la obra. El
contratista se obliga a cumplir la
totalidad de las obligaciones
contractuales y laborales
(convencionales o legales) aplicables
a los trabajadores que utilice en el
presente contrato.
Pagar oportunamente al personal Durante todo el proyecto SOP-656 MGMT/DOP
contratado los honorarios, salarios y
prestaciones sociales de acuerdo a las
leyes vigentes.
Afiliar al personal contratado al Durante todo el proyecto SOP-660 MGMT/DOP
Sistema Integral de Seguridad Social y
Riesgos Profesionales de acuerdo con
los términos legales. Acreditar el pago
de aportes a los sistemas de
seguridad social y parafiscales
Entregar a la interventoria Durante todo el proyecto SOP-664 DOP/ROP
mensualmente copia del pago de
prestaciones sociales cancelados al
personal contratado para la obra
objeto de este contrato.
Establecer como único canal de Durante todo el proyecto SOP-668 DOP
comunicación entre el Municipio de
San Juan de Rioseco y el Contratista,
al Interventor designado por el
Municipio de SanJuan de Rioseco
para verificar el cumplimiento general
de las obligaciones
15
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Hacer un autocontrol de la obra para Al final de cada actividad SOP-672 QA

garantizar la calidad critica
Entregar a la Interventoria informes de Al iniciar cada mes SOP-676 ROP
ensayos dentro de los dos días
siguientes a la fecha de obtención
Responder por la estabilidad, buen Durante el tiempo SOP-680 MGMT
funcionamiento y ejecución de la obra estipulado en el contrato
conforme a las especificaciones y por
la buena calidad de los materiales
empleados, tal como lo dispone el
código civil; en consecuencia las fallas
que se presenten, bien sea por mala
construcción, defectos de los
materiales o por especificaciones
inferiores a las pactadas, serán
subsanadas a costa del Contratista,
Abrir libro para anotar diariamente los El día que se inicie la SOP-684 DOP/ROP
hechos y sucesos relacionados con el obra
desarrollo de la obra
Mantener en perfecto estado de Durante todo el proyecto SOP-688 ROP
limpieza la zona de las obras y sus
alrededores
Retirar de la obra los desechos y Diariamente SOP-692 ROP
sobrantes y transportarlos a los sitios
aprobados por Interventoria
Elaborar registro fotográfico para la 1 vez semana o cuando SOP-696 ROP
entrega de la obra sea necesario
En la ejecución el Contratista deberá Durante todo el proyecto SOP-698 DOP/ROP
dar cumplimiento a las disposiciones
vigentes en materia de manejo
ambiental.
Informar a Interventoría la entrega de con 15 días de SOP-699 DOP
la obra anticipación
10 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE:
El vocero técnico de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR ante la Interventoría y la
Secretaría de Infraestructura del Departamento es el Ingeniero Residente, el vocero en
aspectos legales contractuales es el Director de obra. La empresa enviará a la
Gobernacion del Tolima un oficio en donde comunica lo estipulado en este numeral y solicitará
que la correspondencia enviada a la empresa sea dirigida al Director de Obra.
Las quejas presentadas por la Gobernacion del Tolima o por el interventor de obras serán
motivo de análisis por parte de CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR en sus
actividades mensuales de revisión del SGC.
16
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ACTIVIDAD DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA

REGISTRO MENTO
comunicación con la Gobernación del Tolima y SOP-705 DOP
con la interventoría, para los casos particulares
de carácter técnico
Comunicación aspectos legales contractuales SOP-710 DOP
Los medios a utilizar para la comunicación con SOP-720 DOP/ROP/MG
la Gobernación del Tolima y con la Interventoría MT
serán además serán correo electrónico,
teléfono fijo y teléfono celular y correo radicado
personal

Las vías de comunicación será oficios, se SOP-730 DOP/ROP/MG

proveerá un oficio en donde comunicando lo MT
estipulado en este punto así como estipulando
puntos de contacto para el Gobernación del
Tolima , solicitando que la correspondencia sea
enviada a este funcionario.

11 DISEÑO Y DESARROLLO
Dado que este requisito general ya esta cumplido por cuanto los diseños son
suministrados por la Gobernación del Tolima , estos serán aplicables a la revisión y
ajuste de los diseños de los diseños cumpliendo con los siguientes aspectos:
DE

CRITERIO DE DOCUMENT AREA/DEP

ACTIVIDAD NORMA APLICABLE ACEPTACION/ O/PROCEDI TO
CONTROL/ MIENTO
VERIFICACION
Proceso diseño y Especificaciones Consulta norma SOP-760
desarrollo técnicas para
parques
Normas relativas a Con parámetros SOP-762
ensayos establecidos en
la norma
Especificaciones Valoración en SOP-766
particulares terreno
Manual de Valoración en SOP-770

17
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

construcciones con terreno

rellenos material de
excavación
Excavaciones
varias material
común en seco a
mano
Manual de
construcciones con
rellenos material de
cantera 610.1
Control de Especificaciones Solicitud de DOP
Cambios del técnicas para cambio,
diseño y parques verificación de
SOP-774
desarrollo impacto , y
personal
autorizado
Especificaciones Solicitud de DOP
particulares cambio, QA
verificación de
impacto , y
personal
autorizado
12 COMPRAS
La gerencia desarrollará un plan de compras teniendo en cuenta el procedimiento de
COMPRA DE MATERIALES Y SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS
El proceso de compras se realiza atendiendo lo contenido en el procedimiento General de
Compras y el procedimiento Selección y Evaluación de Proveedores.
PRODUCTO/SERVICIO FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
Validar características críticas de Especificaciones del SOP-810 PUR
los materiales y/o servicios fabricante y/o referencias
comprados comerciales
Solicitud de compra de a SOP-815 PUR
Comunicación al proveedor cuerdo con
características críticas de los especificaciones
materiales y/o servicios particulares
Método de selección para Procedimiento General SOP-800 DOP/ROP/PUR
controlar y evaluar proveedores de Compras y el
procedimiento Selección

18
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

y Evaluación de
Proveedores.
Aplicación de requisitos planes de Cuando sea requerido por SOP-820 DOP/QA
calidad del proveedor u otras especificaciones técnicas
referencias particulares
Verificación de la conformidad del Durante todo el proyecto SOP-825 ROP/QA
producto comprado en relación a
calidad y otros requisitos
Instalaciones y servicios requeridos en Durante todo el proyecto SOP-830 DOP
desarrollo del proyecto contratados de
manera externa
13 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
13.1 PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN
La planificación de los procesos de construcción se hace en cuanto la obra y los materiales,
métodos y equipos a utilizar.
Los Procedimientos operativos de Obra se ejecutan de acuerdo a las disposiciones
establecidas para cada tipo en particular por la Gobernación del Tolima En el Plan de
Inspección y Ensayo se establecen los controles a ejecutar en el desarrollo de la Obra.
Este proceso de planificación de las obras es coherente con los otros procesos del SGC. Es
así como se tiene que del proceso licitatorio se obtiene el listado de actividades de
construcción y los requisitos de calidad definidos por la entidad contratante; de otra parte se
tiene que el proceso de planificación de actividades de construcción va aparejado con el
proceso de elaboración del Plan de Inspección y Ensayo, en donde se debe referenciar las
actividades y criterios para la aceptación de materiales y obras.
La aplicación correcta de los de Procedimientos de Construcción se registra en forma diaria
en la Bitácora y los registros de Identificación y trazabilidad.
De otra parte, teniendo en cuenta lo establecido, el Ingeniero Residente define los requisitos
ambientales a aplicar, durante el desarrollo del proyecto

Para el cumplimiento de este título contenido de este ver Mapa de Procesos Anexo
14 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD:
14.1 Identificación y rastreabilidad de la información sobre materiales y obras
El Ingeniero Residente define el cronograma de trabajo y a través del seguimiento diario que
registra en el formato de identificación y Trazabilidad o en la Bitácora evidencia el avance y
control de la Obra. En el caso de la definición de un aspecto particular de la Obra se formaliza
su aplicación a través de reuniones

Actividad VERIFICACION DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA

19
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

REGISTRO MENTO
Identificación de Estudio de los SOP-860 DOP/MGMT
requisitos de trazabilidad documentos del proyecto
contractuales, legales y
reglamentarios,
del proyecto.

Incorporación de Reuniones de trabajo inter SOP-865 DOP7ROP/QA/M

requisitos a los disciplinarias de la GMT
empresa
documentos de trabajo
Identificando los títulos del SOP-870 QA
Generación de registros de plan de calidad del
trazabilidad proyecto
Control y distribución de registros de Asignación de rangos SOP-875 QA
trazabilidad numéricos por títulos
métodos específicos Revisión de formatos de SOP-880 QA
utilizados para la inspección y parámetros
de norma de ensayo
identificación del estado
de inspección y ensayo del
proyecto
15 PROPIEDAD DEL CLIENTE:
15.1 Control del producto y bienes del cliente
Se recibe de parte del cliente (Gobernación del Tolima ), el sitio de la obra, los diseños y
planos iníciales del proyecto. El sitio de la obra se verá afectado por las actividades
contempladas en el proyecto y será entregado en optimas condiciones de uso y
funcionamiento al cliente. Los diseños y planos son tratados en éste plan bajo el numeral
Control de Documentos Externos. Al final se entregarán al cliente las memorias, los planos
record del proyecto y un manual de uso de la infraestructura entregada.

Actividad FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA

VERIFICACION REGISTRO MENTO
Identificación y control de Especificaciones del SOP-910 ROP
productos suministrados por el fabricante y/o referencias
Municipio de San Juan de Rioseco comerciales
Metodología utilizada para Solicitud de compra de a SOP-914 ROP
verificar que los productos cuerdo con
especificaciones
suministrados por el particulares
Municipio de
20
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

San Juan de Río Seco

cumplen los requisitos
especificados
como se van a controlar Según los lineamientos SOP-918 ROP
los productos no contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
conformes suministrados No Conforme.
por el Municipio de San
Juan de Río Seco
Como se controlara el Según los lineamientos SOP-922 ROP
contenidos en instructivo
producto dañado, perdido o
Tratamiento de Producto
inadecuado No Conforme.
16 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME:
Actividad FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO

como se van a identificar y Según los lineamientos SOP-930 DOP/ROP/QA

controlar los productos no
conformes del proyecto.
las limitaciones
específicas tales como el
grado o tipo de reproceso
o reparación que se
permita y como se autoriza
el reproceso o reparación
17 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
No Conforme.
Según los lineamientos SOP-935 DOP/ROP/QA
contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto,
consultas durante el
proyecto

17.1 Seguimiento, medición y análisis de los procesos del SGC

Para el caso de los resultados generales del sistema de gestión de calidad el seguimiento lo
hace el Especialista en Gestión de la Calidad., su medición la hacen los Auditores de Calidad
y el análisis y mejoramiento del SGC lo hace la Gerencia de la empresa en este caso el
Coordinador de Calidad del proyecto .
Los procedimientos de seguimiento y medición permiten identificar objetivamente y de
manera oportuna la conformidad de los productos (estudios, diseños, gestión de
permisos y licencias, actividades de obra, entre otros).

17.1.1 Satisfacción del cliente

La Gerencia y el Ingeniero Residente obtienen información sobre la satisfacción de la
Gobernación del Tolima a través de las comunicaciones recibidas de ella o de la interventoría.
Además, al final de la obra la Gerencia envía a la Secretaría de Infraestructura del
21
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Departamento el formato de Encuesta de Satisfacción del cliente, mediante el cual se mide

de forma directa el grado de satisfacción que muestra el cliente acerca del servicio de
construcción prestado por la empresa.
Toda comunicación del cliente que denote una queja o una calificación negativa arrojada en
las actas de comité o de obra, además de las arrojadas por la encuesta se maneja de acuerdo
a lo dispuesto en el instructivo Atención de Quejas y/o reclamos.

17.1.2 Seguimiento y medición de materiales y obras

Se hará según el plan de inspección y ensayo.
ACTIVIDAD FRECUENCIA / DOCUMENTO/ AREA/DEPARTA
VERIFICACION REGISTRO MENTO
seguimiento y medición a Especificaciones del SOP-954 QA
ser aplicado a procesos y fabricante y/o referencias
comerciales
productos (estudios,
gestión de
permisos, actividades de
diseño y construcción).
Solicitud de compra de a SOP-956 DOP/QA
etapas en las cuales será
cuerdo con
aplicable el seguimiento y especificaciones
medición particulares
Según los lineamientos SOP-958 QA
Las características de
contenidos en instructivo
calidad a las que va a Tratamiento de Producto
hacer seguimiento y No Conforme.
medición en cada etapa

Los procedimientos y Según los lineamientos SOP-960 ROP/QA

contenidos en instructivo
criterios de aceptación a
Tratamiento de Producto
ser usados. No Conforme.
procedimiento de control Procedimiento Aplicación SOP-962 QA
estadístico del proceso a de Técnicas Estadísticas
ser aplicado
Ensayos o inspecciones SOP-964 ROP
para aprobar diseños
ensayos o inspecciones
Ensayo in situ SOP-964
requerido por la incluyendo aceptación
Gobernación del Tolima o Verificación del F-DOP 04, F-DOP 17
la interventoria producto.
Validación del producto. F-DOP 04, F-DOP 17

22
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Cuando, cuando y donde Según los lineamientos SOP-970 DOP/ROP

emplear terceras personas contenidos en instructivo
Tratamiento de Producto
para inspecciones o No Conforme.
ensayos.

Criterios para la liberación Especificaciones del SOP-972 ROP

del producto fabricante y documentos
del proveedor
Controles a utilizar para el Formatos de seguimiento, SOP-974 QA/ROP
equipo de seguimiento y se le solicitará toda la
información relacionada
medición con los elementos
utilizados y se controlará
en la evaluación de
proveedores

18 AUDITORIA
Auditorías internas de calidad
Los propósitos generales de la auditoria serán
Dar seguimiento a la implementación y eficacia de los planes de la calidad
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados
La vigilancia de los proveedores de la organización
Proporcionar una evaluación objetiva cundo sea requerida por parte del clientes o los
interesados
Para ello se implementa auditorias y vistas de control con el fin de mejorar y poner en
practica los resultados
Los procesos de auditorías internas se realizan siguiendo el procedimiento Elaboración
Programas de Auditorías Internas y Ejecución de Auditorías Internas.
LA REVISIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD EN EL PROYECTO, LA HACE EL COMITÉ DE CALIDAD DE
LA EMPRESA CADA QUE TERMINE UNA OBRA. EN ELLA SE INCLUYE LA EVALUACIÓN DE MEJORAS
O CAMBIOS AL SISTEMA GENERAL DE LA EMPRESA O AL PLAN DE CALIDAD DE ESTE PROYECTO.
ESAS REVISIONES GENERAN INFORMES QUE SON ENVIADOS A LA OFICINA DEL PROYECTO EN
LA SEMANA SIGUIENTE A SU EDICIÓN. ESTA REVISIÓN SE HACE SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN
EL PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA.

23
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXOS

24
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXO A

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ING. CARLOS AUGUSTO RESTREPO SALAZAR

DIRECTOR DE
OBRA

COORDINADOR DE CONTADOR
CALIDAD ISTA EN CALIDAD

AUX. DE GESTIÓN DE REVISOR FISCAL

CALIDAD

PROF. EN SEGURIDAD ASESOR

INDUSTRIAL ESTRUCTURAL

ASESOR JURÍDICO ASESOR ELÉCTRICO

SECRETARIA RESIDENTE TOPOGRAFO GEOTECNISTA JEFE DE LABORATORIO

MENSAJERO Maestro de obra Cadenero No. 1 Ayudante No. 1 Laboratorista
Cadenero No. 2 Ayudante No. 2 Ayudante práctico

Personal Operativo
PERSONAL EN EL PROYECTO

PERSONAL EN OFICINA
O DISPONIBLE SEGÚN NECESIDAD
25
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

ANEXO B

DESCRIPCION DE FUNCIONESY RESPONSABILIDAD DEL PERSONAL QUE AFECTA

LA OBRA

COORDINADOR DE CALIDAD
Disponibilidad 10%
EDUCACION

 Ingeniero Civil, Arquitecto, Ingeniero Industrial, Administrador.

FORMACION

 Formación en el funcionamiento de un Sistema de Gestión de Calidad.

 Estudios en Sistemas de Gestión de Calidad.

26
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

RESPONSABILIDADES

 Coordinar la implementación del sistema de Gestión de Calidad.

 Capacitar y concientizar al personal en temas relacionados con la calidad.
 Aprobar los documentos originales o los cambios que de ellos se sucedan.
 Establecer la manera de controlar los documentos y verificar que los procedimientos se
apliquen.
 Elaborar los procedimientos escritos del sistema de Gestión de Calidad.
 Programar las auditorias de calidad y hacer el seguimiento de los resultados.
 Implementar acciones correctivas y/o preventivas surgidas de las no conformidades del
S.G.C.
 Identificar, ordenar y registrar cada uno de los productos y servicios que se manejar en el
contrato.
 Asignar el código de los documentos elaborados a lo largo de la ejecución del proyecto.
 Todas aquellas que le sean asignadas por la gerencia.

AUTORIDAD

 Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.

 Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

EXPERIENCIA

 3 Años de experiencia general.

 1 Año de experiencia específica.

HABILIDADES

 Redacción de documentos.
 Facilidad de enseñanza.
 Manejo de relaciones humanas.
 Manejo Administrativo.
 Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.

DIRECTOR DE OBRA

27
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

Disponibilidad 50%
EDUCACION

 Ingeniero Civil con especialización en vías y/ o pavimentos

Responsabilidades Administrativas
a) De acuerdo con los desembolsos realizados, deberá elaborar, presentar y/o
reprogramar un Programa de Obra e Inversiones que no supere el monto de los
desembolsos o la disponibilidad de recursos de la cuenta.
b) Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el pliego de condiciones.
c) Coordinar la realización de reuniones semanales de seguimiento de proyecto, en la
cual participarán obligatoriamente el Director de Obra, el Interventor, el representante
de la Veeduría Técnica y el Supervisor del Contrato. Será responsabilidad exclusiva
del Contratista y el Interventor que todos los gastos previstos sean presentados en
estas reuniones semanales de seguimiento.
d) Solicitar varias cotizaciones para la compra de insumos y materiales, alquiler de
equipos y contratación de la mano de obra, requeridos para el desarrollo del proyecto,
y presentarlas a la interventoría y veeduría técnica, para su no objeción.
e) Contratar todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, limitando
dichos contratos de manera técnica y legal, a los desembolsos o a la disponibilidad de
recursos en la cuenta.
f) Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del personal del
proyecto.
g) Administrar la correspondencia y archivo del proyecto.
h) Contratar el recurso humano y técnico para el desarrollo del proyecto, realizar los
pagos conjuntamente con la interventoría y el supervisor del contrato, por concepto de
salarios, prestaciones sociales y aportes parafiscales, al personal utilizado en la obra
de conformidad con la ley. En ningún evento podrá realizar contratos a término
indefinido, tampoco podrá celebrar contratos cuyo plazo sea igual al señalado en el
28
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

pliego de condiciones, ni que supere el tiempo estimado para la ejecución del avance
de obra ajustado a los desembolsos previstos para el proyecto.
i) Rendir informes mensuales o cuando se le requiera al Interventor y a la Secretaría de
Infraestructura del Departamento, sobre el estado general del proyecto.
j) Dirigir y controlar las gestiones legales requeridas para cumplir con las disposiciones
que afecten el proyecto.
k) Tramitar ante los organismos competentes los respectivos permisos necesarios para el
desarrollo del proyecto, incluyendo permisos, autorizaciones o concesiones para el
uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables.
l) Garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias (Impuestos y retenciones)
sobre los pagos que efectúe en desarrollo del proyecto.
m) Realizar los controles que le indique la Interventoría o la secretaría de Infraestructura
del departamento y presentarlos en los formatos que para tal efecto se le suministre.

Funciones Técnicas
n) Mantener permanentemente al frente de los trabajos al Ingeniero Residente, quien
tendrá facultades suficientes para representarlo en todo lo relacionado con el
desarrollo técnico de la ejecución de las obras.
o) Definir el alcance de los trabajos a ejecutar y realizar la programación y
reprogramaciones de obra, previa aprobación de la Interventoría, de acuerdo con los
recursos que tenga en la cuenta del proyecto.
p) Dar estricto cumplimiento de las especificaciones de construcción.
q) Participar en los comités técnicos realizados, con la interventoría, a través del
Ingeniero Residente y el personal calificado.
r) Mantener en el sitio de las obras un archivo de planos de construcción con las últimas
revisiones vigentes y será responsable por el empleo de estos planos en la
construcción de las obras, así mismo, está obligado a entregar el récord de los planos
de la obra, en la fecha de suscripción del acta de recibo definitivo del contrato.

29
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

s) Tomar en consideración que las obras se desarrollarán en un todo de acuerdo con los
planos de construcción aprobados por el Interventor, con las Normas de Ensayos de
Materiales para Pavimentos en Concreto Rígido, las Especificaciones Generales de
Construcción de Concretos Estampados y las especificaciones particulares del
proyecto.

Funciones Relacionadas con el Aspecto Ambiental

t) Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles
con los requerimientos técnicos necesarios y con las disposiciones contenidas en la
Ley 99 de 1993, su Decreto Reglamentario 1728 de 2002, las normas especiales para
el trámite y obtención de las autorizaciones y permisos específicos requeridos para el
uso y aprovechamiento de los recursos naturales.
u) No permitir, por ninguna circunstancia, depositar cualquier tipo de material en los
lechos de corrientes superficiales. Si esto sucede, a su costa deberá retirar el material
y conformar el sitio a su estado original o en su defecto la Secretaría de Infraestructura
del Departamento adelantará estos trabajos y su costo lo descontará de los
honorarios.
AUTORIDAD

 Exigir análisis de datos de todos los proyectos y áreas de la empresa.

 Autorización de cambios de documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

EXPERIENCIA

 5 Años de experiencia general.

 5 Años de Experiencia acumulada en ejecución de obras civiles

HABILIDADES

 Redacción de documentos.
 Facilidad de enseñanza.

30
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

 Manejo de relaciones humanas.

 Manejo Administrativo.
Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras

INGENIERO RESIDENTE
Disponibilidad 100%
EDUCACION.
Ingeniero civil

RESPONSABILIDADES
a) Elaborar el programa general de obra inversiones.
b) Apoyar en la elaboración del Plan General de compras.
c) Apoyar en la elaboración del flujo de caja del Proyecto.
d) Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de la Secretaría de Infraestructura
del Departamento para el desarrollo de la obra.
e) Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad industrial, conforme
lo indica el manual de ejecución de obra.
f) Coordinar las actividades de campo durante la ejecución del proyecto, supervisando
las labores del personal técnico y administrativo que este involucrado en el desarrollo
de la obra.
g) Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las especificaciones
técnicas del Instituto Nacional de Vías y dentro del plazo previsto en el respectivo
subcontrato.
h) Definir las fuentes de materiales para la ejecución de la obra, de tal manera que
dichos materiales cumplan con las condiciones técnicas de calidad exigidas en el
documento de especificaciones técnicas de la obra.
i) Abrir y llevar de manera clara y ordenada el Libro diario o Bitácora donde se anotarán
todas las actividades realizadas en el desarrollo de la obra.
j) Apoyar el proceso de selección de proveedores de bienes y servicios.
31
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

k) Brindar su apoyo en la elaboración del Plan de Calidad del Proyecto.

l) Asistir a las reuniones periódicas programadas por la Gerencia, la Interventoría o la
Secretaría de Infraestructura del Departamento.
Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de
ejecución para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato
Laboral.

Las demás inherentes al cargo y contenidas en los pliegos de condiciones, guía de

ejecución para contratos de Gerencia y Especificaciones Técnicas del Proyecto,
documentos que el CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de su contrato
Laboral.
AUTORIDAD

 Tiene mando sobre el personal técnico y no técnico que labora en el proyecto.

 Es el primero al mando cuanto no esta el director de Obra.

EXPERIENCIA

 5 años de experiencia general como Ingeniero Civil.

 3 años de Experiencia en auditoria , estudios y ejecución de obras civiles ben la
especialidad
 .
HABILIDADES

 Capacidad de mando.
 Administración del Recurso Humano.
 Capacidad de Decisión.
 Seguridad – Practicidad – Competitividad.
 Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras, programas de presupuesto,
programación de obra y dibujo.

32
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

MAESTRO DE OBRA
Disponibilidad 100%
EDUCACION
Técnico en Obras civiles
RESPONSABILIDADES

 Ser responsable por el buen manejo de los diferentes equipos y el correcto recibo,
disposición y utilización de los materiales.
 Ser responsable por el personal que se le asigne para ejecutar la actividad encomendada
de tal modo que se realice el trabajo de manera eficaz y eficiente.
 Realizar mediciones en campo para la ejecución del proyecto.
 Hacer de inmediato conocimiento al Residente de Obra, cualquier falla en el desarrollo de
las obras que no se ajusten a los planos y/o especificaciones técnicas de construcción.
 Tener la herramienta mínima requerida para trabajar.
 Todas aquellas que le sean asignadas por el director de obra y/o ingeniero residente.

AUTORIDAD

 Tiene mando sobre el personal que se le asigne para realizar los trabajos y/o actividades
encomendados (oficiales, obreros, operarios).

FORMACIÓN
Diplomas, tarjeta profesional certificaciones desde la expedición de la tarjeta profesional
.
EXPERIENCIA

 3 años de experiencia general

 3 años de experiencia especifica como maestro o inspector de obra

33
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

HABILIDADES

 Interpretación de planos de construcción

 Conocimientos en control de niveles.
 Manejo de personal.
 Puntualidad y cumplimiento.
 Tener sentido de colaboración.
 Comunicación.

ANEXO C

FUNCIONES DEL PERSONAL QUE AFECTA LA CALIDAD EN OFICINA

34
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

GERENTE

EDUCACION

 Ingeniero civil,

RESPONSABILIDADES

 Dirigir, coordinar y controlar la empresa.

 Suscribir contratos para la realización de los fines de la empresa de acuerdo a las
disposiciones legales.
 Asignar recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para la realización de los
proyectos.
 Asignar y planear la adecuada inversión de los recursos económicos que garanticen la
eficiente prestación del servicio.
 Aprobar compra de pliegos de licitación, materiales y equipos.
 Revisar, aprobar y firmar propuestas de licitación.
 Asignar recursos y responsable de la documentación e implementación del Sistema de
Gestión de Calidad.
 Revisar y aprobar los documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

AUTORIDAD

 Firma y aprobación de los Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

 Aprobación de compra de pliegos para propuestas.
 Selección de personal.
 Aprobación de Compras.
 Toda la autoridad para cualquier tipo de decisión en la empresa.
 Firmar contratos.
 Tiene comunicación directa con el cliente.

EXPERIENCIA

 10 años de experiencia general en proyectos de Ingeniería.

HABILIDADES

 Buenas relaciones personales.

35
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

 Facilidad de comunicación.
 Fluidez Verbal.
 Facilidad de Expresión.
 Capacidad de Negociación.
 Buen manejo de los Recursos.
 Manejo de Hojas de Cálculo y procesador de palabras.

SECRETARIIA

EDUCACION

 Título Secretaria o en áreas de administración empresarial o ingeniería civil

RESPONSABILIDADES

 Realizar las evaluaciones de proveedores

 Hacer y mantener el listado de proveedores
 Presentar informe de gestión de acuerdo al procedimiento y con un análisis de la situación
encontrada.
 Llevar a cabo el procedimiento de compras y contratación

EXPERIENCIA

 Un año de experiencia laboral en cargos similares

HABILIDADES

 Tener buenas relaciones interpersonales Sentido de colaboración.

 Dinámico, recursivo, buena administración de su tiempo, organizado y actitud de
colaboración.
 Manejo de Hojas de Cálculo, procesador de palabras.

ASESORES EXTERNOS

36
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

CONTADOR
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación
al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)
Aplicar la Legislación Tributaria para la realización de los diferentes pagos; c)Revisar,
aceptar o rechazar los documentos contables que soportarán la contabilidad del Proyecto;
d) Realizar los registros contables oportunamente y de acuerdo con las normas contables
de aceptación general; e) Hacer los cierres de la contabilidad, de tal forma que se puedan
presentar al Instituto Nacional de Vías los informes requeridos dentro de los primeros
cinco días de cada mensualidad; f) preparar las conciliaciones bancarias; g) brindar apoyo
preventivo a la Gerencia, de las partidas o montos a controlar; h) hacer recomendaciones
a la gerencia, que redundan en beneficio del proyecto; i) elaborar los demás informes que
solicite la Gerencia; j) las demás inherencias al servicio prestado y contenidas en los
Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto, documentos que el
CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este contrato.

ASESOR JURIDICO
a) Presentar al momento de legalización de este contrato, los comprobantes de afiliación
al sistema General de Seguridad social en Salud, Pensión y riesgos Profesionales, b)
elaborar los documentos para solicitudes de presentación de oferta; c) elaborar y
liquidar los contratos suscritos entre EL CONTRATANTE y los proveedores de bienes
y servicios para la ejecución de la obra; d) elaborar y liquidar los contratos de tipo
laboral, e) atender las querellas que se presenten con ocasión del desarrollo del
contrato suscrito entre EL CONTRATANTE y la empresa ING. CARLOS ALBERTO
BALLESTEROS A.; f) atender las tutelas a que haya lugar; g) atender las demandas y
los demás asuntos jurídicos que se requieran en la ejecución del proyecto de que trata
la cláusula primera del presente contrato; h) las demás inherentes al servicio prestado
y contenidas en los Pliegos de condiciones y Especificaciones Técnicas del Proyecto,

37
 CODIGO RDP – 05 – 001

PLAN DE CALIDAD
VERSION 1

documentos que EL CONTRATISTA manifiesta conocer y que forman parte de este

contrato.

ANEXO D

MAPA DE PROCESOS

38