AUDIT MUTU INTERNAL AP

Tanggal, 3 Juni 2016-06-03

Rekomendasi :

1. AP 1. →
a. Kebijakan revisi : masukan undang-undang masing2 Profesi
b. panduan dibuat tersendiri/ terpisah dengan kebijakan.

2. AP 1.2
a. Panduan Pengkajian belum selesai.
b. Asesmen pasien terminal.
c. Pada assesmen awal pada bagian perencanaan ditambah renc. pasien pulang.
3. AP 5
Kebijakan
AP 5.1 - 4
a. Program keselamatan
b. Program orientasi praktek mahasiswa?→ survei lapangan
c. Bukti pelatihan untuk alat-alat baru.→ survei lapangan
d. Prosedur pelaporan hasil kritis → SPO Pelaporan hasil kritis
e. Prosedur pencatatan nilai hasil kritis→ survei lapangan pelaporan hasil kritis
f. Bukti pengadaan alat.
g. Kalibrasi langsung dengan vendor, tidak kerjasama dengan IPSRS→IPSRS harus
tetap mengetahui ( sesuai prosedur )
h. Penyimpanan spesimen di laborat ( 3 hari ) → Regulasi??
i. Evaluasi tentang nilai rujukan belum pernah dievaluasi dan Regulasi dengan
menggunakan apa?
j. Program kontrol mutu dan validasi.

4. AP 6
Bukti edukasi radiologi
AP.6.1
MOU RO dg RS lain, PWDC, RSUD Kota, Tlogorejo, RSUD Tugu, Elisabeth....... masa
berlakunya bila ganti direktur MOU di perbaharui.
6.2
Program keamanan radiasi...sudah ada. Rekomendasi: minta copy bukti pengiriman film
badge ke TU RSPWC.
Bukti pengecekan pemeliharaan APD dimasukkan dalam kebijakan.
6.3
Materi orientasi karyawan baru di uraikan/dijabarkan
Pendoman organisasi di revisi job disk nya
6.8
Kontrol mutu yg khusus punya RO.... laporan mutu, lap kegiatan, bukti edukasi, data
kalibrasi harus ada ketentuannya, (1 tahun) -- buat pengajuan uji kesesuaian (kalibrasi
alat).
6.9
Bukti hasil kontrol mutu yang dari RS luar
6.10
Daftar nama ahli radiologi spesialistik.