CODIGO: SSOMA-R-21

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES

REV.00 PAG 1-4
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REQUISITO(S) LEGAL(ES) ESTÁNDARES Y/O CUMPLIMIENTO

CÓDIGO PROCEDIMIENTO
ITEM ASPECTO/PELIGRO/OTRO EFECTOS PROBABLES ASOCIADO(S) U OTRO PROCEDIMIENTOS EVIDENCIA DE CONTROL
Y/O ESTÁNDAR
REQUISITO ASOCIADOS SI NO

ASPECTOS AMBIENTALES SIGNIFICATIVOS

Transporte, manipulación y
1 almacenamiento de sustancias
peligrosas, combustibles y gases
Generación de Residuos
2
peligrosos
Inventario de sustancias peligrosas
Hojas de seguridad de productos
Sustancias Peligrosas, PST-SSOMA-R-002 Inspecciones a los lugares de almacenamiento
Bodega de Sustancias Peligrosas PST-SSOMA-R-001 Verificación listas de chequeo
Bodegas de Almacenamiento según estándar
DS 160 Autorización Sanitaria Bodega sustancias peligrosas
Daños materiales NCh 382 Plan de emergencia de Obra
Acc. Con Tiempo Perdido NCh 2120, 1 al 9 Programa de Simulacros
Contaminación Ambiental NCh 2190 Ejercicios de simulacros
Derrames NCh 2245 Procedimiento de Elaboración del PST-SSOMA-R-001 Registros de capacitación
Plan de Preparación y Respuesta PST-SSOMA-R-004
Dermatitis DS 298 ante Emergencias SSOMA.R.16 Brigada de Emergencias
Multas Registros Formación Brigada de Emergencias
Intoxicación Informes de Simulacros de Emergencias
Registros de Reportes de Incidentes
Autorización SEC de vehículo para transporte de
combustible
Señaletica, procedimiento y plan de contingencia
Bodega de Combustible
del vehículo proveedor de combustible
Autorización SEC para el almacenamiento de
Distribución de Combustible PST-SSOMA-R-001 combustibles (mayor a 1.1 m3)
PST.SSOMA.R.002
Cilindros de Gases Comprimidos Bodegas de Almacenamiento según estándar
Bodega de Gases Identificación de bodegas de gases (señalética)
"Inflamable no Fumar" caso de los (combustibles)
Hojas de Seguridad
Declaración de residuos en Obra
Segregación de residuos en obra
Autorización Sanitaria de bodega de residuos
Multas Manejo de Residuos
peligrosos
Certificado de disposición final vertedero de
Contaminación Ambiental DS 148 Bodega de Residuos Peligrosos PST-SSOMA-R-002
seguridad
Autorización Sanitaria de Transporte de Residuos
Derrames
Peligrosos
Plan de emergencia del transportista

Declaración de residuos en Obra

Generación Residuos No Multas Manejo de Residuos Segregación de residuos en obra

3
Peligrosos
DS 594 PST-SSOMA-R-002
Contaminación Ambiental Autorización Sanitaria del Transportista
Certificado de disposición final

Hipoacusia DS 594/00 Registro de Ruido Ambiental

4 Emisiones y exposición a ruido Enfermedad Profesional DS 146/02 Control de Ruido SSOMA-R-02 Estudios de ruido Mutual de Seguridad
Registro de entrega protección auditiva a
Contaminación acústica
trabajadores

Autorización Sanitaria Empresa de Baños químicos

Contaminación ambiental Certificados de mantención de baños químicos
Generación de aguas
Incidentes sanitarios DS 594/00 Certificado de Disposición Final
5 servidas/proliferación de vectores Aguas Servidas PST-SSOMA-R-001
infecciosos Autorización Sanitaria Planta de tratamiento (si
contagio de enfermedades
aplica)
Análisis de laboratorio de agua de descarga de
planta de tratamiento (si aplica)

Certificado de Revisión técnica del vehículo y

Multas DS 54
Máquinas
Emisiones de gases de
6
combustión
Conducción de Vehículos PST-SSOMA-R-005
 Emisiones de gases de
6
combustión
Contaminación atmosférica DS 55 Conducción de Vehículos PST-SSOMA-R-005 Verificación de los programas de mantención
DS 211
PELIGROS INACEPTABLES
7 Exposición a Ruido
8 Contacto con Energía Electrica
Contacto con sustancias
9 Sustancias Peligrosas
peligrosas
10 Golpeado por/contra
12 Atrapamiento en/sobre/entre
13 Caída mismo/distintinto nivel
Intervención de personal sin
14
autorización y conocimiento
Trabajo sin permiso y
15 coordinacion del Cliente y otras
empresa cooperadoras
16 Choque o Colisión
17 Superficies deTrabajo
Manipulación de Equipos
18
Radiológicos
19 Sobreesfuerzo
Hipoacusia
Enfermedad Profesional
Muerte
Acc. Con Tiempo Perdido
Paralización de obra
Quemaduras
Irritación
Enfermedad Profesional
Dermatitis
Acc. Con Tiempo Perdido
Contusiones
fracturas
dolores musculares
Acc. Con Tiempo Perdido
Dolores musculares
heridas por corte (aristas)
hematomas
fracturas y/o contusiones
Muerte
Fracturas
Paralización de obra
Generación de incidentes
debido a falta de planificación
Acc. Con Tiempo Perdido
Fallas operacionales
Generación de incidentes
debido a falta de planificación
Acc. Con Tiempo Perdido
Fallas operacionales
Acc. Carretero
Muerte
Daños Materiales
Acc. Con Tiempo Perdido
Contusiones
fracturas
dolores musculares
Muerte
Efectos teratogenicos y
mutagenicos
Cancer
Quemaduras Radiólogicas
Dolores musculares
Lesiones musculoesqueleticas
Análisis de Puestos de Trabajo
DS 594 Control de Ruido Estudio de Ruido de mutual de seguridad
Candados de Bloqueo
NCh 1411/3 SSOMA-R-05 Tarjetas de Bloqueo
Bloqueo de Seguridad
Requisitos del Cliente SSOMA-R-09 Registro de Capacitación de Procedimiento
Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)
NCh 2245 Hojas de seguridad de productos
DS 594 SSOMA-R-05 Registros de Capacitación
SSOMA-R-02
DS 18 Certificados de EPP
PST.SSOMA.R.002
DS594 Registro Charla de Inducción
Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03
DS 40
DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03 Registro Charla de Inducción
Entrega de EPP
NCh 1258/97 Trabajos en Altura SSOMA-R-03 Uso de Arnés de Seguridad
DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-02 Check List Arnés de Seguridad
Registro de Charla de Inducción
Registro de Capacitación de Procedimiento
Instrucción en procedimientos del
DS 40 Cliente Registro Charla de Inducción
SSOMA-R-03
Requisitos del Cliente Inducción Hombre Nuevo Análisis de Riesgos del Trabajo (ART)
Candados de Bloqueo
Instrucción en procedimientos del
DS 40 Cliente SSOMA-R-03 Tarjetas de Bloqueo
Requisitos del Cliente Inducción Hombre Nuevo Registro de Capacitación de Procedimiento
Registro de Charla de Inducción
Licendia de conducir clase A, B según corresponda
Vehículos de Transporte de Permiso de Circulación Vehículos
Personal PST-SSOMA-R-004
Ley 18290 Certificado Revisión Técnica
PST-SSOMA-R-005
Conducción de Vehículos Examen sicosensotécnico
Hoja de Vida del Conductor
Mantención al día
Capacitación de superficies de trabajo
Tarjetas de Andamio
NCh 998 Superficies de Trabajo
Capacitación andamieros Proveedor de andamios
Capacitación Trabajos en Altura
Autorización vigente del equipo
Autorización CCHEN operador
Dosimetro detector de radiaciones ionizantes
DS 133 Certificado de calibración de detector de radiaciones
DS 3 Proteccción Radiológica Control dosimetrico operador
Autorización de transporte del operador
Manuales y procedimientos de operación
radiologicas
Manual de operación
Certificado de importación de la fuente
Reglamento Interno de Higiene y
Ley 20001 SSOMA-R-03 Registro de Entrega Reglamento Interno
Seguridad
DS 40 Inducción Hombre Nuevo Registro Charla de Inducción
EMERGENCIAS POTENCIALES

Aviso de Accidente Grave y/o Muerte Procedimiento de Reporte e Formulario de Notificación inmediata de accidente
20 Circular 2345 PST.SSOMA.R.004
Fatal Paralización de obra Investigación de Incidentes del trabajo grave y/o fatal

Plan de emergencia de Obra

Contaminación ambiental
Multas
21 Derrame de Sustancias Peligrosas
Paralización de áreas afectadas
Daños Materiales
Procedimiento de Elaboración del
Requisito de Arauco Plan de Preparación y Respuesta
ante Emergencias
Programa de Simulacros
Registros de capacitación
SSOMA-R-05
Brigada de Emergencias
Registros Formación Brigada de Emergencias

OTROS REQUISITOS APLICABLES

Registro de entrega de Reglamento de SSO y MA
para Subcontratos
Programa de Seguridad y Salud Ocuacional
Multas Ley 20123 Manual del SG SSO y MA SSOMA-R-02
Subcontratos
22 Subcontratos
Desarrollo de trabajos fuera de
DS 76 Registro de entrega reglamento interno
estándar Reglamento Especial de SSO y
MA para Empresas
Subcontratistas Registro de entrega de EPP

Lesiones por mala calidad de

DS 18/ 82 Elementos de Protección Personal SSOMA-R-02 Certificación de EPP
los EPP
23 Elementos de protección Personal Protección Personal Inadecuada DS 40 Inducción Hombre Nuevo SSOMA-R-03 Registro de Charla de Inducción

Contrato de Trabajo

Registro Entrega de Reglamento Interno

Registro Entrega EPP
SSOMA.R.03 Charla de Inducción
SSOMA-R-07
Procedimiento de Contratación en
24 Trabajadores Codigo del Trabajo SSOMA-R-02 Registro Examen Preocupacional, ocupacional o
Multas Obras
GRH-R-02 sicosensotécnico.
PST-CONTRA PERSONAL
Ficha Personal de Trabajador en Obra

Acta de Constitución Comité Paritario

Carta a la inspección del trabajo y mutual

25 Comité Paritario Multas DS 54 Estándar de Comité Paritario Actas de reunión CPHS
Registro Curso Orientación en prevención para CPH

DS 40 Regsitro Experto Profesional en Prevención de

Ley 20123 Riesgos
Departamento de Prev. De
26 Multas DS 76 SSOYMA Registros Expertos de Terreno
Riesgos
Organigrama del Departamento de SSO y MA del
Bases Contractuales
Contrato
Programa de desratización, desinfección y
Contaminación ambiental desinsectacción

27 Control de Vectores Sanitarios Incidentes sanitarios DS 594 Instalación de Faenas PST-SSOMA-R-001 Autorización Sanitaria Empresa de Higiene
contagio de enfermedades Comprobante de atención
Hojas de seguridad de productos
 Procedimiento de Reporte e
Ley 16744 Informes de investigación SOCOMAR
Investigación de Incidentes
Reglamento Interno de Higiene y Informe de investigación CPHS
28 Investigación de Incidentes Multas SSOMA-R-16
Seguridad
DS 54
Registro entrega Reglamento Interno

Multas DS 47 Instalación de Faenas Permiso provisorio de edificación

29 Permisos Sectoriales
NCh 350/2000 Inicio de Faenas Autorización SEC, instalaciones eléctricas

Multas Ley 20005 Reglamento Interno de Higiene y SSOMA-R-03 Registro Entrega Reglamento Interno
30 Acoso Sexual
Seguridad

Multas Ley 20105 Reglamento Interno de Higiene y SSOMA-R-03 Registro Entrega Reglamento Interno
31 Ley del Tabaco
Seguridad

Multas Ley 3063 Pago de patente municipal

32 Ley de Rentas Municipales

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