PROYECTO FINAL

Normativa de Calidad y Ambiente

INSTITUTO IACC

03-06-2018
“Usted ha sido contratado por una empresa salmonera para liderar un equipo de trabajo
que deberá hacer una revisión del sistema integrado de gestión, conformado por las
normas ISO 9001:2008 y la norma 14001:2004. Como resultado del trabajo, deberá
entregar un documento con el siguiente contenido.

a) La normativa ambiental aplicable a la empresa relacionada a la Ley 19300 y las

modificaciones de la Ley 20417.
b) Indicar los puntos normativos comunes en la implementación del sistema de
gestión ambiental bajo la Norma ISO 9001:2008.
c) ¿En qué áreas de la empresa se podrían presentar no conformidades u
observaciones asociadas a los resultados de una auditoría? Indicar y explicar tres
posibles no conformidades.
d) Mencionar los puntos normativos que estén asociados a la implementación de un
sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2004.
e) Señalar cuáles son los conceptos que pudieran estar relacionados con una
auditoría realizada al sistema de gestión de la empresa.
f) Mencionar los puntos de la norma ISO 9001:2008 que pueden estar involucrados
en el sistema de gestión de calidad de la empresa.
g) Indicar cómo los conceptos mencionados pueden estar relacionados con lastres
no conformidades identificadas anteriormente.
h) Mencionar la relación entre los puntos de la norma ISO 14001:2004 y las no
conformidades señaladas anteriormente.
 “El Salmón”

Para revisar el de gestión que implementó la empresa, debemos:

A. La Ley 19300, habla del SEIA, del diseño de la empresa, de la ejecución de

políticas, la planificación respecto al ámbito ambiental.

Se resguardará el impacto ambiental, tratando de evitar cualquier tipo de daño al medio

ambiente que la empresa pueda causar.

La Ley 20417, dice que la empresa salmonera se encontrará bajo la disposición del
Ministerio del Medio Ambiente, Superintendencia del Medio Ambiente y el servicio de
evaluación ambiental.

B. En el caso de los puntos normativos comunes en la implementación del sistema

de gestión ambiental de la empresa salmonera bajo la Norma ISO 9001:2008,
indicamos: el enfoque hacia el cliente, liderazgo, prevención, mejora continua,
control, capacidad y compatibilidad del personal, relación con proveedores,
registro de las no conformidades y las observaciones

C. Las auditorias en un sistema de gestión son importantes, ya que permiten el

detectar y analizar los procesos y actividades, las no conformidades, diagnosticar,
para poder llevar a cabo la acción correctiva según sea el caso.

Con respecto a las no conformidades encontradas en la empresa “El Salmón”, se

detectaron las siguientes no conformidades:

- Ha ocurrido un accidente, es una no conformidad.

- En Administración, falta de orden en la documentación del sistema de gestión.
- Falta de control de la identificación de los requisitos legales correspondiente a la
empresa y además otros requisitos.
 D. Los puntos normativos asociados a la implementación de un sistema de gestión
ambiental de “El Salmón” y que están bajo la norma ISO 14001:2004.

Cuando se aplica esta norma se implementa una política, también contar con todos los
requisitos legales y sobre todo los aspectos ambientales.

Los puntos de esta norma se encuentran basados en la metodología Planificar, Hacer,

Verificar y Actuar (PHVA).

Política Ambiental

La alta dirección de “El Salmón”, define la política de gestión ambiental y que se adecue
a la naturaleza, a los impactos ambientales y sobre todo de las actividades que esta realiza,
se debe evitar cualquier tipo de contaminación.

Planificación

La empresa tiene que establecer e implementar varios tipos de procedimientos, también

se deben identificar los impactos ambientales de las actividades, productos y de servicios
controlables, que influyan dentro del sistema de gestión ambiental.

Implementación y Operación

Basado en los recursos, responsabilidades, también las funciones y la autoridad para

poder asegurar y poder mantener y por supuesto mejorar el sistema de gestión
ambiental.

Es muy importante definir todas las funciones y/o actividades y las responsabilidades,
para así mantener todo en registro documentado de acuerdo a la norma actual vigente
antes mencionada, para mejor revisión y aplicar las mejoras que correspondan y que sean
necesarias.

Verificación y Acciones Correctivas

Cuando existe un control y seguimiento estipulado para cada una de las actividades
realizadas y que estas puedan tener un impacto negativo en el medio ambiente, se
necesita la documentación necesaria para poder tomar las acciones correctivas o
preventivas, según corresponda, para poder cumplir con los objetivos estipulados por la
empresa, además de contar con la correspondiente auditoría interna al SGA.
 E. Conceptos que pueden estar relacionados con una auditoría al sistema de
gestión de la empresa.

Auditoría

Una auditoría al sistema de gestión de la empresa evaluará la eficacia y eficiencia del

sistema implementado por la empresa, además de ser metódica, debe contar con la
documentación y registros respectivos para hacer entrega del correspondiente informe y
entrega del resultado final.

El auditor interno tiene que ser una persona que se encuentre dentro de la organización
y debe tener las competencias necesarias para poder realizar esta revisión.

Criterio de auditoría

La política, los procedimientos y todos los requerimientos que el auditor tiene que
comparar con la información recopilada, esto además puede contener normas,
estándares, exigencias y todo aquello que pueda ser regulado.

Evidencia

Toda la información recopilada permite o ayudará cómo evidencia para que el auditor
determine de manera objetiva si cumple o no, las entrevistas, la documentación,
observaciones y las pruebas recopiladas.

Resultados de auditoría

Lo que resulte de la evaluación y de los antecedentes recopilados por el auditor, más la

comparación de los criterios ajustados, se utilizará para entregar el informe final de la
auditoría realizada.

Equipo Auditor

Se designa a uno o a varios auditores, para desempeñar dicha auditoría, pero si existe un
equipo este puede incluir a expertos técnicos. Una de las personas designadas tendrá que
asumir el cargo de auditor líder.

Auditado
Es la organización o empresa que será auditada.

Auditor

Es la persona encargada de realizar la auditoría.

Auditoría de calidad

Es el proceso, donde se documenta y verifica para obtener y evaluar la evidencia de la

auditoría interna realizada, la información que se refiere a ella y a todos sus aspectos y
el resultado de este proceso con el cliente o empresa auditada.

Auditor Líder

Persona calificada, es quien lidera la auditoría, requiere de experiencia y capacidades.

F. Los puntos de la norma ISO 9001:2008, que se encuentran involucrados en el

sistema de gestión de calidad de la empresa son los siguientes:

La norma ISO es un modelo de gestión de la calidad, que influye en aspectos importantes

como son los clientes y las mejoras continuas.

Los puntos son:

Responsabilidades de la dirección

- Compromiso de la alta dirección

- Enfoque al cliente
- Política de calidad
- Planificación
- Responsabilidad, autoridad y comunicación
- Revisión

Gestión de los recursos

- Provisión de recursos
- Recursos humanos
- Infraestructura
- Ambiente en el trabajo

Realización del producto

 - Planificación para la producción del producto
- Procesos que tienen que ver con el cliente
- Desarrollo y diseño
- Compras
- Prestación de los servicios y producción
- Controlar los conectores de búsqueda y de comprobación

G. Los conceptos antes mencionados, pueden estar relacionados con las no

conformidades de la siguiente manera:

- La gestión de los recursos no cumple con los objetivos y por ende cabe la
posibilidad de que ocurran accidentes laborales.
- El sistema de gestión, falta orden en la documentación, lo que afecta al cliente y
desarrollo de las actividades de manera estandarizadas.
- La falta de control, afecta negativamente en la adecuada producción de la
salmonera y su producción lo que quiere decir que la no conformidad es por
parte de la realización del producto.

H. La relación entre los puntos de la norma ISO 14001:2004 y las no

conformidades señaladas anteriormente son:

Se puede decir que esta norma ayuda a la mejora del estándar y se adapta a las necesidades
que requiere la empresa u organización, además es un sistema que se encuentra normado
por la superintendencia del medio ambiente. El resultado final de esta será que tendremos
las no conformidades que provocan todo el incumplimiento y daña al medio ambiental.

Con respecto a la empresa de los salmones, se puede decir que cuando no existe un
control, en lo que se refiere desde el producto desde su origen hasta la entrega a los
clientes, además y al igual que todo el personal que participa en el proceso y si no
existen condiciones medio ambientales acordes, esto llevará a una nueva no
conformidad.
Con el sistema de gestión binormativo 9001:2008, se tiene como garantía calidad y no
causar impacto negativo al medio ambiental, por eso son necesarias las certificaciones,
la calidad y avanzar en un mercado que no es fácil de posicionar.

Todo esto logrará beneficiar a trabajadores, clientes y futuros clientes.

“El Salmón”, va a incorporar todos los beneficios que puedan ir en pro de una gestión
de calidad y que sea acorde con los requisitos y con las normativas legales vigentes.

Bibliografía

Contenidos de las semanas 01 hasta la semana 08, IACC 2018.

http://evlt.uma.es/documentos/medioambiental/legislacion/ISO_14001_2004.pdf

https://www.gestiopolis.com/auditoria-del-sistema-de-gestion-de-calidad/