Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública

Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01

Formato SNIP 03 A

FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N° 001-2009-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral N° 002-2008-EF/68.01)
Esta ficha no podrá usarse para PIPs enmarcados en Programas o Conglomerados aprobados por la DGPM.
Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual
a S/.300,000.

(La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CÓDIGO SNIP DEL PIP MENOR

2. NOMBRE DEL PIP MENOR

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMUNEROS DE LARAOS PARA LA RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE
HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04)

FUNCIÓN FUNCIÓN 17: MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA PROGRAMA 039: MEDIO AMBIENTE
SUBPROGRAMA SUBPROGRAMA 0083: RECURSOS HÍDRICOS
RESPONSABLE FUNCIONAL OPI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA

4. UNIDAD FORMULADORA

NOMBRE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARAOS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Persona Responsable de la Unidad Formuladora SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

Pertenece a: (Elegir la Unidad ejecutora y llenar solo el punto que corresponda)

Gobierno Nacional/Regional Sector Pliego Unidad Ejecutora

Gobierno provincial Departamento Provincia Unidad Ejecutora

Unidad
Departamento Provincia Distrito
Gobierno Distrital Ejecutora
LIMA HUAROCHIRÍ LARAOS LARAOS

FONAFE Unidad Ejecutora

ETES Grupo Sub Grupo Unidad Ejecutora

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora

Organo Técnico Responsable

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA HUAROCHIRÍ
DISTRITO SAN PEDRO DE LARAOS
LOCALIDAD CASERÍO POCCROCOCHA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Descipción de la situación actual

la comunidad de Laraos tiene en la ganedería su principal fuente de ingresos. Esta actividad ser realiza de manera extensiva, donde la
comunidad utiliza los pastizales altoandinos como base de provisión de alimentos. El esosistema de puna semihúmeda le permite al ganado
proveeerse de pastos que abundan sobre todo en la época de lluvia. El pastoreo no solo es una actividad comunal, pues la propia
comunidad entrega en calidad de sesió de uso áreas de pastizales a las familias que lo solicitan (licitar pastos). De esta forma, el ganado
vacuno, caprino, ovino, etc. se sirve de los pastos para su producción. Sin embargo el nivel de depredación - de pastos - se ha
incrcementado. El grado de erosión alto, afecta los ecosistemas y sus servicios que a la vez afectan el procesos de infiltración natural para
recarga hídrica, así como la acumulación de materia orgánica en el suelo para la facilitación de la propagación de las especies alto andinas.
Es necesario mejorar el manejo que hace la comunidad de sus pastizales, desde las normas de us del territorio, hasta las restricciones y
sanciones por el mal uso, pues de él depende la economía local.
La acción de concesionar los pastos alto andinos cada años parte del desconocimiento, de los comuneros, en la gestión del ordenamiento
territorial – ambiental y la valoración de los recursos naturales, no existen políticas comunales para la protección de los espacios con
potencialidad ambiental en el marco de los procesos de adaptación al cambio climático.

Principales indicadores de la situación actual (máximo 3) Valor Actual

1.- Mecanismos de manejo y protección de los pastos altoandinos en la zona (ha)
0
2.- Acuerdos y decisiones para el manejo de los pastizales y el pastoreo (acuerdos)
0

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

PROBLEMA CENTRAL
LIMITADAS CAPACIDADES EN LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARA LA RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS
NATURALES EN LA MICROCUENCA DE POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.

Nº Descripción de las principales causas (máximo 6) Causas Indirectas

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CAUSA DIRECTA
DÉBIL GESTIÓN COMUNAL EN EL MANEJO DE SU
TERRITORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS
Causa 1 NATURALES CON POTENCIALIDAD PRODUCTIVA
Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
CAUSA INDIRECTA 1
INADECUADA TOMA DE DECISIONES EN EL
PROCESO DE GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL - AMBIENTAL LOCAL

CAUSA INDIRECTA 2
LIMITADA OFERTA DE MECANISMOS DE
CAPACITACIÓN APROPIADOS Y APLICATIVOS AL
MEDIO LOCAL

CAUSA DIRECTA
BAJO NIVEL TÉCNICO EN LAS FAMILIAS Y
COMUNIDAD PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES Y/O
Causa 2
ACCIONES RELACIONADAS A RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE PASTOS ALTO ANDINOS
CAUSA INDIRECTA 3
DESCONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS
QUE PROTEGEN LA GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL - AMBIENTALES A NIVEL DE
COMUNIDADES
CAUSA INDIRECTA 4
COSTUMBRES LOCALES INCONGRUENTES ENTRE
EL USUFRUCTUO DE PASTIZALES Y LA
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1. Objetivo

Descripción del objetivo central

OBJETIVO CENTRAL
MEJORES CAPACIDADES EN LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARA LA
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS NATURALES EN LA
MICROCUENCA DE POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE
HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.

Valor al final
Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo Valor Actual
del Proyecto
3) (*)
(*)
MEDIO 1 er NIVEL
EMPODERAMIENTO EN LA COMUNIDAD PARA LA
GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL -
AMBIENTAL LOCAL PARA LA CONSERVACIÓN DE 0 100%
ÁREAS NATURALES CON POTENCIALIDAD
PRODUCTIVA

MEDIO 2do NIVEL

MEJORA DE CAPACIDADES TÉCNICA
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS PARA
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES Y/O ACCIONES 0 100%
RELACIONADAS A RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE PASTOS ALTO ANDINOS

9.2. Medios Fundamentales

N° Descripción medios fundamentales

MEDIO FUNDAMENTAL 1 ADECUADA TOMA DE DECISIONES EN EL PROCESO DE GESTIÓN DEL
1
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL LOCAL

MEDIO FUNDAMENTAL 2 GENERACIÓN DE MECANISMOS DE CAPACITACIÓN APROPIADOS Y

2
APLICATIVOS AL MEDIO LOCAL CON MODULOS EDUCATIVOS VIVENCIALES
MEDIO FUNDAMENTAL 3 CONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA
3 GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTALES A NIVEL DE COMUNIDADES

MEDIO FUNDAMENTAL 4 CONGRUENCIA ENTRE USUFRUTUO DE PASTIZALES PARA GANADO

4
Y LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

N° de
Descripción de cada Alternativa Componentes (Resultados necesarios Acciones necesarias para lograr cada
beneficiaros
analizada para lograr el Objetivo) resultado
directos

ALTERNATIVA 01.- CAPACITAR Y
ASISTIR TECNICAMENTE A LOS
COMUNEROS EN LA
CONSERVACIÓN DE PASTOS
ALTOANDINOS A TRAVÉS DE LA
CONSTRUCCIÓN DE CERCO
PERIMÉTRICO DE 4
HECTÁREAS, EXCAVACIÓN DE
10 ha DE ZANJAS DE
INFILTRACIÓN .
RESULTADO 01.- 1.- Fortalecimiento
organizacional para la conservación de
pastos alto andinos
RESULTADO 02.- Implementación de un
módulo educativo vivencial para el
mejoramiento y manejo de las praderas
naturales
RESULTADO 03.-Adecuada tecnología en
conservación y mejoramiento de forrajes
Sensibilización en la organización y
gestión en el ordenamiento territorial –
ambiental, visitas guiadas de intercambio
de experiencias.
Evaluación y recuperación de las praderas
naturales, mejoramiento de praderas
naturales, construcción de cercos
perimétricos con alambre de púa para 1,613
clausura de praderas naturales (4 ha),
repoblamiento con pastos naturales
(Construcción de zanjas de infiltración de
1 km).
Asistencia técnica en elaboración de
ensilado de pastos, condiciones
tecnológicas para la conservación y
mejoramiento de forrajes

Sensibilización en la organización y
RESULTADO 01.- 1.- Fortalecimiento
gestión en el ordenamiento territorial –
organizacional para la conservación de
ambiental, visitas guiadas de intercambio
pastos alto andinos
de experiencias.
ALTERNATIVA 01.- CAPACITAR Y
ASISTIR TECNICAMENTE A LOS Evaluación y recuperación de las praderas
COMUNEROS EN LA naturales, mejoramiento de praderas
CONSERVACIÓN DE PASTOS RESULTADO 02.- Implementación de un naturales, construcción de cercos
ALTOANDINOS A TRAVÉS DE LA módulo educativo vivencial para el perimétricos con insumos locales
(piedra, barro y espinas) para clausura 1,613
CONSTRUCCIÓN DE CERCO mejoramiento y manejo de las praderas
PERIMÉTRICO CON INSUMOS DE naturales de praderas naturales (4 ha),
LOCALES DE 4 HECTÁREAS, repoblamiento con pastos naturales
EXCAVACIÓN DE 10 ha DE (Construcción de zanjas de infiltración de
ZANJAS DE INFILTRACIÓN . 1.00 Km.).

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 LOCALES DE 4 HECTÁREAS, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
EXCAVACIÓN DE 10 ha DE Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
ZANJAS DE INFILTRACIÓN . Formato SNIP 03 A
Asistencia técnica en elaboración de
RESULTADO 03.-Adecuada tecnología en ensilado de pastos, condiciones
conservación y mejoramiento de forrajes tecnológicas para la conservación y
mejoramiento de forrajes

NOTA: Se está optando por la alternativa "1" por que es más barato colocar alambres de púas para cerco perimétrico que estar
separando material de la zona con la finalidad de contar con insumos locales para el cerco de piedra y barro. Esta acción
modificaría el paisaje toda vez que se tiene que buscar una cantera y hacer excavaciones que no se van a poder rellenar.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACIÓN (*)

Número de años del horizonte de evaluación 10
(Entre 5 y 10 años)
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
Se establece un Horizonte de Diez (10) periodos de evaluación para el proyecto, acorde a lo establecido por el SNIP, en base a la
Tecnología a ser adquirida y a las características de la infraestructura existente y al uso a la que se someterá, a fin de dar solución al
problema identificado y al parámetro propuesto por el SNIP, según el anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación.

12. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

Población empoderada en la
recuperación de espacios
1 1,613 1,634 1,655 1,677 1,699 1,721
naturales con potencial
productivo de pastos.

Pasturas con medidas de

protección para la
2 4 4 6 6 8 8
recuperación de pastos y la
hídrica (Has)

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

En la demanda de prevé involucrar a todos los miembros de la comunidad, pues los terrenos son mayormente comunales. Los miembros
capacitados deben participar en la protección del sistema pastoril, así como en la réplica de estos sistemas a más áreas. Por ello se toma
como referencia a la población proyectada año a año.

13. ANÁLISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

1 Población empoderada en la
recuperación de espacios
0 0 0 0 0 0
naturales con potencial
productivo de pastos.
2 Pasturas con medidas de
protección para la
0 0 0 0 0 0
recuperación de pastos y la
hídrica (Has)

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
La oferta se basa en la posibilidad de los servicios optimizados referidos a una oferta de desarrollo de capacidades y la puesta en marcha
de acciones de protección de pastizales y de manejo del territorio. Esto a la fecha no existe. Es decir no hay un servicio de capacitación que
la counidad pueda optar y que coadyuve a tomar decisiones para el manejo del territorio.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6

1
Población empoderada en la
recuperación de espacios
-1,613 -1,634 -1,655 -1,677 -1,699 -1,721
naturales con potencial
productivo de pastos.

2
Pasturas con medidas de
protección para la
-4 -4 -6 -6 -8 -8
recuperación de pastos y la
hídrica (Has)

15. COSTOS DEL PROYECTO

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Modalidad de ejecución
Elegir Modalidad de
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
Ejecución (X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO
4 (APP)
ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

Costo total a
Unidad de Costo
Principales Rubros Cantidad precios de
Medida Unitario
mercado
Expediente Técnico Estudio 1.00 9,646.00 9,646.00
Costo Directo
Resultado 01 Global 1.00 93,500.00 93,500.00
Resultado 02 Global 1.00 275,600.00 275,600.00
Resultado 03 Global 1.00 57,300.00 57,300.00
Supervisión Porcentaje 1.00 6,890.00 6,890.00
Promoción del Servicio Actividad 1.00 7,800.00 7,800.00
Gastos Administrativos Global 1.00 11,783.60 11,783.60
Total 462,519.60

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 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A
15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)
ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02

Costo total a Costo a

Factor de Principales
Principales Rubros precios de precios
corrección Rubros
mercado sociales

Expediente Técnico 9,646.00 0.91 8,768.21 Expediente Técnico

Resultado 01 Resultado 01
Insumo de origen nacional 9,500.00 0.84 7,980.00 Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00 Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 74,000.00 0.91 67,340.00 Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada 10,000.00 0.85 8,500.00 Mano de obra no calificada
Resultado 02 Resultado 02
Insumo de origen nacional 102,600.00 0.84 86,184.00 Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00 Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 62,500.00 0.91 56,875.00 Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada 110,500.00 0.85 93,925.00 Mano de obra no calificada
Resultado 3 Resultado 3
Insumo de origen nacional 12,000.00 0.84 10,080.00 Insumo de origen nacional
Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00 Insumo de origen importado
Mano de obra calificada 37,500.00 0.91 34,125.00 Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada 7,800.00 0.85 6,630.00 Mano de obra no calificada
Supervisión 6,890.00 0.91 6,263.01 Supervisión
Promoción del Servicio 7,800.00 0.91 7,090.20 Promoción del Servicio
Gastos Administrativos 11,783.60 0.85 9,980.71 Gastos Administrativos
Total 462,519.60 403,741.13 Total

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Recursos Humanos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Insumos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Servicios Generales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios de mercado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total a precios sociales (*) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de gasto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7

Recursos Humanos 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00
Insumos 787.50 826.88 868.22 911.63 957.21 1,005.07 1,055.33
Servicios Generales 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,075.00 1,290.00 1,075.00 1,075.00
Total a precios de mercado 13,862.50 13,901.88 13,943.22 13,986.63 14,247.21 14,080.07 14,130.33
Total a precios sociales (*) 12,485.54 12,518.89 12,553.91 12,590.68 12,811.39 12,669.82 12,712.39

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 286.72

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Costo de VP.Costo
Descripción VP.CO&M
Inversión total
Situación sin Proyecto 0.00
Alternativa 1 403,741.13 81,244.18 484,985.31
Alternativa 2 493,958.80 83,658.83 577,617.62
Costos incrementales
Alternativa 1 403,741.13 81,244.18 484,985.31
Alternativa 2 493,958.80 83,658.83 577,617.62
Nota: se ha considerado una tasa social de descuento de 9% para proyectos ambientales

16. BENEFICIOS (alternativa seleccionada)

16.1 Beneficios sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8
AHORRO EN TIEMPO 0 0 0 0 0 0 0 0
AHORRO EN COSTOS 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor Presente de los Beneficios Sociales: 0

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales
Al no haber intervención en fortalecimiento o desarrollo de capacidades en la comunidad no hay beneficios sociales, ambientales ni
económicos en la micro cuenca, por lo tanto las retribuciones son cero. Se toma la proyección en años toda vez que no ha habido, ni hay
proyectos similares en la comunidad.

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

Comunidad empoderada que logra implementar políticas de recuperación y conservación de espacios naturales con potencial para pastos
andinos a través de módulos de formación.

17.EVALUACIÓN SOCIAL (*)

17.1 Costo-Beneficio

Indique la Evaluación Social a Usar:

Costo Beneficio Costo efectividad x Ambos

VAN social 81,244.18

17.2 Costo-Efectividad

VAC social 484,985.31

Indicador de efectividad y/o eficacia Valor Descripción

Promedio de personas que están inmersos en el desarrollo de
1,613
capacidades comunales en la gestión del manejo del territorio.

Costo- Efectividad 27.98

El costo efectividad es el costo en Soles que se obtiene de dividir el valor actual neto a costos sociales (VAC Social), entre el total de la población
que se beneficia en el horizonte de 10 años (17,109 habitantes)

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

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 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública
Resolución Directoral N° 009-2007-EF/68.01
Formato SNIP 03 A

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 100 100
Personal 50 50 100
Costos Directos 50 50 100
Supervisión 50 50 100
Promoción del Servicio 50 50 100
Gastos Administrativos 50 50 100

18.2 Cronograma de Ejecucion Financiera (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TOTAL

Expediente Técnico 9,646.00 9,646.00
Costo Directo
Resultado 01 46,750.00 46,750.00 93,500.00
Resultado 02 137,800.00 137,800.00 275,600.00
Resultado 03 28,650.00 28,650.00 57,300.00
Supervisión 3,445.00 3,445.00 6,890.00
Promoción del Servicio 3,900.00 3,900.00 7,800.00
Gastos Administrativos 5,891.80 5,891.80 11,783.60
19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

Municipalidad Distrital de San Pedro de Laraos

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

SI X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los

Documento Entidad / Organización Compromiso
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operación y Plan de Municipalidad Distrital de Líneas estratégicas en cuanto a la conservación de
mantenimiento Desarrollo San Pedro de Laraos espacios vulnerables
Concertado

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural?

No X

Si Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

20. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS
MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/.)

Durante la Ejecución
Impacto 1: Remoción de
piedras
Impacto leve, se va a mover tierra producto de la
excavación para las bases del cerco perimétrico, este
0
material va a ser usado para el relleno de la base del
cimiento.

Todos los materiales usados en el proceso de

construcción y que luego son desechados van a ser
confinados en un relleno sanitario a 700 metros del área
Impacto 2: Manejo de
de trabajo, teniendo en cuenta especificaciones técnicas 0
residuos sólidos
de control sanitario. Estará ubicado lejos de la fuente de
agua, lejos de áreas de cultivo y lejos de centros de
vivienda.

Durante la Operación
Impacto 1: Seguridad e
higiene
Al no ser una obra gris, es mínimo el manejo del sistema
por lo tanto la carga humana no es muy damandada. Sin
embargo para las limpiezas eventuales anuales (con
0
faena) se organizarán zonas de evacuación de excretas
en los silos previamente utilizados en la fase de
construcción.

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

En el proceso de diseño del expediente y en la ejecución va a requerir mucho involucramiento social e

insertar conocimientos técnicos en los quehaceres y costumbres de la comunidad. Innovación que va a
coadyuvar en mejorar las condiciones ecosistémicos de la comunidad. Por ello es necesario diseñar el
cronograma de ejecución de actividades (construcción de los cercos, zanjas) en la temporada de estiaje
para asegurar la integridad de los trabajadores, asegurar que los módulos educativos se conserven y
tengan mejor producción.

22. FECHA DE FORMULACIÓN 6/5/2017

23. FIRMAS

Responsable de la Formulación del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora

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 ÁRBOL CAUSA Y EFECTO

EFECTO FINAL
RIESGO DE PÉRDIDA DE ÁREAS APTAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PASTOS
NATURALES POR MALAS PRÁCTICAS DE PARTE DE LOS COMUNEROS EN LA
CABECERA DE LA MICRO CUENCA DE POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS

EFECTO INDIRECTO
RIESGO DE INCREMENTO DE PÉRDIDA DE ÁREAS NATURALES
CON POTENCIAL PRODUCTIVO PARA PASTOS NATURALES

EFECTO DIRECTO
INCREMENTO DE PÉRDIDA DE ÁREAS CON PASTOS
NATURALES ASOCIADOS AL DESCONOCIMIENTO DE LA
GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL -
AMBIENTAL LOCAL

PROBLEMA CENTRAL
LIMITADAS CAPACIDADES EN LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARA LA
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS NATURALES EN LA MICROCUENCA DE
POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.

CAUSA DIRECTA
DÉBIL GESTIÓN COMUNAL EN EL MANEJO DE SU
TERRITORIO PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS CAUSA DIRECTA
NATURALES CON POTENCIALIDAD PRODUCTIVA BAJO NIVEL TÉCNICO EN LAS FAMILIAS Y COMUNIDAD
IMPLEMENTAR ACTIVIDADES Y/O ACCIONES RELACION
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS ALTO AN

CAUSA INDIRECTA 1 CAUSA INDIRECTA 3

CAUSA INDIRECTA 2
INADECUADA TOMA DE DESCONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y
LIMITADA OFERTA DE
DECISIONES EN EL PROCESO DE POLÍTICAS QUE PROTEGEN LA GESTIÓN DEL
MECANISMOS DE CAPACITACIÓN
GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO ORDENAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTALES
APROPIADOS Y APLICATIVOS AL A NIVEL DE COMUNIDADES
TERRITORIAL - AMBIENTAL LOCAL MEDIO LOCAL

ÁRBOL DE OBJETIVOS
 FIN ÚLTIMO
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁREAS APTAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE PASTOS NATURALES ASOCIADAS AL CONOCIMIENTO
DEL ENTORNO POR PARTE DE LOS COMUNEROS EN LA CABECERA DE LA
MICRO CUENCA DE POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS

FIN INDIRECTO
INCREMENTO DE ÁREAS NATURALES CON POTENCIAL
PRODUCTIVO PARA PASTOS NATURALES ASOCIADOS AL
BUEN NIVEL DE CONOCIMIENTO DE SU ENTORNO POR
PARTE DE LOS COMUNEROS

FIN DIRECTO
INCREMENTO DE ÁREAS CON PASTOS NATURALES
ASOCIADOS AL CONOCIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL
ORDENAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTAL LOCAL

OBJETIVO CENTRAL
MEJORES CAPACIDADES EN LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PARA LA
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS NATURALES EN LA MICROCUENCA DE
POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.

MEDIO 1 er NIVEL
EMPODERAMIENTO EN LA COMUNIDAD PARA LA
GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL - MEDIO 2do NIVEL
AMBIENTAL LOCAL PARA LA CONSERVACIÓN DE ÁREAS MEJORA DE CAPACIDADES TÉCNICA INDIVIDUALES Y COLE
NATURALES CON POTENCIALIDAD PRODUCTIVA PARA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES Y/O ACCIONES RELACIO
A RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS ALTO AN

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 MEDIO FUNDAMENTAL 3

ADECUADA TOMA DE
DECISIONES EN EL PROCESO DE
GESTIÓN DEL ORDENAMIENTO
TERRITORIAL - AMBIENTAL LOCAL
GENERACIÓN DE MECANISMOS
DE CAPACITACIÓN APROPIADOS
Y APLICATIVOS AL MEDIO LOCAL
CON MODULOS EDUCATIVOS
VIVENCIALES
CONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y
POLÍTICAS AMBIENTALES EN LA GESTIÓN
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL -
AMBIENTALES A NIVEL DE COMUNIDADES
O

EFECTO INDIRECTO
TARDÍO RECONOCIMIENTO DEL VALOR AMBIENTAL DE ÁREAS
NATURALES CON POTENCIAL PRODUCTIVO EN PASTOS ALTO
ANDINOS

EFECTO DIRECTO
TOMA DE DECISIONES NO ACORDE A ACCIONES Y/O
ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

CAUSA DIRECTA
AJO NIVEL TÉCNICO EN LAS FAMILIAS Y COMUNIDAD PARA
MPLEMENTAR ACTIVIDADES Y/O ACCIONES RELACIONADAS A
ECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS ALTO ANDINOS

CAUSA INDIRECTA 3 CAUSA INDIRECTA 4

DESCONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y COSTUMBRES LOCALES
OLÍTICAS QUE PROTEGEN LA GESTIÓN DEL
RDENAMIENTO TERRITORIAL - AMBIENTALES INCONGRUENTES ENTRE EL
A NIVEL DE COMUNIDADES USUFRUCTUO DE PASTIZALES Y
LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
 FIN INDIRECTO
OPORTUNO RECONOCIMIENTO DEL VALOR AMBIENTAL DE
ÁREAS NATURALES

FIN DIRECTO
TOMA DE DECISIONES ACORDE A ACCIONES Y/O
ACTIVIDADES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL

MEDIO 2do NIVEL

EJORA DE CAPACIDADES TÉCNICA INDIVIDUALES Y COLECTIVAS
RA IMPLEMENTAR ACTIVIDADES Y/O ACCIONES RELACIONADAS
RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE PASTOS ALTO ANDINOS

MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 4

CONOCIMIENTO DE LINEAMIENTOS Y CONGRUENCIA ENTRE
OLÍTICAS AMBIENTALES EN LA GESTIÓN USUFRUTUO DE PASTIZALES
DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL - PARA GANADO Y LA
MBIENTALES A NIVEL DE COMUNIDADES SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
Poblacióne stimada según INEI
AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
POBLACIÓN 688 753 823 898 977 1,063 1,154

Población estimada por fórmula

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
POBLACIÓN 2,520 2,724 2,945 3,183 3,441 3,720 4,021

Dónde:
Pf: Población más reciente
Po: Población inicial
n: Período entre las dos fechas en años

�=
(2156/1250)^(1/7) �= (1.7248)^(1/7)−1
−1
1.7248
�=0.081

Pf = Población futura POBLACIÓN FUTURA

Pa = Población actual
i = Tasa de crecimiento anual
t = tiempo en años

Población de Referencia (i) (año 2017) 2,724

Población
con cap. De
aprendizaje
Población Demandante Potencial (ii)
de 18 a 80
años
2,152
Población Demandante Efectiva (iii) 1,592
Población Demandante (iv) 904
Población Demandante Generada (v) 689
Población Demandante Efectiva Atendida (vi 1,592
(i) Población de la zona de intervención

(ii) Población considerada por el proyecto para insertarse a actividades de capacitación

(iii) = (iv) + (v)

(iv) % de Población que actualmente recibe capacitaciones de indole ambiental (Fuente:

Municipalidad de Laraos)
(v) Pob. Demandante No atendida Incorporada = 10% x (1 - % Pob. Que se beneficia de las
actividades económicas pero no hace uso las capacitaciones) x (ii)
(vi) Pob. Que efectivamente puede insertarse a un programa de capacitación con la
intervención (dadas la capacidad de oferta y preferencias de los usuarios)
NOTA: Población que no se capacita pero se motiva a hacerlo por la
implementación del proyecto (supuesto)
32.0%

DEMANDA TOTAL

Año AÑO DEMANDA

0 2017 1,613
1 2018 1,634
2 2019 1,655
3 2020 1,677
4 2021 1,699
5 2022 1,721
6 2023 1,743
7 2024 1,766
8 2025 1,789
9 2026 1,812
10 2027 1,836
Total 10 años 17,331
Promedio 2017 - 2027 1,733
Fuente: INEI - Censos Nacionales: 1993 -
Tasa de crecimiento poblacional anual
2007
intercensal del área de influencia es de:
1.3%
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,250 1,353 1,463 1,580 1,707 1,845 1,995 2,156 2,331

2023 2024 2025 2026 2027

4,347 4,698 5,078 5,489 5,934

2151.96
2,724 903.8232
Porcentaje
aproximado

79

2,152
1,592
42
0
0

idades de capacitación

dole ambiental (Fuente:

ob. Que se beneficia de las

ii)
capacitación con la
usuarios)
a hacerlo por la

32.0%

0.013
 Periodo Año Demanda Oferta Brecha
0 2017 1,613 0 -1,613
1 2018 1,634 0 -1,634
2 2019 1,655 0 -1,655
3 2020 1,677 0 -1,677
4 2021 1,699 0 -1,699
5 2022 1,721 0 -1,721
6 2023 1,743 0 -1,743
7 2024 1,766 0 -1,766
8 2025 1,789 0 -1,789
9 2026 1,812 0 -1,812
10 2027 1,836 0 -1,836
Total 10 años 18,944 -17,331
Promedio (2017 - 2027) 1,894 -1,733
Elaboración Propia
 PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMUNEROS DE LARAOS PARA LA RECUPER

Obra: DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE
POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.
Ubicación: ANEXO POCCROCOCHA
Fecha: 3/1/2017

Ítem Partidas Unidad Cantidad

01.00.00 Resultado 01
01.00.01 Insumo de origen nacional Global 1.00
01.00.02 Insumo de origen importado Global 0.00
01.00.03 Mano de obra calificada (2 ingenieros, 1 prof. CCSS) MES 4.00
01.00.04 Mano de obra no calificada (1 apoyo de campo) MES 4.00

SUB-TOTAL 1

Ítem Partidas Unidad Cantidad

02.00.00 Resultado 02
02.00.01 Insumo de origen nacional Global 1.00
02.00.02 Insumo de origen importado Global 0.00
02.00.03 Mano de obra calificada (1 residente, 1 supervisor) MES 5.00
Mano de obra no calificada (1 oficial, 1 capataz, 6
02.00.04 MES 5.00
peones)

SUB-TOTAL 2

Ítem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 Resultado 03
03.00.01 Insumo de origen nacional Global 1.00
03.00.02 Insumo de origen importado Global 0.00
03.00.03 Mano de obra calificada ( 2 ingenieros) MES 3.00
03.00.04 Mano de obra no calificada (1 apoyo de campo) MES 3.00
SUB-TOTAL 3

Ítem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO (*) Estudio 1.00
04.00.00 SUPERVISIÓN (**) Porcentaje 1.00
05.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO Actividad 1.00
 Campañas de capacitación a la comunidad sobre
importancia del proyecto y alternativas similares
06.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS Global 1.00

SUB-TOTAL 4

MONTO DE INVERSIÓN S/.

(*) y (**)
El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar sólo eq

PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 2

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMUNEROS DE LARAOS PARA LA RECUPER

Obra: DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA MICROCUENCA DE
POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.
Ubicación: ANEXO POCCROCOCHA
Fecha: 3/1/2017

Ítem Partidas Unidad Cantidad

01.00.00 Resultado 01
01.00.01 Insumo de origen nacional Global 1.00
01.00.02 Insumo de origen importado Global 0.00
01.00.03 Mano de obra calificada (2 ingenieros, 1 prof. CCSS) MES 4.00
01.00.04 Mano de obra no calificada (1 apoyo de campo) MES 4.00

SUB-TOTAL 1

Ítem Partidas Unidad Cantidad

02.00.00 Resultado 02
02.00.01 Insumo de origen nacional Global 1.00
02.00.02 Insumo de origen importado Global 0.00
02.00.03 Mano de obra calificada (1 residente, 1 supervisor) MES 8.00
Mano de obra no calificada (1 oficial, 1 capataz, 6
02.00.04 MES 8.00
peones)

SUB-TOTAL 2
 Ítem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 Resultado 03
03.00.01 Insumo de origen nacional Global 1.00
03.00.02 Insumo de origen importado Global 0.00
03.00.03 Mano de obra calificada ( 2 ingenieros) MES 3.00
03.00.04 Mano de obra no calificada (1 apoyo de campo) MES 3.00
SUB-TOTAL 3

Ítem Partidas Unidad Cantidad

03.00.00 EXPEDIENTE TÉCNICO (*) Estudio 1.00
04.00.00 SUPERVISIÓN (**) Porcentaje 1.00
05.00.00 PROMOCIÓN DE SERVICIO Actividad 1.00
Campañas de capacitación a la comunidad sobre
importancia del proyecto y alternativas similares
06.00.00 GASTOS ADMINIST. E IMPREVISTOS Global 1.00

SUB-TOTAL 4

MONTO DE INVERSIÓN S/.

(*) y (**)
El costo del Expediente Técnico y la Supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestrutura), al considerar sólo eq
ERATIVO ALTERNATIVA N° 1

DE LARAOS PARA LA RECUPERACIÓN

A EN LA MICROCUENCA DE Dpto: LIMA
ROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.
Provincia: HUAROCHIRÍ
Distrito: SAN PEDRO DE LARAOS

INVERSIÓN A INVERSIÓN A
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES

Precio Parcial Total S/. Total S/.

93,500.00 83,820.00
9,500.00 9,500.00
0.00 0.00
18,500.00 74,000.00
2,500.00 10,000.00

93,500.00 83,820.00

Precio Parcial Total S/. Total S/.

275,600.00 236,984.00
102,600.00 102,600.00
0.00 0.00
12,500.00 62,500.00

22,100.00 110,500.00

275,600.00 236,984.00

Precio Parcial Total S/. Total S/.

57,300.00 50,835.00
12,000.00 12,000.00
0.00 0.00
12,500.00 37,500.00
2,600.00 7,800.00
57,300.00 50,835.00

Precio Parcial Total S/. Total S/.

0.04 9,646.00 9,646.00 8,768.21
0.03 6,890.00 6,890.00 6,263.01
1.00 7,800.00 7,800.00 7,090.20
 0.10 11,783.60 11,783.60 9,980.71

36,119.60 32,102.13

462,519.60 403,741.13
bles (Infraestrutura), al considerar sólo equipamiento se asumen estos como cero "0".

ERATIVO ALTERNATIVA N° 2

DE LARAOS PARA LA RECUPERACIÓN

A EN LA MICROCUENCA DE Dpto: LIMA
ROCHIRÍ, REGIÓN LIMA.

Provincia: HUAROCHIRÍ
Distrito: SAN PEDRO DE LARAOS

INVERSIÓN A INVERSIÓN A
PRECIOS DE PRECIOS
MERCADO SOCIALES

Precio Parcial Total S/. Total S/.

93,500.00 83,820.00
9,500.00 9,500.00 7,980.00
0.00 0.00
18,500.00 74,000.00 67,340.00
2,500.00 10,000.00 8,500.00

93,500.00 83,820.00

Precio Parcial Total S/. Total S/.

379,400.00 327,464.00
102,600.00 102,600.00 86,184.00
0.00 0.00
12,500.00 100,000.00 91,000.00

22,100.00 176,800.00
150,280.00

379,400.00 327,464.00
 Precio Parcial Total S/. Total S/.

57,300.00 50,835.00
12,000.00 12,000.00 10,080.00
0.00 0.00
12,500.00 37,500.00 34,125.00
2,600.00 7,800.00 6,630.00
57,300.00 50,835.00

Precio Parcial Total S/. Total S/.

0.04 9,492.00 9,492.00 8,628.23
0.03 6,780.00 6,780.00 6,163.02
1 7,800.00 7,800.00 7,090.20

0.1 11,757.20 11,757.20 9,958.35

35,829.20 31,839.80

566,029.20 493,958.80
bles (Infraestrutura), al considerar sólo equipamiento se asumen estos como cero "0".
 PRESUPUESTO PRE-OPERATIVO ALTERNATIVA N° 1

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A LOS COMUNEROS DE LARAOS PARA LA

RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y REGULACIÓN HÍDRICA EN LA
Obra: Dpto: LIMA
MICROCUENCA DE POCCROCOCHA, DISTRITO DE LARAOS, PROVINCIA DE HUAROCHIRÍ,
REGIÓN LIMA.
Ubicación:ANEXO POCCROCOCHA Provincia: HUAROCHIRÍ

Fecha: 3/1/2017 Distrito: SAN PEDRO DE LARAOS

INVERSIÓN A
PRECIOS DE
MERCADO

Item Partidas Unidad Cantidad Precio Parcial TOTAL S/.

01.00.00 Resultado 01 93,500.00

01.00.01 Insumo de origen nacional Global 1.00 9,500.00 9,500.00
01.00.02 Insumo de origen importado Global 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada (2 ingenieros, 1
01.00.03 MES 4.00 18,500.00 74,000.00
prof. CCSS)
Mano de obra no calificada (1 apoyo de
01.00.04 MES 4.00 2,500.00 10,000.00
campo)
SUB TOTAL 01 93,500.00

02.00.00 Resultado 02 275,600.00

02.00.01 Insumo de origen nacional Global 1.00 102,600.00 102,600.00
02.00.02 Insumo de origen importado Global 0.00 0.00 0.00
02.00.03 Mano de obra calificada (1 residente, 1 su MES 5.00 12,500.00 62,500.00
Mano de obra no calificada (1 oficial, 1
02.00.04 MES 5.00 22,100.00 110,500.00
capataz, 6 peones)

SUB TOTAL 02 275,600.00

03.00.00 Resultado 03 57,300.00
03.00.01 Insumo de origen nacional Global 1.00 12,000.00 12,000.00
03.00.02 Insumo de origen importado Global 0.00 0.00 0.00
03.00.03 Mano de obra calificada ( 2 ingenieros) MES 3.00 12,500.00 37,500.00
Mano de obra no calificada (1 apoyo de
03.00.04 MES 3.00 2,600.00 7,800.00
campo)

SUB TOTAL 03 57,300.00

04.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.035 9,646.00 9,646.00

05.00.00 Supervisión Porcentaje 1.00 0.025 6,890.00 6,890.00
06.00.00 Promoción del Servicio Actividad 1.00 1.00 7,800.00 7,800.00

Campañas de capacitación a la comunidad sobre

importancia del proyecto y alternativas similares

07.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Global 1.00 0.10 11,783.60 11,783.60

SUB TOTAL 04 36,119.60

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.M. 462,519.60

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
Alternativa N° 1 - En Nuevos Soles (S/.)

CÁLCULOS A PRECIOS SOCIALES

TANGIBLES

Monto
% Factor de
Participació
Item Componente del C.D. Participació Conversión Parcial
n x Comp.
n (*)
C.D.

01.00.00 Resultado 01
01.00.01 Insumo de origen nacional 100% 9,500 0.84 7,980.00
01.00.02 Insumo de origen importado 100% 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada (2 ingenieros, 1
01.00.03 100% 74,000 0.91 67,340.00
profesional de la CCSS)
Mano de obra no calificada (1 apoyo de
01.00.04 100% 10,000 0.85 8,500.00
campo)
Costos Directo a P.S.
SUB TOTAL 01 93,500.00 83,820.00

Monto
% Factor de
Participació
Item Componente del C.D. Participació Conversión Parcial
n x Comp.
n (*)
C.D.

02.00.00 Resultado 02
02.00.01 Insumo de origen nacional 100% 102,600.00 0.84 86,184.00
02.00.02 Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
Mano de obra calificada (1 residente, 1
02.00.03 100% 62,500.00 0.91 56,875.00
supervisor)
Mano de obra no calificada (1 oficial, 1
02.00.04 100% 110,500.00 0.85 93,925.00
capataz, 6 peones)
Costos Directo a P.S.
SUB TOTAL 02 275,600.00 ###

Monto
% Factor de
Participació
Item Componente del C.D. Participació Conversión Parcial
n x Comp.
n (*)
C.D.

03.00.00 Resultado 03
03.00.01 Insumo de origen nacional 100% 12,000.00 0.84 10,080.00
03.00.02 Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00
03.00.03 Mano de obra calificada ( 2 ingenieros) 100% 37,500.00 0.91 34,125.00
Mano de obra no calificada (1 apoyo de
03.00.04 100% 7,800.00 0.85 6,630.00
campo)
Costos Directo a P.S.
SUB TOTAL 03 57,300.00 50,835.00
 INTANGIBLES

Factor de
Item Descripción Unidad Cantidad Conversión Parcial
(*)

03.00.00 Expediente técnico Estudio 1.00 0.91 8,768.21

04.00.00 Supervisión Global 1.00 0.91 6,263.01
05.00.00 Promoción del Servicio Global 1.00 0.91 7,090.20
06.00.00 Gastos administrativos e Imprevistos Porcentaje 0.85 9,980.71
SUB TOTAL 04 32,102.13

MONTO DE INVERSION TOTAL A P.S. ###

(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
HUAROCHIRÍ

AN PEDRO DE LARAOS

INVERSIÓN A
PRECIOS
SOCIALES

TOTAL S/.

83,820.00

83,820.00

236,984.00

236,984.00
 50,835.00

50,835.00

8,768.21
6,263.01
7,090.20

9,980.71

32,102.13

403,741.13
 COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "SIN PROYECT
APRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)
Costo unitario
Unidad de anual a precios
Descripción Cantidad
medida de mercado
(S/.)
A. RECURSOS HUMANOS 0.00
Personal encargado del mantenimiento
Especialista Und 1 0.00
B. INSUMOS 0.00
Útiles de oficina Glb 1 0.00
C. SERVICIOS GENERALES 0.00
Mantenimiento de infraestructura Glb 1 0.00
Mantenimiento de equipos Glb 1 0.00
Servicios básicos Glb 1 0.00
TOTAL COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO 0.00

Anexo SNIP 10-parametros de evaluación

CION "SIN PROYECTO"
soles S/.)
Costos a
Factor de precios
conversión sociales
(S/.)
0.91 0.00

0.85 0.00

0.85 0.00

0.00
 COSTOS OPERA
A
A. RECURSOS HUMANOS - Alternativa 1 y 2
Tiempo
Rubro Remu. S/.
(Meses)
Especialista en mantenimiento 1,000.00 12
Sub Total con Impuestos
Remuneración del Personal Sin Proyecto (1)
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*)
0.91
(1) Se considera el monto total de la remineración del personal calificado y administrativo en el serviciop en la Situación "Sin
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

B. INSUMOS - Alternativa 1 y 2
Concepto Unidad Precio Unitario
Diversos (palas, pico, carretilla, alambre,etc.) Global 750.00
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*)
0.85
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
Elaboración Propia

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 1

Concepto Unidad Cantidad
Mantenimiento de Infraestructura Mes 1
Mantenimiento y reposición de Equipos (1) Global 1
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*) 0.85

(1) El costo de mantenimiento anual de equipos se considera como el 10% del valor total de equipos a adquirir. El porcentaje
porcentajes sustraidos de la experiencia en obras de mantenimiento similares. De otro lado se considera cada 5 años un cos
equivalente al 20% del costo anual.
(2) Se estima un incremento del 10% por concepto de servicios generales luego de la intervención con proyecto.
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

C. SERVICIOS GENERALES - Alternativa 2

Concepto Unidad Cantidad
Mantenimiento de Infraestructura Mes 1
Mantenimiento y reposición de Equipos** Global 1
Costo Directo Total a P.M.
Costo Directo Total a P.S. Factor (*)
0.85

(1) Se estima que el costo por alquiler de equipos representa el 30% del valor total de los equipos en el mercado, en el que s
que incurrirá la empresa arrendataria y los gastos administrativos necesariospara su implementación. El porcentaje de partic
proyectos similares.

(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

COSTOS DE OPERACIÓ
 Componente del C.D
1
A. Recursos Humanos 12,000
B. Insumos 788
C. Servicios Generales 1,075
Costo Total a Precios de Mercado S/. 13,863

Factor de
Componente del C.D Conversió
n (*) 1
A. Recursos Humanos 0.91 10,908
B. Insumos 0.85 667
C. Servicios Generales 0.85 911
Costo Total a Precios Sociales S/. 12,486
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación

COSTOS DE OPERACIÓ

Componente del C.D

1
A. Recursos Humanos 12,000
B. Insumos 788
C. Servicios Generales 1,500
Costo Total a Precios de Mercado S/. 14,288

(Cálculo a Precios Sociales)

Factor de
Componente del C.D Conversió
n (*) 1
A. Recursos Humanos 0.91 10,908
B. Insumos 0.85 667
C. Servicios Generales 0.85 1,271
Costo Total a Precios Sociales S/. 12,846
(*) Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación
 COSTOS OPERATIVOS Y DE MANTENIMIENTO EN LA SITUACION "CON PROYECTO"
A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES( En nuevos soles S/.)

1 2 3 4 5

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
10,908 10,908 10,908 10,908 10,908
vo en el serviciop en la Situación "Sin Proyecto"

1 2 3 4 5
788 827 868 912 957
788 827 868 912 957
667 700 735 772 811

Precio Unitario Anual Cada 5 años

1,000 1,000 1,200
75 75 90
1,075 1,290
911 1,093

al de equipos a adquirir. El porcentaje de participación responde a

lado se considera cada 5 años un costo de mantenimiento correctivo

ntervención con proyecto.

Precio Unitario Anual Cada 5 años

1,200 1,200 1,440
300 300 390
1,500 1,830
1,271 1,550
os equipos en el mercado, en el que se incluye los costos de mantenimiento
mplementación. El porcentaje de participación responde a% sustraidos de

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 1

 (Cálculo a Precios de Mercado)
Años
2 3 4 5 6
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
827 868 912 957 1,005
1,075 1,075 1,075 1,290 1,075
13,902 13,943 13,987 14,247 14,080

(Cálculo a Precios Sociales)

Años

2 3 4 5 6
10,908 10,908 10,908 10,908 10,908
700 735 772 811 851
911 911 911 1,093 911
12,519 12,554 12,591 12,811 12,670

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO - ALTERNATIVA 2

(Cálculo a Precios de Mercado)
Años
2 3 4 5 6
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
827 868 912 957 1,005
1,500 1,500 1,500 1,830 1,500
14,327 14,368 14,412 14,787 14,505

Años

2 3 4 5 6
10,908 10,908 10,908 10,908 10,908
700 735 772 811 851
1,271 1,271 1,271 1,550 1,271
12,879 12,914 12,951 13,269 13,030
N PROYECTO"

6 7 8 9 10

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000
10,908 10,908 10,908 10,908 10,908

6 7 8 9 10
1,005 1,055 1,108 1,163 1,222
1,005 1,055 1,108 1,163 1,222
851 894 939 985 1,035

VA 1
 7 8 9 10
12,000 12,000 12,000 12,000
1,055 1,108 1,163 1,222
1,075 1,075 1,075 1,290
14,130 14,183 14,238 14,512

7 8 9 10
10,908 10,908 10,908 10,908
894 939 985 1,035
911 911 911 1,093
12,712 12,757 12,804 13,035

VA 2

7 8 9 10
12,000 12,000 12,000 12,000
1,055 1,108 1,163 1,222
1,500 1,500 1,500 1,830
14,555 14,608 14,663 15,052

7 8 9 10
10,908 10,908 10,908 10,908
894 939 985 1,035
1,271 1,271 1,271 1,550
13,072 13,117 13,164 13,493
 FLUJO DE COSTOS INCR

Costo de Inversión
0 1
1. Total Inversión 462,519.60
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 13,863
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0.00
COSTOS INCREMENTALES 462,519.60 13,863

FLUJO DE COSTOS IN

Costo de Inversión
0 1
1. Total Inversión 403,741.13
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 12,486
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0
COSTOS INCREMENTALES 403,741.13 12,486

FLUJO DE COSTOS INCR

Costo de Inversión
0 1
1. Total Inversión 566,029.20
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 14,288
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0
COSTOS INCREMENTALES 566,029.20 14,288

FLUJO DE COSTOS IN

Costo de Inversión
0 1
1. Total Inversión 493,958.80
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 12,846
3. Costos de oper. Y Mant. Sin Proyecto 0.00
COSTOS INCREMENTALES 493,959 12,846
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 1
En Nuevos Soles (S/.)
Año
2 3 4 5 6

13,902 13,943 13,987 14,247 14,080

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,902 13,943 13,987 14,247 14,080

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 1

En Nuevos Soles (S/.)
Año
2 3 4 5 6

12,519 12,554 12,591 12,811 12,670

0 0 0 0 0
12,519 12,554 12,591 12,811 12,670

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADOS - ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles (S/.)
Año
2 3 4 5 6

14,327 14,368 14,412 14,787 14,505

0 0 0 0 0
14,327 14,368 14,412 14,787 14,505

FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES- ALTERNATIVA 2

En Nuevos Soles (S/.)
Año
2 3 4 5 6

12,879 12,914 12,951 13,269 13,030

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,879 12,914 12,951 13,269 13,030
VA 1

7 8 9 10

14,130 14,183 14,238 14,512

0.00 0.00 0.00 0.00
14,130 14,183 14,238 14,512

7 8 9 10

12,712 12,757 12,804 13,035

0 0 0 0
12,712 12,757 12,804 13,035

VA 2

7 8 9 10

14,555 14,608 14,663 15,052

0 0 0 0
14,555 14,608 14,663 15,052

7 8 9 10

13,072 13,117 13,164 13,493

0.00 0.00 0.00 0.00
13,072 13,117 13,164 13,493
 CONCEPTO VACT TOTAL
0
1. Inversión 403,741.13 403,741.13
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 81,244.18
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales 403,741.13
VACSN (T.D. 9%) 484,985 81,244.18
Beneficiarios (Total del Horizonte) 17,331
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 27.98

TOTAL
Inversión ALT 01 403,741.13
VNA ALT 01 81,244.18
VACT ALT 01 484,985.31

TOTAL
Beneficios ALT 01 5,934
VACT ALT 01 484,985.31
CE ALT 01 81.73

CONCEPTO VACT TOTAL

0
1. Inversión 493,958.80 493,958.80
2. Costos de Oper. Y Mant. Con Proyecto 83,658.83
3. Costos de Oper. Y Mant. Sin Proyecto
Costos Incrementales 493,958.80
VACSN (T.D. 9%) 577,617.62 83,658.83
Beneficiarios (Total del Horizonte) 17,331
COSTO EFECTIVIDAD ALT 01 33.33

TOTAL
Inversión ALT 02 493,958.80
VNA ALT 02 83,658.83
VACT ALT 02 577,617.62

TOTAL
Beneficios ALT 02 5,934
VACT ALT 02 577,617.62
CE ALT 02 97.34
 COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 1
AÑOS
1 2 3 4 5

12,485.54 12,518.89 12,553.91 12,590.68 12,811.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,485.54 12,518.89 12,553.91 12,590.68 12,811.39

COSTO EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 2

AÑOS
1 2 3 4 5

12,845.51 12,878.86 12,913.88 12,950.65 13,268.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,845.51 12,878.86 12,913.88 12,950.65 13,268.77
ÑOS
6 7 8 9 10

12,669.82 12,712.39 12,757.08 12,804.01 13,035.39

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12,669.82 12,712.39 12,757.08 12,804.01 13,035.39

ÑOS
6 7 8 9 10

13,029.80 13,072.36 13,117.05 13,163.98 13,492.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13,029.80 13,072.36 13,117.05 13,163.98 13,492.77
SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 1

Costos de
Casos Beneficios VAN VAC
Inversión
ALT 01 5,934 403,741.13 81,244.18 484,985.31

Sensibilizando la inversión

Variacion % Ratio C/E

40% 108.95
30% 102.14
20% 95.34
10% 88.53
0 81.73
-10% 74.93
-20% 68.12
-30% 61.32

SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
 Costos de
CE Casos Benefi VAN
Inversión
81.73 ALT 01 5,934 403,741.13 81,244.18

Sensibilización de la intervención

Variacion %
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%

VERSIÓN SENSIBILIZACIÓN DE LA INTER

100.00
90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
20% 15% 10% 5% 0%
% -10% -20% -30%
 Indicador de
VAC
Resultado
484,985.31 81.73

bilización de la intervención

Ratio C/E
70.39
72.86
75.54
78.49
81.73
85.31
89.29
93.74

IZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

10% 5% 0% -5% -10% -15%

SENSIBILIDAD ALTERNATIVA 2

Costos de
Casos Beneficios VAN VAC
Inversión
ALT 01 5,934 493,958.80 83,658.83 577,617.62

Sensibilizando la inversión

Variacion % Ratio C/E

40% 130.64
30% 122.31
20% 113.99
10% 105.66
0 97.34
-10% 89.02
-20% 80.69
-30% 72.37

SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN

140.00
120.00
100.00
80.00
60.00
40.00
20.00
0.00
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
 Costos de
CE Casos Benefi VAN
Inversión
97.34 ALT 01 5,934 493,958.80 83,658.83

Sensibilización de la intervención

Variacion %
20%
15%
10%
5%
0
-5%
-10%
-15%

NVERSIÓN SENSIBILIZACIÓN DE LA INTERV

120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
20% 15% 10% 5% 0% -5%
% -10% -20% -30%
 Indicador de
VAC
Resultado
577,617.62 97.34

sibilización de la intervención

Ratio C/E
83.47
86.48
89.77
93.38
97.34
101.72
106.59
112.03

IZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

10% 5% 0% -5% -10% -15%

 PERIODO (M
ACTIVIDADES
1 2 3 4 5
FASE DE INVERSIÓN
1 Elaboración de expediente técnico
2 Elaboración de bases
4 Licitación
6 Ejecución del proyecto
7 Supervisión y monitoreo
8 Campañas de sensibilización
9 Informe de cierre del PIP
FASE DE POST INVERSIÓN
10 Operación y mantenimiento
PERIODO (Meses)
6 1 2 3 4 5 6