TITULO

Mejoramiento de los Servicios Preventivos y Promocionales en Salud Nutricional en

Menores de Tres Años y Madres Gestantes en Establecimientos de Salud de la Micro
Red Puno y Mañazo, Provincia Puno – Puno

INTRODUCCION

Con la intervención del proyecto se pretende el “MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS

SERVICIOS PREVENTIVOS Y PROMOCIONALES DE LA SALUD NUTRICIONAL EN NIÑOS
MENORES DE 3 AÑOS Y GESTANTES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA MICRO
RED PUNO Y MAÑAZO” mejorando las capacidades de los grupos de mujeres
gestantes, que dan de lactar y cuidadoras de los niños menores de 3 años

ANTECEDENTES

La Desnutrición Infantil es un grave problema en el Perú que vulnera irreversiblemente

en derecho a la vida, al crecimiento y desarrollo, a la salud y la educación de la Niñez.
Produce daños físicos y en la capacidad de Aprendizaje que se proyectan por
generaciones y se merman al capital humano de los países. A nivel nacional se tiene un
21.9%, la región de Puno un 36.7%, en la provincia de Puno tenemos 33.38% de
Desnutrición Crónica en menores de 5 años y una de cada tres muertes de menores de
esta misma edad fueron asociadas a la desnutrición.

En ese entendido la Municipalidad Provincial de Puno viene ejecutando el Proyecto:

“Fortalecimiento de Capacidades para disminuir la Desnutrición Infantil en niños
menores de 5 Años, cuyo objetivo es disminuir la desnutrición infantil, poniendo
énfasis en menores de 3 años, el cual tiene los componentes de Evaluación y Vigilancia
Nutricional, Complementación Alimentaria (Macro y Micronutrientes), Capacitación en
Alimentación e Higiene Sanitaria, Atención Integral de Salud.

Sin embargo, bajo ese contexto es necesario realizar un trabajo preventivo y

promocional en la etapa del crecimiento y desarrollo del niño iniciando desde la
concepción y la etapa de gestación de la madre; donde debe realizarse no solo un
control prenatal sino de la evaluación y orientación del estado nutricional de la madre
para el buen desarrollo sicomotor del niño recién nacido.

En ese sentido es que se plantea el presente proyecto que permite el mejoramiento de

la promoción y prevención de la salud nutrición en niños menores de 3 años y mujeres
gestantes, que dan de lactar y cuidadoras de los niños involucrando en los
establecimientos de salud y programas sociales de complementación alimentaria en
prevención de la desnutrición crónica y aguda de los niños.

Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto

a)Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto

El departamento de Puno, se ubica en el lugar décimo noveno de 25

departamentos del Perú, con un Índice de Desarrollo Humano de
0.54713; con mayor nivel de carencia 0.69 y es considerada como una
región de extrema pobreza (índice de pobreza de 43.0%) convirtiéndose
en una de las regiones pobres del país; esto se puede atribuir al escaso
desarrollo de las actividades productivas, no está integrado plenamente
al sistema económico regional, por lo que el poblador vive en una
economía de subsistencia y con limitantes para mejorar sus condiciones
de vida.

Es importante indicar, que es escasa la intervención de los gobiernos

locales en proyectos orientados a la atención de la disminución de la
desnutrición infantil, por lo cual, visto la problemática de la provincia de
Puno con una tasa de desnutrición crónica del 33.38%, es urgente
atender este sector para su disminución de estos índices.

Es así que el MINSA, a través de la Dirección General de Promoción de la

Salud (DGPS), viene fomentando la participación interinstitucional con el
objetivo de contribuir a mejorar la gestión de los servicios de atención
básica con los diferentes niveles de gobierno del país, acercando así las
decisiones de las autoridades nacionales, regionales y locales a las
necesidades de la población, la comunidad y en general a todos los
ciudadanos.

Siendo la Municipalidad la instancia de gobierno más cercana a la

colectividad, en razón a la responsabilidad que por Ley les compete
asumir tales competencias. En este marco, el Estado Peruano emitió el DS
Nº 003-2010-EF con la finalidad de promover un crecimiento y desarrollo
sostenible de la economía local y la mejora de la gestión del Gobierno
Local y dispuso proveer recursos económicos con los cuales puedan
responder a las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos a los que
representan.

b) Las características del problema de salud que se intenta solucionar

La salud es un medio para alcanzar el desarrollo humano, el mismo que
se puede lograr a través del reconocimiento de los derechos del
ciudadano, los mismos que se encuentran protegidos y garantizados por
el Estado Peruano y por ende por las instituciones en general.

En el país uno de los problemas de salud más relevantes es la

desnutrición crónica infantil, que afecta al 18,3% de los niños y niñas
 menores de cinco años (1), en este sentido es importante destacar que la
desnutrición crónica no sólo afecta el crecimiento de los menores, sino
que incide de manera irreversible en el desarrollo de sus capacidades y
habilidades. Ello adicionado a la deficiente alimentación y nutrición,
constituyen graves problemas de salud pública que incrementan las
enfermedades, limitando el desarrollo adecuado de los niños y niñas. Por
ello la importancia y la urgencia de implementar intervenciones dirigidas
a este grupo poblacional, a fin de disminuir los riesgos y proveer las
condiciones necesarias para su desarrollo integral, rompiendo así el ciclo
de transmisión intergeneracional de la pobreza que pone en riesgo el
futuro capital humano y social del país.

Así mismo, la situación actual de salud en la Provincia de Puno, refleja

una elevada razón de mortalidad materna de 74 x 100,000 nacidos vivos
(2007), Región es de 196 x 100,000N.V.,(2007), altas tasas de mortalidad
infantil de 23.1 x 1000 N.V., Región es de 53.1 x 1000 N.V. (2000 ), debido
principalmente a enfermedades prevalentes de la infancia; altas tasas de
desnutrición crónica infantil siendo 33.38%, y nivel Región es de 36.7%
(2009), deficiente agua para consumo humano, ausencia de políticas de
desarrollo del recurso humano, con un deficiente equipamiento e
infraestructura de los servicios de salud y participación pasiva e
indiferente de la población por desconocer sus derechos y
responsabilidades, del trabajador y población relativo conocimiento de la
interculturalidad.

c) Las razones por la que es de interés para la comunidad resolver dicho

problema de salud
La población a la que oferta los servicios los establecimientos de salud,
viene siendo desatendidas en servicios de prevención y promoción de la
salud nutricional, en razón de que los establecimientos de salud, no
cuentan con este servicio que permita prevenir el riesgo de instalarse la
desnutrición crónica infantil especialmente en niños menores de 36
meses (03 años).

Un niño con desnutrición crónica es propensa a contraer enfermedades

como Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Enfermedades, Diarreicas
Agudas (EDAS), a falta de nutrientes esenciales que el organismo asimila
durante el periodo de desarrollo y crecimiento; siendo estas un factor de
riesgo para el incremento de la morbi-mortalidad en niños menores de
 36 meses; por otro lado se observa bajas coberturas en lo referente a la
implementación de programas de promoción.

A ello debemos agregar que las infraestructuras en las que vienen

funcionando los establecimientos de salud son inadecuadas y carecen de
espacio suficiente para brindar el servicio preventivo y promocional de la
salud nutricional.

Por lo que, la ejecución del presente proyecto se enmarca dentro de los

Lineamientos de Política del Sector Salud, que prioriza las intervenciones
conjunta para mejorar los servicios de salud nutricional en poblaciones
con mayores riesgos a la instalación de la desnutrición crónica infantil.

RESUMEN DEL PROYECTO

Limitado acceso a los servicios preventivos y promocionales de la salud nutricional en

niños menores de 3 años y gestantes en establecimientos de salud de la, debido que el
100% de los EE.SS. no cuentan con micro red Puno y Mañazo la capacidad de ofertar
en dicho servicio, y por efecto registra actualmente una tasa de desnutrición crónica

Causas

Establecimientos de salud con limitada cobertura de prestación de servicios de salud

nutricional

La limitada cobertura de los Establecimientos de Salud en cuanto se refiere a la

prestación de servicios de salud Materno-Infantil, CRED y orientación nutricional, ha
contribuido a la presencia de desnutrición infantil en estas localidades, ya que la
restricción de recursos económicos y humanos ha imposibilitado el desarrollo de
mayores programas de promoción y prevención de la salud en las mismas
comunidades, generando una gran brecha de desinformación en la población de
madres sobre la importancia del control y crecimiento de sus niños y la respectiva
nutrición que deben tener durante dicho proceso.

Carencia de infraestructura en los establecimientos orientados a la nutrición materna

infantil
Este aspecto es de gran importancia tomando en consideración que la desnutrición
frecuentemente se inicia desde la concepción; mujeres gestantes y mal nutridas tienen
un mayor riesgo de muerte al dar a luz y tiene una mayor probabilidad de que sus hijos
presenten indicadores de malnutrición especialmente bajo de peso al nacer.
Bajo ese contexto, y la falta de infraestructura adecuada para brindar un servicio
especializado en orientación nutricional, existe mayor riesgo a contraer la desnutrición
crónica infantil en menores de 03 años, el cual ya no reversible para su rehabilitación.
Efectos

Prevalencia de los índices de desnutrición infantil

El efecto directo del problema identificado es la presencia de desnutrición crónica en
niños menores de 3 años en las barrios urbanos marginales, comunidades campesinas
del ámbito de la Micro red Puno y Mañazo, que de acuerdo a las estadísticas
reportadas por el INEI, la provincia de Puno, actualmente presenta una tasa de
desnutrición crónica del 33.38%, lo cual quiere decir que de 19,715 niños menores de 5
años existentes en la provincia de Puno, 6,581 niños presentan desnutrición crónica,
de los cuales el 59.7% se encuentran en la zona rural y 40.3% en la zona urbana.

Efecto indirecto

Inadecuado desarrollo psicomotriz

La desnutrición crónica influirá en el deterioro de la capacidad intelectual de los niños

y por ende genera un adecuado desarrollo psicomotriz, limitando la productividad en
la vida adulta y aumentando las posibilidades de enfermedades crónicas.

Mayor vulnerabilidad para contraer enfermedades

La desnutrición infantil tiene severas consecuencias de mayores probabilidades de

contraer enfermedades crónicas, generando altos costos en salud, agravando los
riesgos de enfermar y morir de manera permanente a lo largo de toda su vida, esto
trae la disminución del capital humano
 Clasificación De Los Medios Fundamentales

Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4 Medio Fundamental
Adecuada Adecuado equipo Mejoramiento de las Gestión y vigilancia de 5
infraestructura en los médico para control capacidades humanos los servicios de salud Mayor nivel educativo
establecimientos preventivo del para actividades de en establecimientos de las madres y
orientados a la crecimiento y promoción de la salud gestantes
nutrición materna desarrollo materno materno – infantil
infantil

ACCION. 1.1 ACCION. 2.1 ACCION. 3.1 ACCION. 4.1 ACCION. 5.1
Implementación de Set instrumental Capacitación a Implementación y Desarrollo de
un centro de para consultas promotores de capacitación del talleres de
vigilancia comunal nutricional de salud para la capacitación a
nutricional material comité de
gestante promoción de mujeres
noble con 02 vigilancia
claraboyas de techo actividades de gestantes en
orientación comunal
con loza aligerada, cuidado y
nutricional nutricional orientación
ACCION. 2.2 nutricional
Set instrumental
ACCION. 5.2
ACCION. 1.2 para consultas de ACCION. 3.2
Asistencia técnica
Implementación de control de Talleres de
un centro de
a mujer que da
crecimiento 0-3 capacitación y de lactar sobre
vigilancia comunal
nutricional de años actualización para higiene y
material noble con el personal de cuidados de
muros interiores salud en niños de 0 a 6
Tipo cortina con meses
techo de loza ACCION. 2.3 prevención de la
aligerada Módulos de salud
equipos de ACCION. 5.3
difusión y Capacitación a
promoción mujeres
cuidadoras de
niño durante su
crecimiento y
desarrollo
(7 a 24 meses)

RELACION DE ACCIONES

ALTERNATIVA I ACCIONES ALTERNATIVA II

COMPLEMENTARIAS
ACCIONES MUTUAMENTE
EXCLUYENTES
Planteamiento de Componentes

COMPONENTES MEDIOS FUNDAMENTALES ACCIONES

ESTABLECIMIENT
COMPONENTE 01

PRESTACIÓN DE
COBERTURA DE

SERVICIOS DE
OS DE SALUD

NUTRICIONAL
CON MAYOR

1.1 Implementación de un centro de vigilancia comunal nutricional material noble con 02 claraboyas
SALUD

Adecuada infraestructura en los de techo con loza aligerada, (*)

establecimientos orientados a la
1.1 Implementación de un centro de vigilancia comunal nutricional de material noble con muros
nutrición materna infantil
interiores Tipo cortina con techo de loza aligerada (*)
COMPONENTE 02

NUTRICIONAL
MATERIALES

SERVICIO DE

DIAGNÓSTIC
PROVISIÓN

APOYO AL

ESTADO
MAYOR

Adecuado equipo médico para control 2.1 Set instrumental para consultas nutricional de gestante
O DEL
EN EL
DE

preventivo del crecimiento y desarrollo 2.2 Set instrumental para consultas de control de crecimiento 0-3 años
materno infantil 2.3 Módulos de material de difusión y promoción
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE

Mejoramiento de las capacidades

SUFICIENTE DIFUSIÓN DE LA

3.1 Capacitación a promotores de salud para la promoción de actividades de orientación nutricional

LA SALUD EN NUTRICIÓN

humanos para actividades de

3.2 Talleres de capacitación y actualización para el personal de salud en prevención de la salud Materno-Infantil
promoción de la salud materno –
COMPONENTE 03

3.3 Implementación y capacitación del comité de vigilancia comunal nutricional

infantil

Gestión y vigilancia de los servicios de

3.4 Desarrollo de talleres de capacitación a mujeres gestantes en cuidado y orientación nutricional
salud en establecimientos

Mayor nivel educativo de las madres y 3.5 Asistencia técnica a mujer que da de lactar sobre higiene y cuidados de niños de 0 a 6 meses
gestantes 3.6 Capacitación a mujeres cuidadoras de niño durante su crecimiento y desarrollo (7 a 36 meses)

(*) Acciones Mutuamente excluyentes.

Relación de Acciones y/o Actividades - Proyecto Alternativo 01


ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD CON MAYOR
MATERIALES EN EL SERVICIO
ALTERNATIVAS COBERTURA DE PRESTACIÓN
DE APOYO AL DIAGNÓSTICO
DE SERVICIOS DE SALUD
NUTRICIONAL
Implementación de un centro de
vigilancia comunal nutricional
material noble con 02 claraboyas
de techo con loza aligerada,
Implementación de un centro de
vigilancia comunal nutricional de
Set instrumental para consultas de
material noble con muros interiores
Tipo cortina con techo de loza
aligerada
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Relación de Acciones y/o Actividades - Proyecto Alternativo 02
COMPONENTES DEL PROYECTO
MAYOR PROVISIÓN DE
DEL ESTADO NUTRICIONAL
Set instrumental para consultas
nutricional de gestante
control de crecimiento 0-3 años
Módulos de material de difusión y
promoción
SUFICIENTE DIFUSIÓN DE LA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LA SALUD EN NUTRICIÓN
Capacitación a promotores de salud
para la promoción de actividades de
orientación nutricional
Talleres de capacitación y
actualización para el personal de
ACTI VI DADES
salud en prevención de la salud
Materno-Infantil
Gestión y vigilancia de los servicios
de salud en establecimientos
/
ACCI ONES
Desarrollo de talleres de
capacitación a mujeres gestantes en
cuidado y orientación nutricional
Asistencia técnica a mujer que da
de lactar sobre higiene y cuidados
de niños de 0 a 6 meses
Capacitación a mujeres cuidadoras
de niño durante su crecimiento y
desarrollo (7 a 36 meses)

ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 01
ALTERNATIVA 02
Matriz De Marco Lógico
OBJETIVO
FIN
Menores niveles de pobreza
en la provincia de Puno
PROPOSITO
Mejoramiento del acceso a los
servicios preventivos y
promocionales de la salud
nutricional en niños menores
de 3 años y gestantes en
establecimientos de salud de
la Micro Red Puno y Mañazo
COMPONENTES
1. Establecimientos de salud
con mayor cobertura de
prestación de servicios de
salud nutricional
2. Mayor provisión de
materiales en el servicio de
apoyo al diagnóstico del
ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD CON MAYOR
COBERTURA DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS DE SALUD
NUTRICIONAL
Implementación de un centro de
vigilancia comunal nutricional
material noble con 02 claraboyas
de techo con loza aligerada,
Implementación de un centro de
vigilancia comunal nutricional de
material noble con muros interiores
Tipo cortina con techo de loza
aligerada
INDICADORES
En él año 2021 el nivel de ingreso
Promedio familiar se incrementa en un
40%.
- En 5 años el 90% de alumnos de
I.E.P. de la zona rural concluyen
satisfactoriamente el nivel primario.
Al 2012, 4,370 habitantes tienen la
costumbre de realizar el control
orientado en atención nutricional en los
08 establecimientos de salud.
Se tiene en funcionamiento al segundo
trimestre 2012:
 08 centros de vigilancia comunal
nutricional en los establecimientos
de salud de la Micro Red Puno y
Mañazo.
 Se usan 08 módulos
COMPONENTES DEL PROYECTO
MAYOR PROVISIÓN DE
SUFICIENTE DIFUSIÓN DE LA
MATERIALES EN EL SERVICIO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
DE APOYO AL DIAGNÓSTICO
DE LA SALUD EN NUTRICIÓN
DEL ESTADO NUTRICIONAL
Capacitación a promotores de salud
Set instrumental para consultas
para la promoción de actividades de
nutricional de gestante
orientación nutricional
ACTI VI DADES
Talleres de capacitación y
Set instrumental para consultas de actualización para el personal de
control de crecimiento 0-3 años salud en prevención de la salud
Materno-Infantil
Módulos de material de difusión y Gestión y vigilancia de los servicios
promoción de salud en establecimientos
/
ACCI ONES
Desarrollo de talleres de
capacitación a mujeres gestantes en
cuidado y orientación nutricional
Asistencia técnica a mujer que da
de lactar sobre higiene y cuidados
de niños de 0 a 6 meses
Capacitación a mujeres cuidadoras
de niño durante su crecimiento y
desarrollo (7 a 36 meses)
MEDIOS DE
SUPUESTOS
VERIFICACION
- Encuesta de hogares
–
REDESS PUNO
- INEI
- Archivos e Informes
estadísticos de la DREP
PUNO
- Actas de evaluación
de
Instituciones
Educativas.
Estadísticas DIRESA Se cumple con las
PUNO, registran funciones establecidas
disminución de tasa de para el funcionamiento de
desnutrición infantil. las mismas.
Registros y estadísticas Predisposición y
de participación activa de la
Puestos de Salud Población beneficiaria.
Registro de asistencia a Equipo técnico y material
talleres de capacitación. adecuado para el
desarrollo de talleres de
y set Informes y archivos de
 estado nutricional
3. Suficiente difusión de la
promoción y prevención de
la salud en nutrición
ACTIVIDADES
1.1 Implementación de un
centro de vigilancia comunal
nutricional material noble con
02 claraboyas de techo con
loza aligerada
2.1 Set instrumental para
consultas nutricional de
gestante.
2.2 Set instrumental para
consultas de control de
crecimiento 0-3 años
2.3 Módulos de equipos de
difusión y promoción
3.1 Capacitación a
promotores de salud para la
promoción de actividades de
orientación nutricional
3.2 Talleres de capacitación y
actualización para el personal
de salud en prevención de la
salud
3.3 Implementación y Implementación y capacitación del
capacitación del comité de
vigilancia comunal nutricional
3.4 Desarrollo de talleres de
capacitación a mujeres
gestantes en cuidado y
orientación nutricional
3.5 Asistencia técnica a mujer
que da de lactar sobre
higiene y cuidados de niños
de 0 a 6 meses
3.6 Capacitación a mujeres
cuidadoras de niño durante
su crecimiento y desarrollo
(7 a 24 meses)
ELABORACION DEL
ESTUDIO DEFINITIVO
instrumentales para el control de actividades de I.E.C. De Capacitación.
gestantes y control de crecimiento Puestos de Salud.
y desarrollo del niño. Predisposición y apoyo
Registro de Promotores de los promotores de
 Mujeres capacitadas aplican los de salud Salud.
conocimientos para el cuidado de
los infantes. Inventario de bienes.
Implementación de centros de vigilancia - Facturas y/o boletas - Los procesos de
comunal nutricional en 768 m2 (cada de compra de los selección se realizan de
centro tiene un área de 96 m2), con un bienes y materiales. acuerdo a lo cronograma.
monto de inversión S/. 1’801,335.0 y - Actas de entrega y
ejecutado en 03 trimestres. PECOSA - Disponibilidad de
presupuesto oportuno.
Set instrumental para consultas - Facturas y/o boletas - Se tiene el respaldo
nutricional de gestante en 8 Kits, con un de compra de los social de la población.
monto de inversión S/. 116,400.0 e bienes y materiales.
implementados en 03 trimestres. - Actas de entrega y - Participación del equipo
PECOSA de profesionales con
Set instrumental para consultas de experiencia
control de crecimiento 0-3 años en 8
Kits, con un monto de inversión S/.
210,920.0 e implementados en 03
trimestres.
Módulos de material de difusión y
promoción en 8 Modulo, con un monto
de inversión S/. 148,064.0 e
implementados en 03 trimestres.
Capacitación a promotores de salud - Lista de participantes
en 48 Taller, con un monto de en los cursos talleres y
inversión S/. 111,280.0 e asistencia técnica.
implementados en 03 trimestres. Informe técnico de
capacitación
Talleres de capacitación a personal de
establecimientos de salud en 32
Taller, con un monto de inversión S/.
36,800.0 e implementados en 03
trimestres.
- Resolución de
comité de vigilancia comunal nutricional aprobación de
en 24 Evento, con un monto de expediente técnico.
inversión S/. 40,000.0 e implementados
en 03 trimestres.
Talleres de capacitación a mujeres
gestantes en 40 Taller, con un monto de
inversión S/. 97,000.0 e implementados
en 03 trimestres.
Asistencia técnica a mujer que da de
lactar (niños de 0 - 06 meses) en 48
Capacitación, con un monto de
inversión S/.46,000.0 e implementados
en 03 trimestres.
Capacitación a mujeres cuidadoras de
niño (07 - 36 meses) en 64
Capacitación, con un monto de
inversión S/. 52,000.0 e implementados
en 03 trimestres.
 01 documento elaborado y aprobado,
con un monto de inversión S/. 74,474.0
e implementados en 01 trimestres.

ANALISIS DE STAKE HOLDERS

STAKE Nivel de Nivel de Acciones posibles

Tipo Objetivo Estrategia
HOLDER interés influencia + -
Dirección Familias con Financiar el Elaborar un
Externo
Regional de atención proyecto cronograma de
Alto Alto
Salud Puno integral de deacuerdo a las ejecución
salud. especificaciones financiera

Mejorar las
condiciones Asesoramiento
Brindar las
(DIRESA) de vida de la en el proceso
Externo Alto Alto condiciones
población de gestión del
adecuadas
más proyecto
vulnerable.

Brindar
atención
integral a
madres
gestantes.
Facilitar
Establecimientos
información Brindar las
de Salud
Interno Alto Alto para el condiciones
(RED de Salud Disminución
desarrollo del adecuadas
Puno) de los índices
proyecto
de
desnutrición
crónica en
recién
nacidos.

Mejoramiento
Municipalidad de los Gestionar
Elaborar una
Provincial de estándares de procesos para
Interno Alto Alto red de
Puno calidad la ejecución del
procesos
(Gobierno Local) de vida de la proyecto
población.

Población
Mejorar el Participar
Beneficiaria Desarrollar
estado activamente en
(Madres Externo Alto Alto talleres sobre
nutricional de el proceso del
Gestantes) el proyecto
sus Hijos proyecto

Personal
Fortalecer las
no
Promotores de capacidades
calificado
Salud (Por EE. en atención
Medio Alto para el capacitar
SS.) individual y
desarrollo
colectiva de la
del
comunidad.
trabajo

Bajo
Programa Garantizar la Brindar
rendimiento de
Sociales eficiencia de información de
Alto Alto metas para el
(PRONAA) los programas las metas
desarrollo del
alimentarios. propuestas
proyecto
PLAN DE GESTION DE ALCANCE

DETALLE RESPONSABLE SOSTENIBILIDAD

1. ARREGLOS INSTITUCIONALES
Plantea la priorización y la formulación del
Municipalidad Provincial de Puno
Etapa de Pre presente perfil de proyecto (PIA 2011)
Inversión RED de Salud Puno - Micro Redes Lineamientos de política DIRESA Puno y
Puno y Mañazo MINSA
2. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA INSTITUCIÓN
Equipo técnico multidisciplinario
conformado 04 especialistas: Economista,
Municipalidad Provincial de Puno
Ingeniero Civil, Arquitecto y una Licenciada
en Nutrición
Documento opinión favorable respecto a la
DIRESA, RED de Salud Puno -
prioridad y pertinencia de la intervención
Etapa de Pre Micro Redes Puno y Mañazo
propuesta en el PIP.
Inversión
Actas de compromiso de operación y
Establecimientos de Salud
mantenimiento
Colegio de Nutricionistas del Perú Documento de opinión favorable al PIP.
Universidad Nacional del Altiplano
Documento de Acuerdo en Participar en
Puno (Facultad de Nutrición
PIP
Humana)
El gobierno local cuenta con el equipo
Municipalidad Provincial de Puno técnico y maquinaria adecuada para la
Etapa de elaboración y ejecución del proyecto.
Inversión Brinda equipo técnico en Supervisor de
DIRESA PUNO obra para el cumplimiento de las normas
técnicas de salud.
Recepcionar la obra y registrar parte de
sus bienes institucional la infraestructura
DIRESA PUNO
(centro de vigilancia comunal nutricional) y
equipamiento de la misma.
A través de sus establecimientos de Salud,
en concordancia con sus funciones y
competencias en salud, una vez concluido
RED de Salud Puno - Micro Redes
la etapa de ejecución recepcionará el
Puno y Mañazo
Etapa de proyecto haciéndose responsable de la
Operación del operación y mantenimiento durante la vida
PIP útil del mismo.
Realizar trabajos de orientación nutricional
según plan de estudios por alumnos del
último nivel.
Universidad Nacional del Altiplano
Curso: Educación Alimentaria Nutricional
Puno (Facultad de Nutrición
(IX sem.)
Humana)
Curso: Administración de los Servicios de
Salud (IX sem.)
Curso: Nutrición Comunitaria (X sem.)
3. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Costos de Pre Municipalidad Provincial de Puno Los costos de pre inversión del proyecto
inversión son asumidos directamente por la
Municipalidad Provincial de Puno
El gobierno local tiene presupuesta en su
PIA 2011 un monto de S/. 200,000.0
Costos de Nuevos Soles (8%) y tiene el compromiso
Municipalidad Provincial de Puno
Inversión en canalizar el cofinanciamiento en fondos
que el estado central promueve para el
desarrollo local.
Garantiza los costos de operación para la
remuneración de personal de salud según
DIRESA PUNO
programación anual del Presupuesto
Regional de Salud Puno.
Se encuentran garantizados por la RED de
RED de Salud Puno - Micro Redes Salud de Puno en el marco de sus
Puno y Mañazo competencias y funciones. (VER ANEXO
Costos de Nº02.2 – CARTA DE COMPROMISO)
Operación y Conservar y mantener la infraestructura y
Mantenimiento Establecimientos de Salud equipos, así como fomentar los servicios
de atención nutricional en la comunidad
Luego de ser capacitado y seleccionado,
brindaran orientación nutricional en áreas
Promotores de Salud
de atención según establecimiento de
salud.
Comité de vigilancia comunal Vigilar el cumplimiento de los objetivos en
nutricional atención nutricional planteada en el PIP.
4. PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS
Etapa de Pre
Establecimientos de Salud Brinda información en identificación del PIP
Inversión
Personal de Establecimientos de
Salud Participación activa en los cursos de
Etapa de
Promotores de Salud capacitación y talleres programadas según
Inversión
Mujeres Gestantes, lactantes y Plan de Implementación del PIP.
cuidadoras de niños
Personal de Establecimientos de
Realizar actividades de promoción de la
Etapa de Salud
salud y campañas en salud nutricional
Operación del Promotores de Salud
PIP Comité de vigilancia comunal Seguimiento y monitoreo de la salud
nutricional nutricional población beneficiaria

HERRAMIENTAS

Plan De Implementación

En esta parte se describe las actividades principales para la implementación y puesta

en marcha del proyecto, considerando: duración, responsables y recursos necesarios.

a) Levantamiento de información

Se Inicia con la realización de talleres y coordinación en la ciudad de Puno entre

la gobiernos locales (Municipalidad Provincial de Puno) y la institución
 administrativa de salud (DIRESA-Puno), para posterior mente salir a trabajos de
campo en establecimientos de salud ubicados en el ámbito urbano marginal de la
ciudad y parte rural.

b) Formulación del perfil

Realizada el levantamiento de información, se inicia la formulación del perfil de

acuerdo a lo establecido en las normas del SNIP.

Los recursos necesarios, es la participación del equipo técnico multidisciplinario

de la municipalidad y tiene una duración de 30 días.

Así mismo, la elaboración del perfil de proyecto permitirá la gestión del

financiamiento para la implementación y ejecución del proyecto.

c) Expediente técnico

La elaboración del expediente técnico, permitirá establecer los estudios

definitivos del anteproyecto técnico que respalde al estudio de pre inversión,
desarrollando un expediente técnico de implementación y equipamiento y
acompañado de un plan de implementación del programa de capacitaciones y
talleres programados.

Los recursos, son la contracción de un equipo técnico y tiene una duración de 45

días.

d) Preparación de documentos definitivos

Se elabora los trámites y gestiones legales para la aprobación del expediente

técnico y posterior transferencia de recursos para la ejecución del proyecto.

Recursos, contracción del responsable del proyecto, duración 15 días.

e) Implementación del Proyecto

Elaboradas las bases técnicas y los términos de referencia se convocaran a

concurso público o invitación directa a los principales proveedores para la
presentación de ofertas técnico económico así como presentación de
cronograma de entrega e implementación y puesta en marcha la ejecución.

Recursos, especialistas en adquisiciones y tendrá una duración de 15 días.

f) Gestión y Conducción del Proyecto

Realizada los procedimientos legales para la ejecución del proyecto (aprobación
del expediente técnico mediante Resolución de Gerencia Municipal) se convoca a
 proceso de selección de residente y supervisión calificada en el sector salud para
la conducción del proyecto, durara 7 días.

g) Ejecución del proyecto

Proceso de transferencia tecnológica, capacitaciones implementación de equipos
a los establecimientos de salud y atenciones en orientación nutricional y control
del crecimiento y desarrollo del niño menor de 36 meses.

Recursos, realizara el personal técnico y profesional responsables del proyecto y

tendrá una duración de 08 meses, en una situación óptima y la disponibilidad de
recursos según cronograma.

h) Proceso de entrega de obra,

En esta etapa se concluye la intervención de los componentes del proyecto como
la elaboración del informe final de liquidación de obra y se procede la recepción
de obra y registro a parte de sus bienes institucional la infraestructura (centro de
vigilancia comunal nutricional) y equipamiento de la misma por la Dirección
Regional de Salud Puno a través de la Micro Red de Salud Puno y Mañazo.

También, se debe incluir el cuadro de necesidades para su inclusión en el Plan Anual

de Adquisición y contrataciones (PAAC) en concordancia al Texto Único Ordena de la
Ley de Coordinación y Adquisiciones del estado.

Se detalla la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del
proyecto, en los siguientes cuadros:

Gestión Del Proyecto

En este punto haciendo referencia al sistema de gestión de la municipalidad se

puede decir que para una mejor gestión en la ejecución de obras públicas se
sugiere; tomando como base a los principios, patrones o guías que sirven de
fundamento a toda organización, lo siguiente en cuanto a:

 Modalidad d ejecución: Por administración directa.

 Entidad encargada: Municipalidad Provincial de Puno

Se propone como unidad ejecutora a la Gerencia de Ingeniería Municipal
(componentes 01 y 02: Mejoramiento servicio de salud nutricional y el
respectivo equipamiento) y la Subgerencia De Desarrollo de la Mujer, del
Niño, Adolescente y Adulto Mayor (Componente 03: Capacitación en
prevención y promoción de la salud en nutrición), porque cuenta con la
capacidad técnica y logística para ejecutar el proyecto; así mismo cuenta
con un staff de profesionales (logística, materiales, maquinarias,
 profesionales técnicos), capacidad operativa y capacidad instalada para
ejecutar este tipo de proyectos, además es competencia del gobierno local.

 Unidad de mando: Las decisiones que se toman deben tener un solo

responsable.

 Especialización: hay que definir cada una de las funciones al interior de la

Unidad Operativa, teniendo en cuenta los objetivos y metas de las mismas.
Esta función nos permite definir el cargo (división del trabajo) y la
determinación del personal de adecuado para el desempeño del mismo, en
mérito a sus conocimientos y destrezas para el puesto.

 Ámbito de control: se cuenta con la Gerencia de Ingeniería Municipal y la

Gerencia de Desarrollo Humano y Participación Ciudadana, destinado a la
gestión del proyecto de inversión en su etapa de ejecución que permite
distribuir la carga de trabajo entre los funcionarios y trabajadores de esa
área.

Así mismo indicar, que el proyecto contara con la participación de un

profesional de la DIRESA Puno como supervisor para el cumplimiento de las
normas técnicas establecidos en el sector salud.

 Equilibrio entre autoridad y responsabilidad: de tal manera que la

autoridad vaya en función al cargo que se asigna, teniendo la capacidad de
tomar las decisiones y responsabilizarse por ello. Ambas deben ser
proporcionales, de tal manera que el jefe del área sea responsable de sus
labores y requerimientos necesarios.

En suma, con todo se podrá administrar y organizar adecuadamente las

actividades destinadas a ejecuciones de obras, implantando Estrategias,
armonizando y usando eficientemente los recursos y realizando un eficiente
monitoreo, control y evaluación de acciones y resultados, durante la fase de
inversión y post inversión del proyecto.

Gestión del Tiempo del Proyecto

Uno de los requisitos fundamentales para que se pueda dar inicio al proyecto, es la
disponibilidad financiera del Gobierno Regional de Puno como Unidad Ejecutora, por
este motivo se ha previsto la programación del proyecto en 75 días.

Objetivos de la Gestión del Tiempo

• Asegurar que el proyecto termine de acuerdo al programa
 • Planeación y control de la duración del proyecto
• Contar con un programa del proyecto, provee la integración a lo largo del
tiempo para coordinar los trabajos de todos los integrantes
Objetivos para elaborar el programa del proyecto
• Terminar el proyecto a tiempo
• Obtener un flujo continuo de trabajo
• Evitar confusiones y malos entendidos
• Aumentar el conocimiento de todos los integrantes (estatus del proyecto)
• Proveer reportes veraces y oportunos
• Obtener el conocimiento previo de las fechas importantes (act. claves para el
proyecto)
• Obtener conocimiento anticipado, de la distribución de los costos
• Definir y comunicar con precisión y claridad la responsabilidad/autoridad de
cada una de las partes a través del tiempo
• Nivelar y asignar apropiadamente los recursos
• Establecer parámetros de medición de desempeño

Procesos de la Gestión del Tiempo del Proyecto

Planificar la gestión del tiempo, definición de actividades:
Mediante este proceso se establece como se definirán las actividades, como
determinarán las duraciones y los requerimientos de recurso, y como se gestionará la
línea de base de tiempo a lo largo del proyecto.

DIAGRAMA DE RED

TRIMESTRES
PREDECES PERIODO
DURACION HOLGURA
ACTIVIDAD CLAVE ORA INICIO FIN
IMPLEMENTACION DE
A 3 0 3
UN CENTRO DE
set instrumental para
B 3 0 3
consultas nutricional
set instrumental para
C 3 0 3
consultas de control
modulos de equipos
D C 3 3 6
de promocion y
capacitacion a
E D 3 6 9
promotores de salud
talleres de
F B,E 3 9 12
capacitacion para el
implementacion del
G F,A 3 12 15
comité de vigilancia
desarrollo de talleres
H F 3 12 15
de capacitacion a
asistencia tecnica a
I G,H 3 15 18
mujer sobre higieney
capacitacion a
J I 3 18 21
mujeres en el cuidado
 A

0 I 0 B I J
F

C D E H

Diagramas de Gantt
 Diagramas de Gantt
Proporcionan un formato estándar para la visualización de información de la
programación del proyecto enumerando las actividades del proyecto y sus fechas de
inicio y fin en un formato de calendario.
 DIAGRAMA DE GANT

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
1-TRIM
2-TRIM
3-TRIM
4-TRIM
ACTIVIDAD INICIO FINAL 0

1 PREINVERSION
ESTUDIO DE PRE INVERSION
ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL
2. INVERSION
1RA ETAPA
ELABORACION DEL 3TRIM- 3TRIM-
EXPEDIENTE TECNICO 2011 2011
APROBACION Y 3TRIM- 3TRIM-
DESIGNACION DE LOS 2011 2011
ADQUISICION DE MATERIALES 3TRIM- 3TRIM-
NECESARIOS 2011 2011
2DA ETAPA
EJECUCION Y 3TRIM- 3TRIM-
MEJORAMIENTO DEL 2011 2011
CENTROS DE VIGILANCIA 3TRIM- 3TRIM-
NUTRICIONAL 2011 2011
EQUIPAMIENTO DEL 3TRIM- 3TRIM-
AMBIENTE 2011 2011
3RA ETAPA
CONTRATACION DEL 4TRIM- 2TRIM-
PERSONAL 2011 2012
CAPACITACION DEL 4TRIM- 2TRIM-
PERSONAL 2011 2012
4TRIM- 2TRIM-
PROMOTORES
2011 2012
3. POST INVERSION
OPERACIÓN Y 1TRIM- 4TRIM-
MANTENIMIENTO DE LOS 2011 2021

Como se puede apreciar, mediante el uso del diagrama de Gantt, utilizando el

programa ms Project podemos cronogramar las actividades, categorizarlas, estimar el
tiempo de duración, establecer las actividades predecesoras, e identificar la ruta critica
y por ultimo hemos determinado dos hitos (de inicio y de terminación del proyecto).

Gestión de costos:

Planificación:

Plan de Gestión de Proyecto:

Organización de las Fases y Etapas del Proyecto

Como vimos en el módulo de identificación, se han identificado 2 proyectos

alternativos, en los cuales se ha definido un horizonte de evaluación de 10
años. Asimismo, cualquiera sea la alternativa, se trabajará con dos fases: i) la
de inversión, que comprende una inversión inicial, con una duración de 04
trimestres planteada en tres etapas y, ii) la de post inversión, con una duración
de 10 años. En el caso de la primera fase, las actividades serán programadas en
períodos trimestral (a pesar de que las cifras del flujo de costos serán
presentadas en términos anuales), mientras que para la post inversión se
trabajará anualmente.

Cabe mencionar que la fase de inversión comprenderá tres etapas. La primera

etapa se desarrollará durante el tercer trimestre del año 2011 e implica la
realización del expediente técnico, la aprobación y designación de los
responsables, además el requerimiento de materiales necesarios para iniciar
con la obra. La segunda fase también se desarrollará durante el mismo periodo,
e implica la ejecución y mejoramiento del servicio de atención nutricional con
la construcción de centros de vigilancia nutricional y el respectivo
equipamiento del ambiente. Simultáneamente, la tercera fase se llevará en el
último trimestre del 2011 y los dos primeros trimestres del 2012 del año 0 e
incluye la contratación y primeras capacitaciones del personal, promotores,
comité y mujeres objetivos del PIP.

Luego, y ya durante la fase de post-inversión, se encargara al comité de

vigilancia nutricional conformado y capacitado en cada establecimiento de
salud para la operación del nuevo servicio de atención nutricional.

Cabe resaltar que, el cronograma de inversión en sus tres etapas puede variar
por factores externas de arreglos institucionales que retrasarían el inicio de la
ejecución de obra en la segunda y tercera etapa, sin embargo no varía el
periodo de ejecución de obra.
 Cuadro Nro. 01
Esquema de Organización de Fases y Etapas
PERIODO CERO

Año 10
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Trimestre 03 Trimestre 04 Trimestre 01 Trimestre 02
Trimestre 0
Año 2011 Año 2012
PRE INVERSION I NVERS I ON POS T - I NVERS I ON
PRIMERA ETAPA SEGUNDA ETAPA
Recopilación de
Informacion mejoramiento: servicio de salud nutricional

Elaboracion Estudio Elaboración equipamiento: servicio de diagnóstico del estado nutricional

y aprobación Requerimiento de Operación y Mantenimiento de los
TERCERA ETAPA
de materiales, plan de Centros de Vigilancia Nutricional
Resultado: Perfil. expediente implementación capacitación: promoción y prevención de la salud en nutrición
técnico liquidacion de Obras

FUENTE: Guía de Orientación del MEF

Estimación:
a) Estimación en inversión por alternativa

De la misma manera se realizara las estimaciones de la inversión a

precios sociales de cada uno de las alternativas planteadas para la
solución del problema, estos costos actualizados a precios sociales
están convertidos según los factores de corrección utilizadas del sector
emitidas por el MEF – ANEXO SNIP 09 PARAMETROS DE EVALUACION,
así mismo, como es de conocimiento público, la reducción del IGV al
18%, entró en vigencia a partir del 01 de marzo del presente año, en ese
sentido la variación de los factores de corrección en bienes nacionales e
importados son como se muestra:

 Se ha supuesto que el 100% de los bienes de origen nacional

corresponden a nueva producción y que el único impuesto
indirecto que los afecta asciende a 18%, el cual se encuentra
compuesto por el IGV (16%) y el impuesto de promoción municipal
(2%). Por lo tanto, el factor de corrección que les corresponde es el
siguiente:

1
𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝐵𝑁) =
(1 + 𝐼𝐺𝑉)

1
𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝐵𝑁) = = 0.8475
(1 + 18%)

 Se asume que el 100% de los bienes importados se encuentran

gravados por un arancel del 12%(DS No 119-97-EF) y que,
adicionalmente, se encuentran afectos al 18% de impuesto
indirecto. Asimismo, se asume que los costos vinculados con los
bienes importados ya se encuentran en nuevos soles, por lo cual el
 factor de corrección de la divisa será de 1.08. El factor de
corrección resultante es el siguiente:

𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝐵𝐼)
1
= 𝑥𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝐷𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎)
(1 + 𝐼𝐺𝑉) ∗ (1 + 𝐴𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒𝑙)

1
𝐹𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝐵𝐼) = 𝑥1.08 = 0.8172
(1 + 18%) ∗ (1 + 12%)

Los demás factores se mantienen, mano de obra calificada 0.91 y mano

de obra no calificada de 0,41 en sierra rural tal como lo establece el
MEF- SNIP – Anexo 09.

Cuadro Nro. 02
Presupuesto De Inversión A Precios Sociales Alternativa 01
METRADO PRECIO
FACTOR COSTO PARCIAL
COMPONENTES Y ACTIVIDADES Unidad UNITARIO
Cantidad CORRECCION EN S/.
Medida EN S/.
A. INVERSION TANGIBLE 2,266,263
1. MEJORAMIENTO: SERVICIO DE SALUD NUTRICIONAL 1,526,555
1.1 Implementación de un centro de vigilancia comunal nutricional T1 m2 768 2,345 0.85 1,526,555
2. EQUIPAMIENTO: SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL 402,868
2.1 Set instrumental para consultas nutricional de gestante Kits 8 14,550 0.85 98,644
2.2 Set instrumental para consultas de control de crecimiento 0-3 años Kits 8 26,365 0.85 178,746
2.3 Módulos de material de difusión y promoción Modulo 8 18,508 0.85 125,478
3. CAPACITACIÓN: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN NUTRICIÓN 336,840
3.1 Capacitación a promotores de salud Taller 48 2,318 0.85 94,305
3.2 Talleres de capacitación a personal de establecimientos de salud Taller 32 1,150 0.85 31,186
3.3 Implementación y capacitación del comité de vigilancia comunal nutricional Evento 24 1,667 0.85 33,898
3.4 Talleres de capacitación a mujeres gestantes Taller 40 2,425 0.91 88,270
3.5 Asistencia técnica a mujer que da de lactar (niños de 0 - 06 meses) Capacitación 48 958 0.91 41,860
3.6 Capacitación a mujeres cuidadoras de niño (07 - 36 meses) Capacitación 64 813 0.91 47,320
B. INVERSION INTANGIBLE 437,389
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.8%) Documento 1 74,474 0.91 63,455
GASTOS GENERALES (10%) % 10.0% 265,980 0.85 226,626
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) Informe 9 14,777 0.91 113,313
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5%) Documento 1 39,897 0.91 33,994
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO % 0 0.91 0
C. PRESUPUESTO TOTAL (INVERSION TANGIBLE + INTANGIBLE) 2,703,652
FUENTE.- Elaboración propia Según Cuadro Nº 0100

Así mismo para la segunda alternativa, se consideran los mismos

factores utilizados anteriormente, 0.85 para bienes nacionales, 0.91
para mano de obra calificado, 0.82 bienes importados y mano de obra
no calificada 0.41.

Presupuestar:
b) Flujo de costos incrementales a precios sociales
 Se realiza los costos incrementales de las ambas alternativas de la
situación con proyecto y sin proyecto en todo el horizonte del proyecto
a precios sociales el cual se muestra en los siguientes cuadros.

Flujo De Costos Incrementales - A Precios Sociales – Alternativa 1

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. CON PROYECTO 2,703,652 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033
i). INVERSION TOTAL DEL PROYECTO 2,703,652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. INVERSION TANGIBLE 2,266,263
1. MEJORAMIENTO: SERVICIO DE SALUD NUTRICIONAL 1,526,555
2. EQUIPAMIENTO: SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO 402,868
NUTRICIO NAL N: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN
3. CAPACITACIÓ 336,840
B.NUTRICIÓN
INVERSION INTANGIBLE 437,389
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.8%) 63,455
GASTOS GENERALES (10%) 226,626
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) 113,313
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5%) 33,994
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 0
ii). TOTAL COSTOS DE OPER Y MANT 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033 712,033
1. PERSONAL 570,786 570,786 570,786 570,786 570,786 570,786 570,786 570,786 570,786 570,786
2. SERVICIOS 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770 8,770
3. MATERIALES E INSUMOS 132,477 132,477 132,477 132,477 132,477 132,477 132,477 132,477 132,477 132,477
II. SIN PROYECTO 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106
i). COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTOS ACTUAL 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106 660,106
1. PERSONAL 570,471 570,471 570,471 570,471 570,471 570,471 570,471 570,471 570,471 570,471
2. SERVICIOS 7,751 7,751 7,751 7,751 7,751 7,751 7,751 7,751 7,751 7,751
3. MATERIALES E INSUMOS 81,884 81,884 81,884 81,884 81,884 81,884 81,884 81,884 81,884 81,884
FLUJO COSTOS INCREMENTALES (I - II) 2,703,652 51,928 51,928 51,928 51,928 51,928 51,928 51,928 51,928 51,928 51,928
Fuente: Elaboracion por el autor del estudio

Control:
a) Cronograma de avance financiero

De la misma manera se determina el avance financiero del proyecto

Mejoramiento de los Servicios Preventivos y Promocionales en Salud
Nutricional en Menores de Tres Años y Madres Gestantes en
Establecimientos de Salud de la Micro Red Puno y Mañazo, Provincia Puno –
Puno, para lo cual se programa su ejecución en 04 trimestres todo esto
programado en 03 etapas: iniciando la primera etapa en el tercer trimestre
del 2011 con la elaboración y aprobación del expediente técnico, para luego
delegar las responsabilidad al residente de obra y supervisor, los mimos
realizan el requerimiento de materiales necesarios para el inicio.

Además, culminado en su primera etapa se realizan en los 03 últimos

trimestres la ejecución de la segunda etapa (implementación de centros de
vigilancia nutricional y el proceso de adquisición de bienes para el
equipamiento) y tercera etapa (capacitación de promotores y personal de
los establecimientos de salud, implementación del comité de vigilancia
comunal y la capacitación a la mujer gestante, mujer que da de lactar y
mujer cuidadora de niños), este cronograma se realizó en función a la
 disponibilidad de financiamiento por entidades involucrados para la
ejecución del presente proyecto.

Cuadro Nro. 03
Cronograma De Avance Financiero
INVERSION 3er Trimestre 4to Trimestre 1ro Trimestre 2do Trimestre TOTAL META
DESCRIPCION
TOTAL (S/.) 2011 2011 2012 2012 (S/.)
A. INVERSION TANGIBLE 2,659,799 - 660,100 999,850 999,850 2,659,799
1. MEJORAMIENTO: SERVICIO DE SALUD NUTRICIONAL 1,801,335 - 450,334 675,501 675,501 1,801,335
1.1 Implementación de un centro de vigilancia comunal nutricional T1 1,801,335 - 450,334 675,501 675,501 1,801,335
2. EQUIPAMIENTO: SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL 475,384 - 118,846 178,269 178,269 475,384
2.1 Set instrumental para consultas nutricional de gestante 116,400 - 29,100 43,650 43,650 116,400
2.2 Set instrumental para consultas de control de crecimiento 0-3 años 210,920 - 52,730 79,095 79,095 210,920
2.3 Módulos de material de difusión y promoción 148,064 - 37,016 55,524 55,524 148,064
3. CAPACITACIÓN: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN NUTRICIÓN 383,080 - 90,920 146,080 146,080 383,080
3.1 Capacitación a promotores de salud 111,280 - 27,820 41,730 41,730 111,280
3.2 Talleres de capacitación a personal de establecimientos de salud 36,800 - 9,200 13,800 13,800 36,800
3.3 Implementación y capacitación del comité de vigilancia comunal nutricional 40,000 - 10,000 15,000 15,000 40,000
3.4 Talleres de capacitación a mujeres gestantes 97,000 - 19,400 38,800 38,800 97,000
3.5 Asistencia técnica a mujer que da de lactar (niños de 0 - 06 meses) 46,000 - 11,500 17,250 17,250 46,000
3.6 Capacitación a mujeres cuidadoras de niño (07 - 36 meses) 52,000 - 13,000 19,500 19,500 52,000
B. INVERSION INTANGIBLE 513,341 74,474 110,340 144,315 184,212 513,341
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.8%) 74,474 74,474 74,474
GASTOS GENERALES (10%) 265,980 - 66,010 99,985 99,985 265,980
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) 132,990 - 44,330 44,330 44,330 132,990
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5%) 39,897 39,897 39,897
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO - - - - -
D. TOTAL AVANCE FINANCIERO 3,173,141 74,474 770,440 1,144,165 1,184,062 3,173,141
Fuente: Resumen segun plan de Implementacion Punto 5.6 del proyecto.

b) Cronograma de avance físico

El cronograma de avance físico serán especificados según meta del

proyecto, donde se desarrollara en 04 trimestres, la ejecución de cada uno
de los componentes serán de acuerdo al programa establecido en el estudio
definitivo, además se plantea que se iniciara con la elaboración del
expediente técnico, en el tercer trimestre del 2011, se iniciar con la
ejecución según el plan de implementación y programa de ejecución de
obra planteada en el expediente técnico, así mismo se presenta un
cronograma de la ejecución física del proyecto para lo cual se muestra en el
siguiente cuadro:
 Cuadro Nro. 04
Cronograma De Avance Físico Según Meta
Unidad 3er Trimestre 4to Trimestre 1ro Trimestre 2do Trimestre TOTAL META
DESCRIPCION CANT.
Medida 2011 2011 2012 2012 FISICA
A. INVERSION TANGIBLE -
1. MEJORAMIENTO: SERVICIO DE SALUD NUTRICIONAL
1.1 Implementación de un centro de vigilancia comunal nutricional T1 m2 768 192 288 288 768
2. EQUIPAMIENTO: SERVICIO DE DIAGNÓSTICO DEL ESTADO NUTRICIONAL
2.1 Set instrumental para consultas nutricional de gestante Kits 8 2 3 3 8
2.2 Set instrumental para consultas de control de crecimiento 0-3 años Kits 8 2 3 3 8
2.3 Módulos de material de difusión y promoción Modulo 8 2 3 3 8
3. CAPACITACIÓN: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN NUTRICIÓN
3.1 Capacitación a promotores de salud Taller 48 12 18 18 48
3.2 Talleres de capacitación a personal de establecimientos de salud Taller 32 8 12 12 32
3.3 Implementación y capacitación del comité de vigilancia comunal nutricional Evento 24 6 9 9 24
3.4 Talleres de capacitación a mujeres gestantes Taller 40 8 16 16 40
3.5 Asistencia técnica a mujer que da de lactar (niños de 0 - 06 meses) Capacitación 48 12 18 18 48
3.6 Capacitación a mujeres cuidadoras de niño (07 - 36 meses) Capacitación 64 16 24 24 64
B. INVERSION INTANGIBLE
EXPEDIENTE TÉCNICO (2.8%) Documento 1 1.0 1.0
GASTOS GENERALES (10%) % 10.0% 25% 38% 38% 100%
GASTOS DE SUPERVISIÓN (5%) Informe 9 3 3 3 9.0
GASTOS DE LIQUIDACIÓN (1.5%) Documento 1 1 1.0
GASTOS DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO % 0.0% #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO (%) 2% 24% 36% 37% 100%
Fuente: Resumen segun plan de Implementacion Punto 5.6 del proyecto.

En vista de que el proyecto ya está ejecutado vamos a realizar el control con el método
de valor ganado suponiendo lo siguiente:

Supuestos:
Avance 35%
Costo Actual 2000000
Presupuesto 3173141
Evaluación * 60.80%
* Se está tomando según el cronograma de avance financiero.

Varianza de costos EV - Ac
Cv 700000 - 2,000,000
-1300000
De acuerdo a los supuestos propuestos, el resultado es desfavorable para
el proyecto.
Varianza de cronograma Ev - Pv
Sv 700,000 - 1,929,270
-1229270
El resultado muestra que es desfavorable para el proyecto.

Índice de desempeño de costos EV / Ac

CPI 700,000 / 2,000,000
0.35
El resultado muestra que vamos por debajo del presupuesto

Índice de desempeño de cronograma EV / Pv

SPI 700,000 / 1,929,270
0.36
Según los supuestos establecidos, el resultado nos muestra que vamos
retrasado en el cronograma.

Estimación de termino BAC / CPI

3,173,141 / 0.35
9,066,117
Según lo establecido en los supuestos, llegamos a la conclusión que para
concluir el proyecto, será necesario más de lo presupuestado.