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  • CORRECCION Programas de Auditoria y Plan de Auditoria

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    Código:

    PROGRAMA DE AUDITORIA Versión:


    Emisión:
    Objetivo de
    Procedimiento Auditoría externa Año 2018
    programa
    Fecha Fecha Equipo
    °N Proceso Dependencia Objetivo Alcance Criterio Recursos
    Inicial Final auditor

    Firma de quien
    Firma de quien aprobó
    elaboró
    Cargo Cargo
    Código:
    PLAN DE AUDITORIA Versión:
    Emisión:
    Lider del Equipo
    Proceso a Auditar Área
    proceso Auditor
    Criterio de
    Objetivo de la Alcance de
    la
    Auditoria la auditoria
    auditoría
    °N Actividades Fecha Hora Inicial Hora Final Lugar Equipo auditor Recursos

    Firma del auditor


    Firma del auditado Fecha
    lider

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