TALLER 4

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Bryan Duque á.

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado
en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que conozca o haya participado, realice un informe
de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la consulta de los
documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del
programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios
unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:

1. Objetivos de la auditoría.
2. Alcance de la auditoría.
3. Identificación del cliente de auditoría.
4. Identificación del equipo auditor.
5. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
6. Criterios de auditoría.
7. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
8. Conclusiones de la auditoría.
9. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en cuenta que

este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el numeral 9.2 Auditoría interna
de la Norma ISO 9001:2015.

“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de tiempo
planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del Sistema de Gestión de la
Calidad”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de esta
actividad.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en la guía de
aprendizaje de la semana 4.

Verificar mediante auditoria interna que se esta cumpiendo con el SGC al suministrar
materiales e insumos
OBJETIVOS

PANADERÍA EL MOLINO
CLIENTE
AUDITADO
 LUGAR Y FECHA Cali, Valle del Cauca

Politica de gestion financiera,Politica y servicio al cliente, Manual de procedimientos,Politica

CRITERIOS
corporativa.

Evidencias:

Implementacion SGC y documentacion de todos los procesos implementados.

Hallazgos:

 Poca documentacion
HALLAZGOS  Politicas de trato a los empleados
 Poca documentacion
 Politicas escazas en el manejo de los procesos

Se debe mejorar las expectativas de implementacion del SGC y relizar capacitaciones a todos
CONCLUSIONES
los trabajadores para la implementacion de esta norma.

DECLARACIONES Se esta haciendo de manera moderada en las areas designadas por eso el proceso es bueno.

PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

Implementacion Politicas de Auditores y Tres auditores

EMBALAJE Tres meses
del sgc calidad evidencias internos

Implementacion Politicas de Dos auditores

SUMINISTROS Un mes Fotos y encuestas
del sgc logistica internos

Un auditor
Implementacion Politicas de Evidencias filmicas y
TRASPORTE Un mes interno y otro
del sgc trasporte documentales
externo

DISTRIBUIDORES Politica del

Implementacion Auditorias y Tres auditores
Y PROCESOS servicio al Dos meses
del sgc evidencias internos
RELACIONADOS cliente

Los Procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los auditores se establecerán
por normas nacionales o por un acuerdo entre la empresa y el auditor interno las cuales podrán definir
las condiciones para posteriores correcciones.
Conclusiones

 Los informes finales son importantes para realizar las acciones correctivas necesarias y
propender a la mejora de la empresa.
 Los auditores deben estar preparados académicamente y tener experiencia además de otras
cualidades para que la auditoria sea aprovechada al máximo.