Flujo grama de compra de activos fijos

USUARIO COMPRAS PROVEEDORES ALMACEN CONTABILIDAD TESORERÍA

inicio
Disponibilidad
Verificación, recepción de dinero
Facturas y de documento
guía de
remicion Cotización de Se autoriza
Salida de cotización
proveedores
si

Selección mejor no
proveedor
fin

Recepción y verificación
Elaboración de de activos fijos Recepción de
orden de compra factura con O.C

devolución Entrega de
si documentos
Envió O.C al Verifica y recepción no
proveedor (copia) la O.C
fin
Recepción
de datos
Archivo de orden
de O,C (ORIGINAL) Se realiza pedido y se
entrega al cliente
Provisión de Elaboración
Recepción de servicio
pagos de cheque
Verificación de la orden Realiza la
Registro el servicio de
de compra cambio salida del
forma conformé
no material fin firma
si no
fin si
Se entrega reporte del Entrega de facturas
servicio recibido (firmado) c/copia de O.C Se entrega cheque
a recepción

Entrega de cheque
proveedor