CONTROL DE REVISIÓN Y DEVOLUCIÓN DE LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Nombre de la/el comisionado:

Área de Adscripción:

Lugar de Comisión:

Fecha de inicio y término de la comisión:

Fecha de Entrega:

Folio de Solicitud de Viáticos:

¿Procede? Sí No

DEVOLUCIÓN

No. de Factura de Devolución:

Importe: $. ( 00/100 M.N.)

Fecha de devolución:

Causa de la devolución:

Importe aceptado para comprobación: $ ( 00/100 M.N)

Importe pendiente de comprobar: $ ( 00/100 M.N)

Condiciones: Entregar la sustitución del documento y/o el reintegro correspondiente 5 días hábiles después de su
devolución.

Revisó Vo. Bo.

Titular de la Dirección de Relaciones

Titular del Departamento de Pública
Viáticos s
Nombre y Firma Nombre y Firma
(por ausencia la/el Titular de la Subdirección de
Eventos)

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 CHECK LIST

1.- Revisión de los datos Fiscales del Inmujeres:

a) Nombre Fiscal: Instituto Nacional de las Mujeres

b) Dirección Fiscal: Alfonso Esparza Oteo No. 119 Col. Guadalupe Inn
c) Delegación: Álvaro Obregón C.P. 01020

2.-Fecha de la Factura: La fecha de los documentos comprobatorios deben

contener la fecha que corresponda al periodo de comisión.

3.-Revisar la fecha de vigencia de los documentos.

4.-El cálculo del IVA debe de ser del 15% exceptuando los Estados Fronterizos
en los cuales se aplica el 10%.

5.-Las facturas no deben contener gastos personales, propinas, bebidas

alcohólicas etc; si tienen cualquiera de estos conceptos se deberá descontar
y/o realizar el reintegro correspondiente.

6.-El cálculo del impuesto sobre hospedaje debe de ser del 2% exceptuando
aquellos Estados en el que consideren algún impuesto como el de Educación
sobre el impuesto de hospedaje.

7.-Solo en caso excepcionales y debidamente justificado se aceptará hasta

un 20% sobre el total del recurso entregado como no comprobables.
8.- Si existe algún remanente se deberá depositar a la cuenta de Banamex
No. 2336083969 a nombre del Inmujeres y deberá entregar la ficha de
depósito adjunto a la documentación comprobatoria.

9.-Las facturas, notas de consumo y demás comprobantes no se aceptarán si

tienen tachaduras, enmendaduras o se encuentren rotas.

10.-Todos los comprobantes deben de contener la firma del comisionado(a) y

del Director(a) General del área

11.-Si el comisionado(a) rebasa su tarifa máxima no se podrá realizar la

devolución del recurso.

12.- No se podrán solventar gastos de pasaje, combustible, peaje, etc con el

recurso del viático si existe algún gasto de los antes mencionado se deberá
realizar a través de reembolso entregando adjunto a la documentación el
formato “Solicitud de Cheque”.

13.- Anexo a la documentación comprobatoria el comisionado(a) deberá

entregar los siguientes formatos:

a) Informe de Comisión

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b) Comprobante del boleto aéreo en caso de que exista.
c) Formato de comprobación de viático.

14.- En caso de que las facturas presenten llamadas telefónicas deberán

incluir la justificación correspondiente.

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