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ESTADO DO ACRE

Diário Oficial
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA:21743738234

MARIA DA CONCEICAO BARROS DA SILVA:21743738234 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=ARSERPRO, ou=RFB e-CPF A3, cn=MARIA DA CONCEICAO
BARROS DA SILVA:21743738234
Dados: 2018.06.05 19:26:38 -05'00'

ASSINATURA DIGITAL

Quarta-feira, 06 de junho de 2018 www.diario.ac.gov.br Ano LI - nº 12.318 186 Páginas

SUMÁRIO

GOVERNADORIA DO ESTADO �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1


ÓRGÃOS MILITARES ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
SECRETARIAS DE ESTADO ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 62
AUTARQUIAS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 93
FUNDAÇÕES PÚBLICAS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 156
EMPRESAS PÚBLICAS ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 161
MINISTÉRIO PÚBLICO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 162
MUNICIPALIDADE ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 164
DIVERSOS �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 183

GOVERNADORIA DO ESTADO
GABINETE DO GOVERNADOR

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.909 DE 02 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 143.358,49 (Cento e Quarenta e Três Mil, Trezentos e Cinquenta e Oito
Reais e Quarenta e Nove Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – OP. DE CRÉDITO (500)............................................................................125.000,00

752 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS
– SEDENS
752010 – DIRETORIA DE GESTÃO
752010.191222267.4111.0000 – Departamento de Gestão Interna.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................15.358,49

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................3.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 143.358,49 (Cento e Quarenta e Três Mil, Trezentos e Cin-
quenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,
nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – OP. DE CRÉDITO (500).........................................................................25.000,00
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – OP. DE CRÉDITO (500)........................................................................................................100.000,00
2 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 DIÁRIO OFICIAL2

752 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS
– SEDENS
752010 – DIRETORIA DE GESTÃO
752010.191222267.4111.0000 – Departamento de Gestão Interna.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................15.358,49

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................3.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 02 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.913 DE 03 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.246.209,60 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil, Duzentos e
Nove Reais e Sessenta Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714003 – GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO DO ACRE
714003.181222254.2844.0000 – Folha de Pagamento do Instituto do Meio Ambiente do Acre – IMAC

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.40.00.00.00 – Transferências a Municípios
3.1.40.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100)....................................................................................................................................283,58

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717212 – INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI – IDM
717212.041262253.4136.0000 – Manutenção da Rede de Educação Profissional e Tecnológica

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).......................................................................................................................149.700,88
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................28.833,96

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732005 – DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA
732005.206021101.1840.0000 – Incentivo a Ampliação da Mecanização Agrícola

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).........................................................................................................................22.385,00

751 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER – SETUL


751002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
751002.236952266.4068.0000 – Manutenção das Ativid. Administrivas e Financeiras
3 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 DIÁRIO OFICIAL3

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................25.959,72

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753004 – DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR
753004.206061101.2788.0000 – Fortalecimento do Programa Estadual de Ater.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................200.000,00

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
754002.151222269.4097.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................4.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100).....................................................................................................................................120,00
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).........................................................................................................................10.000,00
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................7.000,00

754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE


754201.267821114.3063.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Envira Tarauacá.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................255.460,03

754201.267821114.4085.0000 – Manutenção das Ativ. Técnico – Administrativas.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100)..................................................................................1.386.939,91

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).........................................................................................................................34.526,52

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759003 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
759003.111221101.4100.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................111.000,00

760 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES


760002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
760002.144221109.2807.0000 – Manutenção das Atividades da Gestão Interna.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).........................................................................................................................10.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.246.209,60 (Dois Milhões, Duzentos e Quarenta e Seis Mil,
Duzentos e Nove Reais e Sessenta Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos
termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100).............................................................................................................................1.846.894,50
714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA
4 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 DIÁRIO OFICIAL4

714003 – GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO DO ACRE


714003.041222254.2821.0000 – Folha de Pagamento da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)...........................................................................................283,58

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732005 – DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA
732005.206071101.1941.0000 – Fomento a Irrigação

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................2.385,00

732005.206011101.1943.0000 – Agricultura Sustentável

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................10.000,00

732005.206011101.1944.0000 – Integração Lavoura Pecuária e Floresta

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................10.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753004 – DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO FAMILIAR
753004.206061101.2788.0000 – Fortalecimento do Programa Estadual de Ater.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)....................................................................................200.000,00

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754004 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO
754004.154511115.3088.0000 – Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis para Administração Estadual.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................11.120,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................10.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................34.526,52

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759003 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
759003.111221101.4100.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100).................................................................................................54.245,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................11.755,00
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).........................................................................................................................45.000,00

760 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES


760002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
760002.144221109.2807.0000 – Manutenção das Atividades da Gestão Interna.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100).................................................................................................................................1.000,00
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................7.000,00
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RP (100).......................................................................................................2.000,00
5 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 DIÁRIO OFICIAL5

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 03 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

DENISE CASTELO BONFIM


Governadora do Estado do Acre, em exercício

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.914 DE 03 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamentárias,
conforme discriminação abaixo:

305 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE


305001 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
305001.030921110.2753.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................10.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), será compensado de acordo com
Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº
4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

305 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE


305001 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
305001.030921110.2753.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de – RP (100)................................................................................................................................................10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 03 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

DENISE CASTELO BONFIM


Governadora do Estado do Acre, em exercício

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.915 DE 04 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.690.207,24 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa Mil, Duzentos e Sete
Reais e Vinte e Quatro Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
714001.041221123.3214.0000 – Projeto de Melhoria dos Sistemas Gerenciais
6 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 DIÁRIO OFICIAL6

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.14.00.00 – Diárias - Civil – OP. DE CRÉDITO (500).....................................................................................................................10.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717006 – DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................400.000,00

717612 – FUNDO DE PESQUISA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HIST. DO ACRE


717612.133911108.4072.0000 – Atividade a Cargo do Fundo de Pesquisa e Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do Estado do Acre.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................27.400,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720202 – INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC
720202.185411250.1727.0015 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II
(KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)............................................................................................................................55.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)..............................................................................................................480.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200).................................................................................40.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721302 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE – FUNDHACRE
721302.103021118.4137.0000 – Manutenção das Unidades e Serviços da Fundhacre

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................699.549,42
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................75.000,00

721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES


721607.103021118.1920.0000 – Apoio ao Conselho de Saúde Conselhos Populares e Ouvidoria

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – SUS (400).........................................................................................3.780,00

721607.103021118.2192.0000 – Manutenção de Vigilancia em Saúde Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – SUS (400)...................................................................................................11.177,82

721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – SUS (400)...................................................................................................85.300,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – SUS (400)........................................................................................................55.000,00

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732005 – DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA
732005.206021101.1840.0000 – Incentivo a Ampliação da Mecanização Agrícola

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................8.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
755002.144222270.2766.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras
7 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 DIÁRIO OFICIAL7

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200)...................................................................................................400.000,00

755004 – DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA


755004.144221119.1815.0000 – Programa de Apoio a Justiça Defesa dos Direitos Humanos e Promoção a Cidadania.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................30.000,00

755004.144221119.1816.0000 – Promoção e Valorização dos Direitos Humanos.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.
3.3.50.41.00.00 – Contribuições – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................250.000,00
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................30.000,00

755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE


755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................30.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.690.207,24 (Dois Milhões, Seiscentos e Noventa Mil, Du-
zentos e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,
nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................774.549,42

713005 – DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS


713005.045121230.1730.0000 – Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (BIRD).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – OP. DE CRÉDITO (500)....................................................................................................10.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717005 – DIRETORIA DE ENSINO
717005.123661116.4040.0004 – Ampliação da Jornada Escolar e Implantação da Escola em Tempo Integral

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)..............................................................................................................100.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – CONVÊNIOS (200).......................................................................100.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................200.000,00

717303 – FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR – FEM


717303.133921108.4116.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis – RP (100)................................................................................................................................27.400,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720202 – INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO ACRE – IMAC
720202.185411250.1727.0015 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II (KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................520.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)......................................................................................55.000,00
8 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 DIÁRIO OFICIAL8

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.1920.0000 – Apoio ao Conselho de Saúde Conselhos Populares e Ouvidoria

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)......................................................................................3.780,00

721607.103021118.2192.0000 – Manutenção de Vigilancia em Saúde Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)....................................................................................11.177,82

721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400).............................................................................................................................55.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)....................................................................................85.300,00

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
732002.206021101.2784.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................8.000,00

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA
754203.175121112.1773.0000 – Modernização, Implantação e Amp. Dos Sistemas de Abastecimento de Água em Rio Branco – PAC

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)..............................................................................................................710.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................30.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 04 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.919 DE 07 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 5.523.233,62 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Três Mil, Duzentos e
Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

711 – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO – SECOM


711002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
711002.241222251.2799.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.
9 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 DIÁRIO OFICIAL9

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................166.172,91

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717005 – DIRETORIA DE ENSINO
717005.123661116.4040.0001 – Alfabetização De Jovens E Adultos

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – OP. DE CRÉDITO (500)............................................................3.000.000,00

717601 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB


717601.123661116.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidadas Escolares e Administrativas – SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – FUNDEB (300).................................................................................................................2.000.000,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720622 – FUNDO ESTADUAL DE FLORESTAS DO ESTADO DO ACRE – FEF
720622.185422260.2815.0000 – Manutenção das Atividades à Cargo do Fundo Estadual de Florestas

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................152.944,71

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
755002.144222270.2766.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100)...................................................................................................................120.000,00

755004 – DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA


755004.144221119.1815.0000 – Programa de Apoio a Justiça Defesa dos Direitos Humanos e Promoção a Cidadania.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200).................................................................................30.000,00

755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN


755209.144211119.2726.0000 – Manutenção das Atividades da Gerência de Controle e Execução Penal

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.91.00.00 – Sentenças Judiciais – RP (100)..................................................................................................................................50.000,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756501 – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB
756501.164821113.2723.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.6.00.00.00.00 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.6.90.71.00.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado – RP (100)...................................................................................................4.116,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 5.523.233,62 (Cinco Milhões, Quinhentos e Vinte e Três Mil,
Duzentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio
Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a se-
guir:

711 – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO – SECOM


711001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
711001.241311120.1865.0000 – Divulgação com Public. Institucional e de Utilidade Pública do Estado do Acre.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................166.172,91
10 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 10
DIÁRIO OFICIAL

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717005 – DIRETORIA DE ENSINO
717005.123661116.4040.0001 – Alfabetização De Jovens E Adultos

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – OP. DE CRÉDITO (500).............................................................3.000.000,00

717601 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB


717601.123661116.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidadas Escolares e Administrativas – SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – FUNDEB (300)........................................................................2.000.000,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720622 – FUNDO ESTADUAL DE FLORESTAS DO ESTADO DO ACRE – FEF
720622.185422260.2815.0000 – Manutenção das Atividades à Cargo do Fundo Estadual de Florestas

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)............................................................................................................................40.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................20.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200).................................................................................50.000,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – CONVÊNIOS (200)............................................................................................................40.000,00

720622.185421125.3192.0000 – Programa Estadual de Certificação de unidades Produtivas Familiares

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.45.00.00 – Subvenções Econômicas – CONVÊNIOS (200)...........................................................................................................2.944,71

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
755002.144222270.2766.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200).....................................................................................................30.000,00

755002.144222270.4179.0000 – Manutenção da Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................120.000,00

755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN


755209.144211119.2750.0000 – Manutenção da Unidade de Regime Fechado nº 03 de Rio Branco.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................50.000,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756501 – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB
756501.164821113.2723.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)....................................................................................................................................4.116,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 07 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda
11 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 11
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.920 DE 08 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 1.237.718,55 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Setecentos e
Dezoito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
717001.123611116.4044.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario de Educação e Esporte

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)............................................................................................................4.992,00

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3229.0000 – Programa Bolsa Moradia Transitoria

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – RP (100).........................................................................................10.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
753002.206062268.2786.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.08.00.00 – Outros Benefícios Assistenciais – RP (100)..................................................................................................................3.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3062.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Juruá.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................3.021,70

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.175121112.1778.0000 – Ampliação, Melhoria, Modernização, Micromedição e Controle de Perdas do Sistema de Abastecimento de Água
Região do Alto/Baixo Acre – PAC

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.61.00.00 – Aquisição de Imóveis – RPI (700)...............................................................................................................................80.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
755209.144211119.1790.0000 – Fort. do cont. da População Carcerária, da Prest. do Serv. Juríd. aos Detento e das Medidas Alt. à Prisão

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................300.000,00

755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE


755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................373.805,88
12 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 12
DIÁRIO OFICIAL

758 – SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE


758001 – DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
758001.061811119.4016.0000 – Manutenção do Departamento da Policia Capital.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100).....................................................................................................................14.803,68

758001.061811119.4094.0000 – Repressão Qualificada ao Crime.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200)...................................................................................................448.095,29

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 1.237.718,55 (Um Milhão, Duzentos e Trinta e Sete Mil, Se-
tecentos e Dezoito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orça-
mento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................373.805,88

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
717001.123611116.4044.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretario de Educação e Esporte

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................4.992,00

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722005 – DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PROJETO
722005.082441111.3139.0000 – Fortalecimento do Acesso a Bens e Serviços de Proteção Social Especial e Garantia de Direitos.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................10.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
753001.201222268.2785.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretário.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................1.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................1.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)...................................................................................................1.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3062.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Juruá.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)............................................................................................................3.021,70

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.171222269.2724.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.96.00.00 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado – RPI (700).............................................................................80.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
755209.144211119.1787.0000 – Educação Trabalho e Renda.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................300.000,00
13 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 13
DIÁRIO OFICIAL

758 – SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE


758001 – DIREÇÃO GERAL DA POLÍCIA CIVIL
758001.061811119.4016.0000 – Manutenção do Departamento da Policia Capital.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................14.803,68

758001.061811119.4094.0000 – Repressão Qualificada ao Crime.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)....................................................................................448.095,29

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Rio Branco - Ac, 08 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.921 DE 08 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamentárias,
conforme discriminação abaixo:

203 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA


203005 – DIRETORIA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO
203005.021262220.2168.0000 – Plano Estratégico de Tecnologia da Informação

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................20.000,00

203008 – DIRETORIA REGIONAL VALE DO ACRE


203008.021222220.2171.0000 – Gestão Administrativa do Tribunal de Justiça do Acre

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................50.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais), será compensado de acordo
com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal
nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

203 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA


203009 – 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
203009.021222220.4161.0000 – Custeio Com Folha De Pagamento Comarca De Rio Branco.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100).......................................................................................70.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 08 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda
14 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 14
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.929 DE 09 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:



No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 121.474,22 (Cento e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro
Reais e Vinte e Dois Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500)...............................................................30.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
753002.206062268.2786.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100).................................................................................................18.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267841114.3057.0000 – Aquisição, Operação e Manutenção de Embarcações

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................30.000,00

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.175121112.1881.0000 – Pavimentação e Saneamento Integral de Vias Urbanas nos Municipios do Estado do Acre.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)..................................................................................................................................23.400,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756501 – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB
756501.164821113.2723.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)......................................................................................20.000,00

760 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES


760002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
760002.144221109.2807.0000 – Manutenção das Atividades da Gestão Interna.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100)..........................................................................74,22

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 121.474,22 (Cento e Vinte e Um Mil, Quatrocentos e Setenta e
Quatro Reais e Vinte e Dois Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos
do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)..................................................................................................................................23.400,00
15 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 15
DIÁRIO OFICIAL

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – OP. DE CRÉDITO (500)...................................................................................30.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753003 – DEPARTAMENTO DE PRÓ–FLORESTANIA
753003.206051101.1857.0000 – Programa de Seg. Alimentar e Abastecimento Local

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100).................................................................................................18.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3062.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Juruá.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................30.000,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756501 – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB
756501.164821113.2723.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................20.000,00

760 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES


760002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
760002.144221109.2807.0000 – Manutenção das Atividades da Gestão Interna.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)........................................................................................................74,22

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 09 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.939 DE 10 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 13.708.349,30 (Treze Milhões, Setecentos e Oito Mil, Trezentos e Quarenta
e Nove Reais e Trinta Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713005 – DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
713005.041211250.1727.0000 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II
(KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200).................................................................................75.000,00
16 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 16
DIÁRIO OFICIAL

715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ


715404 – COMPANHIA DE COLONIZ. DO ACRE – COLONACRE EM LIQ. ORDINÁRIA
715404.211222255.4063.0000 – Manutenção das Atividades a Cargo da COLONACRE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................13.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717005 – DIRETORIA DE ENSINO
717005.123661116.4040.0006 – Promoção da Educação Indigena

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................227.052,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200).................................................................................74.500,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................473.763,50
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)......................................................................................54.572,51

717601 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FUNDEB


717601.123661116.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidadas Escolares e Administrativas – SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – FUNDEB (300)...........................................................................................................3.500.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – FUNDEB (300)........................................................................5.756.461,29
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – FUNDEB (300)...................................................................................................................1.500.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – FUNDEB (300)........................................................................................1.500.000,00

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
722002.175121230.1730.0007 - Programa De Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica Do Acre Proser (Bird)

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.14.00.00 – Diárias - Civil – OP. DE CRÉDITO (500).....................................................................................................................50.000,00

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732207 – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL – IDAF
732207.206042264.2649.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................124.000,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RPI (700).........................................................................................................30.000,00

752 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS
– SEDENS
752010 – DIRETORIA DE GESTÃO
752010.191222267.4111.0000 – Departamento de Gestão Interna.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................30.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
755209.144211119.2728.0000 – Manutenção das Atividades da Gerência de Manutenção, Infraestrutura e Logística

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..............................................................................................................................300.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 13.708.349,30 (Treze Milhões, Setecentos e Oito Mil, Trezen-
tos e Quarenta e Nove Reais e Trinta Centavos), será compensado de acordo com Excesso de Arrecadação e Anulação de Dotações Orçamen-
tárias nos termos do disposto nos incisos II e III do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 conforme a seguir:

a) até o montante de R$ 12.256.461,29 (Doze Milhões, Duzentos e Cinquenta e Seis Mil, Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Nove
Centavos), provirão de Excesso de Arrecadação da Receita de ICMS ESTADO – FUNDEB (300); e
17 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 17
DIÁRIO OFICIAL

b) o restante no valor de R$ 1.451.888,01 (Um Milhão, Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil, Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Um Centavo), de
anulação de Dotação Orçamentária do Próprio Orçamento, conforme discriminação abaixo:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................300.000,00

713005 – DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS


713005.041211250.1727.0000 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II
(KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)......................................................................75.000,00

713005.045121230.1730.0000 – Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (BIRD).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.35.00.00 – Serviços de – OP. DE CRÉDITO (500).......................................................................................................................50.000,00

715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ


715404 – COMPANHIA DE COLONIZ. DO ACRE – COLONACRE EM LIQ. ORDINÁRIA
715404.211222255.4063.0000 – Manutenção das Atividades a Cargo da COLONACRE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................3.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................4.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................1.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)........................................................................................................5.000,00

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732207 – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL – IDAF
732207.206041101.1806.0000 – Implantação e Manut. do Sistema de Defesa Animal

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RPI (700)................................................................................................30.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RPI (700).................................................................................................................................15.000,00

732207.206031101.1807.0000 – Implantação e Manut. do Sistema de Defesa Vegetal

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RPI (700)...........................................................................................................................................20.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................10.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700).......................................................................................................9.000,00

732207.206042264.2649.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................70.000,00

752 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL, DA INDUSTRIA DO COMÉRCIO E DOS SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS
– SEDENS
752010 – DIRETORIA DE GESTÃO
752010.191222267.4111.0000 – Departamento de Gestão Interna.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................30.000,00
18 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 18
DIÁRIO OFICIAL

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA
754203.175121112.3190.0000 – Sistema de Coleta de Tratamento de Esgoto dos Municípios do Interior.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................829.888,01

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 10 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.945 DE 11 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 4.641.257,24 (Quatro Milhões, Seiscentos e Quarenta e Um Mil, Duzentos
e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717007 – GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTE
717007.278122258.4028.0002 – Lei pelé

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................305.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – OP. DE CRÉDITO (500).........................................................................2.430.644,76
4.4.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – SUS (400).................................................................................................................612.000,00

751 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER – SETUL


751002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
751002.236952266.4068.0000 – Manutenção das Ativid. Administrivas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100).....................................................................................................................27.939,04

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3052.0000 – Recuperação, Melhoria e Pavimentação de Rodovias Vicinais – Ramais.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................19.200,00

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.175121230.1730.0010 – Programa De Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (Bird)

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.14.00.00 – Diárias - Civil – OP. DE CRÉDITO (500)...................................................................................................................100.000,00
19 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 19
DIÁRIO OFICIAL

754203.175121112.1780.0000 – Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de Abast. de Água dos Munic. do Interior

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..............................................................................................................................832.075,35

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
755209.144211119.1790.0000 – Fort. do cont. da População Carcerária, da Prest. do Serv. Juríd. aos Detento e das Medidas Alt. à Prisão

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100).........................................................................................................197.000,00

755209.144211119.2728.0000 – Manutenção das Atividades da Gerência de Manutenção, Infraestrutura e Logística

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100).........................................................................................................110.788,16

755209.144211119.2738.0000 – Manut. da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)............................................................................................................6.609,93

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 4.641.257,24 (Quatro Milhões, Seiscentos e Quarenta e Um Mil,
Duzentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Or-
çamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................832.075,35

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717007 – GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE ESPORTE
717007.278122258.4028.0002 – Lei pelé

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................250.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200).................................................................................55.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – SUS (400)..................................................................................................612.000,00

721607.103031118.4186.0000 – Suporte Profilático e Terapéutico.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)...................................................................................................1.061.059,80
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – OP. DE CRÉDITO (500)............................................................................199.999,00

721607.103051118.4216.0000 – Programa Saúde Itinerante.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)......................................................................................................559.999,00
4.4.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – OP. DE CRÉDITO (500).......................................................................279.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – OP. DE CRÉDITO (500)............................................................................330.586,96

751 – SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE, TURISMO E LAZER – SETUL


751001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
751001.236951102.4039.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretário.
20 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 20
DIÁRIO OFICIAL

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................5.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)...................................................................................................5.000,00

751002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA


751002.236952266.4068.0000 – Manutenção das Ativid. Administrivas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................5.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................2.939,04

751003 – DEPARTAMENTO DE TURISMO


751002.236951102.3035.0000 – Consolidação das Rotas Turísticas do Vale Acre.
3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)...................................................................................................5.000,00

751003.236951102.3036.0000 – Estruturação e Desenvolvimento de Destinos Turísticos.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................5.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3062.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Juruá.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................19.200,00

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.175121230.1730.0010 – Programa De Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (Bird)

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – OP. DE CRÉDITO (500)........................................................................................................100.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
755209.144211119.2738.0000 – Manut. da Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................6.609,93

755209.144211119.2750.0000 – Manutenção da Unidade de Regime Fechado nº 03 de Rio Branco.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................307.788,16

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 11 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.946 DE 14 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,
21 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 21
DIÁRIO OFICIAL

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.222.233,13 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil, Duzentos e Trinta
e Três Reais e Treze Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
720002.184511115.3248.0000 – Reforma e Modernozação da Infra-Estrutura de Apoio a SEMA.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – OP. DE CRÉDITO (500)..........................................................................................................59.862,56

720003 – DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS


720003.185411250.1727.0001 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II
(KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200)...............................................................................259.680,92

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.1918.0000 – Qualificação da Administração da Gestão de Planejamento

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – SUS (400).........................................................................................1.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – OP. DE CRÉDITO (500)...................................................................1.000,00

721607.103021118.2192.0000 – Manutenção de Vigilancia em Saúde Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400).............................................................................................................................50.000,00

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732005 – DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA
732005.206021101.1840.0000 – Incentivo a Ampliação da Mecanização Agrícola

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................10.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3052.0000 – Recuperação, Melhoria e Pavimentação de Rodovias Vicinais – Ramais.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................14.251,00

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.175121230.1730.0010 – Programa De Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (Bird)

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500).............................................................175.000,00

754203.175121112.1780.0000 – Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de Abast. de Água dos Munic. do Interior

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700).....................................................................................................40.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................7.000,00
22 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 22
DIÁRIO OFICIAL

758 – SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE


758639 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUNDESEG
758639.061811119.4188.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras/ FUNDESEG

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................8.000,00

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759003 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
759003.111221101.4100.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200)................................................................................................1.596.438,65

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.222.233,13 (Dois Milhões, Duzentos e Vinte e Dois Mil,
Duzentos e Trinta e Três Reais e Treze Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,
nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
720002.184511115.3248.0000 – Reforma e Modernozação da Infra-Estrutura de Apoio a SEMA.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)........................................................................................................59.862,56

720003 – DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS


720003.185411250.1727.0001 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II (KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................259.680,92

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.1918.0000 – Qualificação da Administração da Gestão de Planejamento

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – SUS (400)...........................................................................................................................................1.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.14.00.00 – Diárias - Civil – OP. DE CRÉDITO (500).......................................................................................................................1.000,00

721607.103021118.2192.0000 – Manutenção de Vigilancia em Saúde Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)....................................................................................50.000,00

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732004 – DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA E AGROPECUÁRIA
732004.206021101.1850.0000 – Fomento à Criação de Ovinos

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................10.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3052.0000 – Recuperação, Melhoria e Pavimentação de Rodovias Vicinais – Ramais.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................14.251,00

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.175121230.1730.0010 – Programa De Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (Bird)

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – OP. DE CRÉDITO (500)........................................................................................................175.000,00
23 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 23
DIÁRIO OFICIAL

754203.171222269.2724.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.96.00.00 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado – RPI (700).............................................................................40.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................7.000,00

758 – SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE


758639 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUNDESEG
758639.061811119.4188.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras/ FUNDESEG

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)............................................................................................................8.000,00

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759004 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
759004.113341101.4102.0000 – Departamento de Programas e Projetos Voltados aos Pequenos Negócios.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................700.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................300.000,00

759005 – DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS


759005.113341101.4107.0000 – Departamento de Inclusão Socioprodutiva.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)....................................................................................596.438,65

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 14 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

QUESNAY SOUZA DE LIMA


Secretário de Estado de Planejamento, em exercício

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.947 DE 14 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:



No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 408.101,45 (Quatrocentos e Oito Mil, Cento e Um Reais e Quarenta e Cinco
Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

102 – TRIBUNAL DE CONTAS


102001 – TCE – UNIDADE GESTORA
102001.010322210.2627.0000 – Gestão da Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Publicos.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................300.000,00
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100)...................................................................................................................108.101,45
24 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 24
DIÁRIO OFICIAL

Art. 2º O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 408.101,45 (Quatrocentos e Oito Mil, Cento e Um Reais e Qua-
renta e Cinco Centavos), será compensado de acordo com Superávit Financeiro apurado em balanço do exercício anterior, nos termos do disposto
no inciso I do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de Março de 1964.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 14 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

QUESNAY SOUZA DE LIMA


Secretário de Estado de Planejamento, em exercício

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.949 DE 15 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 8.547.462,05 (Oito Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil, Quatrocen-
tos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

609 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC


609001 – BM – UNIDADE GESTORA
609001.061821119.1727.0011 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II
(KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.15.00.00 – Diárias – Militar – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................................150.000,00

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714003 – GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO DO ACRE
714003.041222254.2825.0000 – Folha de Pag. do Gabinete do Vice – Governador.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação – RP (100)....................................................................................................................................3.379,20

714003.211222254.2829.0000 – Folha de Pagamento do Instituto de Terras do Acre – ITERACRE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado – RP (100).....................................................................................................854.902,44

714003.041282254.2955.0000 – Folha de Pagamento da Fundação Escola do Servidor Público do Estado do Acre – FESPAC

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.46.00.00 – Auxílio-Alimentação – RP (100)....................................................................................................................................3.379,20

715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ


715503 – EMPRESA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ACRE ACREDATA
715503.041262253.4066.0000 – Atividades a Cargo da ACREDATA

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................9.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717006 – DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)...........................................................................................................................2.800.000,00
25 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 25
DIÁRIO OFICIAL

717006.123661116.4041.0006 – Folha de Pagamento de Pessoal da SEE – Ensino Fundamental Regular

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100)...........................................................................................................................1.500.000,00

719 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP


719204 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AC
719204.061251119.2860.0000 – Educação no Trânsito.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................60.131,08
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)......................................................................................85.299,53
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700)...................................................................................................322.247,00

719204.061251119.2862.0000 – Logística de Trânsito.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700).............................................................................................................................339.155,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................636.810,96

719204.061251119.2863.0000 – Fiscalização de Trânsito.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700).................................................................................1.184.309,12

719637 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG


719637.061811119.4184.0000 – Manuetenção das Atividade Administrativas e Financeiras/FUNDESEG.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................150.000,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
720002.184511115.3248.0000 – Reforma e Modernozação da Infra-Estrutura de Apoio a SEMA.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – OP. DE CRÉDITO (500)..........................................................................................................33.667,90

720003 – DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS


720003.185411250.1727.0001 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II
(KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – CONVÊNIOS (200)...........................................................................1.249,50

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3219.0000 – Apoio á Organização e Gestão do SUAS – IGDSUAS

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)........................................................................5.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3062.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Juruá.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)............................................................................................................2.000,00
26 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 26
DIÁRIO OFICIAL

754201.267821114.3065.0000 – Gestão da Superintêndencia de Obras e Conserv. da Regional do Alto Acre.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)............................................................................................................7.018,00

754201.267821114.4085.0000 – Manutenção das Ativ. Técnico – Administrativas.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................90.000,00

754210 – AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. PÚB. DO EST. DO ACRE – AGEAC


754210.175121114.3078.0000 – Saneamento Básico

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)........................................................................................2.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700).....................................................................................................19.000,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
756003.164821113.3085.0000 – Produção de Habitação de Interesse Social.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)..................................................................................................................................79.620,60

756003.164821113.3086.0000 – Urbanização de Assentamentos Precários.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................209.292,52

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 8.547.462,05 (Oito Milhões, Quinhentos e Quarenta e Sete Mil,
Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinco Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orça-
mento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

609 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC


609001 – BM – UNIDADE GESTORA
609001.061821119.1727.0011 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II (KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................150.000,00

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................297.913,12

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714003 – GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO DO ACRE
714003.041222254.2821.0000 – Folha de Pagamento da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100).....................................................................................861.660,84

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717006 – DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100)..................................................................................2.800.000,00
27 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 27
DIÁRIO OFICIAL

717006.123661116.4041.0006 – Folha de Pagamento de Pessoal da SEE – Ensino Fundamental Regular

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)..................................................................................1.500.000,00

719 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP


719204 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AC
719204.061251119.2861.0000 – Engenharia de Trânsito.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700).............................................................................................................................199.856,19
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................994.463,96

719204.061251119.2862.0000 – Logística de Trânsito.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RPI (700)................................................................................................48.251,50
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RPI (700).......................................................................................165.006,82
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RPI (700)....................................................................................................65.616,94
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700)...................................................................................................267.041,20

719204.061251119.2863.0000 – Fiscalização de Trânsito.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................63.895,69
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RPI (700).......................................................................................151.240,33
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)......................................................................................62.336,61
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700)...................................................................................................610.243,45

719637 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG


719637.061811119.4184.0000 – Manuetenção das Atividade Administrativas e Financeiras/FUNDESEG.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................150.000,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720003 – DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS
720003.185411250.1727.0001 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II
(KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200).............................................................................................................................1.249,50

720003.185411103.3235.0000 – Plano de Desenvolvimento Comunitários.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)........................................................................................................33.667,90

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3219.0000 – Apoio á Organização e Gestão do SUAS – IGDSUAS

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200).............................................................................................................................5.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3071.0000 – Conservação, Restauração e Manut. Rotineira de Rod. Federais, Estad. e Vicinais Asfaltadas – CIDE
28 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 28
DIÁRIO OFICIAL

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................99.018,00

754210 – AGÊNCIA REGULADORA DOS SERV. PÚB. DO EST. DO ACRE – AGEAC


754210.175121114.3078.0000 – Saneamento Básico

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RPI (700)..................................................................................................1.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RPI (700)...................................................................................................................................5.000,00

754210.267821114.3081.0000 – Transporte Rodoviário, Fluvial e Aéreo.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RPI (700).................................................................................................................................15.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 15 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.955 DE 16 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 22.123.052,33 (Vinte e Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil, Cinquenta
e Dois Reais e Trinta e Três Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714607 – FUNDES – FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SAÚDE
714607.103022254.2834.0000 – Folha de Pag. da Secretaria de Estado de Saúde.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100).........................................................................................................................21.215.726,66

715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ


715404 – COMPANHIA DE COLONIZ. DO ACRE – COLONACRE EM LIQ. ORDINÁRIA
715404.211222255.4063.0000 – Manutenção das Atividades a Cargo da COLONACRE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.91.00.00 – Sentenças Judiciais – RPI (700)...................................................................................................................................3.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717303 – FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR – FEM
717303.133921108.4116.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................40.000,00
29 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 29
DIÁRIO OFICIAL

719 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP


719637 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG
719637.061811119.4184.0000 – Manuetenção das Atividade Administrativas e Financeiras/FUNDESEG.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.91.00.00 – Sentenças Judiciais – RPI (700)...............................................................................................................................150.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721302 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE – FUNDHACRE
721302.103021118.4137.0000 – Manutenção das Unidades e Serviços da Fundhacre

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)..................................................................................500.000,00

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
732002.206021101.2784.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................10.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.3126.0000 – Manut. do Dep. de Desenvolvimento Institucional

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RPI (700).............................................................................................................................1,54

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
756003.164821113.3086.0000 – Urbanização de Assentamentos Precários.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100).........................................................................................................184.324,13

756501 – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB


756501.164821113.2723.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)......................................................................................20.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 22.123.052,33 (Vinte e Dois Milhões, Cento e Vinte e Três Mil,
Cinquenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,
nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714003 – GESTÃO CENTRALIZADA DA FOLHA DE PESSOAL DO ESTADO DO ACRE
714003.041222254.2821.0000 – Folha de Pagamento da Secretaria de Estado da Gestão Administrativa.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)................................................................................21.215.726,66

715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ


715404 – COMPANHIA DE COLONIZ. DO ACRE – COLONACRE EM LIQ. ORDINÁRIA
715404.211222255.4063.0000 – Manutenção das Atividades a Cargo da COLONACRE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700).................................................................................................................................3.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717303 – FUNDAÇÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO ELIAS MANSOUR – FEM
717303.133921108.4116.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras
30 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 30
DIÁRIO OFICIAL

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100).................................................................................................40.000,00

719 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP


719637 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG
719637.061811119.4184.0000 – Manuetenção das Atividade Administrativas e Financeiras/FUNDESEG.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................150.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721302 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE – FUNDHACRE
721302.103021118.4137.0000 – Manutenção das Unidades e Serviços da Fundhacre

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400)............................................................................................................................500.000,00

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732005 – DEPARTAMENTO DE MODERNIZAÇÃO AGRÍCOLA
732005.206021101.1840.0000 – Incentivo a Ampliação da Mecanização Agrícola

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................10.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.3126.0000 – Manut. do Dep. de Desenvolvimento Institucional

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RPI (700).................................................................................................1,54

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
756003.164821113.3086.0000 – Urbanização de Assentamentos Precários.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................184.324,13

756501 – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB


756501.164821113.2723.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................20.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 16 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.962 DE 17 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,
31 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 31
DIÁRIO OFICIAL

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 30.349.577,33 (Trinta Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove Mil, Quinhen-
tos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

609 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC


609632 – FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – FUNESBOM/AC
609632.061821119.2904.0000 – Manut. do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – FUNESBOM/AC

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................20.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700).....................................................................................................40.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717006 – DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0005 – Folha de Pagamento de Pessoal da SEE – Ensino Infantil

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.04.00.00 – Contratação por Tempo Determinado – RP (100)................................................................................................10.000.000,00

717006.123661116.4041.0006 – Folha de Pagamento de Pessoal da SEE – Ensino Fundamental Regular

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.91.00.00.00 – Aplicações Diretas – Operação Intra-Orçamentárias
3.1.91.97.00.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS – RP (100)...........................................................................18.248.516,58

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720003 – DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS
720003.185411250.1727.0001 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II (KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................722.192,86

720006 – DEP. DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE


720006.185421103.3247.0000 – Concessão Florestal.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – OP. DE CRÉDITO (500).......................................................................................................10.000,00

720512. – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E SERVIÇOS AMBIENTAIS DO ESTADO DO ACRE – CDSA


752512.185411104.2178.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................15.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)......................................................................10.000,00

752512.185411104.4176.0000 – Folha de Pagamento da Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Estado do Acre -CDSA

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – CONVÊNIOS (200)......................................................................91.463,24
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – CONVÊNIOS (200)...............................................................................................................10.000,00
3.1.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – CONVÊNIOS (200).................................................................................20.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3052.0000 – Recuperação, Melhoria e Pavimentação de Rodovias Vicinais – Ramais.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................6.400,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras
32 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 32
DIÁRIO OFICIAL

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................300.000,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
756001.082441113.3084.0000 – Programa Bolsa Moradia Transitória.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.48.00.00 – Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas – RP (100).......................................................................................108.600,00

756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS


756003.164821113.3085.0000 – Produção de Habitação de Interesse Social.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................149.939,38

761 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT


761301 – FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE – FUNTAC
761301.226621100.1794.0000 – Ampliação, Modernização e Gestão da Fábrica de Preservativos Masculinos do Município de Xapuri.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).......................................................................................................................592.403,62
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).............................................................................................61,65
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)........................................................................................5.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 30.349.577,33 (Trinta Milhões, Trezentos e Quarenta e Nove
Mil, Quinhentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Três Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio
Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

609 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC


609632 – FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – FUNESBOM/AC
609632.061821119.2904.0000 – Manut. do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – FUNESBOM/AC

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)......................................................................................60.000,00

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................558.539,38

715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ


715199 – DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL
715199.288462257.4181.0000 – Aporte ao Fundo de Previdência FPS

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.97.00.00 – Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS – RP (100)...........................................................................18.248.516,58

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717006 – DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0006 – Folha de Pagamento de Pessoal da SEE – Ensino Fundamental Regular

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)................................................................................10.000.000,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720003 – DEPARTAMENTO DO EIXO TEMÁTICO ÁGUA E RECURSOS HÍDRICOS
720003.185411250.1727.0001 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II (KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................300.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................422.192,86
33 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 33
DIÁRIO OFICIAL

720006 – DEP. DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE


720006.185421103.3247.0000 – Concessão Florestal.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – OP. DE CRÉDITO (500)....................................................................................................10.000,00

720622 – FUNDO ESTADUAL DE FLORESTAS DO ESTADO DO ACRE – FEF


720622.185422260.2815.0000 – Manutenção das Atividades à Cargo do Fundo Estadual de Florestas

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.
3.3.50.41.00.00 – Contribuições – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................146.463,24

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3052.0000 – Recuperação, Melhoria e Pavimentação de Rodovias Vicinais – Ramais.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)........................................................................................................6.400,00

761 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT


761301 – FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE – FUNTAC
761301.226621100.1794.0000 – Ampliação, Modernização e Gestão da Fábrica de Preservativos Masculinos do Município de Xapuri.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100)........................................................................................................................................1,00
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100).....................................................................................................................................................1,00
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RPI (700).............................................................................................................................................5.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................79.991,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)..........................................................................................................2,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – RP (100).....................................................................................................................................1,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)..................................................................................................1,00
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RP (100)..............................................................................................................1,00
3.3.90.91.00.00 – Sentenças Judiciais – RP (100)...........................................................................................................................................1,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)...................................................................................................................1,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)....................................................................................................100.000,00

761301.195722267.2761.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100).................................................................................................................................6.000,00
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................35.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................95.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100).................................................................................................20.000,00
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).......................................................................................................................200.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................21.465,27
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RP (100).......................................................................................................5.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................30.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.


Rio Branco - Ac, 17 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.965 DE 17 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,
34 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 34
DIÁRIO OFICIAL

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamen-
tárias, conforme discriminação abaixo:

305 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE


305630 – FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DPE/AC
305630.031281110.2752.0001 – Manutenção do Fundo Orçamentário Especial Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR - DPE/Ac

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RPI (700).................................................................................................................................25.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), será compensado de
acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

305 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE


305630 – FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DPE/AC
305630.031281110.2752.0001 – Manutenção do Fundo Orçamentário Especial Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR - DPE/Ac

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RPI (700)....................................................................................................................25.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 17 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.967 DE 18 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 193.000,00 (Cento e Noventa e Três Mil Reais), para reforço de Dotações
Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714211 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO ACRE – ACREPREVIDÊNCIA
714211.092722257.4013.0000 – Atividades a Cargo do Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPREV (800).................................................................................5.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717212 – INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI – IDM
717212.041262253.4136.0000 – Manutenção da Rede de Educação Profissional e Tecnológica

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................8.000,00

719 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP


719637 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG
719637.061811119.4184.0000 – Manuetenção das Atividade Administrativas e Financeiras/FUNDESEG.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)...................................................................................................9.000,00
35 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 35
DIÁRIO OFICIAL

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.1918.0000 – Qualificação da Administração, da Gestão e do Planejamento

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)....................................................................................11.000,00

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3220.0000 – Fortalecimento do Controle Social – IGDSUAS

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................20.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753402 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉC. E EXT. RURAL DO ACRE – EMATER/AC
753402.041222254.4160.0000 – Gestão da Folha de Pessoal da Emater/Ac

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RPI (700).........................................................................................................50.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.4083.0000 – Manut. de Máquinas, Equipamentos e Veículos.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................10.000,00

761 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT


761301 – FUNDAÇÃO DE TECNOLOGIA DO ACRE – FUNTAC
761301.226621100.1794.0000 – Ampliação, Modernização e Gestão da Fábrica de Preservativos Masculinos do Município de Xapuri.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).........................................................................................................................80.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 193.000,00 (Cento e Noventa e Três Mil Reais), será compen-
sado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo
43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)..................................................................................................................................80.000,00

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714211 – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO EST. DO ACRE – ACREPREVIDÊNCIA
714211.092722257.4013.0000 – Atividades a Cargo do Instituto de Previdência do Estado do Acre – Acreprevidência

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPREV (800).................................................................................5.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717212 – INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI – IDM
717212.041262253.3194.0000 – Expansão e Modernização da Rede EPT

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)....................................................................................................................................4.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)........................................................................................................4.000,00

719 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP


719637 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA FUNDESEG
719637.061811119.4184.0000 – Manuetenção das Atividade Administrativas e Financeiras/FUNDESEG.
36 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 36
DIÁRIO OFICIAL

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................9.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.1918.0000 – Qualificação da Administração, da Gestão e do Planejamento

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400).............................................................................................................................11.000,00

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3226.0000 – Capacita SUAS

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200).................................................................................20.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753402 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉC. E EXT. RURAL DO ACRE – EMATER/AC
753402.041222254.4160.0000 – Gestão da Folha de Pessoal da Emater/Ac

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.
3.3.50.41.00.00 – Contribuições – RPI (700)...........................................................................................................................................50.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.4083.0000 – Manut. de Máquinas, Equipamentos e Veículos.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 18 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.969 DE 21 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 159.823,44 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte e Três Reais
e Quarenta e Quatro Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

446 – CASA CIVIL


446001 – CHEFIA DE GABINETE
446001.041222242.2714.0000 – Manutenção das Ativid. e Serviços Administrativos e Financeiros da Casa Civil.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)...................................................................................................5.000,00

609 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC


609632 – FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – FUNESBOM/AC
609632.061821119.2904.0000 – Manut. do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – FUNESBOM/AC
37 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 37
DIÁRIO OFICIAL

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................30.000,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720206 – INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE
720206.216011240.3019.0004 – Programa de Desevolvimento Sustentável do Estado Do Acre – PDSA Fase II (BID).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – OP. DE CRÉDITO (500).........................................................................47.194,16

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3222.0000 – Fortalecimento do Controle Social do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – CONVÊNIOS (200).........................................................................20.000,00

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA
754203.175121112.2907.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA de Rio Branco

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)......................................................................................34.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................5.040,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................4.960,00

755213.142431119.2872.0000 – Manutenção do Departamento de Infraestrutura

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................2.000,00

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759003 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
759003.111221101.4100.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................5.700,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................5.929,28

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 159.823,44 (Cento e Cinquenta e Nove Mil, Oitocentos e Vinte
e Três Reais e Quarenta e Quatro Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos
termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

446 – CASA CIVIL


446001 – CHEFIA DE GABINETE
446001.041222242.2714.0000 – Manutenção das Ativid. e Serviços Administrativos e Financeiros da Casa Civil.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100)...........................................................................................................................5.000,00

609 – CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – CBMAC


609632 – FUNDO ESPECIAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO ACRE – FUNESBOM/AC
609632.061821119.2904.0000 – Manut. do Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre – FUNESBOM/AC

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)......................................................................................30.000,00
38 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 38
DIÁRIO OFICIAL

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720206 – INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE
720206.216011240.3019.0004 – Programa de Desevolvimento Sustentável do Estado Do Acre – PDSA Fase II (BID).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500)...............................................................47.194,16

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3226.0000 – Capacita SUAS

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200).................................................................................20.000,00

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA
754203.171222269.2724.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.96.00.00 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado – RPI (700).............................................................................34.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................12.000,00

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759003 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
759003.111221101.4100.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................5.700,00

759004 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO


759004.113341101.4102.0000 – Departamento de Programas e Projetos Voltados aos Pequenos Negócios.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)..................................................................................................................5.929,28

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 21 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.971 DE 21 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamentárias,
conforme discriminação abaixo:
39 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 39
DIÁRIO OFICIAL

305 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE


305630 – FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DPE/AC
305630.031281110.2752.0001 – Manutenção do Fundo Orçamentário Especial Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR - DPE/Ac

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................10.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), será compensado de acordo com
Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº
4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

305 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE


305630 – FUNDO ORÇAMENTÁRIO ESPECIAL CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS DPE/AC
305630.031281110.2752.0001 – Manutenção do Fundo Orçamentário Especial Centro de Estudos Jurídicos - CEJUR - DPE/Ac

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RPI (700)....................................................................................................................10.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 21 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.972 DE 22 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 5.161.838,08 (Cinco Milhões, Cento e Sessenta e Um Mil, Oitocentos e
Trinta e Oito Reais e Oito Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717003 – DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
717003.123611116.4043.0004 – Cons. das Ferramentas para Avaliar e Premiar a Gestão Escolar

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................334.185,60

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720206 – INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE
720206.216011240.3019.0004 – Programa de Desevolvimento Sustentável do Estado Do Acre – PDSA Fase II (BID).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)......................................................................................................100.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.1918.0000 – Qualificação da Administração da Gestão de Planejamento

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e Seg. Social
3.3.91.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)..................................................................................260.921,15
40 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 40
DIÁRIO OFICIAL

721607.103021118.2192.0000 – Manutenção de Vigilancia em Saúde Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400)............................................................................................................................488.800,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)....................................................................................58.521,90
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – SUS (400)........................................................................................................63.408,00

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732207 – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL – IDAF
732207.206042264.2649.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RPI (700).........................................................................................................19.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753003 – DEPARTAMENTO DE PRÓ–FLORESTANIA
753003.206011240.3019.0006 – Programa de Desevolvimento Sustentável do Estado do Acre – PDSA Fase II (BID).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.50.00.00.00 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
4.4.50.41.00.00 – Contribuições – OP. DE CRÉDITO (500)..................................................................................................................300.000,00
4.4.50.42.00.00 – Auxílios – OP. DE CRÉDITO (500)...........................................................................................................................700.000,00

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA
754203.171222254.2254.0000 – Gestão da Folha de Pessoal - Depasa.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.91.00.00.00 – Aplicações Diretas – Operação Intra-Orçamentárias
3.1.91.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100).................................................................................................................................1.000,00

754203.171222269.2724.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RPI (700)..................................................................................................110.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
755209.144211119.2728.0000 – Manutenção das Atividades da Gerência de Manutenção, Infraestrutura e Logística

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................20.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................100.000,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
756001.161222271.4095.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................3.633,50

756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS


756003.164821113.3085.0000 – Produção de Habitação de Interesse Social.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200).................................................................1.000.000,00

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759004 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
759004.113341101.4102.0000 – Departamento de Programas e Projetos Voltados aos Pequenos Negócios.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200)................................................................................................1.602.367,93
41 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 41
DIÁRIO OFICIAL

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 5.161.838,08 (Cinco Milhões, Cento e Sessenta e Um Mil,
Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Oito Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,
nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717006 – DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................334.185,60

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720206 – INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE
720206.216011240.3019.0004 – Programa de Desevolvimento Sustentável do Estado Do Acre – PDSA Fase II (BID).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500).............................................................100.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103031118.4186.0000 – Suporte Profilático e Terapéutico.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400)............................................................................................................................871.651,05

732 – SECRETARIA DE ESTADO DE AGROPECUÁRIA – SEAP


732207 – INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA FLORESTAL – IDAF
732207.206041101.1806.0000 – Implantação e Manut. do Sistema de Defesa Animal

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................19.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753003 – DEPARTAMENTO DE PRÓ–FLORESTANIA
753003.206011240.3019.0006 – Programa de Desevolvimento Sustentável do Estado do Acre – PDSA Fase II (BID).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – OP. DE CRÉDITO (500)..........................................................1.000.000,00

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA
754203.171222254.2254.0000 – Gestão da Folha de Pessoal - Depasa.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100).................................................................................................................................1.000,00

754203.175121112.2907.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA de Rio Branco

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700).............................................................................................................................110.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
755209.144211119.1786.0000 – Estruturação e Ampliação da Capacidade de Atendimento do IAPEN

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................100.000,00

755209.144211119.2728.0000 – Manutenção das Atividades da Gerência de Manutenção, Infraestrutura e Logística

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................20.000,00
42 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 42
DIÁRIO OFICIAL

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
756001.161222271.4095.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................3.633,50

756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS


756003.164821113.3085.0000 – Produção de Habitação de Interesse Social.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200).................................................................................1.000.000,00

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759003 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
759003.111221101.4100.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200)................................................................................................1.602.367,93

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 22 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

LÍLIAN VÍRGINIA BAHIA MARQUES CANISO


Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.996 DE 23 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

A GOVERNADORA DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.333.968,72 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Três Mil, Novecentos e
Sessenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

711 – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO – SECOM


711308 – FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE – FUNDAC
711308.241311120.2898.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700).....................................................................................................10.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717003 – DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
717003.123611116.4043.0004 – Cons. das Ferramentas para Avaliar e Premiar a Gestão Escolar

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................25.000,00

717006 – DIRETORIA DE RECURSO


717006.123661116.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200).................................................................1.150.000,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100).........................................................................................................100.000,00
43 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 43
DIÁRIO OFICIAL

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720206 – INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE
720206.211272260.2781.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeira

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100)...........................................................................................587,39

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721302 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE – FUNDHACRE
721302.103021118.4137.0000 – Manutenção das Unidades e Serviços da Fundhacre

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................370.000,00
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RP (100).......................................................................................................6.000,00

721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES


721607.103021118.2192.0000 – Manutenção de Vigilancia em Saúde Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – SUS (400)..................................................................................100.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
753002.206062268.2786.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................9.392,49

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
754002.151222269.4097.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................20.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................33.447,84

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.171222269.2724.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................429.559,84

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................10.000,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................25.182,00

755213.142431119.2872.0000 – Manutenção do Departamento de Infraestrutura

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................3.040,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
756001.161222271.4095.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................8.845,95
44 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 44
DIÁRIO OFICIAL

758 – SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE


758639 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUNDESEG
758639.061811119.4188.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras/ FUNDESEG

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................20.000,00

760 – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES


760002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
760002.144221109.2807.0000 – Manutenção das Atividades da Gestão Interna.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................12.913,21

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.333.968,72 (Dois Milhões, Trezentos e Trinta e Três Mil, No-
vecentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio
Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

711 – SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO – SECOM


711308 – FUNDAÇÃO ALDEIA DE COMUNICAÇÃO DO ACRE – FUNDAC
711308.241311120.2898.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RPI (700).........................................................................................................10.000,00

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713003 – DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E GESTÃO
713003.047521123.2990.0000 – Programa Estadual de Contrapartida de Convênios, Contratos, Op. De Crédito e Outros Instrumentos Congêneres

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................416.361,05

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717003 – DIRETORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
717003.123611116.4043.0004 – Cons. das Ferramentas para Avaliar e Premiar a Gestão Escolar

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.
3.3.50.41.00.00 – Contribuições – RP (100)............................................................................................................................................25.000,00

717005 – DIRETORIA DE ENSINO


717005.123661116.4040.0001 – Alfabetização De Jovens E Adultos

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – CONVÊNIOS (200).......................................................................100.000,00

717005.123661116.4040.0002 – Promoção da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)..............................................................................................................100.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – CONVÊNIOS (200).......................................................................100.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................100.000,00

717005.123661116.4040.0006 – Promoção da Educação Indigena

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200)..........................................................................................................................150.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)..............................................................................................................100.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200)...............................................................................100.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................400.000,00

717006 – DIRETORIA DE RECURSO


717006.123661116.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................100.000,00
45 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 45
DIÁRIO OFICIAL

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720206 – INSTITUTO DE TERRAS DO ACRE – ITERACRE
720206.211272260.2781.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeira

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)......................................................................................................587,39

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721302 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ACRE – FUNDHACRE
721302.103021118.4137.0000 – Manutenção das Unidades e Serviços da Fundhacre

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RP (100).......................................................................................................6.000,00

721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES


721607.103031118.4186.0000 – Suporte Profilático e Terapéutico.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400)............................................................................................................................100.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
753002.206062268.2786.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................9.392,49

754 – SECRETARIA DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754004 – DEPARTAMENTO DE OBRAS E ACOMPANHAMENTO
754004.154511115.3088.0000 – Construção, Reforma e Ampliação de Imóveis para Administração Estadual.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................20.000,00

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.175121112.2907.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA de Rio Branco

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.96.00.00 – Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado – RP (100)............................................................................429.559,84

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................38.222,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
756003.164821113.3086.0000 – Urbanização de Assentamentos Precários.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................8.845,95

758 – SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE


758639 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUNDESEG
758639.061811119.4188.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras/ FUNDESEG

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................20.000,00
46 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 46
DIÁRIO OFICIAL

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 23 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

DENISE CASTELO BONFIM


Governadora do Estado do Acre, em exercício

MÁRCIO VERÍSSIMO C. DANTAS


Secretário de Estado de Planejamento

LÍLIAN VÍRGINIA BAHIA MARQUES CANISO


Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.997 DE 24 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:



No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 3.145.596,27 (Três Milhões, Cento e Quarenta e Cinco Mil, Quinhentos e
Noventa e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713005 – DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
713005.041211250.1727.0000 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II
(KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – CONVÊNIOS (200).......................................................................................................1.745.764,25

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714002 – DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CENTROS DE ATENDIMENTOS
714002.041221123.2817.0000 – Manutenção das Ativ. das Centrais de Atendimento ao Cidadão – OCA – Rio Branco e Xapuri

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).......................................................................................................................186.305,02

715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ


715403 – COMPANHIA DE DE DESENVOLVIMENTO INDUST. DO ESTADO DO ACRE – CODISACRE
715403.041222267.4078.0000 – Manutenção das Atividades a Cargo da CODISACRE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................4.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................46.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717212 – INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI – IDM
717212.123631117.3193.0000 – Profissionalização e Qualificação da Força de Trabalho Acreana

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................600.000,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
720002.184511115.3248.0000 – Reforma e Modernozação da Infra-Estrutura de Apoio a SEMA.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)......................................................................................................100.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.2192.0000 – Manutenção de Vigilancia em Saúde Epidemiológica, Ambiental e do Trabalhador
47 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 47
DIÁRIO OFICIAL

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – SUS (400)..................................................................................................278.000,00

721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................3.000,00

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3219.0000 – Apoio á Organização e Gestão do SUAS – IGDSUAS

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)........................................................................5.000,00

744 – SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL – SAI


744002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
744002.041222265.2779.0000 – Manutenção do Dep. de Monitoramento e Gestão.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................8.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................2.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753003 – DEPARTAMENTO DE PRÓ–FLORESTANIA
753003.206051101.1857.0000 – Programa de Seg. Alimentar e Abastecimento Local

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – OP. DE CRÉDITO (500)..........................................................................................................17.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755004 – DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
755004.144221119.1814.0000 – Programa de Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................10.000,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)....................................................................................100.500,00

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759004 – DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
759004.115121230.1730.0011 – Programa De Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (Bird)

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.14.00.00 – Diárias - Civil – OP. DE CRÉDITO (500).....................................................................................................................40.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 3.145.596,27 (Três Milhões, Cento e Quarenta e Cinco Mil,
Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio
Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

713 – SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN


713005 – DEPARTAMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS
713005.041211250.1727.0000 – Programa de Redução do Desmatamento e Conservação Ambiental/Redd Early Movers (REM) – ACRE fase II (KFW).

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)..............................................................................................................200.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – CONVÊNIOS (200).......................................................................810.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)....................................................................647.555,75
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – CONVÊNIOS (200)..................................................................................................................18.208,50
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)......................................................................................70.000,00
48 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 48
DIÁRIO OFICIAL

713005.045121230.1730.0000 – Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioeconômica do Acre Proser (BIRD).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – OP. DE CRÉDITO (200)....................................................................................................40.000,00

714 – SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA – SGA


714001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
714001.041222253.2986.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................10.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................30.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................19.700,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................1.723,77
3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RP (100).......................................................................................................5.079,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)....................................................................................................................................4.600,00
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)........................................................................................................5.053,05

714002 – DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO EM CENTROS DE ATENDIMENTOS


714002.041221123.2817.0000 – Manutenção das Ativ. das Centrais de Atendimento ao Cidadão – OCA – Rio Branco e Xapuri

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................5.200,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................1.200,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)...................................................................................................2.200,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................8.237,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................29.056,68
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)........................................................................................................9.071,04

714004 – SECRETARIA ADJUNTA DE HUMANIZAÇÃO


714004.041221121.4135.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Adjunta de Humanização.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..............................................................................................................................................3.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................10.800,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................2.000,00

714008 – SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES PUBLICAS


714008.041222253.2818.0000 – Manutenção das Atividades da Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Públicas.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................22.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................4.600,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100)...........................................................................................7.784,48
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)........................................................................................................5.000,00

715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ


715403 – COMPANHIA DE DE DESENVOLVIMENTO INDUST. DO ESTADO DO ACRE – CODISACRE
715403.041222254.4158.0000 – Gestão da Folha de Pessoal – CODISACRE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.13.00.00 – Obrigações Patronais – RP (100)...............................................................................................................................50.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717212 – INSTITUTO DOM MOACIR GRECCHI – IDM
717212.041262253.3194.0000 – Expansão e Modernização da Rede EPT

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200)....................................................................................600.000,00
720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA
49 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 49
DIÁRIO OFICIAL

720006 – DEP. DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE


720006.185411103.3240.0000 – Gestão, Proteção e Conservação das Unidades de Conservação.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – OP. DE CRÉDITO (500)..................................................................................................100.000,00

721 – SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE


721607 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FUNDES
721607.103021118.4185.0000 – Fomento á Assistência Hospitalar e Ambulatórial.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..................................................................................................................................3.000,00

721607.103031118.4186.0000 – Suporte Profilático e Terapéutico.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – SUS (400)............................................................................................................................278.000,00

722 – SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS


722608 – FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS
722608.082441111.3226.0000 – Capacita SUAS

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – CONVÊNIOS (200).............................................................................................................................5.000,00

744 – SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL – SAI


744002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
744002.041221123.1835.0000 – Implantação e Gerenciamento dos Instrumentos de Planejamento da Gestão.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................10.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753003 – DEPARTAMENTO DE PRÓ–FLORESTANIA
753003.206011240.3019.0006 – Programa de Desevolvimento Sustentável do Estado do Acre – PDSA Fase II (BID).

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – OP. DE CRÉDITO (500)........................................................................................................17.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
755002.144222270.2766.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100).........................................................................................................................10.000,00
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – CONVÊNIOS (200)...................................................................................................100.500,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 24 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

FRANCISCO DJALMA DA SILVA


Governador do Estado do Acre, em exercício

CLAUDIA LIMA SALDANHA


Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

LÍLIAN VÍRGINIA BAHIA MARQUES CANISO


Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.998 DE 25 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:



No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,
50 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 50
DIÁRIO OFICIAL

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 960.992,56 (Novecentos e Sessenta Mil, Novecentos e Noventa e Dois
Reais e Cinquenta e Seis Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717006 – DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – CONVÊNIOS (200)...............................................................................200.000,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720006 – DEP. DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE
720006.185421103.3247.0000 – Concessão Florestal.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – OP. DE CRÉDITO (500)..................................................................................................350.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3071.0000 – Conservação, Restauração e Manut. Rotineira de Rod. Federais, Estad. e Vicinais Asfaltadas – CIDE

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..............................................................................................................................100.000,00

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.171222269.2724.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RPI (700)........................................................................................................................50.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................200.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
755209.144211119.2728.0000 – Manutenção das Atividades da Gerência de Manutenção, Infraestrutura e Logística

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)............................................................................................................5.000,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756501 – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB
756501.164821113.2723.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.6.00.00.00.00 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.6.90.71.00.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado – RP (100).................................................................................................55.725,24

761 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT


761002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
761002.195732275.2900.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37.00.00 – Locação de Mão-de-Obra – RP (100)..............................................................................................................................267,32

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 960.992,56 (Novecentos e Sessenta Mil, Novecentos e No-
venta e Dois Reais e Cinquenta e Seis Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento,
nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

715 – SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEFAZ


715199 – DEPARTAMENTO DO TESOURO ESTADUAL
715199.288432256.2878.0000 – Controle da Dívida Interna – Administração Indireta

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.6.00.00.00.00 – AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
4.6.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.6.90.71.00.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado – RP (100).................................................................................................43.025,24
51 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 51
DIÁRIO OFICIAL

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717006 – DIRETORIA DE RECURSO
717006.123661116.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)...................................................................200.000,00

720 – SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA


720006 – DEP. DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS E BIODIVERSIDADE
720006.185411103.3240.0000 – Gestão, Proteção e Conservação das Unidades de Conservação.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – OP. DE CRÉDITO (500)..................................................................................................350.000,00

754 – SECRETARIA. DE EST. DE INFRA–ESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS – SEOP


754201 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRA–ESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA – DERACRE
754201.267821114.3071.0000 – Conservação, Restauração e Manut. Rotineira de Rod. Federais, Estad. e Vicinais Asfaltadas – CIDE

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..............................................................................................................................100.000,00

754203 – DEPARTAMENTO EST. DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO – DEPASA


754203.175121112.2907.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras do DEPASA de Rio Branco

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700).............................................................................................................................250.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755209 – INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA – IAPEN
755209.144211119.2750.0000 – Manutenção da Unidade de Regime Fechado nº 03 de Rio Branco.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).........................................................................................5.000,00

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756501 – COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ACRE – COHAB
756501.164821113.2723.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)..................................................................................................................................12.700,00

761 – SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT


761002 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
761002.195732275.2900.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)......................................................................................................267,32

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 25 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

FRANCISCO DJALMA DA SILVA


Governador do Estado do Acre, em exercício

CLAUDIA LIMA SALDANHA


Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

LÍLIAN VÍRGINIA BAHIA MARQUES CANISO


Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 8.999 DE 25 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,
52 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 52
DIÁRIO OFICIAL

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), para reforço de Dotações Orçamen-
tárias, conforme discriminação abaixo:

305 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE


305001 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
305001.030922254.2853.0000 – Gestão da Folha de Pagamento da Defensoria Pública do Estado do Acre - DPE Acre - Dpe

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – RP (100).................................................................................................25.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais), será compensado de
acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei
Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

305 – DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ACRE


305001 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO INTERNA
305001.030921110.2753.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................25.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 25 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

FRANCISCO DJALMA DA SILVA


Governador do Estado do Acre, em exercício

CLAUDIA LIMA SALDANHA


Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

LÍLIAN VÍRGINIA BAHIA MARQUES CANISO


Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 9.000 DE 25 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:



No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.360.000,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta Mil Reais), para reforço
de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

203 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA


203002 – DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
203002.021222220.2163.0000 – Custeio com Folha de Pagamento do Tribunal de Justiça do Acre.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)......................................................................................................2.000.000,00

203002.021222220.2172.0000 – Gestão Administrativa do Tribunal de Justiça do Acre – DIPES

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..........................................................................................................................................300.000,00

203617 – FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO


203617.020612220.2643.0000 – Manutenção das Atividades do Fundo Especial do Poder Judiciário.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)......................................................................................60.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.360.000,00 (Dois Milhões, Trezentos e Sessenta Mil Reais),
será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo
1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:
53 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 53
DIÁRIO OFICIAL

203 – TRIBUNAL DE JUSTIÇA


203009 – 1º GRAU DE JURISDIÇÃO
203009.021222220.4161.0000 – Custeio Com Folha De Pagamento Comarca De Rio Branco.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)..................................................................................2.300.000,00

203617 – FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIÁRIO


203617.020612220.2643.0000 – Manutenção das Atividades do Fundo Especial do Poder Judiciário.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RPI (700).....................................................................................................60.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 25 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

FRANCISCO DJALMA DA SILVA


Governador do Estado do Acre, em exercício

CLAUDIA LIMA SALDANHA


Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

LÍLIAN VÍRGINIA BAHIA MARQUES CANISO


Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 9.003 DE 28 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 312.374,84 (Trezentos e Doze Mil, Trezentos e Setenta e Quatro Reais e
Oitenta e Quatro Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

608 – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE – PMAC


608638 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUNDESEG
608638.061811119.4187.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras/ FUNDESEG

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.17.00.00 – Outras Despesas Variáveis – Pessoal Militar – RPI (700)...........................................................................................20.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717005 – DIRETORIA DE ENSINO
717005.123661116.4040.0002 – Promoção da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)......................................................................60.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753401 – COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREP. DO ACRE CAGEACRE
753401.041222254.4159.0000 – Gestão da Folha de Pessoal da Cageacre

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – RPI (700)................................................................................................10.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................10.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..............................................................................................................................140.000,00
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................60.548,00
54 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 54
DIÁRIO OFICIAL

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759003 – DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
759003.111221101.4100.0000 – Manut. das Atividades Administrativas e Financeiras.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100).....................................................................................................................11.826,84

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 312.374,84 (Trezentos e Doze Mil, Trezentos e Setenta e
Quatro Reais e Oitenta e Quatro Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos
termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

608 – POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ACRE – PMAC


608638 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUNDESEG
608638.061811119.4187.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras/ FUNDESEG

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – CONVÊNIOS (200)................................................................................................................10.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – CONVÊNIOS (200)......................................................................10.000,00

717 – SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE – SEE


717005 – DIRETORIA DE ENSINO
717005.123661116.4040.0002 – Promoção da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RPI (700)...........................................................................................................................................30.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................30.000,00

753 – SEC. DE ESTADO DE EXTENSÃO AGROF. PRODUÇÃO FAMILIAR – SEAPROF


753401 – COMPANHIA DE ARMAZÉNS GERAIS E ENTREP. DO ACRE CAGEACRE
753401.206052268.2795.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras da CAGEACRE.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00 – Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos.
3.3.50.41.00.00 – Contribuições – RPI (700)...........................................................................................................................................10.000,00

755 – SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH


755213 – INSTITUTO SÓCIO–EDUCATIVO DO ESTADO DO ACRE – ISE
755213.142431119.2859.0000 – Manutenção das Ativ. Administrativas e Financeiras

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................210.548,00

759 – SECRETARIA DE ESTADO DE PEQUENOS NEGÓCIOS – SEPN


759001 – GABINETE DO SECRETÁRIO
759001.111222273.4098.0000 – Manutenção do Gabinete do Secretário.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................11.826,84

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 28 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

CLAUDIA LIMA SALDANHA


Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

LÍLIAN VÍRGINIA BAHIA MARQUES CANISO


Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 9.008 DE 29 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,
55 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 55
DIÁRIO OFICIAL

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 9.980.000,00 (Nove Milhões, Novecentos e Oitenta Mil Reais), para reforço
de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

304 – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MPE


304001 – MPE – UNIDADE GESTORA
304001.030912241.2646.0000 – Manutenção e Gestão da Estrutura Operacional do Ministério Público Estadual.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100).................................................................................................70.000,00

304001.030912231.3205.0000 – Educação Continuada.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................70.000,00

304001.030912241.4154.0000 – Gestão com Pessoas.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RP (100)..................................................................................8.410.000,00
3.1.90.34.00.00 – Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização – RP (100)..........................................1.430.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 9.980.000,00 (Nove Milhões, Novecentos e Oitenta Mil Reais),
será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do Parágrafo
1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

304 – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MPE


304001 – MPE – UNIDADE GESTORA
304001.030912238.1713.0000 – Proj. Fortalecimento da Comunicação Institucional

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)..........................................................................................................................................200.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..............................................................................................................................200.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................200.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)....................................................................................................600.000,00

304001.030912239.1719.0000 – Estruturação e Uniformização das Sedes Próprias.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RP (100)................................................................................................................................605.963,84

304001.035412235.1928.0000 – Defesa do Meio Ambiente.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................30.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100).................................................................................................40.000,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – RP (100)............................................................................................................................20.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................10.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................50.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................50.000,00

304001.030912230.1929.0000 – Consolidar a Política de Comunicação Institucional.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.31.00.00 – Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras – RP (100)............................................................2.099,50
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................30.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................50.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)........................................................................................................8.800,00
56 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 56
DIÁRIO OFICIAL

304001.030912241.1930.0000 – Combate à Corrupção e Defesa do Patromônio Publico.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................20.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................20.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................10.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................50.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................50.000,00

304001.030912241.2646.0000 – Manutenção e Gestão da Estrutura Operacional do Ministério Público Estadual.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..............................................................................................................................350.825,46
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................643.348,57
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100).........................................................................................................739.581,79
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100)...................................................................................................................419.192,04
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)....................................................................................................686.575,30

304001.030912233.3202.0000 – Comunidade Segura – Enfrentamento a Violência e a Criminalidade.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................10.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................10.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................10.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................70.000,00

304001.030912230.3203.0000– Direitos Sociais ao Alcance de Todos.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................30.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................38.745,85
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................50.000,00

304001.030912231.3205.0000 – Educação Continuada.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................30.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................66.310,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................30.000,00

304001.030912239.3207.0000 – Plano de Diretor de TI.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)..............................................................................................................................845.084,05
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100)..................................................................................2.200.400,19
3.3.90.93.00.00 – Indenizações e Restituições – RP (100)............................................................................................................................77,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................179.232,24
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)....................................................................................................685.120,10
4.4.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................15.250,00
57 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 57
DIÁRIO OFICIAL

304001.030912234.3208.0000 – Criança e Adolescente Prioridade Absoluta.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................15.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................10.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100).................................................................................................15.000,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – RP (100)............................................................................................................................10.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................10.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................10.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................30.000,00

304001 030912237.3508.0000 – Fortalecimento do Programa Viver Pra Servir.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................30.000,00
3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção – RP (100)...................................................................................................5.000,00
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – RP (100)............................................................................................................................30.000,00
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................35.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................40.000,00

304001 030912231.3510.0000 – Manter e Ampliar o Centro de Especialidade em Saude.

3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES


3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.14.00.00 – Diárias – Civil – RP (100)............................................................................................................................................50.000,00
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RP (100)................................................................................................................................43.394,07
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RP (100).........................................................................................10.000,00
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................240.000,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – RP (100)......................................................................................................40.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 29 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

CLAUDIA LIMA SALDANHA


Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

LÍLIAN VÍRGINIA BAHIA MARQUES CANISO


Secretária de Estado da Fazenda, em exercício

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 9.015 DE 30 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º e 18º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 2.532.559,29 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e
Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos), para reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

719 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP


719204 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AC
719204.061251119.2862.0000 – Logística de Trânsito.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.1.00.00.00.00 – PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.1.90.94.00.00 – Indenizações e Restituições Trabalhistas – RPI (700)................................................................................................30.000,00
3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.30.00.00 – Material de Consumo – RPI (700)...............................................................................................................................92.402,55
3.3.90.36.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física – RPI (700)........................................................................................87.711,36
58 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 58
DIÁRIO OFICIAL

3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700).................................................................................1.000.000,00


3.3.90.47.00.00 – Obrigações Tributárias e Contributivas – RPI (700)....................................................................................................19.797,65
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................272.647,73

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
756003.164821113.3085.0000 – Produção de Habitação de Interesse Social.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – CONVÊNIOS (200).............................................................................................................1.000.000,00

758 – SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE


758639 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUNDESEG
758639.061811119.4188.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras/ FUNDESEG

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................30.000,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 2.532.559,29 (Dois Milhões, Quinhentos e Trinta e Dois Mil,
Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias nos
termos do disposto no inciso III do Parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964 conforme a seguir:

719 – SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP


719204 – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/AC
719204.061251119.2860.0000 – Educação no Trânsito.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................200.000,00

719204.061251119.2862.0000 – Logística de Trânsito.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações – RPI (700)...............................................................................................................................750.000,00

719204.061251119.2863.0000 – Fiscalização de Trânsito.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RPI (700)....................................................................................302.647,73
3.3.91.00.00.00 – Aplicação Direta Decorrente de Operação em Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orç. Fiscal e da Seg. Social
3.3.91.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RPI (700)........................................................................................................249.911,56

756 – SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL – SEHAB


756003 – DEPARTAMENTO DE URBANIZAÇÃO E ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
756003.164821113.3085.0000 – Produção de Habitação de Interesse Social.

4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL


4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.52.00.00 – Equipamentos e Material Permanente – CONVÊNIOS (200).................................................................................1.000.000,00

758 – SECRETARIA DE ESTADO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ACRE


758639 – FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FUNDESEG
758639.061811119.4188.0000 – Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras/ FUNDESEG

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.92.00.00 – Despesas de Exercícios Anteriores – RP (100)..........................................................................................................30.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



Rio Branco - Ac, 30 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

CLAUDIA LIMA SALDANHA


Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretário de Estado da Fazenda
59 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 59
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE

DECRETO Nº 9.016 DE 30 DE MAIO DE 2018

“Abre Crédito Suplementar para o fim que especifica”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE:

No uso de suas atribuições legais e com base no artigo 9º da Lei n.º 3.370 de 28 de Dezembro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto ao Orçamento vigente o Crédito Suplementar de R$ 163.025,00 (Cento e Sessenta e Três Mil e Vinte e Cinco Reais), para
reforço de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo:

304 – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MPE


304001 – MPE – UNIDADE GESTORA
304001.030912239.3207.0000 – Plano de Diretor de TI.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.35.00.00 – Serviços de Consultoria – RP (100)..........................................................................................................................130.800,00
4.0.00.00.00.00 – DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 – INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
4.4.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).......................................................................................32.225,00

Art. 2º - O Crédito Adicional Suplementar de que trata o artigo anterior no valor de R$ 163.025,00 (Cento e Sessenta e Três Mil e Vinte e Cinco
Reais), será compensado de acordo com Anulação de Dotações Orçamentárias do próprio Orçamento, nos termos do disposto no inciso III do
Parágrafo 1º. do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, conforme a seguir:

304 – MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MPE


304001 – MPE – UNIDADE GESTORA
304001.030912239.3207.0000 – Plano de Diretor de TI.

3.0.00.00.00.00 – DESPESAS CORRENTES


3.3.00.00.00.00 – OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – RP (100).....................................................................................163.025,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Ac, 30 de Maio de 2018, 130º da República, 116º do Tratado de Petrópolis e 57º do Estado do Acre.

TIÃO VIANA
Governador do Estado do Acre

CLAUDIA LIMA SALDANHA


Secretária de Estado de Planejamento, em exercício

JOAQUIM MANOEL MANSOUR MACÊDO


Secretária de Estado da Fazenda
60 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 60
DIÁRIO OFICIAL

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO todos os atos praticados pelo Senhor Pregoeiro e pela Equipe de apoio re-
ferente ao PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 107/2018 – CPL 03, cujo objeto é registro de preços para contratação de empresa para aquisição de
Material de Consumo (Limpeza e Higiene) para atender as necessidades da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, em favor das empresas: M &
Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.601.116/0001-04, vencedora dos itens 01, 11, 14, 15 e 28, totalizando o valor
geral estimado de R$ 3.317,20 (três mil trezentos e dezessete reais e vinte centavos), M & R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
11.001135/0001-98, vencedora dos itens 02, 03, 04, 05, 06, 07, 13, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, totalizando o valor
geral estimado de R$ 41.342,40 (quarenta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP.
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.508.816/0001-44, vencedora dos itens 08, 09, 10, 12, 16, 17, 19 e 20, totalizando o valor geral estimado de R$
7.285,00 (sete mil duzentos e oitenta e cinco reais). Os valores unitários e globais de cada item de acordo com os quantitativos estão discriminados
no encarte anexo.
Rio Branco – AC, 04 de Junho de 2018.

Maria Lídia Soares de Assis


Procuradora-Geral do Estado

ENCARTE I
1. Empresa: M & Z INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ nº 63.601.116/0001-04, com sede na Rodovia AC-40, Triângulo - Rio Branco AC, tele-
fone (68) 3221-1277 representada neste ato por Reynaldo Martins Mandu, RG nº 467235 SJSP/AC.
Qtd. qtd. Valor (R$)
Item mínima máxima und. Discriminação dos Produtos
Estimada estimada Unitário Total
Água Sanitária alvejante, desinfetante, germicida, bactericida, frasco resistente; com capacidade de
01 01 500 unid. 1,10 550,00
1000ml, com prazo de validade mínima de 170 dias a contar da data de entrega.
11 01 500 und Flanela 100% algodão; medindo 38x58cm; percentual variando 2x3cm; na cor laranja. 2,40 1.200,00
14 01 72 und Limpa vidros, frasco de 500ml. 3,60 259,20
15 01 100 und Limpa alumínio, com tensoativo aniônico, biodegradável, coadjuvante, corante e agua. 2,13 213,00
28 01 50 und Sabonete líquido; frasco de 5 litros 21,90 1.095,00
Total Geral: 3.317,20

2. Empresa: M & R DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 11.001135/0001-98, com sede a Rua 16 de Outubro, nº681 Bairro Quinze, Rio
Branco AC, telefone (68) 98401-6215, representado neste ato por Marcelo Vasconcelos Aquino, RG 138522 SSP/AC.
Qtd. qtd. Valor (R$)
Item mínima máxima und. Discriminação dos Produtos
Unitário Total
Estimada estimada
02 01 unid. Álcool etílico liquido para uso domestico 92,8º frasco com 500 ml e com selo do inmetro. 5,00 3.000,00
600
03 01 unid. Balde em plástico, capacidade para 20 litros para pedreiro. 12,00 600,00
50
Desinfetante com ação bactericida e germicida para uso geral, fragrância eucalipto, embala-
04 01 caixas 24,99 1.499,40
60 gem plástica, frasco com 500 ml, caixa com 12 (doze) unid.
Desinfetante multi uso, composição de benzeno, sulfonato de sódio, tenso ativo, não iônico, alca-
05 01 caixas linizante sequestrante sulobilizante , éter glicólico, álcool, perfume e agua; frasco com capacidade 54,99 3.299,40
60 de 500ml, caixa com 12 (doze) unid.
06 01 360 unid. Detergente liquido neutro para lavar louca, biodegradável, frasco de 500ml. 1,89 680,40
07 01 30 unid. Escova para limpeza sanitária, em plástico, com cerdas de nylon e com suporte 11,94 358,20
Inseticida tipo sray composicao quimica improtrina,0,02%, permetrina 0,05%, esbiotrina 0,10%, solven-
13 01 und 10,00 500,00
50 te, antioxidante, Emusificante, frasco de 300ml.
18 01 192 und Lustra móvel com silicone frasco com 200ml. 8,00 1.536,00
21 01 30 und Pá coletora de lixo em plástico com cabo longo. 10,00 300,00
22 01 und Pano de chão, alvejado, medindo 70x50 cm, na cor branca. 3,99 1.995,00
500
23 01 rolos Papel higiênico; interfolhado; 100% celulose; rolos de 300 m x 10cm. 6,74 5.392,00
800
Papel toalha interfolhas; com 2 dobras; fibra virgem; 100% celulose; contendo 1000 folhas de
24 01 pct 14,85 8.910,00
600 23x21 cm.
Rodo com borracha dupla; tamanho médio; medindo 40cm; cabo roscavel revestido em plástico;
25 01 und 6,59 659,00
100 com encaixe plástico resistente.
26 01 70 pct Sabão em barra; 200g; pacotes com 5 barras. 7,00 490,00
27 01 und Sabão em pó; com branqueadores ativos; formula modo energético; embalagem de 500 gramas; 4,89 1.760,40
360
29 01 pct Saco plástico para lixo, com capacidade para 30 litros, acondicionado em pacote com 10 unidades 1,59 1.590,00
1000
30 01 pct Saco plástico, para lixo, com capacidade para100 litros, pacote com 05 unidades 1,59 1.590,00
1000
31 01 300 und Saponáceo cremoso frasco com 300ml.. 4,50 1.350,00
32 01 50 und Soda caustica em escama embalagem plástica de 500 gramas. 11,00 550,00
33 01 480 und Tira limo, cloro ativo, ação desinfetante, frascos com 500ml. 9,22 4.425,60
34 01 100 und Vassoura de piaçava 6,29 629,00
35 01 12 und Vassourão de gari; cabo de madeira e cerdas; tamanho 40cm. 19,00 228,00
Total Geral: 41.342,40

3. Empresa: AC DISTRIBUIDORA IMP. E EXP. LTDA inscrita no CNPJ sob o nº 05.508.816/0001-44, com sede na Rua Quintino Bocaiuva, nº1240- José
Augusto, Rio Branco AC telefone (68) 3227-1358/2102-2825/ 98124-7999, representado neste ato por Elenildo da Silva Andrade, RG nº 256785 SSP/AC.
61 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 61
DIÁRIO OFICIAL

Qtd. qtd. Valor (R$)


Item mínima máxima und. Discriminação dos Produtos
Total Unitário
Estimada estimada
Escova para limpeza geral; modelo oval; base em madeira; com cerdas em nylon; medindo
08 01 und 4,00 320,00
80 13 x 5,5cm
140
09 01 pct Esponja; de lã de aço, 60g; pacote com 08 unid. 1,75 245,00
Esponja; dupla face para lavar loucas; antibacteriana; formato retangular; medindo aprox.
10 01 und 0,60 240,00
400 100x71x18 mm.
12 01 und Guardanapo de papel, branco, descartável, medindo 22x23 cm, pcte com 50 folhas. 2,70 1.350,00
500
Lixeira em aço inox; acabamento polido; com pedal e balde removível; medindo 295mm x
16 01 und 190,00 3.800,00
20 460mm; com capacidade 20 litros.
17 01 20 und Lixeira em plástico telada; capacidade para 10 litros. 5,50 110,00
19 01 100 und Luvas para limpeza; de borracha; tamanho Grande, par 6,10 610,00
20 01 100 und Luvas para limpeza; de borracha; tamanho Médio, par. 6,10 610,00
Total Geral: 7.285,00

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

PORTARIA Nº 276/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, atuarem em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRA-
TO Nº 31/2018, celebrado entre a Defensoria Pública Geral do Estado - DPE, e a empresa ROBERTH & SOUZA LTDA, assinado no dia 29/05/2018
com vigência até 31/12/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo (TIPO ALIMEN-
TÍCIO), tudo em conformidade com o Processo DPE/AC Nº 377/2018, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2018 do Pregão Presencial SRP nº
603/2017 da Secretaria de Estado da Casa Civil - SECC, parte integrante deste instrumento, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
I - Gestor Titular: MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 917067-7.
II - Gestor Substituto: IRINEIA GOMES DE SOUZA, matrícula nº 914200-2.
III - Fiscal Titular: RAFAELE TESSINARI BANDEIRA, matrícula nº 944201-4.
IV - Fiscal Substituto: JEAN PIERRE REANO DE SOUZA, matrícula nº 916410-3.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a realiza-
ção de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão e
Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
máticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 05 de junho de 2018.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO


Defensora Pública-Geral do Estado.

PORTARIA Nº 277/GAB/DPE-AC
A Defensora Pública-Geral do Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais;
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, atuarem em observância à legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRA-
TO Nº 28/2018, celebrado entre a Defensoria Pública Geral do Estado - DPE, e a empresa FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI, assinado
no dia 11/05/2018 com vigência até 31/12/2018, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de material de con-
sumo, tudo em conformidade com o Processo DPE/AC Nº 379/2018, Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01/2018 do Pregão Presencial SRP
nº 045/2017 do Ministério Público do Estado do Acre - MPAC, parte integrante deste instrumento, a fim de atender as necessidades da CONTRA-
TANTE:
I - Gestor Titular: MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA, matrícula nº 917067-7.
II - Gestor Substituto: IRINEIA GOMES DE SOUZA, matrícula nº 914200-2.
III - Fiscal Titular: RAFAELE TESSINARI BANDEIRA, matrícula nº 944201-4.
IV - Fiscal Substituto: JEAN PIERRE REANO DE SOUZA, matrícula nº 916410-3.
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a reali-
zação de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Gestão
e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios infor-
máticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais à verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi-
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
62 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 62
DIÁRIO OFICIAL

Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco – Acre, 05 de junho de 2018.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO


Defensora Pública-Geral do Estado.

EXTRATO DO CONTRATO N° 28/2018


Partes: Defensoria Pública do Estado do Acre e a Empresa FLORESTA EMPREENDIMENTOS EIRELLI (FILIAL 02);
Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo para atender as necessidades da DPE/AC;
Valor do contrato: O valor global do presente contrato é de R$ 31.500,00 (trinta e um mil e quinhentos reais);
Programas de Trabalho:
a) 03092224827530000 - Manutenção das Atividades Administrativas e Financeiras - Natureza de Despesa: 33.90.30.00.00 – Material de Consumo
- Fonte de Recurso: 100; e
b) 03128224827520000- Manutenção do Fundo Orçamentário Especial do Centro de Estudos Jurídicos –CEJUR/DPE-AC - Natureza de Despesa:
33.90.30.00.00 – Material de Consumo - Fonte de Recurso: 700.
Data de Assinatura: 11 de maio de 2018.
Assinam: ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO pela Defensoria Pública do Estado e a Sra. YUNA UCHOA PEREIRA, pela Contratada.
Rio Branco – AC, 11 de maio de 2018.

ROBERTA DE PAULA CAMINHA MELO


Defensora Pública-Geral do Estado

ÓRGÃOS MILITARES
CORPO DE BOMBEIROS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Para que produza os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO a adjudicação referente ao PROCESSO Nº. 0003518-8/2018, referente ao PRE-
GÃO PRESENCIAL SRP Nº 116/2018 CEL 01, o objeto licitado em favor das Empresas conforme segue: a) M J SILVA FERNANDES, classificada para
o item 16, com o valor de R$ 16.800,00; b) DILSON A. RIBEIRO, classificada para os itens 17 e 18, com o valor de R$ 11.430,00; os demais itens da
licitação foram considerados FRACASSADOS; conforme especificado na Planilha Comparativa de preços, parte integrante do Processo Licitatório.
Rio Branco, 05 de junho de 2018.

Calos Batista da Costa – Cel. BM


Comandante Geral do CBMAC

SECRETARIAS DE ESTADO
SAI

PORTARIA Nº 12 DE 05 DE JUNHO DE 2018


O Secretário de Articulação Institucional, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto n°007, de 02 de janeiro de 2015.
Resolve:
Art. 1º Designar o servidor Gerson Marcos Freire do Vale, para exercer suas funções na Divisão de Relacionamento com os Mandatos Legislativos
em especial com a Liderança do Governo do Estado na ALEAC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 02 de maio de 2018.
Art. 3º Registre-se; Publique-se e Cumpra-se.
Rio Branco, 05 de junho de 2018.

Francisco Afonso Nepomuceno


Secretário de Estado de Articulação Institucional

SECT

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 003/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 158/2017 – CPL 03
PROCESSO Nº 835-7/2017/SECT
VALIDADE 12 (DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA
DO OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Baterias Seladas, para atender a demanda de componentes nos equipamen-
tos UPS, existentes na sala cofre da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT, conforme especificações abaixo:
ESPECIFICAÇÃO
Quant. Estima- Quant. Estimada
Item Descrição Unid. Valor Unit. R$ Valor Total R$
do Consumo Registro
Baterias de 12V 280W compatíveis com a
01 80 90 Und. 1.006,66 90.599,40
UPS Eaton Powerware 9390 120KVAs
Baterias de 12V 150W compatíveis com a
02 80 90 Und. 731,11 65.799,90
UPS Eaton Powerware 9390 80KVAs
Valor Total Estimado R$ 156.399,30

DO VALOR: O registro de preços formalizado na presente Ata para a empresa CME COMERCIAL MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP, no valor de
R$ 156.399,30 (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos), para os itens 01, 02;
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Estado, para o exercício de
2018, sob o seguinte: Programa de Trabalho: 761.011.3147.0000; Natureza da Despesa: 33.90.30.00; Fonte de Recurso: 100.
DATA DA ASSINATURA: 10 de fevereiro de 2018.

SIGNATÁRIOS: Pela SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA a Sr.ª RENATA SILVA E SOUZA, pela Empresa CME COMERCIAL
MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP o Sr. JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE.
63 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 63
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2018


PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 835-7/2017/SECT
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 158/2017 - CPL 03
DAS PARTES: O Estado do Acre, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SECT e a EMPRESA CME COMERCIAL
MATERIAL ELÉTRICO LTDA EPP.
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento contratual o fornecimento de Baterias Seladas, para atender a demanda de componentes
nos equipamentos UPS, existentes na sala cofre da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia – SECT.
DO VALOR: O valor global deste contrato é de R$ 156.399,30 (Cento e cinquenta e seis mil, trezentos e noventa e nove reais e trinta centavos).
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta do Orçamento Geral do Estado, para o
exercício de 2018, sob o seguinte: Programa de Trabalho: 761.011.3147.0000; Natureza da Despesa: 33.90.30.00; Fonte de Recurso: 100.
DA PUBLICAÇÃO: A publicação resumida do presente contrato no Diário Oficial do Estado, que é condição indispensável para sua eficácia, será
providenciada pelo Contratante, nos termos do Parágrafo Único do artigo 61 da Lei nº 8.666/93.
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência a partir da assinatura do contrato e seu termino dentro do exercício financeiro, não podendo ser prorrogado.
LOCAL E DATA: Rio Branco - Acre, 20 de fevereiro de 2018.

SIGNATÁRIOS: RENATA SILVA E SOUZA – pela Contratante e JULIO CESAR MALAQUIAS DE REZENDE – pela Contratada.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2017


PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2017, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO ON-SITE, PARA SALA COFRE/
SALA SEGURA, QUE FAZEM ENTRE SI O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E A
EMPRESA GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
PROCESSO GRP: Nº 720/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 197/2016 – CPL 03.
O Estado do Acre, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, através da SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 16.958.425/0001-48, com sede à Avenida Nações Unidas, nº 78, Bairro Bosque, CEP nº 69.900-715, no município de Rio
Branco, Capital do Estado do Acre, neste ato representada por sua Secretária de Estado, a Senhora RENATA SILVA E SOUZA, brasileira, divor-
ciada, portadora da Carteira de Identidade nº 285194, expedida pela SSP/AC, inscrita sob o número de CPF nº 516.163.782-04, domiciliada à Rua
Marechal Deodoro, nº 1095, Bairro Bosque, nesta capital, nomeada através do Decreto 645, de 29 de Janeiro de 2015, publicado no D.O.E em
06 de fevereiro de 2015 doravante designada simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado a empresa GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS,
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 03.888.247/0001-84, sediada a Rua dos Manacás, nº 276 – 1º Andar – sala 24 – Bairro: Jardim da Glória
– Cotia - SP, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, aqui representada legalmente pelo Senhor Sidney Fabiani da Silva, brasileiro,
portador da cédula de identidade RG nº 16.174.754-1 SSP/SP e CPF nº 104.354.828-90, perante as testemunhas abaixo firmadas, celebram o
presente Contrato, tendo em vista o que consta no Processo GRP nº 720/2016 e em observância às disposições da lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações, na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n°.8.078/90 Código de Defesa do Consumidor, no Decreto Estadual nº
5.967 de 30 de dezembro de 2010, alterado pelo Decreto Estadual 7.477 de 25 de abril de 2014, no Decreto Estadual nº 5.972 de 30 de dezembro
de 2010, e demais normas legais aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 197/2016
– CPL 03, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO DE PRAZO
Fica o prazo de vigência do caput da cláusula sexta do contrato em epígrafe, prorrogado por mais 07 (sete) meses, contatos a partir de 01 de junho de 2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
O presente Termo Aditivo tem como fundamento legal o disposto no inciso II, alínea “d” do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, bem como, o parecer nº 15/2015 da as-
sessoria jurídica da SECT; e Despacho da Autoridade Superior.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato não afetadas pelo presente aditamento.
CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO
Dentro do prazo legal, contados da data de sua assinatura, o Contratante providenciará a publicação no D.O.E, em resumo, do presente termo.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
O Foro para dirimir as questões decorrentes do presente contrato, não resolvidas administrativamente, permanece o da Comarca de Rio Branco,
capital do Estado do Acre, excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou que venha a se tornar.
Rio Branco, 30 de maio de 2018.

Renata Silva e Souza


Secretária de Estado de Ciência e Tecnologia
Contratante
Sidney Fabiani da Silva
Gemelo do Brasil Data Centers,
Comércio e Serviços Ltda.
Contratada.

SEDENS

RESOLUÇÃO COPIAI/AC Nº 023 DE 04 DE JUNHO DE 2018.


DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 1.359 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000, E RE-
GULAMENTO OPERATIVO, CONFORME DECRETO N° 4.197 DE 1° DE OUTUBRO DE 2001
A Comissão da Política de Incentivos às Atividades Industriais do Estado do Acre – COPIAI/AC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 4.198 de 01 de outubro de 2001 e considerando o que dispõe o Art. 1° da Lei n° 1.359, de 29 de dezembro de 2000 e alterações vigentes,
conforme decisão emanada na 2ª Reunião Ordinária de 2017, realizada em 03/07/2017, mediante análise dos autos n° 78/2017,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a concessão, à empresa PISOS OURO VERDE E ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA - ME, dos seguintes terrenos localizados na
Quadra 05 do Parque Industrial de Sena Madureira/AC: Lote 01, com área de 1.911,22 m², Perímetro de 180,93 m, Lote 36, com área de 1.866,11
m², Perímetro de 179,07 m, Lote 69, com área de 1.813,59 m², Perímetro de 177,35 m, Lote 158, com área de 1.877,12 m², Perímetro de 180,20 m,
Lote 248, com área de 1.902,74 m², Perímetro de 181,25 m e Lote 282, com área de 1.919,88 m², Perímetro de 182,11 m.
Art. 2º - O prazo para iniciar a construção das instalações físicas, por parte da empresa, será de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da
Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso, e o prazo de conclusão será conforme previsto no cronograma físico-financeiro da obra,
anexado ao plano de negócios. No caso de não cumprimento dos prazos, a área cedida, incluindo as benfeitorias realizadas, deverá ser devolvida
imediatamente ao Estado do Acre, não cabendo qualquer tipo de indenização à empresa por parte do Poder Público.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Michel Marques Abrahão


Presidente da COPIAI/AC, em exercício
Decreto n° 5.503, de 20 de outubro de 2016
64 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 64
DIÁRIO OFICIAL

RESOLUÇÃO COPIAI/AC Nº 024 DE 04 DE JUNHO DE 2018.


DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS EM CONFORMIDADE COM A LEI N° 1.359 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2000, E RE-
GULAMENTO OPERATIVO, CONFORME DECRETO N° 4.197 DE 1° DE OUTUBRO DE 2001.
A Comissão da Política de Incentivos às Atividades Industriais do Estado do Acre – COPIAI/AC, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo
Decreto nº 4.198 de 01 de outubro de 2001 e considerando o que dispõe o Art. 1° da Lei n° 1.359, de 29 de dezembro de 2000 e alterações vigentes,
conforme decisão emanada na 2ª Reunião Ordinária de 2017, realizada em 03/07/2017, mediante análise dos autos n° 77/2017,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a concessão, à empresa S.H.M. MADEIRAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, dos seguintes terrenos localizados na Quadra
04 do Parque Industrial de Sena Madureira/AC: Lote 01, com área de 1.911,22 m², Perímetro de 180,93 m, Lote 36, com área de 1.866,11 m², Pe-
rímetro de 179,07 m, Lote 69, com área de 1.813,59 m², Perímetro de 177,35 m, Lote 158, com área de 1.877,12 m², Perímetro de 180,20 m, Lote
248, com área de 1.902,74 m², Perímetro de 181,25 m e Lote 282, com área de 1.919,88 m², Perímetro de 182,11 m.
Art. 2º - O prazo para iniciar a construção das instalações físicas, por parte da empresa, será de 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão da
Escritura Pública de Concessão de Direito Real de Uso, e o prazo de conclusão será conforme previsto no cronograma físico-financeiro da obra,
anexado ao plano de negócios. No caso de não cumprimento dos prazos, a área cedida, incluindo as benfeitorias realizadas, deverá ser devolvida
imediatamente ao Estado do Acre, não cabendo qualquer tipo de indenização à empresa por parte do Poder Público.
Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Michel Marques Abrahão


Presidente da COPIAI/AC, em exercício
Decreto n° 5.503, de 20 de outubro de 2016

SEE

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO

Portaria nº 1.459, de 01 de Junho de 2018.


O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 5.166, de 04 de fevereiro de 2013, publi-
cado no DOE nº 10.983, de 05 de fevereiro de 2013 e a Portaria nº 613, de 21 de março de 2013, publicada no DOE nº 11.014, de 25 de março de 2013.
Considerando a remissão feita ao § 4º, do art. 41, da Constituição Federal de 1988, através da EC nº 19, de 1998; e do Decreto nº 3.704, de 18 de
dezembro de 2008;
Considerando o Relatório conclusivo da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório e Desempenho do Servidor, nomeada, através da Portaria
nº 2.522, de 05 de Agosto de 2015, publicada no DOE nº 11.616, de 11 de Agosto de 2015, no qual os servidores foram considerados aptos, nos
termos do anexo I desta Portaria,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o resultado final da Avaliação Especial de Desempenho-Etapa Única, dos servidores elencados no Anexo I desta Portaria, nos
termos dos arts. 22, 23 e 24 da Lei Complementar nº. 39, de 29 de dezembro de 1993, c/c o Decreto nº. 3.704, de 18 de dezembro de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

JOSÉ ALBERTO NUNES


Secretário Adjunto de Educação-SEE

Anexo I

Nº DE ORDEM NOME MATRÍCULA DG CARGO SITUAÇAO

01 Cássia Maria Raulino Martins 9131850 06 Professor Nível Superior Apta


02 Jaciene Ribeiro Soares 9175148 08 Professor Nível Superior Apta

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO

RETIFICAÇÃO
Portaria nº 1.161, de 03 de maio de 2018.
Designar o servidor RENÍZIO NEGREIROS DE OLIVEIRA
(Publicada no Diário Oficial nº 12.300, de 10 de maio de 2018)
Onde se lê: “RENÍZIO NEGREIROS DE OLIVEIRA.”
“Escola Maria Lizete de Oliveira Moura”
Leia-se: “RENÍZIO NEGREIROS OLIVEIRA JÚNIOR.”
“Escola Maria Lizete Moura de Oliveira”

JOSÉ ALBERTO NUNES


Secretário Adjunto de Educação

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO

Portaria nº 1.460, de 01 de Junho de 2018.


O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto nº 5.166, de 04 de fevereiro de 2013, publi-
cado no DOE nº 10.983, de 05 de fevereiro de 2013 e a Portaria nº 613, de 21 de março de 2013, publicada no DOE nº 11.014, de 25 de março de 2013.
Considerando a remissão feita ao § 4º, do art. 41, da Constituição Federal de 1988, através da EC nº 19, de 1998; e do Decreto nº 3.704, de 18 de
dezembro de 2008;
Considerando o Relatório conclusivo da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório e Desempenho do Servidor, nomeada, através da Portaria
nº 2.522, de 05 de Agosto de 2015, publicada no DOE nº 11.616, de 11 de Agosto de 2015, no qual os servidores foram considerados aptos, nos
termos do anexo I desta Portaria,
65 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 65
DIÁRIO OFICIAL

RESOLVE:
Art. 1º Homologar o resultado final da Avaliação Especial de Desempenho- , dos servidores elencados no Anexo I desta Portaria, nos termos dos
arts. 22, 23 e 24 da Lei Complementar nº. 39, de 29 de dezembro de 1993, c/c o Decreto nº. 3.704, de 18 de dezembro de 2008.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

JOSÉ ALBERTO NUNES


Secretário Adjunto de Educação-SEE

Anexo I
Nº DE ORDEM NOME MATRICULA DG CARGO SITUAÇAO
01 Antonia de Jesus Sales da Silva 2367688 04 Professor Nível Superior Apta
02 Antonia Eliana da Silva Almeida 9397973 01 Professor Nível Superior Apta
03 Francisco Afifi Rodrigues de Aguiar 0339067 14 Professor Nível Superior Apto
04 Jefferson Teixeira Sarmento de Lima 9236830 03 Professor Nível Superior Apto
05 João de Souza Lima 2356547 04 Professor Nível Superior Apto
06 Marcos Nery de Oliveira 9149716 04 Professor Nível Superior Apto
07 Margareth Cristine Lopes Lamas 2385201 02 Professor Nível Superior Apta
08 Maria Alaide Soriano de Oliveira 9303545 07 Professor Nível Superior Apta
09 Maria Irteni do Nascimento Nunes 9100164 11 Professor Nível Superior Apta
10 Michelle de Souza Martins 9160230 07 Professor Nível Superior Apta

Professor Nível Superior Apt

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO


AO CONVÊNIO 022/2017
DAS PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E O COMITÊ EXECUTIVO BEIJA FLOR
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 022/2017, passando a “Cláusula Terceira – Da Vigência
e Subcláusula Primeira - Prorrogação” do respectivo Termo de Convênio a viger da seguinte forma:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Convênio SEE nº 022/2017, 12 meses, a contar de 16 de junho de 2018
até 17 de junho de 2019, e a prestação de contas final deverá ser apresentada à CONCEDENTE até 60 (sessenta) dias contados do término da
vigência do convênio, podendo ser prorrogado, desde que convenha às partes e uma delas manifeste interesse em sua continuidade, mediante
proposta escrita, com antecedência mínima de vinte dias do encerramento da vigência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Convênio que não foram modificadas por este Termo.
DATA DE ASSINATURA: 31 de maio de 2018.

ASSINAM:
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação da SEE
DINAURA DE LIMA GARCIA
Presidente do Comitê

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO


AO CONVÊNIO 023/2017
DAS PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E O COMITÊ EXECUTIVO ENA
OLIVEIRA DE PAULA
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Termo de Convênio nº 023/2017, passando a “Cláusula Terceira – Da Vigência
e Subcláusula Primeira - Prorrogação” do respectivo Termo de Convênio a viger da seguinte forma:
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Convênio SEE nº 023/2017, 12 meses, a contar de 15 de junho de 2018
até 14 de junho de 2019, e a prestação de contas final deverá ser apresentada à CONCEDENTE até 60 (sessenta) dias contados do término da
vigência do convênio, podendo ser prorrogado, desde que convenha às partes e uma delas manifeste interesse em sua continuidade, mediante
proposta escrita, com antecedência mínima de vinte dias do encerramento da vigência.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Convênio que não foram modificadas por este Termo.
DATA DE ASSINATURA: 30 de maio de 2018.

ASSINAM:
JOSÉ ALBERTO NUNES
Secretário Adjunto de Educação da SEE
ROSA MARIA DA CRUZ DE SOUZA
Presidente do Comitê

ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO


AO CONVÊNIO 024/2017
DAS PARTES: O ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE E O COMITÊ EXECUTIVO SÃO JOSÉ IV
66 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 66
DIÁRIO OFICIAL

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DA FINALIDADE:O presente termo tem por finalidade formalizar e dis-
O presente Termo Aditivo tem como objeto prorrogar a vigência do Ter- ciplinar o relacionamento contratual com vistas á execução dos traba-
mo de Convênio nº 024/2017, passando a “Cláusula Terceira – Da Vi- lhos definido e especificado na CLÁUSULA PRIMEIRA OBJETO sem
gência e Subcláusula Primeira - Prorrogação” do respectivo Termo de que sua lavratura foi regulamente autorizada pelo Presente do CO-
Convênio a viger da seguinte forma: MITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED no Termo homologação
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO Adjudicação,datado Dia 06 de Novembro de 2017 .
O presente Termo Aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência DO OBJETO:Constitui o serviço de manutenção na parte elétrica bebe-
do Convênio SEE nº 024/2017, 12 meses, a contar de 20 de junho de dor Industrial ,c/toda a instalação Hidráulica, e construção de uma pla-
2018 até 19 de junho de 2019, e a prestação de contas final deverá taforma md.1mx10t e 1mx4cm de Mármore, revestimento do piso dos
ser apresentada à CONCEDENTE até 60 (sessenta) dias contados do banheiros dos alunos masculino e Feminino med.9mtx6.50=58,50², res-
término da vigência do convênio, podendo ser prorrogado, desde que taurar pequenos repares em 02 (duas) Sala de aula, remover 08(oito)
convenha às partes e uma delas manifeste interesse em sua continuida- louza de vidro e restaurar a pintura med. 3m.23x1.3,substituir 01(uma)
de, mediante proposta escrita, com antecedência mínima de vinte dias janela med.1.20mtx1.50mt completa Incluindo caixilho em madeira c/
do encerramento da vigência. almofada de vidro,substituir 05(cinco) Janelas das salas de aulas sem
CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO caixilho med1.20mx1.50mt em madeira, substituir a tubulação do gás
Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Termo de Convênio med .2mt.75x3.33cm, construir uma plataforma e sentar um quadro de
que não foram modificadas por este Termo. vidro na sala de aula med.3mt.23x1.30, adequar o acesso de 01(uma)
DATA DE ASSINATURA: 06 de junho de 2018. sala de aula que fica próximo ao banheiro de alunos e construir outra,
mais afastada da porta do banheiro, med. 90cmx2mt.26CM. combase
ASSINAM: nas informações constante no Edital- tomada
JOSÉ ALBERTO NUNES VALOR DO CONTRATO 10.331,00( dez mil trezentos e trinta e um reias)
DOPRAZO: O prazo para entrega do serviços definidos na CLAUSULA
Secretário Adjunto de Educação da SEE
SÉTIMA e de até 30 dias, contrato da assinatura do termo de contrato.
KATIANE PIRES DE OLIVEIRA
DA DESPESA; PDDE/ESTADUAL/2º PARCELA
Presidente do Comitê
DATA DE ASSINATURA 30 de Novembro de 2017
Epitaciolândia-AC, 16 de Novembro de 2017
ESTADO DO ACRE
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Julia Rodrigues Tavares
COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED Presidente do Comitê Executivo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
ESTADO DO ACRE
Tomada de preço/ nº 01/2017 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
OBJETO DE LICITAÇÃO: Aquisição Material Pedagógico e permanente ESCOLA : JOANA RIBEIRO AMED
Com base nas informações constantes no Edital- Tomada de Preço e COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED
em cumprimento aos termos do artigo 43 inciso VI,da Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores,acolho o relatório da Comissão Permante de TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
LICITAÇÃO ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento ora TOMADA DE PREÇO Nº 03/2017
Escolhido, em favor da Empresa: M.G.S.Pereira Lucena Imp.e Exep.ME OBJETO DA LICITAÇÃO ;Aquisição de material Pedagógico e perma-
Inscrita sob o CNPJ:05.698.140/0001-07 foi vencedora nos itens : Per- nente Com base nas informações constantes o Edital- Tomada de Pre-
fazendo valor global R$ 5.587,20(cinco mil quinhentos e oitenta e sete ço Nº 03/2017 e em cumprimento aos termos do artigo 43 inciso VI,da
reais e vinte centavos)Classificado como Menor Preço por Item,com Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores,acolho o relatório da Comissão
base na Resolução nº 10 de abril de 2013 Art 3º §2º Lei 8.666 de 21 de Permante de LICITAÇÃO ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimen-
junho de 1993. to ora Escolhido, em favor da Empresa: M.G.S.Pereira Lucena Imp.e
Epitaciolândia-AC, 31 de outubro de 2017 Exep.ME. Inscrita sob o CNPJ:05.698.140/0001-07 perfazendo o valor
global R$ 5.356,20(cinco mil trezentos e cinquenta e seis reais com vinte
Julia Rodrigues Tavares centavos) Classificado como Menor Preço por Item,com base na Resolu-
Presidente do Comitê executivo ção nº 10 de abril de 2013 Art. 3º § 2º Lei 8.666 de 21 de junho de 1993
Epitaciolândia-AC 16 de Novembro 2017
ESTADO DO ACRE
Julia Rodrigues Tavares
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
Presidente do Comitê executivo
COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REPUBLICADO POR INCORREÇÃO


Tomada de preço/ nº 01/2017
OBJETO DE LICITAÇÃO:Aquisição Material Pedagógico e permanente ESTADO DO ACRE
Com base nas informações constantes no Edital- Tomada de Preço e SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
em cumprimento aos termos do artigo 43 inciso VI,da Lei Nº 8.666/93
e alterações posteriores,acolho o relatório da Comissão Permante de CONTRATO/SEE Nº 211/2018
LICITAÇÃO ADJUDICO E HOMOLOGO o procedimento ora PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 02/2018 - CPL 02
Escolhido, em favor da Empresa: Moura e Cia Inscrita sob o PROCESSO Nº 05503.000003/2018-33
(CNPJ:05.698.140/0001-07 foi vencedora nos itens : Perfazendo valor ADESÃO – SAMP/AC
global R$ 2.076,20(dois mil setenta e seis reias e vinte centavos) Clas- DO OBJETO: O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de
sificado como Menor Preço por Item,com base na Resolução nº 10 de Condicionadores de Ar, visando atender as necessidades das unidades
abril de 2013 Art 3º §2º Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 escolares da Rede Estadual de Ensino da SEE, tudo em conformidade
Epitaciolândia-AC, 31 de outubro de 2017 com o disposto no Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico SRP nº 02/2018 (ADESÃO – SAMP/AC), constante no Pro-
Julia Rodrigues Tavares cesso Nº. 05503.000003/2018-33.
Presidente do Comitê executivo DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na
data de 28 de maio de 2018 e encerramento em 31 de dezembro de 2018.
DO PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é de R$
ESTADO DO ACRE 5.300.220,00 (cinco milhões, trezentos mil, duzentos e vinte reais).
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas
COMITÊ EXECUTIVO JOANA RIBEIRO AMED e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e co-
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO merciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros ne-
Extrato de contrato cessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.
Tomada de preço nº 02/2017 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes desta con-
Convite de participação comunitária nº/2017 tratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista
Contratante comitê executivo Joan Ribeiro Amed no orçamento da União, na classificação abaixo: 717.006.4041.0001 –
Contratada: Construtora Maciel Com E Rep. Ltda Garantir as funcionalidades das unidades escolares e administrativas
67 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 67
DIÁRIO OFICIAL

da SEE; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e Material no transporte escolar fluvial, destinado atender os alunos matriculados
Permanente; Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.2973.0001 – Ga- nas escolas da Rede Estadual de Ensino no Estado do Acre, confor-
rantir as funcionalidades das unidades escolares e administrativas da me as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou
SEE; Elemento de Despesa: 44.90.52.00 – Equipamentos e Material o Edital de Licitação modalidade Pregão Presencial para Registro de
Permanente; Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB). Preços nº. 384/2017 – CPL 02, proposta da CONTRATADA e demais
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 28 de maio de 2018. documentos constantes do Processo nº. 0017200-1/2017.
DO VALOR - O valor total do presente contrato é de R$ 43.925,00 (quarenta
ASSINAM: José Alberto Nunes – Secretário Adjunto de Educação – e três mil, novecentos e vinte e cinco reais), seu preço é fixo e irreajustável.
Pela Contratante DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - A despesa decorrente deste
Said Elias Vasconcelos Nogueira – Dream Ltda - ME – Pela Contratada contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 717.006.4041.0002
(Torna-se sem efeito a publicação no DOE Nº 12.317, Pág. 15, ocorrida – Garantir a funcionalidade das unidades escolares e administrativas da
em 05/06/2018) SEE; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 – Material de consumo; Fonte
de Recurso: 100 (RP); 717.601.2973.0001 – Garantir a funcionalidade
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO das unidades escolares e administrativas da SEE; Elemento de Despesa:
33.90.30.00 – Material de consumo; Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
ESTADO DO ACRE DA VIGÊNCIA - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses contatos
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE a partir da data de sua assinatura com termino dia 27 de maio de 2019.
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 28 de maio de 2018.
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
PORTARIA Nº 1456 DE 30 DE MAIO DE 2018 ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de Contratante
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Vitor Pessoa Nogueira - J. V. Nogueira Imp. e Exp. LTDA – ME - Pela
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas Contratada
atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
ESTADO DO ACRE
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE
à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRA-
TO/SEE N° 211/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE
PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS
EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa DREAM LTDA - ME, que tem
PORTARIA Nº 1445 DE 28 DE MAIO DE 2018
por objeto a aquisição de Condicionadores de Ar, visando atender as
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de
necessidades das unidades escolares da Rede Estadual de Ensino da
Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do
SEE, tudo em conformidade com o disposto no Termo de Referência
Estado nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas
- Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico SRP nº 02/2018 (ADESÃO –
SAMP/AC), constante no Processo Nº. 05503.000003/2018-33. atribuições legais e regulamentares.
I – Gestor Titular: LUIZ CARLOS BICHARA VIGA – Matrícula: 927216407 RESOLVE:
II – Gestora Substituta: LIEGE MORENO FRANCISQUETI – Matrícula: Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
921088101 legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/
III – Fiscal Titular: ARLENE SAMPAIO FERREIRA – Matrícula: 9136037 SEE N° 209/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDU-
IV – Fiscal Substituto: CARLOS VINÍCIOS DA COSTA BERLAMINO – CAÇÃO E ESPORTE e a empresa J. V. NOGUEIRA – IMP. E EXP. LTDA
Matrícula: 2727361 - ME, que tem por objeto a aquisição de material de consumo (coletes
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- salva-vidas), tipo jaqueta ou jaleco, para uso no transporte escolar fluvial,
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a destinado atender os alunos matriculados nas escolas da Rede Estadual
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- de Ensino no Estado do Acre, conforme as especificações constantes no
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pre-
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: gão Presencial para Registro de Preços nº. 384/2017 – CPL 02, propos-
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- ta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo nº.
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci- 0017200-1/2017, a fim de atender as necessidades da CONTRATANTE:
dos pelo Contrato Administrativo firmado; I – Gestor Titular: MÁRIO REIS DE ALMEIDA – Matrícula: 238047-1
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de II – Gestora Substituta: ROSANGELA COSTA DA SILVA – Matrícula: 32336501
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios III – Fiscal Titular: RAIMUNDO NONATO MOREIRA – Matrícula: 228079-1
informáticos, a exemplo do GRP; IV – Fiscal Substituto: CÁSSIA CAROLINE RAMOS VERAIS – Matrícula: 943792-4
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
mento do interesse público. dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por- Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. dos pelo Contrato Administrativo firmado;
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. informáticos, a exemplo do GRP;
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. mento do interesse público.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
JOSÉ ALBERTO NUNES e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
Secretário Adjunto de Educação exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
(Torna-se sem efeito a publicação no DOE Nº 12.317, Pág. 12, ocorrida Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
em 05/06/2018) jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
ESTADO DO ACRE Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Por-
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
EXTRATO DO CONTRATO/SEE Nº 209/2018 exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 384/2017 – CPL 02 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
(PROCESSO Nº 0017200-1/2017)
DO OBJETO – Constitui objeto do presente contrato a aquisição de ma- JOSÉ ALBERTO NUNES
terial de consumo (coletes salva-vidas), tipo jaqueta ou jaleco, para uso Secretário Adjunto de Educação
68 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 68
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COMITÊ EXECUTIVO FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO
ESCOLA ESTADUAL RURAL FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 01/2018.


CONVITE DE PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA Nº 071/2018.
DAS PARTES:
CONTRATANTE: COMITÊ EXECUTIVO FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO
CONTRATADA: MADRIL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO IMP. E EXP. LTDA..
DA FINALIDADE:
O presente termo tem por finalidade formalizar e disciplinar o relacionamento contratual com vistas à execução dos trabalhos definidos e espe-
cificado na CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO, sendo que sua lavratura foi regularmente autorizada pela Presidente do COMITÊ EXECUTIVO
FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO, no Termo de Homologação/Adjudicação, datado de 11 de maio de 2018.
DO OBJETO:
Constitui objeto deste contrato o FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL E MADEIRA BENEFICIADA DE 1ª QUALIDADE, para
atender as necessidades da ESCOLA ESTADUAL RURAL FRANCISCO NAPOLEÃO DE ARAÚJO, localizada no município de Tarauacá - AC.
VALOR DO CONTRATO: O valor do presente contrato é de R$ 82.360,10 (oitenta e dois mil trezentos e sessenta reais e dez centavos).
DO PRAZO:
O prazo para entrega dos materiais definidos na CLÁUSULA SÉTIMA é de até 15 (quinze) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato.
DA DESPESA:
PROGRAMA PROSER - Termo de Convênio Nº 001/2018.
DATA DE ASSINATURA: 17 de maio de 2018.

ASSINAM:
Maria Eliene Nunes Calisto
Presidente do Comitê Executivo - PELA CONTRATANTE
Manoel Alcean Rodrigues de Araújo
Representante legal da Empresa - PELA CONTRATADA

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GABINETE DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO

Portaria nº 1481, de 05 de junho de 2018


O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
RESOLVE:
Art. 1º - DESIGNAR o servidor Antonio Trindade Bandeira da Silva Moura, matrícula nº124737-2, para exercera função de Coordenador do Ensino
Rural da Secretaria de Estado de Educação e Esporte.
Art. 2° - Revogar a Portaria nº 0267, de 01 de fevereiro de 2017.
Art. 3º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 05 de junho de 2018.
Registre-se,
Publique-se,
Cumpra-se.

JOSÉ ALBERTO NUNES


Secretário Adjunto de Educação

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EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 680/2017


CONCORRÊNCIA Nº 020/2017 – CEL 01
PROCESSO Nº 0005659-7/2017
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo vigência e execução do CONTRATO/SEE Nº 680/2017, nos termos
do art. 57, §1°, II, da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com a documentação constante nos autos do processo em epígrafe.
DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS: O prazo de vigência fica prorrogado por 4 (quatro) meses, contados a partir de 23 de julho de 2018, com
término em 22 de novembro de 2018.
PARAGRAFO ÚNICO: O prazo de execução fica prorrogado por 1 (um) mês, contado a partir de 27 de maio de 2018, com término em 26 de junho
de 2018.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta do orçamento específico - Programa de Trabalho:
Dotação Orçamentária Programa de Trabalho Elemento de Despesa Fonte/ BIRD
Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socioe- 44.90.39.00 - Serviços Pessoa Jurí-
717.002.1730.0012 500
conômica do Acre. dica.

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 25 de maio de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela Contratante


Francisco Alves Filgueiras - Induscon Ltda – EPP - Pela Contratada

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EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 235/2016


PREGÃO PRESENCIAL Nº 203/2015 CPL 02
(PROCESSO Nº 0008494-7/2015)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação de prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 235/2016, nos termos do art.
57, II, § 2º da Lei nº 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER JURÍDICO Nº 375/2018 e demais documentos constantes nos autos do
processo em epígrafe.
69 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 69
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DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO: O prazo de vigência mencionado na cláusula primeira fica prorrogado pelo período de 12 (doze) meses, conta-
dos a partir de 20 de junho de 2018, com término em 19 de junho de 2019.
DO VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor mensal de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), perfazendo o valor total de R$ 43.200,00 (qua-
renta e três mil e duzentos reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente termo correrão por conta do orçamento específico, Programa de Trabalho:
717.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolaridades e Administrativas da SEE - Elementos de Despesa: 33.90.36.00 – Ou-
tros Serviços de Terceiros (PF); Fonte: 100 (RP). 717.005.4040.0004 – Ampliação da Jornada Escolar e Implantação da Escola de Tempo Integral
- Elementos de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF); Fonte: 200 (CV).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 29 de maio de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela Contratante


Francisco Cavalcante da Silva - Contratado

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EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 169/2014


PREGÃO PRESENCIAL Nº 1515/2013 – CEL 02
(PROCESSO Nº 0031511-2/2013)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 169/2014, nos termos do art. 57,
II e § 2º da Lei nº 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER JURÍDICO N° 449/2018 e a documentação constante nos autos do processo
em epígrafe.
DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência mencionado na cláusula anterior fica prorrogado por 12 (doze) meses, contados a partir de 19
de março de 2018, com término em 18 de março de 2019.
DO VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor total de R$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), referente aos 200 (duzentos) dias letivos.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas deste Termo correrá através da seguinte dotação orçamentária - Programa de Trabalho:
717.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros
Serviços de Terceiros (PF); Fonte de Recurso: 100 (RP). 717.601.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas
da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros (PF); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).
DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do termo originário que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 16 de março de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela Contratante


Tiago Souza da Silva - Contratado

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EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 679/2017


CONCORRENCIA Nº 012/2017 – CEL 01
(PROCESSO Nº 0005529-3/2017)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento o acréscimo de aproximadamente 8,98% (oito vírgula noventa e oito por cento) do valor total
do CONTRATO/SEE Nº 679/2017, nos termos do art. 65, §§ 1º e 2º da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com a documentação constante nos
autos do processo em epígrafe.
DO VALOR: O valor total do acréscimo é de R$ 15.967,43 (quinze mil e novecentos e sessenta e sete reais e quarenta e três centavos) que somado
ao valor inicialmente contratado de R$ 177.700,42 (cento e setenta e sete mil e setecentos reais e quarenta e dois centavos), perfaz o valor global
de R$ 193.667,85 (cento e noventa e três mil e seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da execução do presente termo correrão, por meio da seguinte classificação orçamen-
tária:
Dotação Programa Elemento de Despesa Fonte/ BIRD
Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão So- 44.90.39.00 – Outros serviços de terceiros - (PJ)
717.002.1730.0012 500
cioeconômica do Acre PROSER (BIRD) 44.90.51.00 – Obras e Instalações

DAS DEMAIS CLÁUSULAS: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato principal, que não sejam conflitantes com as ora ajustadas.
LOCAL E DATA: Rio Branco - AC, 29 de maio de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela Contratante


Maira Drianny da Silva Costa - Amazônia Construções e Comércio Ltda - Pela Contratada

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

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PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS


PORTARIA Nº 1401 DE 24 DE MAIO DE 2018
O SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, nomeado por meio de Decreto nº 664, de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário Oficial do Estado
nº. 11.506, pág. 01, de 02 de março de 2015, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, no uso de suas atribuições legais e regulamen-
tares.
RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à legislação vigente, atuarem como Gestores e Fiscais do CONTRATO/SEE
N° 162/2018 celebrado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE e a empresa RICHARD S. MIRANDA - ME, que tem
por objeto a contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material para premiação (troféus e medalhas), para atender as necessidades
da Diretoria de Gestão Estratégica e Relações Institucionais e a Coordenação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação e Esporte
- SEE, conforme as especificações constantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP
N°. 075/2017 - CPL (ADESÃO SEMEL), proposta da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo n°. 101/2017, a fim de atender as
necessidades da CONTRATANTE:
70 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 70
DIÁRIO OFICIAL

Gestor/Fiscal Matrícula Unidade Administrativa


GestoraTitular: Vera Lúcia Pires 2377039-1
Gestora Substituta: Maria Betânia Freitas da Silva 242012-1 Diretoria de Gestão Estratégica e
Fiscal Titular: Joselias Lima de Araújo 9100792-9 Relações Institucionais
Fiscal Substituta: Helane Mendonça do Nascimento Picollo 9128395-8
Gestora Titular: Fernanda Maria dos Santos Alves 2367491-1/2
Gestor Substituto: Jociley da Silva Lima 364088 Coordenação de Educação de Jovens
Fiscal Titular: Rejane Monteiro de Almeida 913058-06 e Adultos
Fiscal Substituta: Elisangela Brasil de Souza Nascimento 346870-14

Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução processual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao atendimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual
de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os documentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabelecidos pelo
Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios in-
formáticos, a exemplo do GRP;
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso for,
ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendimento do interesse público.
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendimento às
normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e causar
danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ ALBERTO NUNES


Secretário Adjunto de Educação
(Torna-se sem efeito a publicação do extrato da PORTARIA Nº 1401 DE 24 DE MAIO DE 2018, no DOE nº 12.312, p. 11 e 12 em 28/05/2018)

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PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO/SEE Nº 163/2017


PREGÃO PRESENCIAL Nº 541/2016 – CPL 02
(PROCESSO Nº 0014018-5/2016)
DO OBJETO: Constitui objeto do presente instrumento a prorrogação do prazo de vigência do CONTRATO/SEE Nº 163/2017, nos termos do art.
57, II, e § 2º da Lei n° 8.666/93, tudo em conformidade com o PARECER JURÍDICO Nº 448/2018 e demais documentos constantes nos autos do
processo em epígrafe.
DO PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência mencionado na cláusula anterior fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, contados a partir de
20 de março de 2018 até o dia 19 de março de 2019.
DO VALOR: Dá-se a este termo aditivo o valor total de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais).
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas deste Termo correrão através da seguinte dotação orçamentária - Programa de Trabalho:
717.006.4041.0002 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrativas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros
Serviços de Terceiros (PJ); Fontes de Recurso: 100 (RP); 717.601.2973.0001 – Garantir a Funcionalidade das Unidades Escolares e Administrati-
vas da SEE; Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros (PJ); Fonte de Recurso: 300 (FUNDEB).”
LOCAL E DATA: Rio Branco (AC), 12 de março de 2018.

ASSINAM: José Alberto Nunes - Secretário Adjunto de Educação - Pela Contratante


Jorge Horácio Junior - J. HORÁCIO JÚNIOR - ME - Pela Contratada

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SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE

NOTIFICAÇÃO
O Secretário Adjunto de Educação, no uso das atribuições, que lhes são delegadas no Decreto nº 664 de 29 de janeiro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Estado Nº 11.506, página 01, de 02 de março de 2015, NOTIFICA à empresa MD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, Pessoa Jurídica
de Direito Privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.846.198/0001-80, inscrição estadual 01.012.857/001-32, com sede na Av. 17 de Novembro,
nº 685, Bairro Alumínio, Cruzeiro do Sul/Acre, denominada doravante simplesmente CONTRATADA, representada neste ato por seu sócio-adminis-
trador o Senhor JHONNATANS DAMASCENO DE SOUZA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF (MF) sob o nº 883.371.462-49, portador
da cédula de identidade (RG) nº 10178791 SSP/AC, residente e domiciliado no endereço supracitado, para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias,
os documentos abaixo relacionados, referente ao CONTRATO nº 402/2013, decorrente da CONCORRENCIA Nº 171/2012 – CPL 01 ((PROCESSO
Nº 0028562-5/2012)), cujo objeto é contratação de empresa de engenharia para execução dos Serviços de construção de Quadra Poliesportiva
padrão na Escola Francisco Salgado Filho, localizada no município de Rio Branco/AC, sob a fiscalização da Secretaria de Estado de Infraestrutura
e Obras Públicas – SEOP.
a) Comprovantes de Recolhimento (FGTS e GPS) pago;
b) Protocolo de Envio de Arquivos;
c) GFIP completa da obra;
d) Cópia dos contra cheques (assinados);
e) Extrato mensal;
f) Relação Nominal dos trabalhadores da obra;
g) Certidões ATUALIZADAS (Incluindo as dos sócios da Empresa, se for o caso);
h) Recibo de Declaração que prefere receber em mãos, registrado em cartório.
O descumprimento da presente notificação poderá implicar na abertura de processo administrativo para apuração dos fatos e aplicação de penali-
dades previstas no Edital de Licitação.
Rio Branco (AC), 04 de junho de 2018.

JOSÉ ALBERTO NUNES


Secretário Adjunto de Educação
71 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 71
DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO ACRE Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E ESPORTE Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Adminis-
COMITÊ EXECUTIVO JOÃO KUBITSCHEK trativos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decor-
rência do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos
Comissão Permanente de Licitação – CPL que causar.
CONVITE N.º 01/2018 Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Aviso de Licitação
Objeto: Aquisição de materiais de expediente/didático, processamento Nilson Moura Leite Mourão
de dados, de limpeza e produção de higienização, equipamento de pro- Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
cessamento de dados e aparelho de mediação e orientação, para aten-
der as necessidades da Escola Estadual João Kubitschek. PORTARIA N° 040/2018 DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE
Fonte de Recursos: 100 CONTRATOS DE 29 DE MAIO DE 2018
Retirada do Edital: 06/06/2018 a 13/06/2018. O Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, no
Através do SAAL no site www.saal.see.ac.gov.br. Ou excepcionalmente uso de suas atribuições legais;
na Escola João Kubitschek, situada na Av. 25 de Agosto, nº: 1712 – Bair- E considerando o princípio da delegação de competência, inserido no
ro: Eletroacre, no município de Cruzeiro do Sul/Acre. art. 9º e parágrafos da lei complementar Estadual nº 247, de 31 de de-
Horário de funcionamento:07 às 11:15 horas e das 13 às 17:15 horas. zembro de 2012.
Data da Abertura: 14/06/2018às 14h00min, Av. 25 de Agosto, nº: 1712– RESOLVE:
Bairro:Eletroacre, no município de Cruzeiro do Sul/Acre. Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
Cruzeiro do Sul – Acre, 06 de junho de 2018. legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº
Local e data 021/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos
Humanos – SEJUDH, e a empresa SERMATEC COM. E SERVIÇOS
A COMISSÃO IMP.E EXP.LTDA, Processo ADM/SEJUDH nº 005/2018, assinado no
Júlia Costa Alencar de Oliveira- Presidente dia 29/05/2018, que tem por objeto aquisição de MATERIAL DE CON-
Vania Maria da Silva Lima SUMO (material de processamento de dados), visando atender as ne-
Irismar Firmino Monteiro da Silva cessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em
conformidade com as especificações, qualidades e eficiência e condi-
Observação: Acesse: saal.see.ac.gov.br para maiores informações.
ções gerais estabelecidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital.
Publique-se
I - Gestor Titular: Hélia de Melo Alvares – matricula 9339310-2;
II - Gestor Substituto: Ennio da Silva Assis - matricula 9198822-2;
SEJUDH III - Fiscal Titular: Marcos Thalles Silva Araújo – matricula 25496-12;
IV - Fiscal Substituto: Jaycelene Maria da Silva Brasil – matricula 917900-3;
PORTARIA N° 039/2018 DE DESIGNAÇÃO DO FISCAL E GESTOR DE Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces-
CONTRATOS DE 29 DE MAIO DE 2018 sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a
O Secretário de Estado da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, no realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten-
uso de suas atribuições legais; dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
E considerando o princípio da delegação de competência, inserido no Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC:
art. 9º e parágrafos da lei complementar Estadual nº 247, de 31 de de- I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do-
zembro de 2012. cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
RESOLVE: dos pelo Contrato Administrativo firmado;
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios
legislação vigente, atuarem como gestores e fiscais do CONTRATO Nº
informáticos, a exemplo do GRP;
022/2018 celebrado entre a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder
Humanos – SEJUDH, e a empresa DATASHOW INFORMÁTICA EIRE- às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso
LI, Processo ADM/SEJUDH nº 005/2018, assinado no dia 29/05/2018, for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi-
que tem por objeto aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (material de mento do interesse público.
processamento de dados), visando atender as necessidades da Secre- Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta Por-
taria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, em conformidade com taria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
as especificações, qualidades e eficiência e condições gerais estabele- e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do
cidas no Termo de Referência – Anexo I do Edital. exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
I - Gestor Titular: Hélia de Melo Alvares – matricula 9339310-2; Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob-
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o
II - Gestor Substituto: Ennio da Silva Assis - matricula 9198822-2;
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado.
III - Fiscal Titular: Marcos Thalles Silva Araújo – matricula 25496-12;
Parágrafo único. O fiscal que não observar as normas contidas nesta
IV - Fiscal Substituto: Jaycelene Maria da Silva Brasil – matricula 917900-3; Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrati-
Art. 2º Compete aos gestores o acompanhamento da execução proces- vos e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência
sual do processo administrativo de despesa pública - PADP, bem como a do exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar.
realização de todos os atos materiais e documentais necessários ao aten- Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
dimento da legislação vigente, sem prejuízo das disposições do Manual de
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos da CGE/AC: Nilson Moura Leite Mourão
I – Instruir os processos administrativos de despesa pública com os do- Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
cumentos obrigatórios e necessários, nos termos e limites estabeleci-
dos pelo Contrato Administrativo firmado; EXTRATO DE CONTRATO – SEJUDH
II – Dar publicidade e manter semanalmente atualizados os dados de CONTRATO Nº 021/2018
cada PADP sob sua gerência por meio da inserção de dados em meios PREGÃO SRP Nº. 121/2018 CPL 03
informáticos, a exemplo do GRP; PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2018
III – Acompanhar a vigência do instrumento contratual, a fim de proceder DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS
às diligências administrativas de prorrogação, se possível e vantajoso HUMANOS - SEJUDH E A EMPRESA SERMATEC COM. E SERVIÇOS
for, ou ao encerramento da contratação, de modo a garantir o atendi- IMP.E EXP.LTDA.
mento do interesse público. DO OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (material de pro-
cessamento de dados), visando atender as necessidades da Secretaria
Parágrafo único. O gestor que não observar as normas contidas nesta
de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
Portaria e no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos e
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 5.321,00 (cinco
causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do exercí- mil, trezentos e vinte e um reais), seu preço é fixo e irreajustável.
cio do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. VIGÊNCIA: O contrato terá vigência do dia 29 de maio a 31 de dezem-
Art. 3º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do ob- bro de 2018.
jeto contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o DA DESPESA: A despesa decorrente deste contrato correrá à con-
atendimento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. ta do programa de Trabalho: 755.002.144222270.2766.0000 e
72 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 72
DIÁRIO OFICIAL

755.002.144222270.4179.0000.
ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30.17.
FONTE: 100 (RP).
DATA DA ASSINATURA: 29 de maio de 2018.

ASSINAM: NILSON MOURA LEITE MOURÃO, Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, e o Srª. ARTEMIA FIGUEIREDO MELO
BARRETO, pela empresa contratada.

EXTRATO DE CONTRATO – SEJUDH


CONTRATO Nº 022/2018
PREGÃO SRP Nº. 121/2018 CPL 03
PROCESSO ADMINISTRATIVO 005/2018
DAS PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH E A EMPRESA DATASHOW INFORMÁTICA EIRELI.
DO OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (material de processamento de dados), visando atender as necessidades da Secretaria de
Estado de Justiça e Direitos Humanos.
DO VALOR: O valor total do presente contrato é de R$ 8.386,00 (oito mil, trezentos e oitenta e seis reais), seu preço é fixo e irreajustável.
VIGÊNCIA: O contrato terá vigência do dia 29 de maio a 31 de dezembro de 2018.
DA DESPESA: A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do programa de Trabalho: 755.002.144222270.2766.0000 e
755.002.144222270.4179.0000.
ELEMENTOS DE DESPESA: 33.90.30.17.
FONTE: 100 (RP).
DATA DA ASSINATURA: 29 de maio de 2018.

ASSINAM: NILSON MOURA LEITE MOURÃO, Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, e o Srª. MÁRCIA A. MOREIRA CHAGAS, pela
empresa contratada.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2018


ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 121/2018 – CPL 03
PROCESSO Nº. 0004944-3/2018
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES
PARTES: Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH e as empresas SERMATEC COMERCIO SERVIÇOS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA, DATASHOW INFORMÁTICA EIRELI e J.C DE LIMA FILHO - EIRELI.
OBJETO: Aquisição de MATERIAL DE CONSUMO (tonner), visando atender as necessidades da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos.
ENCARTE
1 - Empresa: DATASHOW INFORMÁTICA EIRELI - ME, CNPJ nº 01.739.321/0001-75, situada na Rua Boulevard Augusto Monteiro, nº 1.268, Bairro:
Triangulo, na Cidade de Rio Branco/AC, telefone: 3015-1516, representada neste ato por sua Procuradora Márcia A. Monteira Chagas, brasileira, portador
da carteira de identidade nº 4.335.101 – SSP/MG.
Qtd. Qtd.
Item Descriminação UND V. Unit. V. Total
Cons. Reg.
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora da
marca HP, modelo Laser Jet M1522NF color, ref. CE 436A, não reciclado, não recon-
dicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 1.800 cópias. Deve apresentar
05 UND 12 14 229,00 3.206,00
padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora. Validade
mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três)
meses da data do recebimento. MARCA: HP
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora
da marca HP, modelo Laser Jet M1212NF MFP ref. CE 285A (85A), cor preta, não
reciclado, não recondicionado. Rendimento de impressão 1.800 cópias. Deve apre-
06 UND 12 14 240,00 3.360,00
sentar padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora.
Validade mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de
03 (três) meses da data do recebimento. MARCA:HP
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora
da marca HP, modelo laser jet P2055, ref. CE505A, cor preta, não reciclado, não
recondicionado. Rendimento de impressão 2.300 cópias. Deve apresentar padrão de
07 UND 12 14 328,00 4.592,00
qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora. Validade mínima
de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três) meses da
data do recebimento. MARCA: HP
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora da
marca HP, modelo JET 1536DNF, ref. CE278AB, cor preta, não reciclado, não recon-
dicionado. Rendimento de no mínimo de impressão 2.100 cópias. Deve apresentar
08 UND 24 26 255,00 6.630,00
padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora. Validade
mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três)
meses da data do recebimento. MARCA: HP
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora da
marca HP Laser Jet 3050, ref. Q2612A, cor preta, não reciclado, não recondicionado.
Rendimento de impressão de no mínimo 2.000 cópias. Deve apresentar padrão de
09 UND 12 14 238,00 3.332,00
qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora. Validade mínima
de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três) meses da
data do recebimento. MARCA:HP
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora da
marca Samsung, modelo SCX 4729 FD, ref. D103L, cor preta, não reciclado, não
recondicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 2.500 cópias. Deve apre-
11 UND 12 14 339,00 4.746,00
sentar padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora.
Validade mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de
03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: SAMSUNG
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com impressora da
marca Samsung, modelo SCX 4833 FD, ref. MLT–D205L, cor preta. não reciclado,
não recondicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 5.000 cópias. Deve
12 UND 12 14 340,00 4.760,00
apresentar padrão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impres-
sora. Validade mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: SAMSUNG.
TOTAL 30.626,00
73 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 73
DIÁRIO OFICIAL

2 - Empresa: SERMATEC COMÉRCIO E SERVIÇOS IMPORT. E EXPORT.LTDA, CNPJ nº 04.439.665/0001-57, situada na Rua Edineide de
Fátima, nº 46, Bairro: Conjunto Procon, na Cidade de Rio Branco/AC, telefone: 3228-4508, representada neste ato por sua Procuradora Artemia
Figueiredo Melo Barreto, brasileira, portador da carteira de identidade nº 342.365 – SSP/AC.
Qtd. Qtd.
Item Descriminação UND V. Unit. V. Total
Cons. Reg.
Refil para cartucho de tinta de marca similar e/ou compatível
com impressora da marca Epson, modelo L375 BUK INK, ref.
T664120, na cor PRETA, 70ml, não reciclado, não recondicio-
nado. Rendimento de impressão de no mínimo 7.500 páginas.
01 UND 04 05 49,00 245,00
Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita compatibi-
lidade com a marca da impressora. Validade mínima de 12
(doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03
(três) meses da data do recebimento. MARCA: HD
Refil para cartucho de tinta de marca similar e/ou compatível
com impressora da marca Epson, modelo L375 BUK INK co-
lor, ref. T664220, na cor CIANO 70ml, não reciclado, não re-
condicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 7.500
02 UND 04 05 49,00 245,00
cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita com-
patibilidade com a marca da impressora. Validade mínima de
12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de
03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: HD
Refil para cartucho de tinta de marca similar e/ou compatí-
vel com impressora da marca Epson, modelo L375 BUK INK
color, ref. T664320, na cor MAGENTA, 70ml, não reciclado,
não recondicionado. Rendimento de impressão de no mínimo
03 UND 04 05 49,00 245,00
7.500 cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita
compatibilidade com a marca da impressora. Validade mínima
de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: HD
Refil para cartucho de tinta de marca similar e/ou compatí-
vel com impressora da marca Epson, modelo L375 BUK INK
color, ref. T664420, na cor AMARELA, 70ML, não reciclado,
não recondicionado. Rendimento de impressão de no mínimo
04 UND 06 08 49,00 392,00
7.500 cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita
compatibilidade com a marca da impressora. Validade mínima
de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: HD
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou com-
patível com impressora da marca Xerox, modelo Workcentre
3225, ref. 106R02778, não reciclado, não recondicionado.
Rendimento de impressão de no mínimo 3.000 cópias. Deve
14 UND 24 26 358,00 9.308,00
apresentar padrão de qualidade e perfeita compatibilidade
com a marca da impressora. Validade mínima de 12 (doze)
meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03 (três)
meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
Cartucho Cilindro unidade de imagem original ou de marca si-
milar e/ou compatível com impressora da marca Xerox, modelo
WORKCENTRE 3225, ref.101R00474, não reciclado, não re-
condicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 10.000
15 UND 01 02 396,00 792,00
cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita compa-
tibilidade com a marca da impressora. Validade mínima de 12
(doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03
(três) meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compa-
tível com impressora da marca Xerox, modelo Phaser 6500
color, ref. 106R01601, cor cyan, não reciclado, não recondi-
cionado. Rendimento de impressão de no mínimo 2.500 pági-
16 UND 02 03 579,00 1.737,00
nas. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita compa-
tibilidade com a marca da impressora. Validade mínima de 12
(doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03
(três) meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compa-
tível com impressora da marca Xerox, modelo Phaser 6500
color, ref. 106R01602, cor magenta, não reciclado, não re-
17 condicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 2.500 UND 02
03 550,00 1.650,00
cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita com-
patibilidade com a marca da impressora. Validade mínima de
12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compa-
tível com impressora da marca Xerox, modelo Phaser 6500
color, ref. 106R01603, cor yellow, não reciclado, não recon-
dicionado. Rendimento de impressão de no mínimo 2.500
18 UND 02 03 540,00 1.620,00
cópias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita com-
patibilidade com a marca da impressora. Validade mínima de
12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima
de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
74 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 74
DIÁRIO OFICIAL

Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compa-


tível com impressora da marca Xerox, modelo Phaser 6500
color, ref. 106R01604, cor black, não reciclado, não recondi-
cionado. Rendimento de impressão de no mínimo 3.000 có-
19 UND 06 08 547,00 4.376,00
pias. Deve apresentar padrão de qualidade e perfeita compa-
tibilidade com a marca da impressora. Validade mínima de 12
(doze) meses da data do recebimento. Garantia mínima de 03
(três) meses da data do recebimento. MARCA: XEROX
TOTAL 20.610,00

3 - Empresa: JC DE LIMA FILHO – EIRELI - ME, CNPJ nº 15.675.651/0001-59, situada na Rua Geni Formiga, nº 35, Conjunto: Paulo Cesar - Bairro:
Estação Experimental, na Cidade de Rio Branco/AC, telefone: 3224-9007, representada neste ato por seu Procurador José Carlos de Lima Filho,
brasileira, portador da carteira de identidade nº 817.143 – SSP/DF.
Item Descriminação UND Qtd. Cons. Qtd. Registro V. Unit V. Total
Cartucho de Tonner original ou de marca similar e/ou compatível com im-
pressora da marca RICOH, modelo MP 501, ref. 407823, cor preta Ren-
dimento de impressão de no mínimo 25.000 cópias. Deve apresentar pa-
10 UND 12 14 580,00 8.120,00
drão de qualidade e perfeita compatibilidade com a marca da impressora.
Validade mínima de 12 (doze) meses da data do recebimento. Garantia
mínima de 03 (três) meses da data do recebimento. MARCA: RICOH
TOTAL 8.120,00

ASSINAM: NILSON MOURA LEITE MOURÃO, Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos e o Senhor(ª) Márcia A. Monteira Chagas,
Artemia Figueiredo Melo Barreto e José Carlos de Lima Filho, pelas empresas classificadas.
FONTE: 100
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses contados de sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 29 de maio de 2018.

SEMA

PORTARIA Nº 077 DE 05 DE JUNHO DE 2018


O Secretário de Estado de Meio Ambiente, nomeado por meio de Decreto Governamental n.º 004, de 1º de janeiro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Estado “On line” nº 11.470, de 05 de janeiro de 2015.
R E S O L V E:
Art. 1º - DESIGNAR RICARDO BRASIL CORRÊA DA CUNHA, para responder pelo Departamento de Silvicultura no âmbito da SEMA, sem ônus adi-
cionais aos seus vencimentos, no período de 01.06. a 08.06.2018, enquanto durar a ausência do titular da pasta que encontra-se em fruição de férias.
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 01 de junho 2018.
Registre-se
Publique-se
Cumpra-se
Rio Branco, 05 de junho de 2018.

Carlos Edegard de Deus


Secretário de Estado de Meio Ambiente

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 029/2017


PROCESSO Nº 0009378-0/2017
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº251/2016
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº135/2016 – CPL 04.
PARTES: SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE - SEMA E EMPRESA JWC MULTISERVICOS LTDA.
OBJETO: Constitui objeto deste, o aditamento da CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA do Contrato n. º 029/2017, visando a pror-
rogação contratual por mais 12 (doze) meses, com início em 18 de maio de 2018 a 18 de maio de 2019.
RATIFICAÇÃO: Todas as demais Cláusulas e Condições estabelecidas no Contrato principal, não alcançadas neste instrumento, permanecem
inalteradas e em pleno vigor.
PUBLICAÇÃO: A publicação do presente Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado, por extrato, será providenciada até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte
ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias daquela data, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.
FORO: É competente o foro da Comarca de Rio Branco, Capital do Estado do Acre, para dirimir questões decorrentes deste Termo Aditivo, renun-
ciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
LOCAL E DATA: Rio Branco – AC, 17 de maio de 2018.

ASSINAM: CARLOS EDEGARD DE DEUS, pela CONTRATANTE e HELITON RICHARD ANDRADE DE PAIVA, pelo CONTRATADO.

EXTRATO DE QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2015


PROCESSO SEDENS 049/2014
PROCESSO SEMA Nº 0021840-6/2015
Consultoria Individual nº 009/2014
PARTES: A SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE – SEMA E SAMYA MILENA DA SILVA BRANDÃO TERRA.
DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar a Clausula Primeira do Objeto referente ao Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº
026/2015, visando a prorrogação do prazo por mais 05 (cinco) meses, contados a partir de 11 de maio a 11 de outubro de 2018, conforme justifica-
tiva técnica, que embora não transcrita integra este Termo.
DA RATIFICAÇÃO: Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato principal, não alcançadas neste instrumento, permanecem
inalteradas e em pleno vigor.
DA PUBLICAÇÃO: A publicação do presente Contrato no Diário Oficial do Estado, por extrato, será providenciada até o 5° (quinto) dia útil do mês se-
guinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias corridos, daquela data, correndo as despesas às expensas da CONTRATANTE.
DO FORO: O Foro para solução dos litígios decorrentes do presente Termo Aditivo é o da Comarca de Rio Branco/AC, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou se torne.
DATA E LOCAL: Rio Branco/AC, 04 de maio de 2018.

ASSINAM: CARLOS EDEGARD DE DEUS - CONTRATANTE E SAMYA MILENA DA SILVA BRANDÃO TERRA - CONTRATADA
75 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 75
DIÁRIO OFICIAL

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.


SEOP
Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se.
Rio Branco-Acre 04 de junho de 2018.
PORTARIA Nº 085/2018
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, no uso das atri- Engº Civil Átila Pinheiro de Souza
buições que lhe confere o Decreto Nº 5.633 de 02 de dezembro de 2016, SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
RESOLVE: DECRETO Nº 5.633 DE 02/12/2016
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância DOE Nº 11.947 DE 05/12/2016
à legislação vigente, atuarem como Fiscais do Contrato Nº 099/2018
celebrado entre o SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESACRE,
SEPLAN
e a Empresa RM CONSTRUÇÕES LTDA, assinado no dia 15/01/2018,
Processo Administrativo Nº 00181358-0/2017, com vigência do contrato
ESTADO DO ACRE
será de 08 (oito) meses, contados a partir da sua assinatura e prazo de
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
execução do contrato, objeto desta licitação será de 08 (oito) meses,
contados a partir do recebimento pela CONTRATADA, que tem como
PORTARIA N° 101 DE 24 DE MAIO DE 2018.
objeto, os Serviços de Reforma do Hospital Geral de Feijó, localizado na
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, em exercício no
Avenida Marechal Deodoro Bairro Central no município de Feijó-Acre,
uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria Nº099 de 23 de
de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência -
maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº12.311
Anexo I do edital Concorrência nº 045/2017 – CPL 01, a fim de atender
no dia 25 de maio de 2018.
as necessidades da CONTRATANTE:
Considerando o disposto na Subcláusula 8.1 da Cláusula Oitava – Fis-
I - Fiscal Titular: Engº Civil Wellington Viana da Silva, CREA Nº 9426-D/AC;
calização c/c a alínea “b” da Cláusula Nona - Obrigações da Contratante
II - Fiscal Substituto: Engº Civil José Ricardo Gonçalves, CREA Nº
do Contrato nº 027/2018.
7996/D-AC;
RESOLVE:
III- Engenheiro Eletricista Titular: Paulo Emílio Lopes de Carvalho,
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observân-
CREA Nº 023904-D/MT;
cia à legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº
IV-Engenheiro Eletricista Substituto: Ricardo Pupin Costa, CREA Nº
027/2018, celebrado entre o Estado do Acre, por intermédio da Secre-
8.866-D/AC;
taria de Estado de Planejamento – SEPLAN e a empresa SISGRAPH
V–Engenheiro de Segurança no Trabalho: Erivan Nascimento Pereira,
LTDA (HEXAGON), Processo SEPLAN nº 1.430/2018, que tem como
CREA Nº 9536-D/AC;
é a contratação de empresa para fornecimento de Atualização de Li-
Art. 2º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto
cenças de Softwares de Geotecnologia - ERDAS, objetivando a moder-
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi- nização e fortalecimento da Unidade Central de Geoprocessamento e
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. Sensoriamento Remoto do Estado do Acre (UCEGEO), visando atender
Parágrafo Único O Fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- as ações do Programa “FUNDO AMAZÔNIA, Projeto Valorização do Ati-
taria e no manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativo vo Ambiental Florestal/VAAF”.
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do I - Gestor Titular: Roger Daniel Recco – Matricula nº 9213880-1
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. II – Gestor Substituto: Jocemírio Ferreira de Abreu - Matrícula nº 52213-1
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. III - Fiscal Titular: Pedro de Souza Santiago- Matrícula nº 41220-2
Registre-se, Cientifique-se e Cumpra-se. IV – Fiscal Substituto: Maria Alice Silva de Paula nº 29416-4
Rio Branco-Acre 04 de junho de 2018. § 1º Compete ao servidor designado como Gestor do Contrato repre-
sentar a Administração e verificar a execução administrativa e procedi-
Engº Civil Átila Pinheiro de Souza mental do contrato.
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS § 2º Compete ao servidor designado como Fiscal do Contrato represen-
DECRETO Nº 5.633 DE 02/12/2016 tar a Administração e verificar a execução física do objeto contratual.
DOE Nº 11.947 DE 05/12/2016 § 3º O Gestor e Fiscal acima designados respondem pelo exercício das
atribuições confiadas, por ações ou omissões, dolosas ou culposas,
PORTARIA Nº 086/2018 desde que contrários à lei, que os sujeitam a responsabilidade nas esfe-
O Secretário de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, no uso das atri- ras administrativa, civil e criminal que seus atos ensejar.
buições que lhe confere o Decreto Nº 5.633 de 02 de dezembro de 2016, Art. 2º O gerenciamento e a fiscalização da execução consistem na ve-
RESOLVE: rificação da conformidade da execução do procedimento e do objeto
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância contratado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da legislação
à legislação vigente, atuarem como Fiscais do Contrato Nº 280/2018 e das disposições contratuais, devendo ser exercidos até o término da
celebrado entre o SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SESA- vigência do contrato, na forma do Manual de Gestão e Fiscalização dos
CRE, e a Empresa CONNECTOR ENGENHARIA LTDA, assinado no Contratos Administrativos e da Instrução Normativa CGE nº 001/2016,
dia 26/02/2018, Processo Administrativo Nº 003352-4/2017, com vi- da Controladoria Geral do Estado do Acre – CGE/AC.
gência do contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir do dia Art. 3º Revogar a Portaria nº 071/2018 de 23 de abril de 2018, publicada
seguinte ao do recebimento da emissão da ordem de serviço e prazo no Diário Oficial nº 12.301 de 11 de maio de 2018.
de execução de 06 (seis) meses, contados a partir do recebimento pela Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
CONTRATADA, que tem como objeto, a contratação de empresa de efeitos a contar de 18 de abril de 2018.
engenharia para Implantação do Sistema de Climatização Central e Ver- Rio Branco-AC, 24 de maio de 2018.
ticalização Mecânica com fornecimento e instalação dos equipamentos,
comissionamento e automatização do sistema do Hospital de Urgência Claudia Lima Saldanha
e Emergência de Rio Branco – HUERB Verticalização, de acordo com Secretaria de Estado de Planejamento – Em Exercício
as especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do edital
Concorrência nº 023/2017 – CPL 01, a fim de atender as necessidades ESTADO DO ACRE
da CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
I - Fiscal Titular: Engº Mecânico George Dobré, CREA Nº 010795813-9/AC;
II - Fiscal Substituto: Engº Civil Wellington Viana da Silva, CREA Nº PORTARIA N° 102 DE 24 DE MAIO DE 2018.
9426-D/AC; O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, em exercício no
III- Engenheiro Eletricista Titular: Ricardo Pupin Costa, CREA Nº 8.866-D/AC; uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria Nº099 de 23 de
IV-Engenheiro Eletricista Substituto: João Daniel P. Cunha de Sá, CREA maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Acre nº12.311
Nº 139207 D/PR; no dia 25 de maio de 2018.
V–Engenheiro de Segurança no Trabalho: Erivan Nascimento Pereira, RESOLVE:
CREA Nº 9536-D/AC; Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à
Art. 2º Compete aos fiscais a verificação da correta execução do objeto legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº038/2018
contratual, em seu aspecto quantitativo e qualitativo, bem como o atendi- celebrado entre o Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado
mento às normas regulamentares aplicáveis ao objeto contratado. de Planejamento – SEPLAN e a Empresa I9 SOLUÇÕES DO BRASIL
Parágrafo Único O Fiscal que não observar as normas contidas nesta Por- LTDA Processo SEPLAN nº 1.819/2018, que tem como objeto a Aqui-
taria e no manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativo sição de equipamento de informática (DESKTOP tipo I), no âmbito do
e causar danos de qualquer ordem ao Poder Público em decorrência do Programa REDD Early Movers (REM) Acre Fase II, Contrato de Contribui-
exercício do ônus a ele incumbido, responderá pelos danos que causar. ção Financeira nº de referência KfW 2016 69 092 (EUR 10.000.000) e o
76 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 76
DIÁRIO OFICIAL

Contrato Financeiro de Implementação nº de referência KfW 3020 00 198 ESTADO DO ACRE


(Euros de GBP 17.842.500), conforme as especificações constantes no SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO
Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pre-
gão Presencial SPR nº. 301/2017, proposta da CONTRATADA e demais EXTRATO DO CONTRATO Nº038/2018
documentos constantes do Processo nº.0018685-1/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 1.819/2018 - SEPLAN
I - Gestor Titular: Roger Daniel Recco – Matricula nº 9213880-1 ADESÃO AO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 301/2017 – CEL 03
II – Gestor Titular: Luiz Antônio Brasil de Lima - Matrícula nº 316954-8 PARTES: O ESTADO DO ACRE, por intermédio da SECRETARIA DE
III - Fiscal Titular: Jacob Gomes de Almeida Junior – Matrícula nº 9318291-2 ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN, e a empresa I9 SOLUÇÕES
IV – Fiscal Substituto: Ubirajara de Almeida Jucá - Matrícula nº 9261486-4 DO BRASIL LTDA.
§ 1º Compete ao servidor designado como Gestor do Contrato repre- OBJETO: Constitui objeto do presente contrato a Aquisição de equipa-
sentar a Administração e verificar a execução administrativa e procedi- mento de informática (DESKTOP tipo I), no âmbito do Programa REDD
mental do contrato. Early Movers (REM) Acre Fase II, Contrato de Contribuição Financeira
§ 2º Compete ao servidor designado como Fiscal do Contrato represen- nº de referência KfW 2016 69 092 (EUR 10.000.000) e o Contrato Fi-
tar a Administração e verificar a execução física do objeto contratual. nanceiro de Implementação nº de referência KfW 3020 00 198 (Euros
§ 3º O Gestor e Fiscal acima designados respondem pelo exercício das de GBP 17.842.500), conforme as especificações constantes no Termo
de Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão
atribuições confiadas, por ações ou omissões, dolosas ou culposas,
Presencial SPR nº. 301/2017, proposta da CONTRATADA e demais do-
desde que contrários à lei, que os sujeitam a responsabilidade nas esfe-
cumentos constantes do Processo nº 0018685-1/2017.
ras administrativa, civil e criminal que seus atos ensejar.
VALOR: R$ 81.400,00 (Oitenta e um mil e quatrocentos reais).
Art. 2º O gerenciamento e a fiscalização da execução consistem na ve-
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato cor-
rificação da conformidade da execução do procedimento e do objeto rerá à conta do programa de Trabalho: 713.005.04121.1250.1727.0000,
contratado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da legislação Natureza da Despesa: 44.90.52.00, consignado ao CONTRATANTE no
e das disposições contratuais, devendo ser exercidos até o término da Orçamento Geral Do Estado, tendo sido emitida a Nota de Empenho nº.
vigência do contrato, na forma do Manual de Gestão e Fiscalização dos 7130050125/2018, datada do dia 18/05/2018.
Contratos Administrativos e da Instrução Normativa CGE nº 001/2016, VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 07 (sete) meses contados da
da Controladoria Geral do Estado do Acre – CGE/AC. data de assinatura. De acordo com o art. 57 da lei 8.666/93 a vigência
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com contratual ficará adstrita ao respectivo crédito orçamentário.
efeitos a contar de 18 de maio de 2018. DATA DA ASSINATURA: 18/05/2018
Rio Branco-AC, 24 de maio de 2018.
ASSINAM: Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, pela Secretaria de
Claudia Lima Saldanha Estado de Planejamento, e Lucimar Martins Sampaio, pela empresa I9
Secretário de Estado de Planejamento – Em Exercício SOLUÇÕES DO BRASIL LTDA.

ESTADO DO ACRE ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PORTARIA N° 103 DE 24 DE MAIO DE 2018. EXTRATO DO CONTRATO Nº041/2018


O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, em exercício no uso das PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 2.203/2018 - SEPLAN
suas atribuições que lhe confere a Portaria Nº099 de 23 de maio de 2018, publi- ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 200/2017– CLP 4
cada no Diário Oficial do Estado do Acre nº12.311 no dia 25 de maio de 2018. PARTES: O ESTADO DO ACRE, por intermédio da SECRETARIA DE
RESOLVE: ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN, e a empresa AGRONORTE
Art. 1º Designar os servidores abaixo indicados para, em observância à IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
legislação vigente, atuarem como gestor e fiscal do Contrato nº 041/2018 OBJETO: Aquisição de veículos tipo caminhonete – utilitária, para aten-
celebrado entre o Estado do Acre, por intermédio da Secretaria de Estado der as demandas das atividades e ações desempenhadas através da
de Planejamento – SEPLAN e a Empresa AGRONORTE IMPORTAÇÃO Secretaria de Planejamento do Estado do Acre - SEPLAN, no âmbito do
E EXPORTAÇÃO LTDA, Processo SEPLAN nº 2.203/2018, que tem como Programa REDD Early Movers (REM) Acre Fase II, Contrato de Contri-
objeto a aquisição de veículos tipo caminhonete – utilitária, para atender as buição Financeira nº de referência KfW 2016 69 092 (EUR 10.000.000)
demandas das atividades e ações desempenhadas através da Secretaria e o Contrato Financeiro de Implementação nº de referência KfW 3020
de Planejamento do Estado do Acre - SEPLAN, no âmbito do Programa 00 198 (Euros de GBP 17.842.500), conforme as especificações cons-
REDD Early Movers (REM) Acre Fase II, Contrato de Contribuição Finan- tantes no Termo de Referência, que integrou o Edital de Licitação moda-
lidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 200/2017, proposta
ceira nº de referência KfW 2016 69 092 (EUR 10.000.000) e o Contrato
da CONTRATADA e demais documentos constantes do Processo.
Financeiro de Implementação nº de referência KfW 3020 00 198 (Euros
VALOR: R$ 276.470,58 (duzentos e setenta e seis reais quatrocentos e
de GBP 17.842.500), conforme as especificações constantes no Termo de
setenta reais e cinquenta e oito centavos), seu preço é fixo e irreajustável.
Referência, que integrou o Edital de Licitação modalidade Pregão Eletrô-
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da re-
nico para Registro de Preços nº 200/2017, proposta da CONTRATADA e
ferida aquisição estão previstas no Programa de Trabalho:
demais documentos constantes do Processo nº.2.203. 713.005.04121.1250.1727.0000 Elemento de Despesa: 44.90.52.00.
I - Gestor Titular: Roger Daniel Recco – Matricula nº 9213880-1 Fonte de Recursos: Programa REM fase II Acre (KFW) 200.
II – Gestor Substituto: Cintia Christina Araújo Médici Aguiar - Matrícula nº 300721-2 VIGÊNCIA: A vigência do Contrato, ficará adstrita aos respectivos crédi-
III - Fiscal Titular: Isélío da Cruz Santos - Matrícula nº 9296786-2 tos orçamentários de 2018, contar-se-á a partir de sua assinatura, com
IV – Fiscal Substituto: Valdecir de Souza Barroso - Matrícula nº 912077-11 fulcro no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.
§ 1º Compete ao servidor designado como Gestor do Contrato repre- DATA DA ASSINATURA: 22/05/2018
sentar a Administração e verificar a execução administrativa e procedi-
mental do contrato. ASSINAM: Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, pela Secretaria de Es-
§ 2º Compete ao servidor designado como Fiscal do Contrato represen- tado de Planejamento, e Patrícia Farhat Lucena, pela empresa AGRO-
tar a Administração e verificar a execução física do objeto contratual. NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
§ 3º O Gestor e Fiscal acima designados respondem pelo exercício das
atribuições confiadas, por ações ou omissões, dolosas ou culposas, SETUL
desde que contrários à lei, que os sujeitam a responsabilidade nas esfe-
ras administrativa, civil e criminal que seus atos ensejar. GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
Art. 2º O gerenciamento e a fiscalização da execução consistem na ve- SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E LAZER
rificação da conformidade da execução do procedimento e do objeto
contratado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento da legislação TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
e das disposições contratuais, devendo ser exercidos até o término da Para que produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO os atos
vigência do contrato, na forma do Manual de Gestão e Fiscalização dos praticados pela Senhora Pregoeira Fabiula Lima da Silva e sua equipe de
Contratos Administrativos e da Instrução Normativa CGE nº 001/2016, apoio, referente ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 193/2018– CPL 02 - PRO-
da Controladoria Geral do Estado do Acre – CGE/AC. CESSO LICITATORIO Nº 0007223-5/2018, em favor da empresa, AUGUS-
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com TO S. DE ARAÚJO – ME para os lotes 01 e 02, e a empresa, M & R DISTRI-
efeitos a contar de 22 de maio de 2018. BUIDORA LTDA - EPP para o lote 03 pelo critério de menor preço por lote.
Rio Branco-AC, 24 de maio de 2018. Rio Branco-AC, 05 de Junho de 2018.

Claudia Lima Saldanha RACHEL ARAUJO MOREIRA LOPES COELHO


Secretário de Estado de Planejamento – Em Exercício Secretária de Estado de Turismo e Lazer
77 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 77
DIÁRIO OFICIAL

SESACRE

1º Termo de reRratificação AO TERMO DE ADESÃO N° 17/2018 E CONTRATO Nº 452/2018


ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 071/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 012/2017 – CARONA AO DISTRITO ESPECIAL INDÍ-
GENA LESTE DE RORAIMA - DSEIRR
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0006553-1/2018
ADA Nº 19-17-0103622
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONTRATADA: GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
DA RETIFICAÇÃO:
Subcláusula primeira – Justifica-se a retificação, para sanar erro técnico.
Subcláusula Segunda - Fica RETIFICADO o valor unitário do item 23 na tabela, nos seguintes termos
ONDE SE LÊ:
(...)
ATROPINA SULFATO, DOSAGEM
23 0,25, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP ISOFARMA 8.500 R$ 0,83 R$ 2.805,00
AMPOLA 1,00 ML
(...)
LEIA-SE:
(...)
ATROPINA SULFATO, DOSAGEM
23 0,25, USO SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMP ISOFARMA 8.500 R$ 0,33 R$ 2.805,00
AMPOLA 1,00 ML
(...)

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO


As demais informações permanecem inalteradas
Rio Branco/AC, 01 de junho de 2018.

ASSINA: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE

1º Termo de reRratificação AO CONTRATO Nº 420/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 042/2018 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0026976-3/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 119/2018
ADA Nº 19-17-0072452
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
CONTRATADA: ABREU DE SOUZA & CIA LTDA EPP
DA RETIFICAÇÃO:
Subcláusula primeira – Justifica-se a retificação, para sanar inconsistência no quantitativo contratado, tendo em vista que foi solicitado além do
quantitativo disponível da Ata de Registro de Preços 119/2018.
Subcláusula segunda - Fica RETIFICADO o quantitativo do ITEM 40, nos seguintes termos:
LEIA-SE:
(...)
Subcláusula Primeira – O valor total do presente contrato é de R$ 26.422,50 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centa-
vos), conforme tabelas abaixo:
200039277 - SABONETE INFANTIL; ACONDI-
40 UN ALBANI 79 R$ 1,80 R$ 142,20
CIONADO EM EMBALAGEM DE 90G.
(...)
CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO
O valor total do contrato passa a perfazer a quantia de R$ 26.422,50 (vinte e seis mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
As demais informações permanecem inalteradas
Rio Branco/AC, 15 de maio de 2018.

ASSINA: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 186/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 066/2018 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027016-7/2017
ADA Nº 19-17-0061352
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: PEMAZA ACRE LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes e filtros de combustível, com serviços de troca e substi-
tuição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR: O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 13.171,00 (treze mil, cento e setenta e um reais).
VIGÊNCIA: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida contratação estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, Elementos de Despesas: 33.90.30.00 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
– Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da união).
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR EDSON SANTOS
COELHO REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 066/2018 - CPL 04.
78 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 78
DIÁRIO OFICIAL

FORNECEDOR: PEMAZA ACRE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 14.279.145/0003-40, estabelecida à Av. Nações
Unidas, nº 1.321, Bairro Bosque, Rio Branco/AC, Telefone: (68) 3221-2731, e-mail: pemaza41@pemaza.com.br.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 066/2018 - CPL 04
FORNECEDOR: PEMAZA ACRE LTDA
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA QUANT. P/ REGISTRO VALOR UNIT. R$ VALOR EM R$
200036547 - OLEO LUBRIFICANTE AUTO-
MOTIVO; PARA MOTOR A DIESEL; MULTI-
PETROBRÁS
01 VISCOSO SEMI-SINTETICO; SAE 15W40; LT 200 R$ 12,70 R$ 2.540,00
LUBRAX
CLASSIFICACAO API- CI-4; DB228.1 E ACEA
E-5; EMBALAGEM COM 1 LITRO.
200036497 - ADITIVO PARA LIMPEZA AUTO-
MOTIVA; REDUTOR DE EMISSOES DE OXI-
10 DO DE NITROGENIO AUTOMOTIVO PARA LT ARLA BRASIL 60 R$ 51,00 R$ 3.060,00
COMBUSTIVEL S-10; ARLA 32; EMBALA-
GEM PLASTICA DE 20 LITROS.
200028157 - FILTRO DE AR DO MOTOR AU-
14 TOMOTIVO; FIAT; DOBLO; ANO 2011; PECA UN WEGA 15 R$ 16,80 R$ 252,00
GENUINA.
200028158 - FILTRO DE COMBUSTIVEL AU-
15 TOMOTIVO; GASOLINA; FIAT; DOBLO; ANO UN WEGA 15 R$ 9,70 R$ 145,50
2011; PECA GENUINA.
200028156 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
16 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; GASOLINA; UN WEGA 15 R$ 16,00 R$ 240,00
FIAT; DOBLO; ANO 2011; PECA GENUINA.
200026571 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
21 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; FIAT; STRA- UN WEGA 2 R$ 9,00 R$ 18,00
DA; ANO 2004/2005; PECA ORIGINAL
200062369 - FILTRO DE COMBUSTIVEL AU-
26 TOMOTIVO; A DIESEL; CHEVROLET S-10; UN WEGA 15 R$ 42,00 R$ 630,00
ANO 2015; PECA GENUINA.
200026104 - FILTRO DE AR DO MOTOR
31 AUTOMOTIVO; TOYOTA; HILUX 4X4; ANO UN WEGA 15 R$ 47,50 R$ 712,50
2011; PECA GENUINA
200060309 - FILTRO DE AR DO MOTOR
34 AUTOMOTIVO; CITROEN; JUMPER; ANO UN TEC FIL 15 R$ 51,00 R$ 765,00
2013/2014; PECA GENUINA.
200068030 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
38 AUTOMOTIVO; RENAULT; MASTER M BUS; UN WEGA 16 R$ 45,00 R$ 720,00
ANO 2015; PECA ORIGINAL.
200063940 - FILTRO DE COMBUSTIVEL AU-
41 TOMOTIVO; A GASOLINA; NISSAN; VERSA; UN WEGA 4 R$ 9,90 R$ 39,60
ANO 2014; PECA GENUINA.
200028166 - FILTRO DE AR DO MOTOR AU-
43 TOMOTIVO; FORD; FIESTA; ANO 2004/2004; UN WEGA 4 R$ 19,50 R$ 78,00
PECA GENUINA.
200062310 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
45 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; A GASOLINA; UN WEGA 4 R$ 10,90 R$ 43,60
FORD; FIESTA; ANO 2004; PECA GENUINA.
200015248 - FILTRO DE AR DO MOTOR AU-
TOMOTIVO; SECUNDARIO; FORD; CAMI-
46 UN TEC FIL 16 R$ 114,00 R$ 1.824,00
NHAO TRUCK; CARGO F-2422; ANO 2008;
PECA GENUINA.
200032586 - FILTRO DE COMBUS-
TIVEL AUTOMOTIVO; DIESEL;
47 UN TEC FIL 16 R$ 62,50 R$ 1.000,00
PRIMARIO,FORD;CAMINHAO CARGO
2422E ; ANO 2008; PECA GENUINA
200074797 - FILTRO DE AR DO MOTOR
49 AUTOMOTIVO; FORD F12000; ANO 2000; UN TEC FIL 12 R$ 91,90 R$ 1.102,80
PECA GENUINA.
VALOR TOTAL R$ R$ 13.171,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 188/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 066/2018 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027016-7/2017
ADA Nº 19-17-0061352
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: BRAUMAR LTDA - EPP
DO OBJETO:
Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes e filtros de combustível, com serviços de troca e substi-
tuição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.
DO VALOR: O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta reais).
VIGÊNCIA: O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida contratação estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, Elementos de Despesas: 33.90.30.00 - Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
– Fonte de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da união).
DATA DA ASSINATURA: 11 de maio de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR MARINÊS LOURDES
BRAUN REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
79 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 79
DIÁRIO OFICIAL

ENCARTE I
DO(S) DETENTOR (ES) DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
SRP Nº 066/2018 - CPL 04.
FORNECEDOR: BRAUMAR LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 02.485.501/0001-30, estabelecida à Av. Getúlio
Vargas, n° 2375, Bairro Bosque, CEP: 69.900-607 E-mail: augepneus@outlook.com.br.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 066/2018 - CPL 04
FORNECEDOR: BRAUMAR EIRELI EPP
QUANT. P/
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA VALOR UNIT. R$ VALOR EM R$
REGISTRO
200010463 - OLEO LUBRIFICANTE
AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A
07 GASOLINA; DE 2 TEMPOS; CLAS- UN GT OIL 20 R$ 12,00 R$ 240,00
SIFICACAO API-TC; EMBALADO EM
FRASCO DE 500 ML
200010462 - OLEO LUBRIFICANTE
AUTOMOTIVO; PARA MOTOR; A
08 GASOLINA; DE 2 TEMPOS; CLAS- UN GT OIL 20 R$ 13,00 R$ 260,00
SIFICACAO API-TC; EMBALADO EM
FRASCO DE 1 LITRO
200032618 - FLUIDO PARA RADIA-
DOR FLUIDO COOLANT;LIQUIDO DE
RADIADOR MOTOREX COOLANT
G48;LIQUIDO DE RADIADOR PRON-
09 UN GT OIL 10 R$ 13,00 R$ 130,00
TO PARA USO. ANTI- CONGELANTE;
SUPORTA ATE 41 GRAUS NEGATIVO
RECOMENDADO PELA KTM/ HUSA-
BERG FRASCO DE 1 LITRO.
200011526 - FILTRO DE AR DO MO-
TOR AUTOMOTIVO; PARA MOTOR
22 MAXION 2.2; FORD; RANGER; ANO UN VOX 15 R$ 110,00 R$ 1.650,00
2001/2002/2006; A DIESEL; PECA
GENUINA.
200030900 - FILTRO DE COMBUS-
TIVEL AUTOMOTIVO; DIESEL; AU-
23 UN VOX 15 R$ 50,00 R$ 750,00
TOMOTIVO; MITSUBISHI; RANGER;
ANO 2006; PECA GENUINA.
200002332 - FILTRO DE OLEO LU-
BRIFICANTE DO MOTOR AUTO-
24 UN VOX 15 R$ 30,00 R$ 450,00
MOTIVO; DIESEL, FORD; RANGER;
ANO 2006; PECA GENUINA.
200035173 - FILTRO DE OLEO LU-
BRIFICANTE DO MOTOR AUTOMO-
27 UN VOX 15 R$ 54,00 R$ 810,00
TIVO; DIESEL; CHEVROLET; S-10;
ANO 2008; PECA GENUINA.
200024199 - FILTRO DE COMBUSTI-
32 VEL AUTOMOTIVO; DIESEL; TOYOTA; UN VOX 15 R$ 21,00 R$ 315,00
HILUX; ANO 2011; PECA GENUINA.
200024197 - FILTRO DE OLEO LUBRI-
FICANTE DO MOTOR AUTOMOTIVO;
33 UN VOX 15 R$ 20,00 R$ 300,00
DIESEL; TOYOTA; HILUX CD; 4X4;
ANO 2011; PECA GENUINA.
200049016 - FILTRO DE COMBUSTI-
VEL AUTOMOTIVO; GASOLINA; CI-
35 UN VOX 15 R$ 45,00 R$ 675,00
TROEN; JUMPER; ANO 2014; PECA
GENUINA.
200043864 - FILTRO DE OLEO LU-
BRIFICANTE DO MOTOR AUTO-
36 UN VOX 15 R$ 40,00 R$ 600,00
MOTIVO; CITROEN; JUMPER; ANO
2014; PECA GENUINA.
200068031 - FILTRO DE AR DO MO-
TOR AUTOMOTIVO; RENAULT; MAS-
37 UN VOX 16 R$ 45,00 R$ 720,00
TER M BUS; ANO 2015; PECA ORI-
GINAL.
200068029 - FILTRO DE OLEO LU-
BRIFICANTE DO MOTOR AUTOMO-
39 UN VOX 16 R$ 40,00 R$ 640,00
TIVO; RENAULT; MASTER M BUS;
ANO 2015; PECA ORIGINAL.
200018853 - FILTRO DE OLEO LU-
BRIFICANTE DO MOTOR AUTOMO-
48 TIVO; HIDRAULICO; DIESEL; FORD; UN VOX 16 R$ 110,00 R$ 1.760,00
CAMINHAO TRUCK CARGO F 2422;
ANO 2008; PECA GENUINA
200074798 - FILTRO DE COMBUSTI-
50 VEL AUTOMOTIVO; FORD; F12000; UN VOX 12 R$ 50,00 R$ 600,00
ANO 2000; PECA GENUINA.
200074799 - FILTRO DE OLEO LU-
BRIFICANTE DO MOTOR AUTOMO-
51 UN VOX 12 R$ 65,00 R$ 780,00
TIVO; FORD; F12000; ANO 2000;
PECA GENUINA.
VALOR TOTAL R$ R$ 10.680,00
80 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 80
DIÁRIO OFICIAL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 106/2018 – CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001664-8/2018
ADA Nº 19-17-0072583
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: J. L. F. DA SILVA - ME
DO OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE,
nas Unidades da Regional do Baixo Acre.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 115.060,50 (cento e quinze mil sessenta reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, 10.302.1118.42160000. Elementos de Despesas: 33.90.30.00.00 – Fonte
de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, JORGE LUIZ FERREI-
RA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 106/2018 – CPL 04.
FORNECEDOR: J. L. F. DA SILVA - ME, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº. 07.278.888/0001-78, estabelecida a Rua São Sebastião,
nº 768, Bairro Nova Estação, CEP: 69.914-400, Rio Branco – Acre, Telefone: (68) 3227-3140/84024521, e-mail: luizzjorge@uol.com.br.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 106/2018 – CPL 04
FORNECEDOR: J. L. F. DA SILVA - ME
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA
REGISTRO UNITÁRIO TOTAL
200048855 - SUCO; DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
53 AGUA; POLPA DE MANGA; CONSERVANTES; APRESENTA- FR DAFRUTA 3.600 R$ 5,04 R$ 18.144,00
CAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML.
200018842 - OVO; DE GALINHA, BRANCO; ACONDICIONADO
69 DZ CARIJÓ 6.750 R$ 4,96 R$ 33.480,00
EM EMBALAGEM APROPRIADA.
200022898 - BANANA BANANA COMPRIDA, 1ª QUALIDADE,
77 KG. CEASA RB 2.250 R$ 3,99 R$ 8.977,50
COM CASCA UNIFORME E SEMI MATURADA.
200022897 - BANANA PRATA; EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAM.
E COLOR. UNIFORMES; POLPA FIRME E INTACTA; BEM DE-
78 SENVOLVIDA; SEM DANOS FISICOS E MEC. DO MANUSEIO E KG. CEASA RB 1.125 R$ 3,99 R$ 4.488,75
TRANSP.; CONDICOES CFE. RES. RCD 272/05); PADROES EMBA-
LAGEM DA IN. CONJ. N 9,DE 12/11/02,(SARC,ANVISA E INMETRO)
200019111 - BETERRABA; BETA VULGARIS; FRESCA, FIR-
ME E INTACTA; COM DIAMETRO ENTRE (50 A 80) MM, ME-
80 DIA; NAO APRESENTAR DEFEITOS INTERNO E EXTERNO; KG. SATO 5.400 R$ 3,14 R$ 16.956,00
DEVENDO SER ENTREGUE EM EMBALAGEM CONTENDO
IDENTIFICACAO DO FORNECEDOR, PESO LIQUIDO.
200043282 - MACA; NACIONAL; DE PRIMEIRA; CONDICOES
90 DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO 272/05), KG. FUJI 2.700 R$ 5,99 R$ 16.173,00
(INST.NORMAT.N 50 DE 03/07/02.
200018844 - REPOLHO VERDE; LISO; FRESCO; DE PRIMEI-
RA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER
99 BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; PRODUTO SUJEI- KG. SATO 3.375 R$ 4,99 R$ 16.841,25
TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.AD-
MINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.
VALOR TOTAL R$ 115.060,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 231/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 106/2018 – CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001664-8/2018
ADA Nº 19-17-0072583
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: SB DISTRIBUIDORA EIRELI
DO OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESA-
CRE, nas Unidades da Regional do Baixo Acre.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 997.555,50 (novecentos e noventa e sete mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cin-
quenta centavos).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, 10.302.1118.42160000. Elementos de Despesas: 33.90.30.00.00 – Fonte
de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, VALDEMIR BARBOSA
DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.
81 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 81
DIÁRIO OFICIAL

ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 106/2018 – CPL 04.
FORNECEDOR: SB DISTRIBUIDORA EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00.415.832/0001-79, com sede na Rua Quinari,
n° 610, Bairro: Triangulo Velho, CEP: 69.906-212, na cidade de Rio Branco/AC, e-mail: valdemirbs67@gmail.com, telefone: (68) 3221-3709/9971-4542.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 106/2018 – CPL 04
FORNECEDOR: SB DISTRIBUIDORA EIRELI
QUANT. P/ VALOR VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA
REGISTRO UNITÁRIO TOTAL
200006360 - CANELA; EM PO, FRASCO COM 30 GRAMAS
PROVENIENTE DE CASCAS SÃS, LIMPAS E SECAS, EM
FORMA DE PÓ FINO, ACONDICIONADO EM SACO DE PO-
LIETILENO, ÍNTEGRO, ATÓXICO, RESISTENTE, VEDADO
HERMETICAMENTE E LIMPO. A EMBALAGEM DEVERÁ
14 CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO FR APTI 450 R$ 3,65 R$ 1.642,50
E PROCEDÊNCIA, NÚMERO DO LOTE DATA DE FABRICA-
ÇÃO, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO. O
PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6
(SEIS) MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDA-
DE REQUISITANTE
200022893 - FARINHA LACTEA; COMPLEMENTO ALIMEN-
TAR; MISTURA LACTEA A BASE DE FARINHA DE TRIGO
TORRADA, LEITE; FARINHA DE CEREAIS E OUTROS PROD.
24 LA ALLNUTRI 675 R$ 9,51 R$ 6.419,25
PERMITIDOS; VITAMINAS E MINERAIS; EM PO; ACONDI-
CI. EM LATA APROPRIADA, HERMETICAMENTE FECHADA;
ACOND. EMBALAGEM DE 400 GRAMAS.
200038928 - AVEIA EM FLOCOS FINOS; COM GLUTEN; EM-
29 LA QUAKCER 900 R$ 9,18 R$ 8.262,00
BALAGEM EM LATA COM 450G.
39 200024911 - LEITE LONGA VIDA “UHT” EM CAIXA 1 LITRO UN ITALAC 67.500 R$ 4,09 R$ 276.075,00
200039297 - MANJERICAO DESIDRATADO; EMBALAGEM DE
500G; EM FOLHA SECA; OBTIDO DE ESPECIES VEGETAIS
40 PÇ APTI 225 R$ 4,90 R$ 1.102,50
GENUINOS; FOLHAS SAS; LIMPOS E SECOS; DE COLORA-
CAO VERDE PARDACENTA.
200039906 - EXTRATO DE TOMATE; TRADICIONAL; NA BASE
43 LA OLÉ 4.500 R$ 2,80 R$ 12.600,00
DE TOMATE; ACUCAR; SAL; EMBALAGEM EM LATA DE 340G.
200028872 - SARDINHA EM CONSERVA DE OLEO COMESTI-
49 UN 88 2.250 R$ 2,39 R$ 5.377,50
VEL, ENLATADA, 125G
200048853 - SUCO; DE FRUTA; INGREDIENTES BASICOS;
52 AGUA; POLPA DE GOIAIBA; CONSERVANTES; APRESENTA- FR DAFRUTA 3.600 R$ 5,20 R$ 18.720,00
CAO; LIQUIDO CONCENTRADO; FRASCO COM 500ML.
200039604 - CARNE BOVINA; COSTELA MINDINHA; EM PECA
INTEIRA; DEVE APRESENTAR SE COM ASPECTO PROPRIO;
60 NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO E SABOR KG. BOI GORDO 5.625 R$ 9,49 R$ 53.381,25
PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE PARA-
SITAS; DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA.
200019229 - CARNE BOVINA; ACEM; EM PECA INTEIRA.
DE ASPECTO; NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA; COR;
CHEIRO; SABOR PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDEA-
62 DAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER KG. BOI GORDO 4.725 R$ 19,86 R$ 93.838,50
SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA OU
ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO.SUA APRESENTACAO
DEVE SER CONGELADA EM TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200011710 - CARNE BOVINA; COXAO DURO; EM PECA IN-
TEIRA. DE ASPECTO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA;
COR; CHEIRO; SABOR PRÓPRIO; SEM MANCHAS ESVER-
64 DEADAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER KG. BOI GORDO 13.500 R$ 20,49 R$ 276.615,00
SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA OU
ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO.SUA APRESENTAÇÃO
DEVE SER CONGELADA EM TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200003801 - PAO FRANCES; 50 G OU MASSA FINA –
FORMATO FUSIFORME COM ADIÇÃO DE SAL, COMPOSTO
DE FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ÁGUA, SAL, E FERMEN-
TO QUÍMICO.DEVERÃO SER ACONDICIONADAS EM SACOS
73 UN CASA VALE 195.750 R$ 0,58 R$ 113.535,00
DE POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE E TRANSPAREN-
TE DE FORMA QUE O PRODUTO SEJA ENTREGUE ÍNTE-
GRO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNI-
MA DE 24 HORAS APÓS ENTREGA - UNIDADE DE 50G
200024920 - ABACAXI FRUTA, LIMPA DE PRIMEIRA AUSÊNCIA
75 DE PARASITAS, SUJIDADES, LARVAS E CORPOS ESTRA- UN CEASA RB 2.250 R$ 4,98 R$ 11.205,00
NHOS ADERIDOS A CASCA.
200041730 - CEBOLA; FRESCA; GRAUDA; MAIS DE 70% DA
SUPERFICIE DO BULBO COBERTA PELO CATAFILO; PELI-
81 CULA EXTERNA DA CEBOLA; SEM DEFEITOS EXT. E INT. KG. CEAGESP 4.500 R$ 3,98 R$ 17.910,00
COMO BROTADO; DANO MECANCO MANCHA NEGRA; SEM
PELICULA OU PODRE.
200041731 - CENOURA; FRESCA; COMPACTA E FIRME;
SEM LESAO FISICA E MECANICA; RACHADURA E CORTE;
TAM E COR UNIFORME; ESTANDO DE ACORDO COM A
82 KG. CEAGESP 5.400 R$ 3,49 R$ 18.846,00
RESOLUCAO RDC 272/05; PADROES DE EMBALAGEM DA
INSTRUCAO NORMATIVA CONJ. N 9; DE 12/11/02; SARC;
ANVISA; INMETRO.
82 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 82
DIÁRIO OFICIAL

200042594 - CEBOLINHA; (CHEIRO VERDE) FRESCA; DE


PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; BEM
83 DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMI- MAÇ CEASA RB 6.750 R$ 1,39 R$ 9.382,50
DADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANOR-
MAL; COM APROXIMADAMENTE 150G;
200022744 - COENTRO FRESCO; DO TIPO COMUM; DE OTI-
85 MA QUALIDADE; ACONDICIONADOS EM MAÇOS; PESANDO MAÇ CEASA RB 900 R$ 2,59 R$ 2.331,00
APROXIMADAMENTE 100 GRAMAS.
200037122 - JERIMUM OU ABOBORA LAVADO E SECO ADE-
QUADAMENTE SEM UMIDADE EXTERIOR; FIRMES; NAO
GERMINADAS; NAO APRESENTANDO CORTES; FISSURAS;
87 KG. CEASA RB 3.375 R$ 3,50 R$ 11.812,50
COLORACOES E MANCHAS VERDES; CINZENTAS; AZUIS;
NEGRAS OU DE FERRUGEM; EXCLUI-SE O RECEBIMENTO
DE PRODUTOS ATACADOS POR PODRIDAO
200003410 - MANDIOCA (MACAXEIRA) TIPO BRANCA/AMA-
RELA; DE PRIMEIRA, RAÍZES GRANDES A MÉDIAS, COR
PRÓPRIA DA ESPÉCIE E UNIFORME, FRESCAS, COM CAS-
92 KG CEASA RB 4.500 R$ 3,25 R$ 14.625,00
CA, INTEIRAS, SEM FERIMENTOS, DEFEITOS OU MAN-
CHAS, SEM TERRA OU CORPOS ESTRANHOS NA SUPERFÍ-
CIE EXTERNA E SEM UMIDADE.
93 200024914 - MAXIXE VERDE KG. CEASA RB 450 R$ 5,00 R$ 2.250,00
200052839 - MELAO AMARELO; DE PRIMEIRA; LIVRE DE RE-
SIDUOS DE FERTILIZANTES; SEM LESAO FISICA E MECANI-
CA; RACHADURA E CORTE; TAMANHO E COR UNIFORME;
95 KG.. CEAGESP 4.500 R$ 5,48 R$ 24.660,00
SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANU-
SEIO E TRANSPORTE DO PRODUTO SUJEITO A VERIFICA-
CAO NO ATO DA ENTREGA.
200024918 - QUIABO FRUTO CAPSULAR, CONICO, VERDE
98 KG. CEASA RB 450 R$ 5,20 R$ 2.340,00
E PELUDO.
200029000 - ABACATE MANTEIGA; DE PRIMEIRA; TAM E CO-
LORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVI-
DO E MADURO; C/POLPA FIRME E INTACTA; S/DANOS FISC
101 KG. CEAGESP 2.250 R$ 6,50 R$ 14.625,00
E MEC ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSP; PROD SUJEI-
TO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCED.
ADM.; DETERMINADOS PELA ANVISA
VALOR TOTAL R$ 997.555,50

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 232/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 106/2018 – CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001664-8/2018
ADA Nº 19-17-0072583
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI
DO OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESA-
CRE, nas Unidades da Regional do Baixo Acre.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 554.670,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e setenta reais).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, 10.302.1118.42160000. Elementos de Despesas: 33.90.30.00.00 – Fonte de Re-
cursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR, CLELSON ALVES
DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 106/2018 – CPL 04.
FORNECEDOR: FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 08.279.380/0001-57, estabelecida
na Rua Baixa Verde, nº 239, Bairro Cidade Nova, CEP: 69.905-414, no município de Rio Branco/AC, telefone: (68) 3223 2574/3224 2952/9-9958
1791, e-mail: fricarnes.rb@hotmail.com.
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 106/2018 – CPL 04
FORNECEDOR: FRICARNES DISTRIBUIDORA EIRELI
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNITÁRIO
200030071 - CARNE BOVINA; CONTRA-FILÉ,
58 DE 1° QUALIDADE, RESFRIADA DE 0° À 5°, KG. FRICARNES 900 R$ 18,50 R$ 16.650,00
COR AVERMELHADA VIVA, TEXTURA FIRME
200024903 - CARNE BOVINA; ALCATRA, DEVE
APRESENTAR-SE COM ASPECTO PROPRIO,
NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA, COR,
59 KG. FRICARNES 11.250 R$ 17,00 R$ 191.250,00
CHEIRO E SABOR PROPRIO, SEM MANCHAS
ESVERDEADAS, LIVRES DE PARASITAS, DE
ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA
83 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 83
DIÁRIO OFICIAL

200019228 - CARNE BOVINA; COXAO MOLE;


EM PECA INTEIRA. DE ASPECTO; NAO AMO-
LECIDA E NEM PEGAJOSA; COR; CHEIRO;
SABOR PROPRIO; SEM MANCHAS ESVERDE-
61 ADAS; LIVRES DE PARASITAS; SUJIDADES E KG. FRICARNES 11.250 R$ 16,70 R$ 187.875,00
QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINADA QUE
POSSA ALTERA LA OU ENCOBRIR QUALQUER
ALTERACAO.SUA APRESENTACAO DEVE SER
CONGELADA EM TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200038942 - CARNE BOVINA; MOIDA DE 1ª QUA-
LIDADE DE ASPECTO; NAO AMOLECIDA E NEM
PEGAJOSA; COR; CHEIRO; SABOR PROPRIO;
SEM MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE
PARASITAS; SUJIDADES E QUALQUER SUBS-
TANCIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA
LA OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERACAO;
63 DE ACORDO COM A LEGISLACAO SANITARIA KG. FRICARNES 900 R$ 13,30 R$ 11.970,00
E MINISTRO DE AGRICULTURA; CONTENDO
EMBALEM O SIF; NOME E COMPOSICAO DO
PRODUTO; LOTE; DATA DE FABRICACAO E VA-
LIDADE; NUMERO DE REGISTRO NO ORGAO
OFICIAL; CGC; ENDERECO DE FABRICANTE;
SUA APRESENTACAO DEVE SER CONGELADA
EM TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200011714 - CARNE BOVINA; BISTECA; DE
ASPECTO; NÃO AMOLECIDA E NEM PEGA-
JOSA; COR; CHEIRO; SABOR PRÓPRIO; SEM
MANCHAS ESVERDEADAS; LIVRES DE PARA-
65 SITAS; SUJIDADES E QUALQUER SUBSTAN- KG. FRICARNES 4.500 R$ 12,50 R$ 56.250,00
CIA CONTAMINADA QUE POSSA ALTERA LA
OU ENCOBRIR QUALQUER ALTERAÇÃO.SUA
APRESENTAÇÃO DEVE SER CONGELADA EM
TEMPERATURA DE 10 A -25ºC.
200030310 - FRANGO; EM CORTES; COXA E
SOBRECOXA; SEM TEMPERO; CONGELADO;
66 KG. ACREAVES 13.500 R$ 6,20 R$ 83.700,00
VALIDADE DE 12 MESES; ACONDICIONADA EM
SACO PLASTICO.
200039870 - CARNE BOVINA; SALGADA - PLACIDO DE
70 KG. 450 R$ 15,50 R$ 6.975,00
CHARQUE, EMBALAGEM 1 KG. CASTRO
VALOR TOTAL R$ 554.670,00

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 233/2018


PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 106/2018 – CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0001664-8/2018
ADA Nº 19-17-0072583
ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE.
FORNECEDOR: M. J. SILVA FERNANDES
DO OBJETO:
Aquisição de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das unidades de saúde, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESA-
CRE, nas Unidades da Regional do Baixo Acre.
DO VALOR:
O preço total da presente Ata a ser Registrado é de R$ 83.812,50 (oitenta e três mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos).
VIGÊNCIA:
O prazo de validade da Ata de Registro de Preços não será superior a 12 meses, incluídas eventuais prorrogações.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000,
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000, 10.302.1118.42160000. Elementos de Despesas: 33.90.30.00.00 – Fonte
de Recursos: 100 (Recursos Próprios – Ordinários) e 400 (Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS de origem da União).
DATA DA ASSINATURA: 24 de maio de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELO ÓRGÃO GERENCIADOR MARIA JESUETE SILVA
FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL PELO FORNECEDOR.

ENCARTE I
DO DETENTOR DA ATA REGISTRADA, DOS PREÇOS E DOS ITENS DE FORNECIMENTO, POR OCASIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 106/2018 – CPL 04.
FORNECEDOR: M. J. SILVA FERNANDES, CNPJ sob o nº 10.569.175/0001-78, com sede na Estrada da Floresta, nº 424, CEP: 69.906-383, Bairro
Floresta, na cidade de Rio Branco/AC, e-mail: distribuidorafloresta@hotmail.com, telefone: (68) 99972-2421.

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 106/2018 – CPL 04


FORNECEDOR: M. J. SILVA FERNANDES
QUANT. P/ VALOR
ITEM DISCRIMINAÇÃO UND MARCA VALOR TOTAL
REGISTRO UNITÁRIO
200046129 - ALFACE; FRESCA; DE PRIMEI-
RA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES;
74 BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; MAÇ IN NATURA 6.750 R$ 2,45 R$ 16.537,50
SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUN-
DOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE
84 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 84
DIÁRIO OFICIAL

200043257 - BATATA INGLESA; LAVADA E


79 SELECIONADA; EM PERFEITO ESTADO DE KG. IN NATURA 5.400 R$ 2,80 R$ 15.120,00
CONSERVACAO.
200028633 - CHUCHU; PARA CONSUMO
FRESCO; VERDE ESCURO; PEQUENO; NAO
84 APRESENTAR DEFEITOS INTERNO E EX- KG. IN NATURA 4.500 R$ 4,50 R$ 20.250,00
TERNO; CONTENDO IDENTIFICACAO DO
FORNECEDOR, PESO LIQUIDO.
200042596 - COUVE FRESCA; DE PRIMEI-
RA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES;
BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA;
86 ISENTA DE ENFERMIDADES; LIVRE DE RE- MAÇ IN NATURA 900 R$ 2,00 R$ 1.800,00
SIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PA-
RASITAS E LARVAS; SEM DANOS FISICOS;
COM APROXIMADAMENTE 400 G;
200019114 - LIMAO; TAHITI; DE PRIMEIRA;
FRESCO; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILI-
ZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS;
89 KG. IN NATURA 2.250 R$ 3,00 R$ 6.750,00
TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DE-
VENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADU-
RO; COM POLPA FIRME E INTACTA.
200019113 - PEPINO; APRESENTACAO FRES-
CO E FIRME; COM COMPRIMENTO ENTRE
10 E 13 CM; APRESENTAR HOMOGENEIDA-
DE VISUAL DE TAMANHO; NAO APRESEN-
96 KG. IN NATURA 4.500 R$ 5,19 R$ 23.355,00
TAR O DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS
QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO; CONTEN-
DO IDENTIFICACAO, PESO LIQUIDO, NOME
E TELEFONE DO FORNECEDOR.
VALOR TOTAL R$ 83.812,50
AVISO DE CONVOCAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0020636-8/2017
Modalidade: Pregão Presencial SRP nº 470/2017 - CPL 04.
Objeto: Aquisição de água mineral em garrafão, para atender as necessidades das Unidades de Saúde de Rio Branco e a Divisão de Almoxarifado,
no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde — SESACRE.
A SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE – SESACRE, inscrita sob o CNPJ n° 04.034.526/0001-43, com sede na Benjamin Constant, n° 830,
Centro, neste Município de Rio Branco, Estado do Acre, neste ato representado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL
RODRIGUES ARRUDA, torna pública, em face do Parecer emitido pela Divisão Jurídica de Licitações e Contratos e em conformidade com o art.
24, XI, da Lei n.º 8.666/93, a CONVOCAÇÃO do licitante, na ordem de classificação, no prazo de 48 horas, a contar da publicação, MASATOSHI
B. NISHIZAWA, inscrita sob CNPJ nº 14.524.596/0001-33, classificada em 4º lugar no certame, referente ao Item 03, para a assinatura do contrato
de saldo remanescente. A contratação se dará nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, conforme art. 64, § 2.º da Lei de Contratos e Licitações.
Rio Branco – Acre, 01 de junho de 2018.

RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA


SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

CONTRATO Nº 481/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 066/2018 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027016-7/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 186/2018
ADA Nº 19-17-0061352
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: PEMAZA ACRE LTDA
DO OBJETO:
Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes e filtros de combustível, com serviços de troca e substi-
tuição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O valor do presente Contrato é de R$ 13.171,00 (treze mil, cento e setenta e um reais), conforme tabelas abaixo:
PEMAZA ACRE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 14.279.145/0003-40, estabelecida à Av. Nações Unidas, nº 1.321,
Bairro Bosque, Rio Branco/AC, Telefone: (68) 3221-2731, e-mail: pemaza41@pemaza.com.br
QUANT. A
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
CONTR.
200036547 - OLEO LUBRIFICANTE AU-
TOMOTIVO; PARA MOTOR A DIESEL;
MULTIVISCOSO SEMI-SINTETICO; SAE PETROBRÁS
01 LT 200 R$ 12,70 R$ 2.540,00
15W40; CLASSIFICACAO API- CI-4; LUBRAX
DB228.1 E ACEA E-5; EMBALAGEM COM
1 LITRO.
200036497 - ADITIVO PARA LIMPEZA AU-
TOMOTIVA; REDUTOR DE EMISSOES
10 DE OXIDO DE NITROGENIO AUTOMOTI- LT ARLA BRASIL 60 R$ 51,00 R$ 3.060,00
VO PARA COMBUSTIVEL S-10; ARLA 32;
EMBALAGEM PLASTICA DE 20 LITROS.
200028157 - FILTRO DE AR DO MOTOR
14 AUTOMOTIVO; FIAT; DOBLO; ANO 2011; UN WEGA 15 R$ 16,80 R$ 252,00
PECA GENUINA.
200028158 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
15 AUTOMOTIVO; GASOLINA; FIAT; DO- UN WEGA 15 R$ 9,70 R$ 145,50
BLO; ANO 2011; PECA GENUINA.
85 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 85
DIÁRIO OFICIAL

200028156 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-


16 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; GASOLINA; UN WEGA 15 R$ 16,00 R$ 240,00
FIAT; DOBLO; ANO 2011; PECA GENUINA.
200026571 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
21 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; FIAT; STRA- UN WEGA 2 R$ 9,00 R$ 18,00
DA; ANO 2004/2005; PECA ORIGINAL
200062369 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
26 AUTOMOTIVO; A DIESEL; CHEVROLET UN WEGA 15 R$ 42,00 R$ 630,00
S-10; ANO 2015; PECA GENUINA.
200026104 - FILTRO DE AR DO MOTOR
31 AUTOMOTIVO; TOYOTA; HILUX 4X4; UN WEGA 15 R$ 47,50 R$ 712,50
ANO 2011; PECA GENUINA
200060309 - FILTRO DE AR DO MOTOR
34 AUTOMOTIVO; CITROEN; JUMPER; UN TEC FIL 15 R$ 51,00 R$ 765,00
ANO 2013/2014; PECA GENUINA.
200068030 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
38 AUTOMOTIVO; RENAULT; MASTER M UN WEGA 16 R$ 45,00 R$ 720,00
BUS; ANO 2015; PECA ORIGINAL.
200063940 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
41 AUTOMOTIVO; A GASOLINA; NISSAN; UN WEGA 4 R$ 9,90 R$ 39,60
VERSA; ANO 2014; PECA GENUINA.
200028166 - FILTRO DE AR DO MOTOR
43 AUTOMOTIVO; FORD; FIESTA; ANO UN WEGA 4 R$ 19,50 R$ 78,00
2004/2004; PECA GENUINA.
200062310 - FILTRO DE OLEO LUBRI-
FICANTE DO MOTOR AUTOMOTIVO; A
45 UN WEGA 4 R$ 10,90 R$ 43,60
GASOLINA; FORD; FIESTA; ANO 2004;
PECA GENUINA.
200015248 - FILTRO DE AR DO MOTOR
AUTOMOTIVO; SECUNDARIO; FORD;
46 UN TEC FIL 16 R$ 114,00 R$ 1.824,00
CAMINHAO TRUCK; CARGO F-2422;
ANO 2008; PECA GENUINA.
200032586 - FILTRO DE COMBUS-
TIVEL AUTOMOTIVO; DIESEL;
47 UN TEC FIL 16 R$ 62,50 R$ 1.000,00
PRIMARIO,FORD;CAMINHAO CARGO
2422E ; ANO 2008; PECA GENUINA
200074797 - FILTRO DE AR DO MOTOR
49 AUTOMOTIVO; FORD F12000; ANO UN TEC FIL 12 R$ 91,90 R$ 1.102,80
2000; PECA GENUINA.
VALOR TOTAL R$ R$ 13.171,00

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000;
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000 e 10.305.1118.21920000; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e Fonte de Recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e sua execução a partir do recebimento da ordem de fornecimento, ambas com
término em 31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 14 de maio de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, EDSON SANTOS COELHO
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

CONTRATO Nº 483/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 066/2018 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027016-7/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 188/2018
ADA Nº 19-17-0061352
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: BRAUMAR LTDA - EPP
DO OBJETO: Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes e filtros de combustível, com serviços de
troca e substituição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
DO VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 10.680,00 (dez mil, seiscentos e oitenta reais), conforme tabelas abaixo:
BRAUMAR LTDA - EPP, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ nº 02.485.501/0001-30, estabelecida à Av. Getúlio Vargas, n° 2375,
Bairro Bosque, CEP: 69.900-607 E-mail: augepneus@outlook.com.br
QUANT. A
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA VALOR UNIT. R$ VALOR TOTAL R$
CONTR.
200010463 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMO-
TIVO; PARA MOTOR; A GASOLINA; DE 2 TEM-
07 UN GT OIL 20 R$ 12,00 R$ 240,00
POS; CLASSIFICACAO API-TC; EMBALADO
EM FRASCO DE 500 ML
200010462 - OLEO LUBRIFICANTE AUTOMO-
TIVO; PARA MOTOR; A GASOLINA; DE 2 TEM-
08 UN GT OIL 20 R$ 13,00 R$ 260,00
POS; CLASSIFICACAO API-TC; EMBALADO
EM FRASCO DE 1 LITRO
200032618 - FLUIDO PARA RADIADOR FLUIDO
COOLANT;LIQUIDO DE RADIADOR MOTOREX
COOLANT G48;LIQUIDO DE RADIADOR PRON-
09 UN GT OIL 10 R$ 13,00 R$ 130,00
TO PARA USO. ANTI- CONGELANTE; SUPORTA
ATE 41 GRAUS NEGATIVO RECOMENDADO
PELA KTM/ HUSABERG FRASCO DE 1 LITRO.
86 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 86
DIÁRIO OFICIAL

200011526 - FILTRO DE AR DO MOTOR AUTO-


MOTIVO; PARA MOTOR MAXION 2.2; FORD;
22 UN VOX 15 R$ 110,00 R$ 1.650,00
RANGER; ANO 2001/2002/2006; A DIESEL;
PECA GENUINA.
200030900 - FILTRO DE COMBUSTIVEL AU-
23 TOMOTIVO; DIESEL; AUTOMOTIVO; MITSU- UN VOX 15 R$ 50,00 R$ 750,00
BISHI; RANGER; ANO 2006; PECA GENUINA.
200002332 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
24 DO MOTOR AUTOMOTIVO; DIESEL, FORD; UN VOX 15 R$ 30,00 R$ 450,00
RANGER; ANO 2006; PECA GENUINA.
200035173 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
27 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; DIESEL; CHE- UN VOX 15 R$ 54,00 R$ 810,00
VROLET; S-10; ANO 2008; PECA GENUINA.
200024199 - FILTRO DE COMBUSTIVEL AU-
32 TOMOTIVO; DIESEL; TOYOTA; HILUX; ANO UN VOX 15 R$ 21,00 R$ 315,00
2011; PECA GENUINA.
200024197 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE
33 DO MOTOR AUTOMOTIVO; DIESEL; TOYOTA; UN VOX 15 R$ 20,00 R$ 300,00
HILUX CD; 4X4; ANO 2011; PECA GENUINA.
200049016 - FILTRO DE COMBUSTIVEL AU-
35 TOMOTIVO; GASOLINA; CITROEN; JUMPER; UN VOX 15 R$ 45,00 R$ 675,00
ANO 2014; PECA GENUINA.
200043864 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
36 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; CITROEN; UN VOX 15 R$ 40,00 R$ 600,00
JUMPER; ANO 2014; PECA GENUINA.
200068031 - FILTRO DE AR DO MOTOR AU-
37 TOMOTIVO; RENAULT; MASTER M BUS; ANO UN VOX 16 R$ 45,00 R$ 720,00
2015; PECA ORIGINAL.
200068029 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
39 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; RENAULT; UN VOX 16 R$ 40,00 R$ 640,00
MASTER M BUS; ANO 2015; PECA ORIGINAL.
200018853 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; HIDRAULICO;
48 UN VOX 16 R$ 110,00 R$ 1.760,00
DIESEL; FORD; CAMINHAO TRUCK CARGO F
2422; ANO 2008; PECA GENUINA
200074798 - FILTRO DE COMBUSTIVEL AU-
50 TOMOTIVO; FORD; F12000; ANO 2000; PECA UN VOX 12 R$ 50,00 R$ 600,00
GENUINA.
200074799 - FILTRO DE OLEO LUBRIFICAN-
51 TE DO MOTOR AUTOMOTIVO; FORD; F12000; UN VOX 12 R$ 65,00 R$ 780,00
ANO 2000; PECA GENUINA.
VALOR TOTAL R$ R$ 10.680,00

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


As despesas decorrentes da referida aquisição estão previstas no orçamento da SESACRE, Programa de Trabalho: 10.301.1118.31840000;
10.302.1118.41850000, 10.304.1118.41260000 e 10.305.1118.21920000; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 e Fonte de Recurso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e sua execução a partir do recebimento da ordem de fornecimento, ambas com
término em 31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 14 de maio de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, MARINÊS LOURDES BRAUN
REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

CONTRATO Nº 517/2018
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 549/2017 - CPL 04
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0022672-1/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 054/2018
ADA Nº 19-18-0009914
CONTRATANTE: ESTADO DO ACRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE.
CONTRATADA: ARNALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
DO OBJETO:
Aquisição de material de expediente, para atender as necessidades das Unidades de Saúde do estado, no âmbito da Secretaria de Estado de
Saúde – SESACRE.
DO VALOR:
O valor total do presente contrato é de R$ 17.185,80 (dezessete mil, cento e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), conforme tabelas abaixo:
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 549/2017 - CPL 04
CONTRATADO: ARNALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
QUANT. A CONTRA- VALOR UNIT.
ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID. MARCA VALOR EM R$
TAR R$
200001954 - CADERNO BROCHURA GRAN-
7 DE, PAUTADO, COM 96 FOLHAS, MED. 200 X UN JANDAIA 400 R$ 3,68 R$ 1.472,00
275MM
200001779 - BORRACHA DE PAPELAARIA BI-
14 UN RED BOR 600 R$ 0,22 R$ 132,00
COLOR, PARA LAPIS E TINTA
200001006 - BORRACHA DE PAPELAARIA
15 UN RED BOR 600 R$ 0,16 R$ 96,00
BRANCA, Nº 40
200004050 - COLA PARA ISOPOR COR
29 TRANSPARENTE, COMPOSICAO: ACETATO UN ISOCOLA 100 R$ 2,59 R$ 259,00
DE POLIVINILA E ALCOOL; 90G
87 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 87
DIÁRIO OFICIAL

200000360 - LIVRO DE ATA PAUTADO, COM


57 UN FORONI 600 R$ 15,94 R$ 9.564,00
200 FOLHAS, MED. 205 X 300MM
200006358 - PASTA SANFONADA; EM POLI-
78 PROPILENO, TAMANHO OFICIO: 260MM X UN DAC 120 R$ 21,99 R$ 2.638,80
390MMX 27MM, NA COR CRISTAL
200000118 - PINCEL PARA RETROPROJETOR
85 UN BRW 200 R$ 2,14 R$ 428,00
CORES SORTIDAS, PONTA DE 2,0MM
200054888 - BOBINA DE PAPEL; TERMICA;
110 UN REGISPEL 50 R$ 4,00 R$ 200,00
PARA IMPRESSORA; MEDINDO 80MMX40M.
200002031 - FITA ADESIVA DUPLA FACE,
113 UN ADELBRAS 400 R$ 5,99 R$ 2.396,00
ROLO MED. 19MM X 50M
VALOR TOTAL R$ R$ 17.185,80

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS


A despesa decorrente deste Termo de contrato correrá à conta dos Programas de Trabalho: 10.301.1118.31840000, 10.302.1118.41850000,
10.302.1118.19180000, 10.302.11181920000, 10.304.1118.41260000, 10.305.1118.21920000; Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 e Fonte de Re-
curso: 100 e 400.
DA VIGÊNCIA E DA EXECUÇÃO:
A vigência do contrato será contada da data de sua assinatura e a execução a partir do recebimento da ordem de entrega, ambas com término em
31 de dezembro de 2018.
LOCAL E DATA: Rio Branco/AC, 23 de maio de 2018.

ASSINAM: RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PELA CONTRATANTE, ARNALDO DE OLIVEIRA
MELO REPRESENTANTE LEGAL PELA CONTRATADA.

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 7216072019/2018


DISPENSA 19-18-0001643, visando a aquisição de etiquetas térmicas para atender as necessidades do Laboratório Central de Saúde Pública do
Estado do Acre, no valor total de R$ 2.422,50 (dois mil quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos).
EMPRESA: R. R. INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA - CNPJ nº 56.146.095/0001-00
CÓDIGO DE DESPESA: 33 90 30 16
Rio Branco – Acre, 29 de maio de 2018.

ORDENADOR DE DESPESA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE


RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA

PORTARIA N° 943 DE 15 DE MAIO DE 2018


O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de 06 de
Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização contrato nº 481/2018, e/ou seus substitutos processo administrativo nº
0027016-7/2017, oriundo do Pregão Presencial SRP nº 066/2018 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa PEMAZA
ACRE LTDA- CNPJ: 14.279.145/0003-40, cujo objeto é Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes
e filtros de combustível, com serviços de troca e substituição de insumos, a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria
de Estado de Saúde – SESACRE.
I – Gestor do Contrato:
a) Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula 9148612-01;
b) Substituto: Rurik Silva Maia – Matricula 9440755-1;
II - Fiscal do Contrato:
a) Titular: Cleiverton José Pereira de Almeida – CPF: 905.251.082-20;
b) Substituto: Telmino Costa de Lima – CPF: 758.083.072-87.
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra após
o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obrigações das partes contratantes.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de dis-
pensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências necessárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento de
fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem exercendo suas atribuições
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome as
providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuízos à
administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminhadas à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados observar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades esta-
belecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no
endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a contar de 14 de maio de 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se.

RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA


SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE

PORTARIA N° 944 DE 15 DE MAIO DE 2018


O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de 06 de
Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares.
RESOLVE:
Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização contrato nº 481/2018, e/ou seus substitutos processo administrativo nº
0027016-7/2017, oriundo do Pregão Presencial SRP nº 066/2018 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa PEMAZA
ACRE LTDA- CNPJ: 14.279.145/0003-40, cujo objeto é Aquisição de óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrificantes e
88 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 88
DIÁRIO OFICIAL

filtros de combustível, com serviços de troca e substituição de insumos, Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
a fim atender as demandas da Frota dos veículos oficiais da Secretaria petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
de Estado de Saúde – SESACRE. zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
I – Gestor do Contrato: das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
a) Titular: Thiago Henrique Batista de Souza – Matrícula 9148612-01; Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados
b) Substituto: Rurik Silva Maia – Matricula 9440755-1; observar as orientações, competências, atribuições e responsabili-
II - Fiscal do Contrato: dades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Con-
a) Titular: Cleiverton José Pereira de Almeida – CPF: 905.251.082-20; tratos Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de
b) Substituto: Telmino Costa de Lima – CPF: 758.083.072-87. 31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual cont/index.php/manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscaliza-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra cao-de-contratos-administrativos.
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
ções das partes contratantes. efeitos a contar de 06 de abril de 2018.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências Registre, Publique e Cumpra-se.
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
PORTARIA N° 1027 DE 08 DE MAIO DE 2018
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
exercendo suas atribuições GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome RESOLVE:
as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes. Art. 1º Revogar a Portaria de n° 844 de 23 de Abril de 2018.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com- Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observân-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí- cia ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993,
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha- para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscaliza-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença. ção do contrato nº 385/2018 e/ou substitutos, Processo Administra-
Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser- tivo nº 0010203-6/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe- 400/2017 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos a empresa HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A, cujo obje-
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en- to é Aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessidades
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22- das unidades de saúde pertencentes à rede hospitalar do Estado do
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos. Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com I - Gestor do Contrato:
efeitos a contar de 14 de maio de 2018. a) Titular: THISIANE OLIVEIRA SOUZA – CPF: 748.141.502-10;
Registre, Publique e Cumpra-se. b) Substituto: RENATO VERONEZE – MATRÍCULA: 9412638-3;
II - Fiscal do Contrato:
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA a) Titular: WIDSON ASFURY DA COSTA – CPF: 604.972.892-53;
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE b) Substituto: CARLOS ALBERTO PERES DE LIMA – MATRÍCULA: 97926-1.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
PORTARIA N° 1017 DE 22 DE MAIO DE 2018 após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI- ções das partes contratantes.
GUES ARRUDA nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.748, de §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
05/04/2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
RESOLVE: dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados para, em observância §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de 21/06/1993, legais dos titulares.
para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento e Fiscalização §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
do contrato nº 380/2018 e/ou substitutos, oriundo da Dispensa de Licita- sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
ção 19-17-0080967, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
e a empresa CELLERA FARMACÊUTICA S. A., cujo objeto é Aquisição exercendo suas atribuições.
de medicamentos, solicitado pelo Departamento de Assistência Farma- Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
cêutica Insumos Estratégicos – DAFI, para atender as necessidades da ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
Unidade de Alta Complexidade em Oncologia do Acre – UNACON e do para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
Centro de Referência de Medicamentos especializados - CREME. ele inerentes.
I - Gestor do Contrato: Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
a) Titular: THISIANE OLIVEIRA SOUZA – CPF: 748.141.502-10; petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
b) Substituto: RENATO VERONEZE – MATRÍCULA: 9412638-3; zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
II - Fiscal do Contrato:
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
a) Titular: RICARDO ADELANO MELO MENDES – MATRÍCULA: 9151850-8;
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados
b) Substituto: CARLOS ALBERTO PERES DE LIMA – MATRÍCULA: 97926-1.
observar as orientações, competências, atribuições e responsabilida-
Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
des estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
Administrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014,
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/
ções das partes contratantes.
manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
-administrativos.
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
efeitos a contar de 16 de abril de 2018.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
Registre, Publique e Cumpra-se.
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
exercendo suas atribuições.
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu- PORTARIA N° 1028 DE 08 DE MAIO DE 2018
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
ele inerentes. 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
89 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 89
DIÁRIO OFICIAL

RESOLVE: §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências


Art. 1º Revogar a Portaria de n° 757 de 23 de Abril de 2018. do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob- dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
servância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento legais dos titulares.
e Fiscalização do contrato nº 386/2018 e/ou substitutos, Processo Admi- §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
nistrativo nº 0010203-6/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
Nº 400/2017 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
e a empresa FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO - FARMACÊUTICA CE- exercendo suas atribuições.
ARENSE LTDA, cujo objeto é Aquisição de medicamentos, destinados Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
a atender as necessidades das unidades de saúde pertencentes à rede objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
hospitalar do Estado do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Saúde – SESACRE. Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
I - Gestor do Contrato: petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
a) Titular: THISIANE OLIVEIRA SOUZA – CPF: 748.141.502-10; zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
b) Substituto: RENATO VERONEZE – MATRÍCULA: 9412638-3; das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
II - Fiscal do Contrato: Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados ob-
a) Titular: WIDSON ASFURY DA COSTA – CPF: 604.972.892-53; servar as orientações, competências, atribuições e responsabilidades
b) Substituto: CARLOS ALBERTO PERES DE LIMA – MATRÍCULA: 97926-1. estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Ad-
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual ministrativos aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014,
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-
ções das partes contratantes. -administrativos.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de efeitos a contar de 16 de abril de 2018.
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal. Registre, Publique e Cumpra-se.
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
legais dos titulares. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces- SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
PORTARIA N° 1057 DE 30 DE MAIO DE 2018
exercendo suas atribuições.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu-
GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais
06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a
RESOLVE:
ele inerentes.
Art. 1º Revogar a Portaria de n° 952 de 15 de maio de 2018.
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob-
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
servância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamen-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
to e Fiscalização do contrato Nº 320/2016 processo administrativo nº
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
0001659-3/2016, oriundo do Pregão Presencial SRP Nº 142/2016, cele-
var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
brado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa AEROBRAN
lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
TÁXI AÉREO LTDA, cujo objeto é a Contratação dos serviços de empre-
aprovado pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
sa de táxi aéreo, especializada no transporte aeromédico, em aeronave
dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
monomotor e bimotor para a prestação de serviços de transporte de pa-
-manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
cientes em UTI AÉREA cumprindo todos os requisitos previstos em re-
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
gulamentação específica da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,
efeitos a contar de 16 de abril de 2018.
do Conselho Federal de Medicina – CFM e Conselho Regional de Medi-
Registre, Publique e Cumpra-se.
cina – CRM, para efetivação de transporte inter-hospitalar de urgência
e emergência, SAMU, com intuito de garantir o acesso a assistência a
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
saúde em municípios que ofereça maior capacidade de resolução dos
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
agravos a saúde, dentro do Estado do Acre, em favor dos pacientes do
Tratamento Fora de Domicilio – TFD, no âmbito da Secretaria de Estado
PORTARIA N° 1029 DE 29 DE MAIO DE 2018 de Saúde – SESACRE
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI- I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de a) Titular: Kennedy Moreira Nasserala – Matrícula: 9176054-4;
06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, b) Substituto: Andreia Santos Farias -Matricula 9319638-3;
RESOLVE: II - Fiscal do Contrato e/ou substituto:
Art. 1º Revogar a Portaria de n° 756 de 23 de Abril de 2018. a) Titular: Andressa de Gois Amaral – CPF: 789.592.502-44;
Art. 2º Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob- b) Substituto: Cleilda Braga Dias – CPF: 570.154.222-04
servância ao disposto nos arts. 58, III e 67 da Lei Federal 8.666, de Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
e Fiscalização do contrato nº 387/2018 e/ou substitutos, Processo Admi- após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
nistrativo nº 0010203-6/2017, oriundo do PREGÃO PRESENCIAL SRP ções das partes contratantes.
Nº 400/2017 - CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
e a empresa MEDPLUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, cujo do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
objeto é Aquisição de medicamentos, destinados a atender as necessi- dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
dades das unidades de saúde pertencentes à rede hospitalar do Estado §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
do Acre, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE. legais dos titulares.
I - Gestor do Contrato: §3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
a) Titular: THISIANE OLIVEIRA SOUZA – CPF: 748.141.502-10; sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
b) Substituto: RENATO VERONEZE – MATRÍCULA: 9412638-3; de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
II - Fiscal do Contrato: exercendo suas atribuições.
a) Titular: WIDSON ASFURY DA COSTA – CPF: 604.972.892-53; Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
b) Substituto: CARLOS ALBERTO PERES DE LIMA – MATRÍCULA: objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
97926-1. as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
ções das partes contratantes. das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
90 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 90
DIÁRIO OFICIAL

Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados PORTARIA N° 1072 DE 01 DE JUNHO DE 2018
observar as orientações, competências, atribuições e responsabili- O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI-
dades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Con- GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de
tratos Administrativos aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares,
31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/ RESOLVE:
cont/index.php/manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscaliza- Art. 1° Designar os servidores abaixo relacionados para, em ob-
cao-de-contratos-administrativos. servância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamento
efeitos a contar de 02 de janeiro de 2018. e Fiscalização contrato nº 517/2018, e/ou substitutos, processo adminis-
Registre, Publique e Cumpra-se. trativo nº 0022672-1/2017, oriundo do Pregão Presencial SRP 549/2017
- CPL 04, celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Em-
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA presa ARNALDO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP.- CNPJ:
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 04.517.439/0001-47, cujo objeto Aquisição de material de expediente,
para atender as necessidades das Unidades de Saúde do estado, no
âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – SESACRE.
PORTARIA N° 1058 DE 30 DE MAIO DE 2018 I – Gestor do Contrato e/ou substituto:
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. RUI EMANUEL RODRI- a) Titular: SHEILA ANDRADE VIEIRA – MATRICULA: 21656102
GUES ARRUDA, nomeado por meio do Decreto Estadual nº 8.783, de b) Substituto: JOSIENE RODRIGUES DA S.NASCIMENTO - CPF:
06 de Abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, 780.245.792-00
RESOLVE: II - Fiscal do Contrato e/ou substituto:
Art. 1º Revogar a Portaria de n° 951 de 15 de maio de 2018. a) Titular: FCº ERIVALDO BRAZ MAIA - CPF: 701.923.592-15.
Art. 2° Designar os servidores abaixo relacionados para, em obser- b) Substituto: CARLOS MAGNO DE LIMA SOUZA – Matricula 21140003.
vância ao disposto nos arts. 58, III, e 67 da Lei Federal 8.666, de Art. 2º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual
21/06/1993, para compor a equipe responsável pelo Acompanhamen- se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra
to e Fiscalização do contrato Nº 319/2016 processo administrativo nº após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga-
0001659-3/2016, oriundo do Pregão Presencial SRP Nº 142/2016, ções das partes contratantes.
celebrado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Empresa RIO §1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências
BRANCO AEROTÁXI LTDA, cujo objeto é a Contratação dos serviços do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
de empresa de táxi aéreo, especializada no transporte aeromédico, dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal.
em aeronave monomotor e bimotor para a prestação de serviços de §2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos
transporte de pacientes em UTI AÉREA cumprindo todos os requisi- legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces-
tos previstos em regulamentação específica da Agência Nacional de
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento
Aviação Civil – ANAC, do Conselho Federal de Medicina – CFM e
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem
Conselho Regional de Medicina – CRM, para efetivação de transpor-
exercendo suas atribuições.
te inter-hospitalar de urgência e emergência, SAMU, com intuito de
Art. 3º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execução do
garantir o acesso a assistência a saúde em municípios que ofereça
objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais para que tome
maior capacidade de resolução dos agravos a saúde, dentro do Esta- as providências cabíveis, além das atribuições legais a ele inerentes.
do do Acre, em favor dos pacientes do Tratamento Fora de Domicilio Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com-
– TFD, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí-
I – Gestor do Contrato e/ou substituto: zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha-
a) Titular: Kennedy Moreira Nasserala – Matrícula: 9176054-4; das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença.
b) Substituto: Andreia Santos Farias -Matricula 9319638-3; Art. 4º No exercício das funções cumpre aos servidores designados obser-
II - Fiscal do Contrato e/ou substituto: var as orientações, competências, atribuições e responsabilidades estabe-
a) Titular: Andressa de Gois Amaral – CPF: 789.592.502-44; lecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos
b) Substituto: Cleilda Braga Dias – CPF: 570.154.222-04 aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de 31/03/2014, disponível no en-
Art. 3º A responsabilidade de acompanhamento e fiscalização contratual dereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/cont/index.php/manuais/category/22-
se inicia com a publicação desta Portaria de designação e se encerra -manual-de-gestao-e-fiscalizacao-de-contratos-administrativos.
após o final da vigência do ajuste, com a quitação definitiva das obriga- Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
ções das partes contratantes. efeitos a contar a partir de 23 de maio 2018.
§1º Na hipótese de haver prorrogações do contrato, as competências Registre, Publique e Cumpra-se.
do Gestor e Fiscais designados serão mantidas, ressalvado o caso de
dispensa ou exoneração com nomeação de novo Gestor e Fiscal. RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA
§2º Os substitutos atuarão nas ausências eventuais e impedimentos SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE
legais dos titulares.
§3º Responsabiliza-se o Gestor de Contrato pelas providências neces- PORTARIA N° 1044 DE 30 DE MAIO DE 2018.
sárias à substituição formal dos fiscais, tão logo se tenha conhecimento O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto
de fato, presente ou futuro, suficiente para impedi-los de continuarem nº 4.182 de 11 de fevereiro de 2016, no uso de suas atribuições legais, e
exercendo suas atribuições. Considerando a solicitação contida no MEM/DACA Nº. 19-18-0050163,
Art. 4º Compete ao servidor designado como Fiscal, fiscalizar a execu- de 29 maio de 2018, da Gerência do Departamento de Atas e Contratos
ção do objeto contratado, relatando ao Gestor os incidentes contratuais Administrativos da Diretoria de Administração e Compras.
para que tome as providências cabíveis, além das atribuições legais a R E S O L V E:
ele inerentes. Art.1° Designar KELLY RAYRE DE PAULA OLIVEIRA, para responder
Parágrafo único. As decisões e providências que ultrapassarem a com- pelo expediente da Divisão de Elaboração e Monitoramento de Atas
petência do Fiscal de Contrato e apresentarem risco potencial de prejuí- e Contratos Administrativos, vinculada a Diretoria de Administração e
zos à administração deverão ser levadas ao Gestor e deste encaminha- Compras, da Secretaria Adjunta de Administração e Finanças, no perío-
das à autoridade máxima do órgão ou unidade a que pertença. do de 14 de maio de 2018 a 10 de setembro de 2018, tendo em vista a
Art. 5º No exercício das funções cumpre aos servidores designados ausência da titular do cargo, sem percepção de gratificação.
observar as orientações, competências, atribuições e responsabili- Art. 2° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
dades estabelecidas no Manual de Gestão e Fiscalização de Con- dados a contar de 14/05/2018.
tratos Administrativos aprovados pela Portaria CGE/AC nº 016, de Registre-se, publique-se e cumpra-se.
31/03/2014, disponível no endereço eletrônico http://cge.ac.gov.br/
cont/index.php/manuais/category/22-manual-de-gestao-e-fiscaliza- Rui Emanuel Rodrigues Arruda
cao-de-contratos-administrativos. Secretário de Estado de Saúde do Acre
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
efeitos a contar de 01 de janeiro de 2018. PORTARIA N° 1080 DE 04 DE JUNHO 2018.
Registre, Publique e Cumpra-se. O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, nomeado por meio do Decreto
nº 8.748 de 05 de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais, e
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA Considerando o MEMO/SAAS/GAB/N°1047/2018 de 30 de maio de
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE 2018, do Secretário Adjunto de Atenção à Saúde.
91 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 91
DIÁRIO OFICIAL

R E S O L V E:
CPL
Art. 1º Nomear LÚCIA DE FÁTIMA CARLOS PAIVA LUNA para respon-
der cumulativamente pela Coordenação do Projeto de Ampliação de Ci-
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
rurgias Eletivas, sem percepção de gratificação.
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
efeitos a contar de 1° de junho de 2018.
Registre-se, publique-se e cumpra-se. AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO N 228/2018 - CEL 02 – SEPLAN
Rui Emanuel Rodrigues Arruda Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de material ex-
Secretário de Estado de Saúde pediente e suprimento de informática visando atender as ações da
SEPLAN, no âmbito do Programa de Desenvolvimento Sustentável do
Estado do Acre – PDSA FASE II.
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Fonte de Recursos: 500 - PDSA Fase II (BID), PA II. 3.5.1.1.3.4.
Para que se produzam os efeitos legais em sua plenitude, HOMOLOGO
Retirada do Edital: 06/06/2018 à 18/06/2018
todos os atos praticados pelos membros da Comissão Permanente de
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.
Licitação – CPL 04, referente ao PREGÃO PRESENCIAL PARA REGIS- licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Com-
TRO DE PREÇOS Nº 066/2018 - CPL 04, cujo objeto é “Aquisição de pras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP –
óleo lubrificantes, hidráulicos, fluídos, filtros de ar, filtros de óleo lubrifi- 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
cantes e filtros de combustível, com serviços de troca e substituição de Horário: 7h às 12h e das 14h às 17h.
insumos, a fim de atender as demandas da frota de veículos oficiais da Data da Abertura: 19/06/2018 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE.”; em favor das empresas: Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018.
PEMAZA ACRE LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº
14.279.145/0003-40, referente aos Itens: 1, 10, 14, 15, 16, 21, 26, 31, ASS Joaquim Falcão Macedo Neto
34, 38, 41, 43, 45, 46, 47 e 49 com o valor total global de R$ 13.171,00 CAR Pregoeiro
(treze mil, cento e setenta e um reais) Consta no Processo a via original devidamente assinada
AGUIA AZUL PNEUS LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ
nº 05.391.917/0001-88, referente aos Itens: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 17, GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
18, 19, 20, 28, 29, 30, 40, 42 e 44 com o valor total global de R$ 5.863,50 SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
(cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos) SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
BRAUMAR EIRELI, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº
02.485.501/0001-30, referente aos Itens: 7, 8, 9, 22, 23, 24, 27, 32, 33, AVISO DE LICITAÇÃO
35, 36, 37, 39, 48, 50 e 51 com o valor total global de R$ 10.680,00 (dez PREGÃO N 230/2018 - CEL 02 – SEPLAN
mil, seiscentos e oitenta mil) Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de fretamento
Rio Branco/AC, 26 de abril de 2018. de aeronaves em trechos intermunicipais no Estado do Acre para atender
ações do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Acre -
RUI EMANUEL RODRIGUES ARRUDA PDSA FASE II no âmbito do Acordo de Empréstimo nº 2928/OC-BR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE Fonte de Recursos: 500 (BID)
Retirada do Edital: 06/06/2018 à 18/06/2018
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.
SGA licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Com-
pras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP –
ESTADO DO ACRE 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA Horário: 7h às 12h e das 14h às 17h.
Data da Abertura: 19/06/2018 às 14h30min, conforme preâmbulo no Edital.
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DE Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018.
AGENTE DE POLÍCIA, AUXILIAR DE NECROPSIA, DELEGADO DE
POLÍCIA E ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA ASS Inaldo Vilela dos Santos Junior
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL - SEPC. CAR Pregoeiro
EDITAL Nº 070 SGA/SEPC, DE 05 DE JUNHO DE 2018. Consta no Processo a via original devidamente assinada
A Secretaria de Estado da Gestão Administrativa – SGA e a Secretaria
de Estado de Polícia Civil - SEPC, tornam público o resultado preliminar
GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
da Etapa de Exame Médico e Toxicológico de candidatos (sub judice),
SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
conforme segue: SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES
1 DO RESULTADO PRELIMINAR DO EXAME MÉDICO E TOXICOLÓGICO
1.1 Resultado preliminar dos candidatos APTOS no Exame Médico e AVISO DE LICITAÇÃO
Toxicológico PREGÃO Nº 194/2018 - CPL 03 – PMAC – SRP
257.342-3 FELIPE GONCALVES MARTINS (SUB JUDICE) / 259.387-4 Objeto: Contratação de empresa para aquisição de Material de Expe-
FRANCISCO MOREIRA SOARES (SUB JUDICE) / 259.234-7 GLAUCO diente, destinados a atender demandas do Batalhão de Policiamento de
LIMA BARBOSA (SUB JUDICE) / 201.661-3 JOSÉ RENATO AZEVE- Transito – BPTRAN.
DO DE FARIAS (SUB JUDICE) / 250.175-9 KIULY DANIEL DA SILVA Fonte de Recursos: 100 (RP) e 200 (CONVENIO DETRAN).
SÁ (SUB JUDICE) / 267.306-1 MARESSA SANTOS DO NASCIMENTO Retirada do Edital: 06/06/2018 à 18/06/2018
(SUB JUDICE) / 254.232-3 MURILO MATOS MOURA (SUB JUDICE) / Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.
260.340-3 NAIRA MOREIRA DE CARVALHO (SUB JUDICE) / 261.689-0 licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Com-
ROGGER DA SILVA (SUB JUDICE) / 251.670-5 ROMMEL DAYAN CUNHA pras e Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP –
DE QUEIROZ (SUB JUDICE) / 254.753-8 RONALD GALVAO QUEIROZ 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
(SUB JUDICE) / 255.290-6 SMAILE MAGNUM LIMA BARBOSA (SUB JU- Horário: 7h às 12h das 14h às 17h.
DICE) / 2536641 THALITA SIDRIM DE FIGUEIREDO (SUB JUDICE). Data da Abertura: 19/06/2018 ás 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.
2 DO PEDIDO DE REVISÃO Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018.
2.1 O candidato não mencionado acima poderá consultar a motivação em
link disponível no site www.ibade.org.br e solicitar revisão do resultado pre- ASS Adriano Santos da Silva
liminar na forma indicada no item 14 do Edital de abertura do certame. CAR Pregoeiro
3 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Consta no Processo a via original devidamente assinada
3.1 Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Con-
curso Público por meio dos telefones (21) 3674-9190 - Rio de Janeiro, GOVERNO DO ESTADO DO ACRE
(68) 3025-0735 – Rio Branco, pelo e-mail atendimento@ibade.org.br. SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Rio Branco/AC, 05 de junho de 2018. SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Sawana Leite de Sá Paulo Carvalho AVISO DE REABERTURA DE PRAZO


Secretária de Estado da Gestão Administrativa PREGÃO N 157/2018 - CEL 02 – SEPN
Carlos Flávio Gomes Portela Richard Objeto: Contratação de Empresa especializada nos serviços de hospe-
Secretário de Estado de Polícia Civil dagem em hotel, incluso alimentação (café da manhã regional e jantar
92 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 92
DIÁRIO OFICIAL

simples), no município de Cruzeiro do Sul/AC para atender as atividades de execução dos Convênios firmados entre o Governo do Estado do Acre,
CNPJ 63.606.479/0001-24, por meio da Secretaria de Estado de Pequenos Negócios – SEPN.
Fonte de Recursos: 200 (828275/2016/MTur) e 200 (759998/2011/SENAES/MTb).
Retirada do Edital: 06/06/2018 à 18/06/2018
Através do site www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br ou excepcionalmente na Secretaria Adjunta de Compras e
Licitações – Estrada do Aviário Nº 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-830 - Rio Branco-AC – Fone (68) 3215-4600.
Horário: 7h às 12h e das 14h às 17h.
Data da Reabertura: 19/06/2018 às 10h30min, conforme preâmbulo no Edital.
Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018.

ASS Fabiula Lima da Silva


CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO Nº 209/2018 - CPL 02 – SEE - SRP
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL 02 retifica Aviso de Licitação do pregão acima mencionado, Publicado no Diário Oficial do
Estado Nº 12.317 Pág. 45, no Diário Oficial da União Seção 3 Nº 106 Pág. 152, nos Jornais O Rio Branco e A Tribuna todos do dia 05/06/2018 e na
internet nos sites www.ac.gov.br, www.acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.br Estrada do Aviário N.º 927, Bairro Aviário – CEP – 69.900-
830 – Rio Branco –AC – Fone (68) 3215-4600.
Onde se Lê: “Data da Abertura: 01/06/2018 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.,”.
Leia-se: “Data da Abertura: 18/06/2018 às 09h00min, conforme preâmbulo no Edital.”.
Rio Branco-AC, 05 de junho de 2018.

ASS Janda Feitosa de Araújo Salvato


CAR Pregoeira
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
SECRETARIA ADJUNTA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE JULGAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N.º 003/2018 CPL 01 SEOP/DETRAN
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução da Construção do Fechamento da área da nova sede do Departamento Estadual de
Trânsito localizado na Rua Presidente Médici, Bairro Canaã, no município de Rio Branco, solicitado por meio do OF/Nº 385/2018/GAB/SEOP e OF/
Nº 161/DIREG/DETRAN - Processo Administrativo N.º 0003912-6/2018.
A Comissão Permanente de Licitação 01 – CPL 01, em conjunto com a engenheira designada pela SEOP, INABILITOU as empresas: 1) EXECU-
TIVA SERVIÇO COMÉRCIO IMP. E EXP. EIRELI; 2) CONSORCIO J. R. (composto pelas empresas: CONSTRUTORA J. R. MEDEIROS LTDA e
CONSTRUTORA VALE DO YACO LTDA); 3) CONSTRUTORA MACIEL COM. E REP. LTDA e HABILITOU a(s) licitante(s) 1) ATLAS CONSTRUCAO
E COMERCIO EIRELE ME, 2) BELA VISTA CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, 3) CONSTRUTORA MANUELLA - EI-
RELI, 4) TERRA NOVA CONSTRUCOES COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, 5) NEO CONSTRUCAO E COMERCIO EIRELI, 6)
DZ CONSTRUCOES, 7) EMOT CONSTRUÇÕES LTDA à segunda fase do certame. Em ato contínuo, a Comissão atendendo o que dispõe o art.
109, I, alínea “a” da Lei 8.666/93, concedeu prazo de 05 (cinco) dias úteis, para que a(s) licitante(s) inconformada(s) com esta decisão, querendo,
apresente(m) razões de recurso e, em não havendo recurso, a Comissão informou que sua reabertura será comunicada, através do e-mail que
está cadastrado no sistema de “relatório de downloads de comprovante de retirada de editais por interessados” e nos sites www.ac.gov.br, www.
acrecompra.acre.gov.br ou www.licitacao.ac.gov.brs) de Preços da(s) licitante(s) habilitada(s).
Rio Branco-AC, 04 de junho de 2018.

ASS Maria Dulcenir Linhares de Souza


CAR Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL 01
Consta no Processo a via original devidamente assinada

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA MULHERES – SEPMULHERES

Para ser feliz: Políticas Públicas e Respeito


TERMO DE REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 031/2018 – CPL 03
A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres – SEPMULHERES, no uso de suas atribuições legais, torna pública a REVOGAÇÃO, com
fundamento no Art. 49 caput, primeira parte, da lei nº 8.666/93, do Pregão Eletrônico SRP nº 031/2018 - CPL 03, cujo objeto é a “Contratação de
empresa para prestação de serviços de terceirizados (Recepcionista, Motorista, Auxiliar de Limpeza e Coordenador Administrativo), nas dependên-
cias desta secretaria, em Rio Branco - Acre”, por interesse da Administração Pública.
Rio Branco-AC, 24 de maio de 2018.

ASS Concita Maia


CAR Secretária de Estado/SEPMULHERES
Consta no Processo a via original devidamente assinada
93 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 93
DIÁRIO OFICIAL

AUTARQUIAS
DEPASA

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA

EXTRATO DE ATA Nº 024/2018


PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA e a Empresa OLIVEIRA & MELO LTDA
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 076/2018– CPL 01.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento Continuado de Produtos Químicos, destinados a atender as neces-
sidades das Estações de Tratamento de Água do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento – DEPASA, no município de Rio Branco
e no interior do Estado do Acre, conforme especificação constante no Termo de Referência – Anexo I.
VALOR: 11.598.000,00 (Onze Milhões, Quinhentos e Noventa e Oito Mil Reais)
QTDE P/ QTDE P/ VALOR VALOR
ITEM CARACTERÍSTICA UNID
CONSUMO REGISTRO UNIT. [R$] TOTAL [R$]
Policloreto de Alumínio (Aln(OH)m(CL3)n-m) com as seguintes especificações:
- Aspecto Visual: Solução límpida âmbar;
- Cor: Amarelada;
- Odor: Sem odor;
- Teor de Al2O3: 18,0 – 16,0%;
- Basicidade: 38 – 45%;
- pH de solução a 15%: 3,0 – 5,0%;
- Ponto de Ebulição a 1 atm: 112º C;
01 m³ 2.500 3.000 3.866,00 11.598.000,00
- Ponto de congelamento a 1atm: - 20º C;
- Solubilidade em água: 100%;
- Concentração máxima de Ferro: 70 mg/kg;
- Teor de cloretos: 20,00 – 24,00;
- Peso específico (g/cm³), mínimo a 25º C: 1,35;
- Concetração máxima de Cadmio (ppm): 0,02;
- Concentração máxima de Mercúrio (ppm): 25,0;
- Chumbo: Isento;
TOTAL GERAL (R$): 11.598.000,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 754.203.17.512.1112.1780.0000 –
Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de Água dos Municípios do Interior; 754.203.17.122.2269.2724.0000 – Manutenção das
Atividades Administrativas e Financeiras do Depasa; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 -Material Consumo ; Fonte de Recurso:700 (Recursos Próprios
das Indiretas) e 100 (Recursos Próprios - OGE).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 05.06.2018.

ASSINAM: MOISÉS DINIZ LIMA, pelo CONTRATANTE e NELSON BRAZ DE MELO FILHO, pela CONTRATADA.

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE


DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO-DEPASA

EXTRATO DE ATA Nº 025/2018


PARTES: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA e a Empresa SUALL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 076/2018– CPL 01.
OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa para Fornecimento Continuado de Produtos Químicos, destinados a atender as neces-
sidades das Estações de Tratamento de Água do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento – DEPASA, no município de Rio Branco
e no interior do Estado do Acre, conforme especificação constante no Termo de Referência – Anexo I.
VALOR: R$: 4.600.000,00 (Quatro Milhões e Seiscentos Mil Reais)
QTDE P/ QTDE P/ VALOR VALOR
ITEM CARACTERÍSTICA UNID
CONSUMO REGISTRO UNIT. [R$] TOTAL [R$]
Sulfato de Alumínio granulado isento de ferro, com as seguintes especificações:
- sólido granulado, refinado ou ventilado;
- Branco;
- Inodoro;
02 - pH (em solução de 20g/L de água): 3-4; TON 600 2.000 2.300,00 4.600.000,00
- Alumínio (como Al2O3): 16 – 20%;
- Ferro (como Fe2O3) : 0 – 0,01%;
- Acidez livre (como H2SO4): 0 – 0,5%;
- Alcalinidade livre (como Al2O3)
TOTAL GERAL (R$): 4.600.000,00

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente deste contrato correrá à conta do Programa de Trabalho: 754.203.17.512.1112.1780.0000 –
Conservação, Manutenção e Controle de Perdas dos Sistemas de Água dos Municípios do Interior; 754.203.17.122.2269.2724.0000 – Manutenção das
Atividades Administrativas e Financeiras do Depasa; Elemento de Despesa: 33.90.30.00 -Material Consumo ; Fonte de Recurso:700 (Recursos Próprios
das Indiretas) e 100 (Recursos Próprios - OGE).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da sua assinatura.
DATA DA ASSINATURA: 05.06.2018.

ASSINAM: MOISÉS DINIZ LIMA, pelo CONTRATANTE e JORGE LÚCIO DE OLIVEIRA, pela CONTRATADA.

DERACRE

PORTARIA Nº 176, DE 04 DE JUNHO DE 2018.


O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007,
Considerando a remissão feita ao § 4º, do art. 41 da Constituição Federal de 1988, através da EC nº 019 de 1998; e do Decreto n. 3.704, de 18 de
dezembro de 2008;
94 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 94
DIÁRIO OFICIAL

Considerando o Relatório Conclusivo da Comissão de Avaliação de Estágio Probatório, no qual os servidores foram considerados aptos, nos termos
do anexo desta Portaria,
RESOLVE:
Art. 1º Homologar o resultado final da Avaliação Especial de Desempenho da servidora elencada no Anexo I desta Portaria, nos termos dos arts. 22,
23 e 24, da Lei Complementar nº. 39 de 29 de dezembro de 1993 c/c os art. 22 e 23, I, § 3º, ambos do Decreto nº. 3.704 de 18 de dezembro de 2008.
Rio Branco – Acre, 04 de junho de 2018.

André Luiz Galo Mansour


Diretor-Geral do DERACRE

PORTARIA Nº 176 DE 04 DE JUNHO DE 2018


Anexo I
Situação da
Matrícula Nome Cargo
Avaliação
Núbia Adriana Rocha da Gestor de Políticas
9084282-5 Apto
Silva Gomes Públicas

André Luiz Galo Mansour


Diretor-Geral do DERACRE

PORTARIA Nº 180, DE 04 DE JUNHO DE 2018.


O Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre, no uso de suas atribuições que lhe confere
o art. 4º, inciso I, alínea a, da Lei Complementar nº 170, de 2007,
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor Manoel Ângelo Xavier Costa para responder pela Divisão de Controle e Segurança de Trafego desta Autarquia, no pe-
ríodo de 01.06.2018 a 15.06.2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua expedição.
Rio Branco – Acre, 4 de junho de 2018

ANDRÉ LUIZ GALO MANSOUR


Diretor-Geral do DERACRE

ESTADO DO ACRE
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE

EXTRATO DO 1º TERMO DE ADITAMENTO


CONTRATO Nº 4.16.209A
PARTES: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA HIDROVIÁRIA E AEROPORTUÁRIA DO ACRE – DERACRE,
contratante e a Empresa EMPREITEIRA BOA VISTA LTDA, contratada.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Aditamento a prorrogação dos prazos de vigência e execução, por mais 06 (seis) meses, do Contra-
to nº 4.16.209A, em cumprimento ao disposto no MEMORANDO/DECIT/Nº 016/2018, do Departamento de Construção de Infraestrutura de Trans-
portes, Parecer da Procuradoria Jurídica e Despacho da Diretoria Geral, que fazem parte integrante do processo administrativo nº 000.257/2016.
DATA: 29 de maio de 2018.

ASSINAM: ANDRÉ LUIZ GALO MANSOUR, pelo contratante e ADALCIMAR DE OLIVEIRA LIMA, pela contratada.

DETRAN

PORTARIA Nº 302 DE 05 DE MAIO DE 2018


O Diretor Geral em Exercício do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela
Lei Nº 1.169/95, que transformou o DETRAN/AC em Autarquia e dá outras providências,
RESOLVE:
Art. 1º DESIGNAR VANESSA DE JESUS ALBUQUERQUE, Técnica Administrativa, matrícula nº 9312625, para, em substituição a ELDIVON MON-
TEFUSCO PORTELA, Gestor de Políticas Públicas, matrícula 9123350, atuar como Presidente da Comissão de Processo Administrativo Discipli-
nar, designada pela Portaria nº 279, de 24 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado nº 12.311, de 25 de maio de 2018, referente ao
Processo nº 004/18 – CPAD.
Art. 2º DESIGNAR CELENE ALBUQUERQUE DE SOUZA, Técnica Administrativa, matrícula nº 335851, para, em substituição a VANESSA DE
JESUS ALBUQUERQUE, Técnica Administrativa, matrícula 9312625, atuar como membro da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar,
designada pela Portaria nº 279, de 24 de maio de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado nº 12.311, de 25 de maio de 2018, referente ao Pro-
cesso nº 004/18 – CPAD.
Art. 3º Esta Portaria tem efeitos retroativos a contar de 04 de junho de 2018.
Registra-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 05 de Junho de 2018.

Fábio Eduardo Ferreira


Diretor Geral em exercício
DETRAN/AC

PORTARIA Nº 303 DE 05 DE JUNHO DE 2018


O Diretor Geral em Exercício do Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/AC, usando de suas atribuições legais que o cargo lhe confere
(art. 18, inciso I, da Lei nº 1.169, de 13 de Dezembro de 1995), que transformou o Departamento Estadual de Trânsito em Autarquia e dá outras
providências,
CONSIDERANDO o previsto no art. 138 de Lei Complementar nº 39/1993;
CONSIDERANDO, ainda, o que consta no Processo Administrativo nº 014.000487/2018 DETRAN/AC;
CONSIDERANDO, o requerimento do servidor, datado em 04 de junho de 2018.
RESOLVE:
Art. 1º INTERROMPER, a pedido, a Licença Prêmio do servidor Aritana Oliveira de Sousa, que foi concedida através da Portaria nº 203 de 18 de abril de 2018;
95 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 95
DIÁRIO OFICIAL

Art. 2º Esta portaria tem efeitos retroativos a contar de 15 de maio de 2018.


Registre-se;
Publique-se;
Cumpra-se.
Rio Branco/AC, 05 de junho de 2018.

Fábio Eduardo Ferreira


Diretor Geral em exercício
DETRAN/AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 022/2018 - Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código
de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016,
após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes,
tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo
relacionados, podendo ser interposta a DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
INFRAÇÃO (CÓDIGO -
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO
DESDOBRAMENTO)
1 BTC7288 FD00063072 17/03/2018 7455 - 0
2 GVQ1728 FD00063269 22/03/2018 7455 - 0
3 JXF7536 FD00063017 19/03/2018 7463 - 0
4 JXF7536 FD00063168 19/03/2018 7463 - 0
5 KCT8843 FD00063059 17/03/2018 7455 - 0
6 LSV6129 FD00063081 17/03/2018 7463 - 0
7 LWH8624 FD00063048 17/03/2018 7455 - 0
8 MZO0766 FD00063652 23/03/2018 7455 - 0
9 MZO7014 FD00063297 23/03/2018 7463 - 0
10 MZO8585 FD00063079 17/03/2018 7455 - 0
11 MZP0014 FD00063163 19/03/2018 7455 - 0
12 MZQ6648 FD00063113 18/03/2018 7463 - 0
13 MZQ8474 FD00063263 22/03/2018 7471 - 0
14 MZQ8491 FD00063663 23/03/2018 7471 - 0
15 MZR3285 FD00063103 17/03/2018 7455 - 0
16 MZR7109 FD00063303 23/03/2018 7455 - 0
17 MZR9354 FD00063238 21/03/2018 7455 - 0
18 MZS2577 FD00063043 17/03/2018 7463 - 0
19 MZT0231 FD00063241 21/03/2018 7455 - 0
20 MZT0825 FD00063249 22/03/2018 7455 - 0
21 MZT3207 FD00063093 17/03/2018 7455 - 0
22 MZT4648 FD00063012 19/03/2018 7463 - 0
23 MZU0969 FD00063262 22/03/2018 7455 - 0
24 MZU6448 FD00063083 17/03/2018 7463 - 0
25 MZU9003 FD00063225 21/03/2018 7455 - 0
26 MZU9381 FD00063066 19/03/2018 7455 - 0
27 MZV0334 FD00063056 17/03/2018 7455 - 0
28 MZV2062 FD00063212 21/03/2018 7455 - 0
29 MZV4695 FD00063042 17/03/2018 7455 - 0
30 MZW1061 FD00063010 19/03/2018 7455 - 0
31 MZW1217 FD00063135 18/03/2018 7463 - 0
32 MZW1823 FD00063036 17/03/2018 7455 - 0
33 MZW2244 FD00063257 22/03/2018 7463 - 0
34 MZW2244 FD00063266 22/03/2018 7455 - 0
35 MZW7834 FD00063112 18/03/2018 7455 - 0
36 MZX0394 FD00063247 22/03/2018 7463 - 0
37 MZX8679 FD00063221 21/03/2018 7455 - 0
38 MZY0458 FD00063070 17/03/2018 7455 - 0
39 MZY2373 FD00063009 19/03/2018 7455 - 0
40 MZY3434 FD00063049 17/03/2018 7455 - 0
41 MZY4401 FD00063019 19/03/2018 7455 - 0
42 MZZ6661 FD00063170 19/03/2018 7455 - 0
43 MZZ6960 FD00063092 17/03/2018 7463 - 0
44 MZZ9489 FD00063137 18/03/2018 7463 - 0
45 NAA1546 FD00063027 19/03/2018 7455 - 0
46 NAA1546 FD00063173 19/03/2018 7463 - 0
47 NAA4950 FD00063243 22/03/2018 7455 - 0
48 NAA5341 FD00063245 22/03/2018 7455 - 0
49 NAA5933 FD00063254 22/03/2018 7471 - 0
50 NAA7121 FD00063142 18/03/2018 7463 - 0
51 NAA7985 FD00063058 17/03/2018 7455 - 0
52 NAA8298 FD00063085 17/03/2018 7455 - 0
53 NAA8781 FD00063172 19/03/2018 7455 - 0
54 NAB0177 FD00063261 22/03/2018 7463 - 0
55 NAB1822 FD00063107 17/03/2018 7463 - 0
56 NAB2113 FD00063040 17/03/2018 7455 - 0
57 NAB8781 FD00063164 19/03/2018 7455 - 0
58 NAB9369 FD00063138 18/03/2018 7463 - 0
59 NAB9512 FD00063124 18/03/2018 7463 - 0
60 NAB9512 FD00063151 18/03/2018 7471 - 0
61 NAC4439 FD00063047 17/03/2018 7455 - 0
62 NAC8391 FD00063159 18/03/2018 7455 - 0
63 NAC8413 FD00063114 18/03/2018 7455 - 0
64 NAC8448 FD00063100 17/03/2018 7455 - 0
96 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 96
DIÁRIO OFICIAL

65 NAD1245 FD00063658 23/03/2018 7455 - 0


66 NAD3302 FD00063090 17/03/2018 7455 - 0
67 NAD4351 FD00063216 21/03/2018 7463 - 0
68 NAD4864 FD00063169 19/03/2018 7455 - 0
69 NAD4864 FD00063180 20/03/2018 7455 - 0
70 NAD5774 FD00063294 23/03/2018 7455 - 0
71 NAD8977 FD00063008 19/03/2018 7455 - 0
72 NAD9641 FD00063087 17/03/2018 7455 - 0
73 NAE5799 FD00063101 17/03/2018 7455 - 0
74 NAE7455 FD00063236 21/03/2018 7455 - 0
75 NAE8293 FD00063031 19/03/2018 7455 - 0
76 NAF1423 FD00063280 23/03/2018 7455 - 0
77 NAF1781 FD00063290 23/03/2018 7455 - 0
78 NAF2535 FD00063657 23/03/2018 7455 - 0
79 NAF4461 FD00063161 18/03/2018 7455 - 0
80 NAG0808 FD00063053 17/03/2018 7455 - 0
81 NAG4354 FD00063133 18/03/2018 7471 - 0
82 NAG5733 FD00063041 17/03/2018 7455 - 0
83 NAG8760 FD00063068 19/03/2018 7455 - 0
84 NAN4274 FD00063102 17/03/2018 7455 - 0
85 NDH7948 FD00063123 18/03/2018 7455 - 0
86 NDT2655 FD00063223 21/03/2018 7455 - 0
87 NEG3428 FD00063191 20/03/2018 7455 - 0
88 NSN0897 FD00063186 20/03/2018 7455 - 0
89 NXR1224 FD00063145 18/03/2018 7455 - 0
90 NXR2516 FD00063301 23/03/2018 7463 - 0
91 NXR3173 FD00063209 21/03/2018 7455 - 0
92 NXR3366 FD00063073 17/03/2018 7455 - 0
93 NXR4179 FD00063046 17/03/2018 7455 - 0
94 NXR5104 FD00063275 22/03/2018 7455 - 0
95 NXR9272 FD00063014 19/03/2018 7455 - 0
96 NXS2040 FD00063284 23/03/2018 7455 - 0
97 NXS4500 FD00063131 18/03/2018 7455 - 0
98 NXS4500 FD00063232 21/03/2018 7455 - 0
99 NXS5316 FD00063277 22/03/2018 7455 - 0
100 NXS6676 FD00063038 17/03/2018 7463 - 0
101 NXS9330 FD00063208 20/03/2018 7455 - 0
102 NXS9340 FD00063230 21/03/2018 7455 - 0
103 NXS9457 FD00063224 21/03/2018 7455 - 0
104 NXT6332 FD00063296 23/03/2018 7455 - 0
105 NXT6858 FD00063105 17/03/2018 7455 - 0
106 NXT7592 FD00063050 17/03/2018 7463 - 0
107 NXT7793 FD00063276 22/03/2018 7455 - 0
108 OVG0404 FD00063211 21/03/2018 7471 - 0
109 OVG0659 FD00063152 18/03/2018 7455 - 0
110 OVG3069 FD00063117 18/03/2018 7455 - 0
111 OVG3069 FD00063153 18/03/2018 7463 - 0
112 OVG4856 FD00063166 19/03/2018 7455 - 0
113 OVG9343 FD00063662 23/03/2018 7455 - 0
114 OXP5720 FD00063128 18/03/2018 7455 - 0
115 OXP6278 FD00063020 19/03/2018 7455 - 0
116 OXP7350 FD00063052 17/03/2018 7455 - 0
117 OXP7998 FD00063144 18/03/2018 7455 - 0
118 PHI7449 FD00063032 19/03/2018 7455 - 0
119 QLU2487 FD00063021 19/03/2018 7455 - 0
120 QLU8412 FD00063064 18/03/2018 7463 - 0
121 QLV2899 FD00063192 20/03/2018 7455 - 0
122 QLV8029 FD00063214 21/03/2018 7455 - 0
123 QLX2090 FD00063285 23/03/2018 7455 - 0
124 QLX3842 FD00063278 23/03/2018 7455 - 0
125 QLX5572 FD00063233 21/03/2018 7455 - 0
126 QLY1507 FD00063149 18/03/2018 7455 - 0
127 QLY4091 FD00063158 18/03/2018 7455 - 0
128 QLZ5982 FD00063104 17/03/2018 7463 - 0
129 QLZ9271 FD00063264 22/03/2018 7455 - 0

O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado,
acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo,
ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou
outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; c) procuração especifica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/
ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os
demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e formulários poderão ser encontrados e
retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas são: placa
do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 6 de Junho de 2018

Shirley Torres de Araújo


DIRETOR GERAL DO DETRAN/AC
97 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 97
DIÁRIO OFICIAL

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 016/2018 - Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura - AC. O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei
9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as
tentativas de entrega via remessa postal, considerando que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não
conhecida, tendo sido cumprido o estabelecido nos artigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA
DA PENALIDADE de multa por infração de trânsito os proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado
até o vencimento desta notificação por oitenta por cento de seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser inter-
posto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções
299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
INFRAÇÃO (CÓDIGO - VALOR DA
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO
DESDOBRAMENTO) MULTA
1 ALR1268 A000766822 09/12/2017 6530 - 0 R$ 195.23
2 BIK1801 A000690131 14/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
3 DRW6102 A000738662 24/12/2017 5169 - 2 R$ 2934.7
4 MZN9780 A000829103 21/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
5 MZO2486 A000794925 26/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
6 MZP9587 A000826966 02/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
7 MZR7176 A000827612 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
8 MZR8166 A000817572 09/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
9 MZS0453 A000690144 03/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
10 MZS0453 A000690145 03/01/2018 6556 - 4 R$ 293.47
11 MZT6776 A000541710 12/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
12 MZT6776 A000541711 12/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
13 MZT7702 A000829014 09/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
14 MZT7702 A000829015 09/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
15 MZV0867 A000839672 09/12/2017 5169 - 2 R$ 2934.7
16 MZW8605 A000796542 25/12/2017 5568 - 0 R$ 195.23
17 MZW8768 A000809487 06/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
18 MZX7300 F000004673 29/01/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
19 MZZ9698 A000754844 01/01/2017 5010 - 0 R$ 880.41
20 MZZ9698 A000754845 01/01/2017 6599 - 2 R$ 293.47
21 MZZ9698 A000754847 01/01/2017 5118 - 0 R$ 880.41
22 MZZ9698 F000003210 01/01/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
23 NAA4048 A000825762 05/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
24 NAA8297 A000829007 09/12/2017 6637 - 2 R$ 195.23
25 NAB1637 A000687838 05/11/2016 6599 - 2 R$ 293.47
26 NAB1637 A000687839 05/11/2016 5045 - 0 R$ 293.47
27 NAB1637 A000737551 05/11/2016 5169 - 1 R$ 2934.7
28 NAB3681 A000826036 07/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
29 NAB3681 A000826037 07/12/2017 6602 - 0 R$ 293.47
30 NAB8323 A000730841 25/12/2017 5568 - 0 R$ 195.23
31 NAC3080 A000826965 02/12/2017 6726 - 1 R$ 195.23
32 NAC5186 A000754212 29/11/2016 6017 - 5 R$ 293.47
33 NAC7323 A000829526 23/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
34 NAC7323 A000829527 23/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
35 NAD0575 A000732277 07/01/2018 5169 - 1 R$ 2934.7
36 NAD9542 A000809480 19/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
37 NAE0706 A000826180 10/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
38 NAE6412 A000818916 09/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
39 NAE6412 A000818917 09/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
40 NAE8033 A000765494 31/01/2017 7242 - 2 R$ 130.16
41 NAF2107 A000804168 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
42 NAF8145 A000794914 22/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
43 NAG3569 A000734330 19/02/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
44 NAG9462 A000809490 27/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
45 NCN8180 A000724096 12/12/2017 6017 - 5 R$ 293.47
46 NDE3448 A000812715 07/12/2017 6769 - 0 R$ 130.16
47 NTZ8915 A000828373 26/12/2017 6637 - 1 R$ 195.23
48 NXR0230 A000829035 17/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
49 NXR0988 A000752874 07/11/2016 5169 - 1 R$ 2934.7
50 NXR4367 A000690128 13/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
51 NXR4367 A000690129 13/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
52 NXR6198 A000770457 15/12/2017 5061 - 0 R$ 880.41
53 NXS1013 A000829318 20/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
54 NXS4880 A000818250 04/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
55 NXS8422 A000826085 11/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
56 NXT1059 A000804163 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
57 OVG1904 A000831252 11/12/2017 6726 - 1 R$ 195.23
58 OVG2001 A000826930 22/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
59 OVG5845 A000804151 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
60 OVG6905 A000687835 01/11/2016 5010 - 0 R$ 880.41
61 QLU6060 A000804157 05/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
62 QLU6060 A000804158 05/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
63 QLU8389 A000809492 06/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47

O Recurso deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado, acompanhado dos seguintes
documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo, ou de outro documento que
conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou outro documento de identifica-
ção oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a representação; c) procuração,
quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/ou cópia de outros documentos que possam
fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os demais documentos poderão ser enviados
98 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 98
DIÁRIO OFICIAL

e/ou entregues, no prazo acima estabelecido, via remessa postal (recomenda-se que seja com aviso de recebimento) Os Endereços e formulários
poderão ser encontrados e retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações
abaixo relacionadas são: placa do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 6 de Junho de 2018

Shirley Torres de Araújo


DIRETOR GERAL DO DETRAN/AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 022/2018 - Departamento Estadual de Trânsito - AC. O Diretor
Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/97 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e demais
regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, especialmente a Resolução 619/2016, após esgotadas as tentativas de entrega
via remessa postal, tendo em vista que os autos de infração foram considerados regulares e consistentes, tendo sido cumprido o estabelecido nos
artigos 281 e 282 do CTB, NOTIFICA DA AUTUAÇÃO os proprietários ou infratores dos veículos abaixo relacionados, podendo ser interposta a
DEFESA DA AUTUAÇÃO no prazo de até 15 dias contados da data de publicação deste Edital.
INFRAÇÃO (CÓDIGO -
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO
DESDOBRAMENTO)
1 ACI9932 SE00028220 17/03/2018 6726 - 1
2 ANV6045 SE00029964 24/03/2018 5185 - 1
3 APW9968 SE00028966 21/03/2018 5185 - 1
4 ASD6556 SE00029221 31/03/2018 6726 - 1
5 ASW1864 SE00029511 23/03/2018 5185 - 1
6 AVA9454 SE00029455 23/03/2018 6602 - 0
7 AYR0547 SE00029838 23/03/2018 5185 - 1
8 BAG1838 A000767537 13/03/2018 6050 - 1
9 BAG9243 SE00028822 20/03/2018 7633 - 1
10 BAG9243 SE00028823 20/03/2018 5185 - 1
11 BHE6671 SE00028999 21/03/2018 7242 - 2
12 BHE6671 SE00029000 21/03/2018 5053 - 1
13 CCO0290 SE00029233 23/03/2018 6769 - 0
14 CDD5191 SE00028835 20/03/2018 5185 - 1
15 CVX3895 SE00027975 13/03/2018 6599 - 2
16 CVX3895 SE00027983 13/03/2018 5037 - 1
17 DBE7103 SE00028262 13/03/2018 5185 - 1
18 DFP4971 SE00028089 15/03/2018 5185 - 1
19 FOK8700 SE00029616 24/03/2018 5185 - 1
20 GON8204 SE00028309 15/03/2018 7234 - 0
21 GXT9105 SE00028844 20/03/2018 6050 - 1
22 HFD5554 SE00029650 27/03/2018 5185 - 1
23 HKF3257 SE00029890 29/03/2018 7366 - 2
24 HKF3257 SE00029893 29/03/2018 6408 - 0
25 HPV8902 SE00030193 27/03/2018 5185 - 1
26 HQI5320 SE00029219 25/03/2018 5010 - 0
27 INH5885 SE00029190 20/03/2018 5185 - 1
28 JHN9891 SE00028597 14/03/2018 6599 - 2
29 JJQ3123 SE00029414 24/03/2018 6050 - 1
30 JPE7008 SE00029617 24/03/2018 5185 - 1
31 JUT8877 SE00030006 27/03/2018 5185 - 1
32 JWV5619 SE00029850 28/03/2018 7633 - 1
33 JXO2878 SE00028962 21/03/2018 5185 - 1
34 JXP9016 SE00029083 19/03/2018 7242 - 2
35 JXS4917 SE00030239 30/03/2018 5010 - 0
36 JXS4917 SE00030246 30/03/2018 5118 - 0
37 JXS4917 SE00030249 30/03/2018 6599 - 2
38 JXS4917 SE00030267 30/03/2018 5274 - 2
39 JXS4917 SE00030428 30/03/2018 6556 - 1
40 JXS4917 SE00030429 30/03/2018 5797 - 0
41 JXS4917 SE00030437 30/03/2018 5835 - 0
42 JXU6259 SE00030105 30/03/2018 6599 - 2
43 JXV6165 SE00028329 16/03/2018 6050 - 1
44 JXW4268 SE00028007 14/03/2018 5045 - 0
45 JXW4268 SE00028009 14/03/2018 6700 - 0
46 JXW4268 SE00028014 14/03/2018 6610 - 2
47 KAT4803 SE00019773 13/03/2018 5185 - 1
48 KCU4001 SE00028689 16/03/2018 5282 - 0
49 KCU4001 SE00028690 16/03/2018 5304 - 0
50 KCU4001 SE00028692 16/03/2018 5320 - 0
51 KDO4881 SE00030713 01/04/2018 6599 - 2
52 KER5988 SE00028053 15/03/2018 5185 - 1
53 KEU2444 SE00030387 28/03/2018 5185 - 1
54 KZF6472 SE00028866 18/03/2018 5169 - 1
55 LOH3038 SE00028967 21/03/2018 5185 - 1
56 MZN3391 SE00028405 20/03/2018 5010 - 0
57 MZN3391 SE00028414 20/03/2018 5118 - 0
58 MZN3391 SE00028415 20/03/2018 6556 - 1
59 MZN3391 SE00028417 20/03/2018 6408 - 0
60 MZN3391 SE00028528 20/03/2018 6726 - 1
61 MZN3724 SE00022481 23/03/2018 5029 - 2
62 MZN6270 SE00030037 27/03/2018 6769 - 0
63 MZN6278 SE00029726 31/03/2018 5045 - 0
64 MZN6278 SE00030517 31/03/2018 6599 - 2
65 MZN6278 SE00030519 31/03/2018 5290 - 0
66 MZN6278 SE00030521 31/03/2018 5304 - 0
99 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 99
DIÁRIO OFICIAL

67 MZN6298 A000858268 20/03/2018 6564 - 0


68 MZN8284 SE00028846 19/03/2018 5185 - 1
69 MZN8298 SE00028292 21/03/2018 5185 - 1
70 MZN9002 SE00029019 19/03/2018 7242 - 2
71 MZN9002 SE00029020 19/03/2018 6726 - 1
72 MZN9002 SE00029085 19/03/2018 6637 - 1
73 MZN9623 SE00030258 27/03/2018 5185 - 1
74 MZN9968 SE00025072 14/03/2018 6599 - 2
75 MZN9973 SE00028100 21/03/2018 5185 - 1
76 MZN9973 SE00029631 27/03/2018 5185 - 1
77 MZN9973 SE00030252 27/03/2018 5185 - 1
78 MZO4441 A000858280 21/03/2018 7366 - 2
79 MZO4612 SE00026240 15/03/2018 5010 - 0
80 MZO4612 SE00026241 15/03/2018 6599 - 2
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83 MZO7504 A000858272 20/03/2018 6858 - 0
84 MZO8334 SE00025216 22/03/2018 7048 - 1
85 MZO9014 A000795381 15/03/2018 5010 - 0
86 MZO9014 A000795382 15/03/2018 5118 - 0
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88 MZO9891 A000792431 20/03/2018 5010 - 0
89 MZP0109 SE00029573 24/03/2018 5185 - 2
90 MZP1459 A000769485 22/03/2018 5010 - 0
91 MZP1459 A000769486 22/03/2018 5118 - 0
92 MZP1459 A000769487 22/03/2018 6599 - 2
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96 MZP2021 SE00029907 25/03/2018 5452 - 1
97 MZP2296 A000783971 28/03/2018 5010 - 0
98 MZP4032 SE00019774 13/03/2018 5185 - 1
99 MZP6682 SE00028023 16/03/2018 5010 - 0
100 MZP6682 SE00028038 16/03/2018 6599 - 2
101 MZP6682 SE00028120 16/03/2018 6610 - 2
102 MZP6821 SE00029783 24/03/2018 5037 - 1
103 MZP6821 SE00029789 24/03/2018 5169 - 1
104 MZP8308 SE00028512 18/03/2018 6599 - 2
105 MZP8847 SE00029536 23/03/2018 5185 - 1
106 MZP9542 SE00029350 25/03/2018 5010 - 0
107 MZP9542 SE00029356 25/03/2018 6599 - 2
108 MZP9542 SE00029400 25/03/2018 5061 - 0
109 MZQ0681 SE00028481 21/03/2018 5185 - 1
110 MZQ0895 SE00028334 13/03/2018 5010 - 0
111 MZQ0895 SE00028337 13/03/2018 5118 - 0
112 MZQ0895 SE00028339 13/03/2018 6599 - 2
113 MZQ2946 SE00028964 24/03/2018 7340 - 0
114 MZQ2982 SE00028573 18/03/2018 6050 - 1
115 MZQ3022 SE00030726 01/04/2018 5720 - 0
116 MZQ3541 SE00029638 27/03/2018 5185 - 1
117 MZQ3723 SE00028534 14/03/2018 7340 - 0
118 MZQ4231 SE00027072 13/03/2018 6599 - 2
119 MZQ4810 SE00030114 29/03/2018 6599 - 2
120 MZQ4810 SE00030119 29/03/2018 5045 - 0
121 MZQ5094 A000808058 24/03/2018 5010 - 0
122 MZQ5172 SE00030048 29/03/2018 5185 - 1
123 MZQ5338 SE00028165 14/03/2018 5185 - 1
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100 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 100
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101 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 101
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102 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 102
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105 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 105
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928 QLU6239 SE00028016 16/03/2018 7366 - 2
929 QLU6239 SE00028024 16/03/2018 7030 - 1
930 QLU6590 SE00029113 28/03/2018 6599 - 2
931 QLU7538 SE00028093 18/03/2018 5380 - 0
932 QLU7567 SE00030117 30/03/2018 6602 - 0
933 QLU8097 SE00028801 14/03/2018 6050 - 1
934 QLU8451 SE00029208 23/03/2018 6050 - 1
935 QLU8688 SE00027302 15/03/2018 5738 - 0
936 QLU8879 SE00029131 27/03/2018 6599 - 2
937 QLU9978 SE00029803 24/03/2018 5010 - 0
938 QLV0057 SE00028179 23/03/2018 7340 - 0
939 QLV0280 SE00023772 27/03/2018 6599 - 2
940 QLV2100 SE00029840 23/03/2018 5185 - 1
941 QLV2289 SE00027270 23/03/2018 5819 - 1
942 QLV2637 SE00030009 25/03/2018 5738 - 0
943 QLV2637 SE00030010 25/03/2018 5169 - 1
944 QLV2802 SE00021714 16/03/2018 5193 - 0
945 QLV3140 SE00024665 14/03/2018 6050 - 1
946 QLV3152 SE00030013 26/03/2018 5320 - 0
947 QLV3159 SE00029693 30/03/2018 7366 - 2
948 QLV3281 SE00029601 24/03/2018 5185 - 1
949 QLV4139 SE00029115 24/03/2018 5010 - 0
950 QLV4499 SE00028209 16/03/2018 7633 - 1
951 QLV6140 SE00030323 28/03/2018 5185 - 1
952 QLV6811 SE00028937 18/03/2018 5568 - 0
953 QLV7172 SE00027461 21/03/2018 7340 - 0
954 QLV8148 SE00030139 29/03/2018 7340 - 0
955 QLV8199 SE00029817 28/03/2018 5037 - 1
956 QLV8229 SE00029978 27/03/2018 6122 - 0
957 QLV8798 SE00030300 27/03/2018 7340 - 0
958 QLW0018 SE00028250 18/03/2018 5010 - 0
959 QLW0018 SE00028253 18/03/2018 5118 - 0
960 QLW1592 SE00028727 14/03/2018 6050 - 1
961 QLW2919 SE00028753 16/03/2018 7030 - 1
962 QLW3862 SE00024715 14/03/2018 6050 - 1
963 QLW3991 SE00022931 16/03/2018 5746 - 1
964 QLW4101 SE00028843 20/03/2018 6050 - 1
965 QLW5060 SE00030103 29/03/2018 6599 - 2
966 QLW5832 SE00030056 27/03/2018 5185 - 1
967 QLW9290 SE00022788 22/03/2018 6599 - 2
968 QLW9961 SE00028226 18/03/2018 6556 - 1
969 QLX0500 SE00028243 14/03/2018 6050 - 1
970 QLX1121 SE00022761 23/03/2018 5010 - 0
971 QLX1872 SE00029391 27/03/2018 5010 - 0
972 QLX3081 A000792436 20/03/2018 6050 - 1
973 QLX3690 SE00028874 20/03/2018 5010 - 0
974 QLX4640 SE00029947 31/03/2018 6769 - 0
975 QLX9101 SE00029357 23/03/2018 5452 - 1
976 QLY0060 SE00029626 24/03/2018 6599 - 2
977 QLY0060 SE00029630 24/03/2018 5010 - 0
978 QLY0060 SE00029633 24/03/2018 5118 - 0
979 QLY0471 SE00028312 16/03/2018 6971 - 0
110 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 110
DIÁRIO OFICIAL

980 QLY1551 SE00028842 20/03/2018 6050 - 1


981 QLY2109 SE00028756 17/03/2018 6858 - 0
982 QLY2130 SE00019772 13/03/2018 5185 - 1
983 QLY3040 SE00030194 27/03/2018 5185 - 1
984 QLY3052 SE00029249 24/03/2018 7340 - 0
985 QLY3862 SE00030719 01/04/2018 5010 - 0
986 QLY3862 SE00030723 01/04/2018 5118 - 0
987 QLY4232 SE00029133 27/03/2018 5185 - 1
988 QLY4761 SE00029819 28/03/2018 7340 - 0
989 QLY5451 SE00028693 23/03/2018 6050 - 1
990 QLY5802 SE00028971 21/03/2018 6432 - 1
991 QLY8362 SE00030540 31/03/2018 5010 - 0
992 QLY8362 SE00030541 31/03/2018 5118 - 0
993 QLY8362 SE00030542 31/03/2018 6599 - 2
994 QLY8362 SE00030545 31/03/2018 6556 - 1
995 QLZ0781 SE00029958 29/03/2018 7340 - 0
996 QLZ2042 A000858277 20/03/2018 7366 - 2
997 QLZ2201 SE00027298 13/03/2018 7366 - 2
998 QLZ3440 SE00030047 31/03/2018 5010 - 0
999 QLZ7020 SE00029609 24/03/2018 7340 - 0
1000 QLZ7112 SE00028356 16/03/2018 5452 - 3
1001 QLZ8840 SE00028302 13/03/2018 5959 - 1
1002 QLZ9420 SE00029474 31/03/2018 6670 - 0

O formulário de defesa da autuação deverá ser instruído com no mínimo: o requerimento devidamente preenchido de forma legível e assinado,
acompanhado dos seguintes documentos: a) cópia do auto de infração, ou desta notificação com cópia da página que conste a placa do veículo,
ou de outro documento que conste a placa do veículo ou o número do auto de infração; b) cópia da Carteira Nacional de Habilitação - CNH ou
outro documento de identificação oficial que comprove a assinatura do requerente ou procurador, se pessoa jurídica documento que comprove a
representação; c) procuração especifica, quando for o caso; d) cópia do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo); e) original e/
ou cópia de outros documentos que possam fazer prova ou colaborar para o esclarecimento dos fatos alegados. O formulário de requerimento e os
demais documentos poderão ser enviados e/ou entregues, no prazo acima estabelecido. Os Endereços e formulários poderão ser encontrados e
retirados no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br. O padrão de sequência de identificação dos dados das infrações abaixo relacionadas são: placa
do veículo, número do auto de infração, data da infração, código da infração/desdobramento.
RIO BRANCO, 6 de Junho de 2018

Shirley Torres de Araújo


DIRETOR GERAL DO DETRAN/AC

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO N.º 016/2018 - Departamento Estadual de Trânsito - AC.
O Diretor Geral do DETRAN-ACRE, em conformidade com as competências estabelecidas na Lei 9.503/1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB, e
demais regulamentações do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, após esgotadas as tentativas de entrega via remessa postal, considerando
que não foi interposta defesa da autuação dentro do prazo legal ou esta foi indeferida ou não conhecida, tendo sido cumprido o estabelecido nos ar-
tigos 281 e 282 da Lei 9.503/97 (CTB) e na Resolução n° 619/2016 do CONTRAN, NOTIFICA DA PENALIDADE de multa por infração de trânsito os
proprietários dos veículos abaixo relacionados. O pagamento da multa poderá ser efetuado até o vencimento desta notificação por oitenta por cento de
seu valor. A partir da publicação deste edital, até o prazo de 30 dias, poderá ser interposto recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa
de Recursos de Infrações - Jari/Acre, devendo ser obedecidas as Resoluções 299/2009 e 619/2016 do CONTRAN e os artigos 285 e 286 do CTB.
INFRAÇÃO (CÓDIGO -
NÚMERO DE ORDEM PLACA NÚMERO DO AUTO DATA DE COMETIMENTO VALOR DA MULTA
DESDOBRAMENTO)
1 ACB0767 A000794906 21/12/2017 5460 - 0 R$ 130.16
2 AJH0754 SE00016982 09/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
3 ALR1268 A000766825 24/12/2017 6530 - 0 R$ 195.23
4 AQR4345 SE00022857 14/01/2018 5460 - 0 R$ 130.16
5 AYP3528 SE00023250 01/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
6 BAA9090 SE00021359 25/01/2018 5037 - 1 R$ 586.94
7 BNG1357 SE00021921 06/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
8 CIP9519 SE00022178 06/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
9 CIP9519 SE00022179 06/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
10 CTA5137 SE00021367 12/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
11 CVM2240 A000828369 23/12/2017 6637 - 2 R$ 195.23
12 CVM2240 A000828371 23/12/2017 5452 - 3 R$ 195.23
13 DDL2887 A000829952 16/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
14 DRW6102 SE00020581 24/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
15 DUL2324 SE00023206 19/01/2018 5460 - 0 R$ 130.16
16 EGE0933 SE00021373 12/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
17 EUP5811 SE00019710 11/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
18 EZV6149 A000766953 18/12/2017 5738 - 0 R$ 293.47
19 FDC3661 SE00019795 23/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
20 FTO9177 SE00019427 06/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
21 GZP5464 A000827641 16/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
22 HIM9220 SE00020379 26/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
23 HOO8831 A000712763 15/11/2016 6599 - 2 R$ 293.47
24 HOO8831 A000712765 15/11/2016 5045 - 0 R$ 293.47
25 HQP5224 A000790466 28/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
26 HWT4715 SE00020445 13/12/2017 5878 - 0 R$ 130.16
27 IHS0968 SE00022605 15/01/2018 5037 - 1 R$ 586.94
28 IHS0968 SE00022606 15/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
29 JUR0556 SE00020918 22/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
30 JUR0556 SE00020971 22/12/2017 5061 - 0 R$ 880.41
31 JUR0556 SE00020972 22/12/2017 5193 - 0 R$ 293.47
32 JUR0556 SE00020974 22/12/2017 5185 - 2 R$ 195.23
33 JWL7442 SE00022721 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
111 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 111
DIÁRIO OFICIAL

34 JWR1509 A000795794 23/12/2017 5452 - 1 R$ 195.23


35 JWS6729 A000825789 19/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
36 JXF9294 SE00019465 19/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
37 JXS0900 A000758014 11/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
38 JXV2607 SE00021304 12/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
39 JXV9276 A000789870 13/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
40 JXW4268 SE00021017 24/12/2017 6530 - 0 R$ 195.23
41 JXW4268 SE00021142 25/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
42 JXW4268 SE00021143 25/12/2017 6610 - 2 R$ 195.23
43 JXW4268 SE00021210 10/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
44 JXW4268 SE00023179 19/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
45 JYJ1448 A000779828 08/01/2018 5401 - 0 R$ 195.23
46 JYX9552 A000819234 15/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
47 JZQ5954 SE00022500 26/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
48 JZS2468 SE00021364 11/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
49 JZY0873 SE00022349 20/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
50 JZY0873 SE00022350 20/01/2018 6726 - 1 R$ 195.23
51 KAB8806 A000791972 07/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
52 KDP5003 A000779759 08/01/2018 5525 - 0 R$ 130.16
53 KEU2444 SE00021098 05/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
54 KMV8242 A000831703 30/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
55 LAH1213 SE00022152 21/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
56 LAH1213 SE00022153 21/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
57 MSC8702 A000789443 19/12/2017 5746 - 3 R$ 130.16
58 MZN5282 SE00022057 21/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
59 MZN5282 SE00022058 21/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
60 MZN5282 SE00022059 21/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
61 MZN7967 A000794294 14/12/2017 6726 - 1 R$ 195.23
62 MZN8298 A000767697 25/12/2017 6530 - 0 R$ 195.23
63 MZN8996 SE00021896 28/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
64 MZN8996 SE00021898 28/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
65 MZN9859 A000828358 21/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
66 MZO0486 A000860101 17/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
67 MZO0676 SE00024050 30/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
68 MZO1037 A000794833 30/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
69 MZO1037 A000794834 30/12/2017 6556 - 1 R$ 293.47
70 MZO2200 A000790179 28/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
71 MZO2414 SE00023524 19/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
72 MZO3151 A000794755 04/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
73 MZO3807 A000794279 12/12/2017 6769 - 0 R$ 130.16
74 MZO4303 A000758070 14/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
75 MZO4337 A000761335 12/12/2017 5835 - 0 R$ 195.23
76 MZO4338 SE00022231 09/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
77 MZO4606 A000790465 22/12/2017 5380 - 0 R$ 130.16
78 MZO4757 A000758016 18/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
79 MZO4842 A000790959 21/12/2017 6394 - 1 R$ 293.47
80 MZO4943 A000794344 26/12/2017 5460 - 0 R$ 130.16
81 MZO5860 A000795916 27/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
82 MZO5860 A000795917 27/12/2017 6556 - 4 R$ 293.47
83 MZO5860 A000795918 27/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
84 MZO6418 A000758013 11/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
85 MZO6447 A000789836 05/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
86 MZO6832 SE00023281 19/01/2018 5452 - 1 R$ 195.23
87 MZO6957 A000808158 10/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
88 MZO6957 A000808159 10/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
89 MZO7177 SE00023484 22/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
90 MZO7214 A000794934 03/01/2018 5541 - 1 R$ 195.23
91 MZO7442 A000796046 10/12/2017 6726 - 1 R$ 195.23
92 MZO7442 A000796049 10/12/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
93 MZO7573 A000789447 22/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
94 MZO7706 SE00022899 17/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
95 MZO7802 A000790955 18/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
96 MZO8126 A000724099 25/12/2017 6017 - 5 R$ 293.47
97 MZO8298 A000789027 22/12/2017 7625 - 2 R$ 293.47
98 MZO8457 A000810273 29/12/2017 6653 - 2 R$ 195.23
99 MZO8564 A000829807 25/12/2017 5525 - 0 R$ 130.16
100 MZO8855 A000758083 19/12/2017 5380 - 0 R$ 130.16
101 MZO9008 A000794339 19/12/2017 5835 - 0 R$ 195.23
102 MZO9008 A000794340 19/12/2017 6050 - 2 R$ 293.47
103 MZO9014 A000810133 13/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
104 MZO9125 SE00021822 12/01/2018 5037 - 1 R$ 586.94
105 MZO9337 A000789033 26/12/2017 6858 - 0 R$ 130.16
106 MZO9338 SE00022023 08/01/2018 5991 - 0 R$ 293.47
107 MZO9538 A000794902 21/12/2017 5460 - 0 R$ 130.16
108 MZO9667 A000761326 12/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
109 MZO9743 A000758036 22/01/2018 6556 - 1 R$ 293.47
110 MZP0847 SE00021828 22/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
111 MZP0847 SE00021829 22/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
112 MZP1469 A000744343 03/02/2018 5169 - 1 R$ 2934.7
113 MZP1469 SE00022097 04/02/2018 6599 - 2 R$ 293.47
114 MZP3317 A000789028 22/12/2017 5380 - 0 R$ 130.16
115 MZP4663 SE00020754 04/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
116 MZP5438 A000794911 22/12/2017 5460 - 0 R$ 130.16
112 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 112
DIÁRIO OFICIAL

117 MZP6319 SE00024166 06/02/2018 6599 - 2 R$ 293.47


118 MZP6319 SE00024176 06/02/2018 5045 - 0 R$ 293.47
119 MZP6935 A000773798 15/03/2017 5010 - 0 R$ 880.41
120 MZP6935 A000773799 15/03/2017 5118 - 0 R$ 880.41
121 MZP7001 SE00021209 10/01/2018 6009 - 2 R$ 293.47
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123 MZP9642 A000790367 28/12/2017 7633 - 1 R$ 293.47
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126 MZQ3360 SE00021457 03/01/2018 5819 - 2 R$ 880.41
127 MZQ3360 SE00021460 03/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
128 MZQ3360 SE00021553 03/01/2018 5207 - 0 R$ 88.38
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130 MZQ3986 SE00021261 13/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
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132 MZQ4782 SE00023083 17/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
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134 MZQ4860 SE00023576 23/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
135 MZQ4877 A000791995 22/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
136 MZQ5207 SE00012511 23/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
137 MZQ6404 SE00023986 01/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
138 MZQ6757 SE00021169 04/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
139 MZQ6952 SE00022807 14/01/2018 5460 - 0 R$ 130.16
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141 MZQ7135 A000810408 07/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
142 MZQ7135 A000810409 07/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
143 MZQ7164 SE00019806 10/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
144 MZQ8735 A000729723 06/01/2018 5169 - 1 R$ 2934.7
145 MZQ8735 A000781290 06/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
146 MZQ8735 A000781291 06/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
147 MZR0230 SE00023840 28/01/2018 6530 - 0 R$ 195.23
148 MZR0468 SE00020707 23/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
149 MZR1105 A000829852 20/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
150 MZR2091 SE00023985 01/02/2018 5185 - 1 R$ 195.23
151 MZR2525 A000795014 04/01/2018 5185 - 2 R$ 195.23
152 MZR3415 SE00021620 08/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
153 MZR3982 A000714319 10/12/2017 5509 - 0 R$ 130.16
154 MZR4329 A000789446 22/12/2017 7633 - 1 R$ 293.47
155 MZR4523 A000794292 13/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
156 MZR4526 A000795050 17/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
157 MZR4526 A000808254 17/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
158 MZR4869 SE00022388 18/01/2018 5037 - 1 R$ 586.94
159 MZR4869 SE00022389 18/01/2018 6637 - 2 R$ 195.23
160 MZR4869 SE00022390 18/01/2018 5134 - 1 R$ 586.94
161 MZR4869 SE00022393 18/01/2018 6912 - 0 R$ 88.38
162 MZR4944 SE00025975 24/02/2018 6637 - 1 R$ 195.23
163 MZR4944 SE00025976 24/02/2018 7340 - 0 R$ 130.16
164 MZR5510 SE00023698 30/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
165 MZR5547 A000832201 11/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
166 MZR6025 SE00022201 12/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
167 MZR6027 SE00021222 14/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
168 MZR6074 A000806543 10/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
169 MZR6206 A000754390 31/12/2016 6637 - 2 R$ 195.23
170 MZR6226 A000804200 17/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
171 MZR6226 A000839704 17/12/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
172 MZR6229 A000788610 10/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
173 MZR6229 A000788611 10/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
174 MZR6276 A000829861 14/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
175 MZR6276 A000829862 14/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
176 MZR7047 SE00022028 11/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
177 MZR7432 F000004331 13/08/2016 7579 - 0 R$ 1915.38
178 MZR7703 SE00019473 19/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
179 MZR7703 SE00019475 19/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
180 MZR7840 SE00022440 11/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
181 MZR8237 A000789716 17/01/2018 5819 - 1 R$ 880.41
182 MZR8237 A000789718 17/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
183 MZR8237 A000789728 17/01/2018 6050 - 2 R$ 293.47
184 MZR8968 A000677123 07/12/2016 5738 - 0 R$ 293.47
185 MZR8968 A000677124 07/12/2016 7587 - 0 R$ 293.47
186 MZR9526 SE00021550 16/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
187 MZR9834 A000790372 29/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
188 MZR9844 SE00023336 19/01/2018 6637 - 1 R$ 195.23
189 MZS0498 A000794754 04/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
190 MZS0562 A000770478 01/01/2018 6912 - 0 R$ 88.38
191 MZS0732 SE00021220 14/01/2018 5452 - 1 R$ 195.23
192 MZS1224 A000809339 13/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
193 MZS2458 SE00022427 10/01/2018 6637 - 2 R$ 195.23
194 MZS2625 SE00021103 02/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
195 MZS2625 SE00021105 02/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
196 MZS2803 A000734124 16/12/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
197 MZS2962 SE00020873 24/12/2017 5568 - 0 R$ 195.23
198 MZS3118 A000805504 17/12/2017 5460 - 0 R$ 130.16
199 MZS3486 SE00023694 30/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
113 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 113
DIÁRIO OFICIAL

200 MZS3601 SE00020481 22/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47


201 MZS3624 A000791983 21/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
202 MZS3886 A000710690 20/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
203 MZS3945 A000736472 25/12/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
204 MZS3945 A000825919 25/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
205 MZS3945 A000825920 25/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
206 MZS4364 A000831737 09/01/2018 5347 - 0 R$ 130.16
207 MZS4398 SE00020159 14/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
208 MZS4872 SE00022895 13/01/2018 6050 - 2 R$ 293.47
209 MZS4872 SE00022896 13/01/2018 6076 - 0 R$ 293.47
210 MZS4872 SE00022915 13/01/2018 5215 - 2 R$ 293.47
211 MZS4872 SE00022918 13/01/2018 5215 - 1 R$ 293.47
212 MZS4872 SE00022956 13/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
213 MZS4872 SE00022957 13/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
214 MZS4872 SE00023077 13/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
215 MZS4872 SE00023080 13/01/2018 5274 - 1 R$ 2934.7
216 MZS5706 A000751237 23/10/2016 5045 - 0 R$ 191.54
217 MZS5706 I000004462 23/10/2016 5169 - 1 R$ 1915.38
218 MZS6244 A000819618 14/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
219 MZS6264 A000733453 20/01/2018 5169 - 1 R$ 2934.7
220 MZS6264 A000831801 20/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
221 MZS6264 A000831802 20/01/2018 5207 - 0 R$ 88.38
222 MZS7217 A000807166 11/01/2018 6726 - 1 R$ 195.23
223 MZS7365 A000779712 09/01/2018 5525 - 0 R$ 130.16
224 MZS7365 A000779780 09/01/2018 5525 - 0 R$ 130.16
225 MZS7438 SE00022033 11/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
226 MZS7555 A000828553 13/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
227 MZS7555 A000828554 13/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
228 MZS7648 A000810179 13/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
229 MZS7798 A000819242 15/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
230 MZS7854 A000808367 30/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
231 MZS7988 A000575082 27/12/2017 5550 - 0 R$ 130.16
232 MZS7995 A000829024 16/12/2017 5835 - 0 R$ 195.23
233 MZS7995 A000829025 16/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
234 MZS7995 A000829026 16/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
235 MZS9293 A000803637 16/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
236 MZS9908 A000819613 02/12/2017 6653 - 1 R$ 195.23
237 MZT1182 A000771595 04/01/2018 6653 - 1 R$ 195.23
238 MZT1203 A000784009 30/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
239 MZT1203 A000784010 30/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
240 MZT1203 A000784011 30/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
241 MZT1588 SE00020103 13/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
242 MZT1588 SE00020104 13/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
243 MZT2505 SE00019891 14/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
244 MZT3111 SE00020706 04/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
245 MZT3177 A000794838 02/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
246 MZT3328 A000755730 15/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
247 MZT3328 A000755732 15/12/2017 6912 - 0 R$ 88.38
248 MZT3676 A000758022 23/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
249 MZT3806 SE00020322 23/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
250 MZT3948 SE00021236 16/01/2018 7030 - 1 R$ 293.47
251 MZT4605 E000002529 10/12/2017 5169 - 1 R$ 5869.4
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114 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 114
DIÁRIO OFICIAL

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365 MZV9412 SE00020204 27/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
115 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 115
DIÁRIO OFICIAL

366 MZV9523 A000794660 14/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41


367 MZV9523 A000794661 14/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
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387 MZW7597 SE00020993 09/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
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398 MZX0504 SE00022598 12/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
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400 MZX0852 SE00021276 11/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
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402 MZX1196 A000738642 20/01/2018 5169 - 1 R$ 2934.7
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405 MZX1196 A000829876 20/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
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407 MZX1386 A000819231 15/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
408 MZX1592 SE00020688 27/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
409 MZX1784 SE00021523 17/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
410 MZX1784 SE00021525 17/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
411 MZX2127 SE00020051 15/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
412 MZX2127 SE00020052 15/01/2018 6637 - 2 R$ 195.23
413 MZX2127 SE00020053 15/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
414 MZX2354 SE00019436 15/01/2018 5541 - 1 R$ 195.23
415 MZX2730 A000789437 18/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16
416 MZX3141 SE00022649 19/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
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423 MZX4243 A000690070 09/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
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116 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 116
DIÁRIO OFICIAL

449 MZY0745 SE00019450 13/12/2017 6041 - 2 R$ 195.23


450 MZY0855 SE00020432 10/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
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459 MZY3120 A000859303 11/01/2018 6637 - 2 R$ 195.23
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501 MZZ6614 A000766665 18/12/2017 6912 - 0 R$ 88.38
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505 MZZ7531 SE00021980 13/01/2018 6670 - 0 R$ 195.23
506 MZZ8390 A000790383 12/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
507 MZZ8743 A000790365 24/12/2017 7218 - 0 R$ 195.23
508 MZZ9044 SE00020916 02/01/2018 6726 - 1 R$ 195.23
509 MZZ9044 SE00020957 02/01/2018 6637 - 2 R$ 195.23
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512 MZZ9705 A000830839 31/01/2018 5525 - 0 R$ 130.16
513 MZZ9912 A000734961 31/12/2017 7579 - 0 R$ 2934.7
514 NAA0159 A000819032 15/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
515 NAA0284 A000808269 22/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
516 NAA0460 A000794809 16/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
517 NAA0460 A000794810 16/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
518 NAA0460 A000794811 16/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
519 NAA0607 SE00020346 21/12/2017 7242 - 2 R$ 130.16
520 NAA1045 A000760770 10/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
521 NAA1682 A000803878 12/01/2018 6726 - 1 R$ 195.23
522 NAA1751 A000790009 28/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
523 NAA1900 SE00021420 24/01/2018 6068 - 1 R$ 195.23
524 NAA2524 A000779805 15/12/2017 6912 - 0 R$ 88.38
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529 NAA3132 SE00022713 24/01/2018 5037 - 1 R$ 586.94
530 NAA3253 SE00021970 15/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
531 NAA3322 SE00017055 08/11/2017 6050 - 1 R$ 293.47
117 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 117
DIÁRIO OFICIAL

532 NAA3391 A000789824 21/12/2017 7366 - 2 R$ 130.16


533 NAA3458 A000859253 12/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
534 NAA3502 A000760756 18/12/2017 6408 - 0 R$ 130.16
535 NAA4007 SE00021231 12/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
536 NAA4289 A000789830 26/12/2017 7633 - 1 R$ 293.47
537 NAA5438 A000665583 05/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
538 NAA5438 A000665584 05/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
539 NAA5544 A000819246 02/01/2018 5401 - 0 R$ 195.23
540 NAA5573 SE00023431 23/01/2018 6050 - 2 R$ 293.47
541 NAA5785 SE00021163 01/02/2018 5185 - 1 R$ 195.23
542 NAA6157 A000752057 28/11/2016 5010 - 0 R$ 880.41
543 NAA6157 A000752058 28/11/2016 6912 - 0 R$ 88.38
544 NAA6322 SE00021320 04/02/2018 6599 - 2 R$ 293.47
545 NAA7005 SE00022273 26/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
546 NAA7128 A000827471 12/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
547 NAA7211 A000724782 23/11/2016 5541 - 4 R$ 195.23
548 NAA7477 A000818375 26/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
549 NAA7683 A000711422 02/12/2016 5118 - 0 R$ 880.41
550 NAA7683 F000003963 02/12/2016 5169 - 1 R$ 2934.7
551 NAA7951 A000663475 02/12/2016 6599 - 2 R$ 293.47
552 NAA8043 SE00019804 04/01/2018 5720 - 0 R$ 195.23
553 NAA8135 A000690132 14/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
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555 NAA8674 SE00021165 01/02/2018 5185 - 1 R$ 195.23
556 NAA9123 A000794812 17/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
557 NAA9123 A000794813 17/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
558 NAA9123 SE00022233 10/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
559 NAA9748 A000809679 05/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
560 NAA9758 SE00021826 13/01/2018 6530 - 0 R$ 195.23
561 NAA9900 A000696039 29/11/2016 6050 - 1 R$ 293.47
562 NAA9900 A000696040 29/11/2016 7340 - 0 R$ 130.16
563 NAB0135 A000670340 11/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
564 NAB0135 SE00021821 09/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
565 NAB0160 A000809337 11/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
566 NAB0412 SE00021186 01/02/2018 5185 - 1 R$ 195.23
567 NAB0463 A000831815 29/01/2018 5835 - 0 R$ 195.23
568 NAB0463 A000831816 29/01/2018 5738 - 0 R$ 293.47
569 NAB0508 SE00023305 01/02/2018 6050 - 1 R$ 293.47
570 NAB0605 A000717219 10/12/2016 5274 - 1 R$ 2934.7
571 NAB0708 A000831736 06/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
572 NAB0763 A000804041 10/12/2017 5452 - 2 R$ 195.23
573 NAB0765 SE00021111 02/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
574 NAB0870 A000819220 12/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
575 NAB1234 SE00020080 03/01/2018 5967 - 0 R$ 1467.35
576 NAB1243 SE00021243 28/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
577 NAB1313 A000794815 23/12/2017 5568 - 0 R$ 195.23
578 NAB1557 A000827440 09/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
579 NAB1675 SE00023261 23/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
580 NAB1936 SE00023496 22/01/2018 6653 - 1 R$ 195.23
581 NAB2119 A000809484 21/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
582 NAB2146 SE00022026 09/01/2018 7366 - 2 R$ 130.16
583 NAB2156 A000758099 20/12/2017 6700 - 0 R$ 195.23
584 NAB2156 A000789876 19/12/2017 5525 - 0 R$ 130.16
585 NAB2480 A000790153 24/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
586 NAB2513 A000819150 13/12/2017 7323 - 3 R$ 130.16
587 NAB2604 A000758026 29/12/2017 6637 - 1 R$ 195.23
588 NAB2604 A000760768 29/12/2017 6556 - 1 R$ 293.47
589 NAB3064 A000820146 07/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
590 NAB3064 A000820147 07/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
591 NAB3064 A000820148 07/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
592 NAB3423 A000809311 02/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
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601 NAB4551 SE00023185 21/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
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614 NAB6149 SE00023639 24/01/2018 6653 - 1 R$ 195.23
118 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 118
DIÁRIO OFICIAL

615 NAB6297 A000809481 19/12/2017 5037 - 1 R$ 586.94


616 NAB6328 SE00023987 01/02/2018 5185 - 1 R$ 195.23
617 NAB6645 SE00020786 26/12/2017 5819 - 2 R$ 880.41
618 NAB6668 A000809315 06/12/2017 7048 - 1 R$ 293.47
619 NAB6683 SE00017044 09/11/2017 5185 - 1 R$ 195.23
620 NAB7055 A000790015 11/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
621 NAB7312 H000001580 11/12/2016 5169 - 1 R$ 2934.7
622 NAB8009 A000794820 23/12/2017 5541 - 4 R$ 195.23
623 NAB8540 A000755336 11/01/2017 6599 - 2 R$ 293.47
624 NAB8903 SE00022312 10/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
625 NAB8903 SE00022313 10/01/2018 5207 - 0 R$ 88.38
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627 NAB8969 SE00022322 18/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
628 NAB9341 A000827485 20/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
629 NAB9645 A000794956 29/12/2017 5380 - 0 R$ 130.16
630 NAB9785 A000779724 11/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
631 NAB9976 SE00020922 24/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
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634 NAC0508 A000818446 16/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
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640 NAC1337 A000827472 12/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
641 NAC1733 A000789041 28/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
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644 NAC1765 SE00023440 21/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
645 NAC1765 SE00023441 21/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
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655 NAC3107 A000760763 23/12/2017 5398 - 0 R$ 88.38
656 NAC3300 A000745936 20/10/2016 6041 - 2 R$ 127.69
657 NAC3300 A000745937 20/10/2016 5738 - 0 R$ 191.54
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669 NAC4657 A000766444 19/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
670 NAC4657 A000766445 19/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
671 NAC4733 A000794952 24/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
672 NAC4824 A000790457 08/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
673 NAC4824 SE00022282 11/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
674 NAC5005 A000783826 02/12/2017 6912 - 0 R$ 88.38
675 NAC5005 A000783827 02/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
676 NAC5298 A000755694 14/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
677 NAC5387 A000829019 15/12/2017 5835 - 0 R$ 195.23
678 NAC5387 A000829020 15/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
679 NAC5387 A000829021 15/12/2017 6270 - 0 R$ 195.23
680 NAC5861 SE00022425 09/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
681 NAC6162 A000758069 14/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
682 NAC6328 A000665582 05/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
683 NAC6330 SE00019721 12/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
684 NAC6330 SE00019722 12/01/2018 6408 - 0 R$ 130.16
685 NAC6366 A000765869 04/02/2017 5045 - 0 R$ 293.47
686 NAC6720 SE00022576 15/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
687 NAC6765 A000789822 20/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
688 NAC7051 A000665580 18/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
689 NAC7051 A000665581 18/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
690 NAC7067 SE00021913 04/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
691 NAC7074 A000803867 17/12/2017 6858 - 0 R$ 130.16
692 NAC7074 A000826926 17/12/2017 7048 - 1 R$ 293.47
693 NAC7393 SE00023324 19/01/2018 5460 - 0 R$ 130.16
694 NAC7447 SE00022224 08/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
695 NAC7557 SE00020837 23/12/2017 5282 - 0 R$ 1467.35
696 NAC7557 SE00020838 23/12/2017 5304 - 0 R$ 1467.35
697 NAC7557 SE00020870 23/12/2017 5320 - 0 R$ 1467.35
119 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 119
DIÁRIO OFICIAL

698 NAC7558 A000738103 23/12/2016 5169 - 2 R$ 2934.7


699 NAC7558 A000755321 23/12/2016 5266 - 2 R$ 2934.7
700 NAC7558 A000755322 23/12/2016 7099 - 1 R$ 195.23
701 NAC7558 A000755323 23/12/2016 5835 - 0 R$ 195.23
702 NAC7558 A000755324 23/12/2016 5207 - 0 R$ 88.38
703 NAC7709 A000789449 22/12/2017 5720 - 0 R$ 195.23
704 NAC8033 A000807307 17/01/2018 5185 - 2 R$ 195.23
705 NAC8078 SE00023192 24/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
706 NAC8094 A000766442 19/12/2017 5525 - 0 R$ 130.16
707 NAC8188 SE00019792 23/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
708 NAC8753 SE00022897 17/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
709 NAC9132 SE00023525 25/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
710 NAC9157 A000794540 14/12/2017 6408 - 0 R$ 130.16
711 NAC9350 A000819619 14/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
712 NAC9590 A000744607 12/07/2016 5045 - 0 R$ 191.54
713 NAC9788 A000812977 20/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
714 NAC9788 A000828256 20/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
715 NAC9788 A000828257 20/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
716 NAC9831 SE00021467 21/01/2018 5142 - 0 R$ 293.47
717 NAC9876 A000781287 24/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
718 NAD0396 SE00022790 16/01/2018 6661 - 0 R$ 195.23
719 NAD0575 SE00021890 07/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
720 NAD0575 SE00021891 07/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
721 NAD0687 A000781285 09/12/2017 5185 - 1 R$ 195.23
722 NAD0687 A000781286 09/12/2017 6076 - 0 R$ 293.47
723 NAD0900 SE00023236 20/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
724 NAD0958 A000794913 22/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
725 NAD1018 SE00020321 23/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
726 NAD1547 A000819804 01/01/2018 6530 - 0 R$ 195.23
727 NAD1753 A000732431 28/12/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
728 NAD1753 A000826396 28/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
729 NAD1753 A000826397 28/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
730 NAD2015 SE00022124 15/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
731 NAD2697 A000832205 11/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
732 NAD2711 A000690135 22/12/2017 7030 - 1 R$ 293.47
733 NAD2794 SE00020874 24/12/2017 5487 - 0 R$ 195.23
734 NAD2855 SE00021865 05/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
735 NAD3131 A000810176 11/12/2017 5738 - 0 R$ 293.47
736 NAD3332 SE00023994 29/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
737 NAD3332 SE00023997 29/01/2018 6610 - 1 R$ 195.23
738 NAD3374 A000758068 14/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
739 NAD3553 SE00020245 22/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
740 NAD3680 A000638986 18/09/2016 5274 - 1 R$ 1915.38
741 NAD3680 A000638987 18/09/2016 5215 - 2 R$ 191.54
742 NAD3778 A000794953 24/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
743 NAD4265 SE00023570 23/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
744 NAD4332 SE00021788 12/01/2018 6769 - 0 R$ 130.16
745 NAD4443 A000766908 20/01/2018 6726 - 1 R$ 195.23
746 NAD4570 SE00022243 10/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
747 NAD4570 SE00022244 10/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
748 NAD4622 A000541715 12/01/2018 5037 - 2 R$ 586.94
749 NAD5507 A000806233 27/12/2017 6050 - 2 R$ 293.47
750 NAD5507 A000806234 27/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
751 NAD5507 A000806235 27/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
752 NAD5507 A000806236 27/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
753 NAD5512 SE00022335 07/01/2018 6726 - 1 R$ 195.23
754 NAD5512 SE00022336 07/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
755 NAD5567 SE00020965 16/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
756 NAD6183 A000827567 18/12/2017 6769 - 0 R$ 130.16
757 NAD6183 A000827568 18/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
758 NAD6201 A000791994 22/12/2017 7633 - 1 R$ 293.47
759 NAD6937 A000794923 26/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
760 NAD7202 A000831713 27/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
761 NAD7491 SE00020332 13/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
762 NAD7512 A000724435 07/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
763 NAD7512 A000724436 07/01/2018 6556 - 1 R$ 293.47
764 NAD7512 A000724437 07/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
765 NAD7582 A000795003 23/12/2017 5479 - 0 R$ 130.16
766 NAD7652 SE00020566 01/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
767 NAD7722 A000767106 08/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
768 NAD7926 A000791993 22/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
769 NAD8148 SE00023793 28/01/2018 7056 - 1 R$ 293.47
770 NAD8587 A000808292 25/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
771 NAD8620 A000756573 10/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
772 NAD8919 A000827469 12/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
773 NAD9312 SE00021374 12/01/2018 7633 - 1 R$ 293.47
774 NAD9405 A000825777 15/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
775 NAD9542 A000809482 19/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
776 NAD9544 SE00021958 11/01/2018 5550 - 0 R$ 130.16
777 NAD9750 A000789172 10/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
778 NAD9858 A000766336 03/01/2018 7048 - 1 R$ 293.47
779 NAD9858 SE00023171 23/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
780 NAE0171 A000734125 19/01/2018 5169 - 1 R$ 2934.7
120 Quarta-feira, 06 de junho de 2018 Nº 12.318 120
DIÁRIO OFICIAL

781 NAE0171 SE00023400 19/01/2018 6556 - 1 R$ 293.47


782 NAE0205 SE00022305 10/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
783 NAE0511 A000808255 17/01/2018 5282 - 0 R$ 1467.35
784 NAE0735 A000789432 08/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
785 NAE0808 SE00022214 07/01/2018 6564 - 0 R$ 293.47
786 NAE1045 SE00023390 19/01/2018 6530 - 0 R$ 195.23
787 NAE1054 A000810129 15/12/2017 5541 - 1 R$ 195.23
788 NAE1071 A000791991 22/12/2017 7625 - 2 R$ 293.47
789 NAE1230 SE00021976 09/01/2018 6530 - 0 R$ 195.23
790 NAE1499 A000665585 05/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
791 NAE1499 A000665586 05/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
792 NAE1499 A000665587 05/01/2018 5061 - 0 R$ 880.41
793 NAE1567 A000810271 29/12/2017 5207 - 0 R$ 88.38
794 NAE1951 A000758032 12/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
795 NAE1951 A000758033 12/01/2018 6912 - 0 R$ 88.38
796 NAE3549 A000859351 06/01/2018 5010 - 0 R$ 880.41
797 NAE3549 A000859352 06/01/2018 5118 - 0 R$ 880.41
798 NAE3661 SE00019599 27/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
799 NAE3661 SE00019600 27/12/2017 5045 - 0 R$ 293.47
800 NAE4344 A000794542 14/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
801 NAE4344 A000794543 14/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
802 NAE4421 A000837501 30/12/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
803 NAE4539 B000779496 21/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
804 NAE4595 A000819241 15/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
805 NAE4686 A000804192 15/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
806 NAE4791 A000819029 15/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
807 NAE4791 A000819030 15/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
808 NAE4965 A000790375 31/12/2017 7633 - 2 R$ 293.47
809 NAE6014 SE00021966 15/01/2018 6017 - 6 R$ 293.47
810 NAE6079 SE00021397 21/01/2018 5045 - 0 R$ 293.47
811 NAE6079 SE00021398 21/01/2018 5142 - 0 R$ 293.47
812 NAE6079 SE00021468 21/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
813 NAE6151 SE00022902 19/01/2018 5185 - 1 R$ 195.23
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815 NAE6151 SE00022954 19/01/2018 5274 - 1 R$ 2934.7
816 NAE6151 SE00022958 19/01/2018 5835 - 0 R$ 195.23
817 NAE6151 SE00022960 19/01/2018 6726 - 1 R$ 195.23
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819 NAE6151 SE00022993 19/01/2018 6068 - 1 R$ 195.23
820 NAE6151 SE00022994 19/01/2018 5720 - 0 R$ 195.23
821 NAE6151 SE00023012 19/01/2018 5231 - 1 R$ 130.16
822 NAE6569 SE00021176 20/01/2018 7242 - 2 R$ 130.16
823 NAE6648 A000790374 30/12/2017 5185 - 2 R$ 195.23
824 NAE7019 A000805803 17/12/2017 7340 - 0 R$ 130.16
825 NAE7019 SE00021328 15/01/2018 6637 - 2 R$ 195.23
826 NAE7179 A000755738 01/01/2018 6599 - 2 R$ 293.47
827 NAE7179 A000755739 01/01/2018 6556 - 1 R$ 293.47
828 NAE7179 A000755740 01/01/2018 7072 - 1 R$ 293.47
829 NAE7179 A000755741 01/01/2018 5835 - 0 R$ 195.23
830 NAE7198 A000831651 25/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
831 NAE7402 SE00023634 24/01/2018 5568 - 0 R$ 195.23
832 NAE7470 A000794817 23/12/2017 5479 - 0 R$ 130.16
833 NAE7554 A000767481 02/01/2018 6858 - 0 R$ 130.16
834 NAE7590 A000770491 24/12/2017 6599 - 2 R$ 293.47
835 NAE7836 SE00021108 02/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
836 NAE7943 SE00021239 16/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
837 NAE8036 SE00022517 11/01/2018 6050 - 1 R$ 293.47
838 NAE8162 A000810421 22/12/2017 7048 - 1 R$ 293.47
839 NAE8428 A000789873 13/12/2017 5401 - 0 R$ 195.23
840 NAE8521 A000797415 24/12/2017 5738 - 0 R$ 293.47
841 NAE8802 B000004839 19/02/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
842 NAE8866 A000795469 21/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
843 NAE8866 A000795470 21/12/2017 5118 - 0 R$ 880.41
844 NAF0501 A000790967 27/12/2017 6050 - 1 R$ 293.47
845 NAF0627 A000727126 15/12/2017 5010 - 0 R$ 880.41
846 NAF0766 A000789869 13/12/2017 5720 - 0 R$ 195.23
847 NAF0784 A000779813 05/01/2018 5401 - 0 R$ 195.23
848 NAF0972 SE00022407 28/01/2018 5452 - 3 R$ 195.23
849 NAF1039 A000832202 11/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
850 NAF1446 A000789050 05/01/2018 5460 - 0 R$ 130.16
851 NAF1558 A000789442 18/12/2017 6041 - 2 R$ 195.23
852 NAF1979 A000779819 05/01/2018 7340 - 0 R$ 130.16
853 NAF2033 A000765458 19/01/2017 5215 - 2 R$ 293.47
854 NAF2033 A000765459 19/01/2017 5274 - 1 R$ 2934.7
855 NAF2033 A000765460 19/01/2017 7340 - 0 R$ 130.16
856 NAF2033 A000765462 19/01/2017 5835 - 0 R$ 195.23
857 NAF2033 D000001225 19/01/2017 5169 - 1 R$ 2934.7
858 NAF2748 A000830824 26/01/2018 5401 - 0 R$ 195.23