A.

AUDIT MUTU INTERNAL DI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Audit Mutu Internal (AMI) dilaksanakan dengan tujuan untuk :
1. Mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan prosedur mutu SMM ISO 9001:2008
pada tingkat Fakultas, Prodi dan Unit Pendukung Akademik,
2. Mengetahui pencapian sasaran mutu berbasis Renstra yang dilakukan ditingkat
Fakultas, Prodi, dan Unit Pendukung,
3. Mengukur kepuasan stakeholder internal terhadap layanan Unnes (Dosen, dan
tenaga kependidikan), dan
4. mengukur kinerja layanan skripsi mahasiswa.
AMI tahun 2013 telah dilaksanakan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unnes
pada tanggal 16 sd 20 Desember 2013 dengan empat ruang lingkup audit yang
meliputi:
1. Kinerja Unit Fakultas dalam Implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007,
2. Kinerja Unit Program Studi dalam Implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007,
3. Kinerja Unit Pendukung dalam implementasi SMM ISO dan IWA 2:2007,
4. Kinerja Kepuasan Dosen danTenaga Kependidikan terhadap Layanan Unnes,
5. Kepusan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen dalam pembelajaran, dan
6. Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan Unnes.
AMI dilaksanakan secara serentak di 8 Fakultas, 47 Program Studi, LP2M, 2
Badan (BPM dan BPTIK), UPT Perpustakaan, dan 2 Biro (BAAKK dan BAUK)
dilingkungan Universitas Negeri Semarang dengan melibatkan 54 orang Auditor
Internal ISO.
Penilaian Kinerja Unit diukur melalui implementasi Fakultas dan Program Studi
terhadap prosedur mutu ISO (PM-ISO) yang telah ditetapkan yaitu terdapat PM
Akademik, mulai dari Penerimaan mahasiswa baru sampai dengan wisuda dan
Prosedur Mutu Non akademik. AMI ISO tahun ini merupakan audit kepatuhan
(Compliance Audit) terhadap prosedur mutu yang telah ditetapkan dan Audit
Kinerja ketercapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan masing-masing Fakultas,
Prodi, dan unit pendukung. Hasil analisis laporan AMI ISO yang dilakukan
berdasarkan pengumpulan data temuan audit dimasing-masing Fakultas, Program
Studi, dan unit pendukung dapat dilaporkan sebagai berikut:
I. Universitas Negeri Semarang
Laporan AMI ini mengukur kinerja implementasi sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 dalam mencapaikan
 sasaran mutu universitas yang telah ditetapkan ditahun 2013. Dari hasil
audit ada beberapa temuan kesesuaian dan ketidaksesuaian terhadap
kinerja capaian sasaran mutu dibandingkan dengan targetnya, dimana
temuan ketidaksesuaian menunjukan adanya capaian yang masih
dibawah target yang telah ditetapkan dan juga adanya temuan
ketidakcukupan bukti atau data yang mendukung capaian kinerja
sasaran mutu masing-masing indicator, secara lengkap temuan masing-
masing Fakultas dapat ditunjukan dalam tabel berikut.

Tabel
Rekap Temuan Audit ISO tingkat Universitas
TEMUAN TEMUAN KETIDAK-
NO FAKULTAS KESESUAIAN SESUAIAN
Jumlah Persentase Jumlah Persentase
1 FIP (6 prodi) 25 44.64% 31 55.36%
2 FBS (13 prodi) 37 66.07% 19 33.93%
3 FIS (6 prodi) 32 57.14% 24 42.86%
4 FMIPA (9 prodi) 37 66.07% 19 33.93%
5 FT (4 prodi) 34 60.71% 22 39.29%
6 FIK (4 prodi) 18 32.14% 38 67.86%
7 FE (4 prodi) 37 66.07% 19 33.93%
8 FH (1 prodi) 39 69.64% 17 30.36%
Total 259 57.81% 189 42.19%
Sumber : Laporan AMI Tahun 2013

II. Fakultas Ilmu Keolahragaan

Laporan AMI ini mengukur kinerja implementasi sistem
manajemen mutu ISO 9001:2008 dan IWA 2:2007 dalam mencapaikan
sasaran mutu yang telah ditetapkan ditahun 2013 pada tingkat Fakultas
dan Program studi. Dari hasil audit ada beberapa temuan kesesuaian dan
ketidaksesuaian terhadap kinerja capaian sasaran mutu dibandingkan
dengan targetnya, dimana temuan ketidaksesuaian menunjukan adanya
capaian yang masih dibawah target yang telah ditetapkan dan juga
 adanya temuan ketidakcukupan bukti atau data yang mendukung
capaian kinerja sasaran mutu masing-masing indicator, secara lengkap
temuan masing-masing prodi di Fakultas dapat ditunjukan dalam tabel
berikut.
Tabel
Rekap Temuan Audit ISO tingkat FIK
TEMUAN KETIDAK-
TEMUAN KESESUAIAN
NO Prodi SESUAIAN
Jumlah Persentase Jumlah Persentase
1 IKM 32 57% 24 43%
2 IKOR 25 44.64% 31 55%
3 PJKR 15 26.79% 41 73%
4 PKLO 26 46.43% 30 54%
5 Fakultas 18 32.14% 38 68%

Total 116 41.43% 164 58.57%

Hasil temuan audit di FIK, tentang implementasi ISO 9001:2008 Tahun

2013 antara lain:
1. Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakatterdapat ketidaksesuaian antara lain:
(a) kehadiran dosen dalam perkuliahan (b) rerata waktu penyelesaian
skripsi (c) dosen berkualifikasi S3 (d) program kerjasama inernasional
yang terealisasi.
2. Prodi Ilmu Keolahragaanterdapat ketidaksesuaian antara lain:
(a)ketersediaan deskripsi, SAP, Silabus dan kontrak perkuliahan (b)
rerata waktu penyelesaian skripsi (c) publikasi riset dalam jurnal nasionL
(d) dosen berkualifikasi S3 dan guru besar (e) ruang kuliah yang
memenuhi standar.
3. Prodi PJKRterdapat ketidak sesuaian antara lain: (a) kehadiran dosen
dalam perkuliahan b) rerata waktu penyelesaian skripsi (c) publikasi riset
dalam jurnal nasional terakreditasi d) dosen berkualifikasi S3 dan guru
besar (e) jumlah kerjasama nasional maupun internasional.
4. Prodi PKLOterdapat ketidaksesuaian antara lain: (a) ketersediaan
deskripsi, SAP dan Silabus (b) kehadiran dosen dalam perkuliahan (c)
publikasi riset dalam jurnal nasioan maupun internasional (e) prosentase
dosen berkualifikasi S3 dan guru besar.