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Básico Ventas
Vía Ricardo J. Alfaro Edificio Sun Tower Mall, Piso 2, Local #61
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Oficina en Colón t. (507) 842 0200
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Contenido
Objetivos Específicos............................................................................................................................................4
Descripción de Módulo de Ventas ..................................................................................................................5
¿Cómo ingresar a SAP BUSINESS ONE? ...........................................................................................................6
Entorno de la Ventana de SAP Business One ...............................................................................................8
1. Barra de Menú ...........................................................................................................................................8
2. La barra de herramienta: .......................................................................................................................8
3. Módulos de SAP: ........................................................................................................................................8
4. Barra de Estado: ........................................................................................................................................9
Iconos de la Barra de Herramientas ............................................................................................................. 10
Funciones de Búsqueda en SAP Bussines One .......................................................................................... 13
Función de Crear en SAP Business One ....................................................................................................... 16
Datos Maestros Socios de Negocios ............................................................................................................ 17
Encabezado de la ventana Datos Maestro de Socio de Negocios .............................................. 18
Pestañas General ........................................................................................................................................... 19
Pestaña Contacto ......................................................................................................................................... 21
Pestaña de Direcciones ............................................................................................................................... 22
Pestaña de Condiciones de Pago ........................................................................................................... 24
Pestaña Finanzas ............................................................................................................................................ 28
Pestaña General ........................................................................................................................................ 28
Pestaña Impuestos ..................................................................................................................................... 29
Pestaña de Propiedades ............................................................................................................................. 30
Pestaña de Comentarios ............................................................................................................................. 31
Saldo de Cuentas .......................................................................................................................................... 32
Datos maestro de Artículos en SAP BUSINESS ONE ................................................................................... 33
Encabezado de Datos Maestro de Artículos ......................................................................................... 34
Pestaña General ............................................................................................................................................ 37
Pestaña de Ventas ........................................................................................................................................ 38
Pestaña de Inventario .................................................................................................................................. 39
Método de Valorización de Inventario ................................................................................................... 41
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• Precio Medio Variable ...................................................................................................................... 41
• FIFO ......................................................................................................................................................... 41
• Precio Estándar ................................................................................................................................... 41
Pestaña de Propiedades ............................................................................................................................. 42
Pestaña de Comentarios ............................................................................................................................. 43
Pestaña de Anexos ........................................................................................................................................ 43
Documentos Comerciales de Ventas .......................................................................................................... 44
Encabezado del Documento Comercial ............................................................................................... 45
Cuerpo del Documento Comercial ......................................................................................................... 46
Pie del Documento Comercial .................................................................................................................. 49
Pestaña de Logística ..................................................................................................................................... 50
Pestaña de Finanzas ..................................................................................................................................... 51
Pestaña de Anexos ........................................................................................................................................ 52
Documentos por Servicios ........................................................................................................................... 53
Copiar de un Documento Base a un Documento Destino .................................................................. 54
Copiar A............................................................................................................................................................ 55
Ejemplo de Copiar A ................................................................................................................................. 56
Copiar De ......................................................................................................................................................... 57
Ejemplos de Copiar De............................................................................................................................. 57
Pedido de Ventas .......................................................................................................................................... 60
Entrega de Mercancía ................................................................................................................................. 62
Devolución de Mercancía .......................................................................................................................... 66
Factura de Clientes ....................................................................................................................................... 68
Nota de Crédito ............................................................................................................................................. 70
Factura de Cliente + Pago .......................................................................................................................... 72
Factura Reserva de Deudores ................................................................................................................... 74
Cancelación de documentos ....................................................................................................................... 75
Informes de Ventas ............................................................................................................................................ 79
Documento Preliminar de Documentos.................................................................................................. 79
Lista de Partidas Abiertas ............................................................................................................................. 81
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Documento de Aprovisionamiento .......................................................................................................... 82
Envío de Mensajes ......................................................................................................................................... 86
Objetivos Específicos
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Descripción de Módulo de Ventas
Este módulo cubre todo el proceso de ventas, desde la creación de ofertas para
clientes y partes interesadas hasta la facturación, creación de documentos
preliminares e impresión.
SAP Business One proporciona un amplio rango de documentos de ventas, cada uno
de los cuales pertenece a una etapa diferente del proceso de ventas.
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¿Cómo ingresar a SAP BUSINESS ONE?
Para comenzar a utilizar SAP Business One, haga doble clic en el icono que se muestra
en su escritorio para iniciar la aplicación y mostrar la pantalla de inicio.
Colocar el id
de usuario y
contraseña
Clic en
modificar
sociedad y
Seleccionar
Sociedad
En la parte inferior
derecha de la pantalla
de inicio de sesión, puede hacer clic en el botón modificar sociedad para
seleccionar una sociedad distinta.
Algunas organizaciones utilizan varias sociedades en SAP Business One, para hacer el
seguimiento de las diferentes empresas, divisiones, o actividades comerciales como
empresas separadas.
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Si desea cambiar de base de datos clic en el icono modificar sociedad.
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Entorno de la Ventana de SAP Business One
3. Módulos de SAP: sirve para activar todas las aplicaciones del sistema.
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4. Barra de Estado: si ubica el puntero del mouse en cualquier campo de las
ventanas, la barra de estado le indica la cantidad de caracteres que tiene el
campo. La barra de estado también nos muestra los mensajes de error que son
de color rojo.
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Un mensaje de error aparece sobre un fondo rojo y le informa que el
procedimiento no puede continuar hasta que se tomen medidas correctivas.
Un mensaje de información aparece sobre un fondo azul y le informa sobre un
tema impide que el procedimiento continúe.
un mensaje de confirmación sobre un fondo verde y le informa sobre la
ejecución exitosa de un procedimiento.
Icono Descripción/Actividad
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Icono Descripción/Actividad
(Primer reg.datos)
(Registro de datos
anterior) Permite navegar por objetos o documentos comerciales
del mismo tipo.
(Registro datos sig.)
(Último reg.datos)
Permite buscar y visualizar datos específicos en SAP
(Filtrar tabla...) Business One.
(Clasificar tabla...) Permite clasificar los datos de una tabla.
Muestra el documento que se creó a partir del
(Documento base...) documento seleccionado o como continuación del
documento seleccionado. Por ejemplo, a partir de una
(Documento destino...) entrega, se puede ver la oferta de ventas original o la
subsiguiente factura de deudores.
Muestra la ventana Ganancia bruta para un
(Ganancia bruta…) documento de ventas.
Permite especificar el medio de pago para un
(Medios de pago...) documento.
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Icono Descripción/Actividad
cambiar estas parametrizaciones para modificar los
campos, las líneas y las tablas que se visualizan en una
ventana.
Muestra la ventana Query Manager. Para obtener más
(Query Manager...) información sobre consultas.
(selección de sucursal
predeterminada)
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Funciones de Búsqueda en SAP Bussines One
Utilice el modo Buscar para buscar datos existentes, como registros de socios de
negocios o empleados, detalles de artículos, y documentos de compras o ventas, en
SAP Business One.
Opciones que le ofrece SAP BUSINESS ONE para buscar:
Colocando una * en los campos y presionando la tecla de enter o el botón
buscar en la parte inferior de la pantalla, aparece una ventana donde usted
puede seleccionar la información que le está realizando la búsqueda.
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Nota: Recuerde que si los campos están de color amarillo está en la ventana
de buscar.
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Función de Crear en SAP Business One
Nota: Si está en la opción de crear los campos de la ventana están en color blanco y
en la parte inferior observa el botón de crear.
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Datos Maestros Socios de Negocios
Utilice los datos maestros del socio de negocios para registrar y recuperar información
de socios de negocios (clientes, proveedores y clientes potenciales) y planificar
actividades para ellos.
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4. Esta ventana aparece con la opción de buscar y usted debe escoger la
opción de crear para comenzar la creación de su socio de negocio.
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Nombre: ingresar el empresa si es un deudor, acredor o lead, escribir la razón social
(como esta registrada la empresa).
Pestañas General
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Indicador de Factoring: empresa que se encargan de cobros de facturas de los
clientes.
Código de Proyecto: Proyecto al cual pertenece ese socio de negocios.
Ramo: actividades que la empresa se dedica (industrial, comercial, agropecuario).
Tipo de Socios de Negocios: Sociedades y Privado.
Nombre de alias: la razón comercial
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Pestaña Contacto
En esta ventana podrá definir las diferentes personas con la cual usted mantiene
comunicación comercial en el deudor, acreedor o lead.
Debe llenar los campos con la siguiente información:
Nombre: Nombre del contacto, para recordarlo en caso que necesite llamarlo(a).
Título: Estudio realizado (Licenciada, Ingeniero, etc.).
Posición: Posición dentro de la empresa (Gerente, Contador, etc.).
Dirección: Alguna dirección donde se le podría localizar.
Teléfono 1 y 2: Teléfonos a los que puedo comunicarme con este contacto o alguna
extensión directa.
Teléfono Móvil: Teléfono celular del contacto.
Correo electrónico: Debe ingresar el e-mail del contacto.
Observaciones: Este campo lo podemos utilizar para recordar alguna información en
especial o su fecha de cumpleaños.
Si desea agregar otra persona con la cual usted tiene contacto dentro de la empresa
solo presione Definir de nuevo y luego, tendrá que llenar la información de la siguiente
persona.
Si tenemos a dos personas en la pestaña de contacto debe fijar como estándar a uno
de los dos, usted debe seleccionar uno y clic en el botón fijar como estándar.
Si uno de los contactos ya no labora en la empresa debe quitar el gancho a la casilla
válido.
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Pestaña de Direcciones
Podrá definir las diferentes direcciones que maneja el deudor, acreedor o lead.
Utilice esta ficha/pestaña para definir direcciones de socios de negocios, que se
utilizan como direcciones por defecto de facturación, pago y envío de los distintos
documentos en SAP Business One.
Destinatario de factura
A donde se le envía la factura.
ID Dirección: Nombre del Local, Almacén, Sucursal, etc. Donde se enviará la factura o
se estará cobrando la mercancía.
Calle/Apartado de Correos: Dirección a donde se enviará la factura o se estará
cobrando la mercancía.
Colonia: Avenida donde está ubicada.
Ciudad: Lugar o población donde está ubicado el local o almacén.
Código Postal: Apartado postal.
Estado: Aparecerá todos los estados o provincias después de haber seleccionado el
país.
País: Seleccione el país donde está ubicado.
Destinatario
Lugares donde se le envía la mercancía.
ID Dirección: Nombre del Local, Almacén, Sucursal, etc. Donde se enviará la
mercancía.
Calle/Apartado de Correos: Dirección a donde se enviará la mercancía.
Colonia: Avenida donde está ubicada.
Ciudad: Lugar o población donde está ubicado el local o almacén.
Código Postal: Apartado postal.
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Estado: Aparecerá todos los estados o provincias después de haber seleccionado el
país.
País: Seleccione el país donde está ubicado.
Número de R.U.C.: Número de R.U.C. de la empresa a la cual se le envía la mercancía.
Si desea agregar otra dirección que maneja el deudor solo presione Definir de nuevo.
Nota
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Pestaña de Condiciones de Pago
Utilice esta ficha/pestaña para especificar las condiciones de pago de los socios de
negocios, las cuales determinan la fecha de vencimiento de las facturas
relacionadas con estos socios de negocios.
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Condiciones de pago: en este campo usted puede escoger la forma de pago que
tendrá el deudor.
%interés por Retraso: especifique la tasa de interés para los pagos retrasados de
clientes.
Lista de precios: es la lista de precio que le vas asignar a ese cliente.
%descuento total: es el descuento que se le asigna al cliente.
Limite de crédito:es la cantidad limite de crédito que se le asigna a un socio de
negocios.
Limite comprometido:es la cantidad establecida para cuando el cliente supera su
limite de crédito.
Plazo de reclamaciones: seleccione un plazo de reclamaciones predefinido o añada
uno nuevo en la ventana Plazo reclamaciones.
Descuento efectivo:
Seleccione una de las opciones para el cálculo de descuento siempre que haya más
de un descuento definido para el socio de negocios en la ventana Grupos de
descuento.
Seleccione una de las siguientes opciones:
Descuento más bajo: se toma el descuento más bajo disponible (estándar).
Descuento más alto: se toma el descuento más alto disponible.
Promedio: se toma un promedio de todos los descuentos disponibles.
Total: se toma el total de todos los descuentos disponibles.
Múltiples descuentos: se toman los múltiples descuentos disponibles.
Cuando hay un descuento efectivo seleccionado en el grupo de socios de negocios,
se muestra por defecto en este campo. El valor que aparece en este campo se
puede modificar siempre.
No aplicar grupos de descuento:
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documento de entrega.
Si la opción no está seleccionada, se debe copiar el pedido de cliente
completo en el documento de destino.
No se aplica a los clientes proveedores.
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Banco de Socio de Negocios
Pestaña General
SN de consolidación: Al darle clic al botón seleccionamos los deudores que podrían
ser la casa matriz del dato maestro que se está realizando.
Consolidación de pagos: Se utiliza cuando la central paga todas las facturas emitidas
por sus sucursales. En un documento de pago específico, se puede seleccionar
directamente el interlocutor comercial de sucursal.
Consolidación de entregas:
Seleccione esta opción para visualizar las entregas de socios de negocios que están
vinculadas con el mismo socio de negocios de consolidación en la ventana Factura.
Se utiliza cuando se facturan a la central todas las entregas enviadas a sus sucursales.
En una factura específica, se puede seleccionar directamente el socio de negocios
de la sucursal.
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Cuenta Asociadas
Deudores: cuenta asociada que se debe registrar en todos los asientos que se
contabilizan para el cliente.
Bloquear reclamación
Bloquea la emisión de reclamaciones para el cliente.
Nivel de reclamaciones
Nivel superior de reclamación para este cliente.
Si el cliente está relacionado con una factura para la que se han enviado
reclamaciones de nivel 2 y 3, se visualiza el valor 3.
Fecha de reclamación
Última fecha en la que se emitió una reclamación.
Pestaña Impuestos
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Pestaña de Propiedades
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Pestaña de Comentarios
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Saldo de Cuentas
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Datos maestro de Artículos en SAP BUSINESS ONE
Se utiliza la ventana Datos maestros de artículo para añadir, actualizar y buscar datos
del artículo. En esta ventana se enumeran todos los artículos de la empresa.
SAP Business One le permite gestionar todos los artículos que compra, fabrica, vende
o almacena en el inventario. Los servicios también pueden definirse como artículos,
aunque sólo son relevantes para las ventas.
Para cada artículo, se introducen los datos relevantes de un área en particular en SAP
Business One, que utiliza estos datos para las compras, las ventas, la producción, la
gestión de almacenes, la contabilidad y los servicios.
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Encabezado de Datos Maestro de Artículos
Número de artículo: es el código del articulo, este código no puede ser igual al
código de una socio de negociosy tampoco puede repetirse entre articulos.
Descripción: Nombre o descripción del artículo.
Descripción en idioma extranjero: Nombre en otro idioma del artículo u otro nombre
con el cual es conocido.
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Tipo de Articulos:
Artículos: para definir como un artículo de SAP Business One.
Trabajo: para utilizar en el módulo Servicio y calcular la cantidad de tiempo
empleada en completar el trabajo
Viaje: para utilizar en el módulo Servicios y calcular la cantidad de tiempo que
el técnico invierte viajando.
Grupo de artículos: en esta opción usted puede asignarle a un articulo el
grupo.
Grupo de unidades de medida: En la lista desplegable, seleccione un grupo de
UM para el artículo, o haga clic en (Seleccionar de lista) para abrir la ventana
Lista de grupos de unidades de medida, y seleccione un grupo de UM.
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El botón de tres puntos suspensivos solo está habilitado para los artículos que tienen
un grupo de UM distinto de Manual.
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Pestaña General
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Artículos gestionados por: es la forma que se recibe y se envía los artículos.
Ninguno (por defecto): no se realiza una gestión especial para este artículo.
Números de serie: la gestión del artículo se realiza por números de serie.
Lotes: la gestión del artículo se realiza por lotes. Esta clase de gestión consiste
en realizar un seguimiento de los artículos con números y características
exclusivos, pero que se han combinado en un grupo único, como, por ejemplo,
productos farmacéuticos.
Pestaña de Ventas
Pestaña de Inventario
En esta ventana se observaran opciones importantes para el método de valorización.
Cuentas introducidas
manualmente
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Fijar cuentas por Almacén
Cuentas de definición de
almacén
Cuentas de definición de
grupo de artículos
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Para cada almacen el sistema refleja columnas donde usted puede observar.
• FIFO
El sistema graba las entradas de mercancía en stock en una capa
independiente. Cuando contabiliza una salida de mercancías, el sistema
utiliza el precio de la capa más antigua, de la segunda más antigua, etc.
• Precio Estándar
Cuando selecciona esta opción, también debe introducir un precio fijo
en el registro maestro de artículo. El sistema utiliza este precio en todos los
movimientos de stock. Esto está especialmente indicado en artículos
producidos por la propia empresa.
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Pestaña de Propiedades
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Pestaña de Comentarios
Pestaña de Anexos
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Documentos Comerciales de Ventas
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Encabezado del Documento Comercial
Cliente: seleccione la bolita de selección, o clic con la tecla de enter para llamar a
un socio de negocios
Nombre: automáticamente se muestra el nombre del socio de negocios
Persona de Contacto: se muestra el nombre si se le ingreso una persona de contacto
en los datos maestros.
Referencia: ingrese un número de referencia si utilizo previamente un documento
manual.
Status: El documento puede tener diferentes estatus:
Abierto: el documento no se ha pasado a un documento destino.
Cerrado: el documento se pasó a un documento destino o se cerró manualmente.
Cancelado: el documento se canceló.
Borrador: el documento fue grabado como preliminar.
Impreso: se imprimió el documento.
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Cuerpo del Documento Comercial
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Si en el documento comercial usted necesita activar otras columnas seleccione el
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La columna de tipo para los documentos comerciales sirve para agregar filas de
autosuma, textos, artículos alternativos (solo está activa para el documento oferta de
ventas) y el regular es la línea del artículo.
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Pie del Documento Comercial
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Pestaña de Logística
En esta pestaña se especifica la dirección del cliente, esta dirección fue ingresada
cuando se creó el socio de negocios.
En esta pestaña usted puede actualizar la dirección, del documento, pero solamente
para ese documento no se actualiza en datos maestros socios de negocios.
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Pestaña de Finanzas
En esta pestaña se observa la condición del pago del cliente, la forma de pago.
Proyecto S/N: si el Socio de Negocios está ligado a un proyecto específico.
Indicar: si en los datos maestros de socios de negocios se le ligo un indicador de
factoring.
Número de Identificador Fiscal: es el número de RUC de la empresa.
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Pestaña de Anexos
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Documentos por Servicios
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Copiar de un Documento Base a un Documento Destino
Documento Documento
Cotización Entrega
____________ ____________
___________
Nota de Crédito
Factura de Deudores
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Documento Base Documento Destino
Copiar A
Para copiar de un documento base a un documento destino solamente debe realizar
lo siguiente:
a) Crear el documento
b) Buscar el documento
c) Clic en el botón copiar A
d) Seleccione a que documento destino desea copiar este documento base.
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Ejemplo de Copiar A
A –B-
C
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Copiar De
Para copiar de un documento destino algunos documentos bases.
a) Abrir el documento destino(a realizar).
b) Llamar al Socio de Negocios
c) Clic en el botón Copiar De
d) Se muestra una ventana donde debe seleccionar el documento donde desea
copiar.
e) Escoja los documentos (puede escoger más de uno).
f) Se muestra el asistente de arrastrar documentos
g) Seleccionar Configurar o arrastrar todo
h) Escoja las líneas que desea copiar a.
i) Clic en finalizar
Ejemplos de Copiar De
A-B-
C
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D-
E
F-
G
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H
-I
Nota: debe parecerse encima del número para deshabilitar las líneas que van a
pasar al documento destino.
Las líneas amarillas: pasan al documento destino.
Líneas blancas: no pasan al documento destino.
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Pedido de Ventas
Es el documento que utiliza el cliente para solicitar la mercancía a su proveedor.
Características de un Pedido:
a) Este documento afecta la columna del comprometido en los datos maestros
del artículo y a su vez el disponible.
b) No afecta la parte de contabilidad
c) Se verifica el límite de crédito de los clientes
d) Desde este documento se puede gestionar los números de serie y Lote.
e) Se verifica la disponibilidad de los artículos.
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Pestaña de Logística
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Entrega de Mercancía
Es un documento comercial que indica que se envió la mercancía, también es
llamado documento de embalaje o nota de entrega.
Características de la entrega
a) En documento afecta la parte de inventario porque resta mercancía al stock
(lo comprometido se le resta al stock).
b) Este documento genera un asiento que afecta las cuentas de inventario y la
del costo de la mercancía
c) Una vez creado una entrega este documento no se puede modificar.
d) Se puede gestionar artículos con número de serie/lote.
e) Se puede escoger cuales son la formas de empaque del producto.
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a) Seleccione con el botón derecho del mouse encima de la cantidad del
artículo.
b) Clic en la opción de embalaje
c) Escoja el tipo de paquete
d) Clic en número de artículo
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Cantidades en stock antes de crear la entrega
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Pestaña Finanzas
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Devolución de Mercancía
Es un documento para registrar las devoluciones que realicen los clientes de
mercancías defectuosas.
Características:
a) La devolución permite eliminar parcialmente o totalmente una entrega.
b) Si desea anular completamente la entrega utilice copiar a.
c) Si desea copiar parcialmente seleccione la devolución y utilice el botón copiar
de y seleccione las líneas que se devolverán.
d) La devolución afecta el inventario porque incrementa el stock
e) Se realiza un asiento que afecta las cuentas de inventario y costos de
mercancía
f) Se puede gestionar los números de serie/lote
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Factura de Clientes
Es una solicitud de pago, para el cliente.
Características
a) Después de haber creado, una factura no se puede modificar los precios y
cantidades.
b) Solamente se pueden modificar le fecha de vencimiento, fecha de
documento, las referencias, el contacto, vendedor, titular y comentarios.
c) La factura crea un asiento contable que afecta la cuenta de ingresos y la
cuenta del cliente.
d) La factura afecta inventario si esta creada directamente, si proviene de un
pedido y entrega solamente afecta contabilidad.
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Nota de Crédito
Una nota de créditos (abono de crédito) anula parcial o completamente el asiento
creado por una factura de clientes. Un abono de clientes también puede crearse en
referencia a una Devolución.
Características
a) Cuando se registra un abono sin referencia a un documento de entrega, se
puede registrar la cantidad, como resultado se incrementa el stock y el valor de
stock.
b) El sistema puede crear una nota de crédito de una devolución, esto abono la
cuenta del cliente, pero no afecta contabilidad.
c) Este documento después de creado no se puede modificar.
d) La nota de crédito se puede basar en diferentes documentos comerciales.
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Para la nueva versión de SAP Business One las notas de crédito tienen una casilla
llamada sin contabilizar la cantidad.
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Factura de Cliente + Pago
Esta factura se utiliza con la finalidad de registrar las compras a un cliente eventual.
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Factura Reserva de Deudores
SAP Business One permite crear una factura de reserva de deudores con un importe
cero. Esta acción se puede efectuar cuando se entregan artículos sin gastos, por
ejemplo, artículos que forman parte de una promoción o que están cubiertos por un
contrato de servicio.
Al igual que una factura normal, una factura anticipada se cierra con un pago
recibido. Sin embargo, el cierre de inventario se realiza en la entrega.
Los pasos de esta factura son los mismos a una factura de deudores, utiliza la misma
numeración de la factura clientes, factura de cliente + pago.
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Cancelación de documentos
En SAP Business One 9.0, puede cancelar la mayoría de los documentos de ventas que
generalmente desencadenan contabilizaciones. Una vez que se cancelan estos
documentos, se crea un documento de cancelación correspondiente para anular las
modificaciones de finanzas, impuestos e inventario asociadas. Los documentos base que
pertenecen a los documentos cancelados se reabren con saldos vencidos restaurados.
Puede copiar estos documentos base en nuevos documentos.
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Vamos el menú Datos y seleccionamos la opción Cancelar, SAP nos creará un
documento de cancelación.
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Le damos clic al botón crear para finalizar.
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Aqui vemos la factura y el documento de cancelación creado a partir de ella, esto genera
las respectivas reversiones de contabilización( asiento contable que generó el documento de
cancelación respectivo).
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Informes de Ventas
Para usted visualizar estos documentos solo tiene que escoger en la casilla cual
documento usted quiere visualizar.
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Lista de Partidas Abiertas
Podemos utilizar el icono del embudo en la barra de herramientas para filtrar la tabla
.
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Documento de Aprovisionamiento
Se genera un asistente para solicitar mercancía a nuestros proveedores.
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Envío de Mensajes
Puede enviar aviso a usuarios y/o contactos y elaborar una lista de usuarios y/o
contactos a los que desee enviar un aviso que incluya texto y/o un archivo adjunto.
Con el gancho de cotejo, usted selecciona usuarios y/o contactos.
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EST (Entrada – Salida – Traspaso)
para SAP® Business One
Es un programa que permite la interacción
con SAP Business One, el cual le permite
generar las declaraciones de movimiento
comercial utilizadas en Zona Libre.
TM+ es una herramienta diseñada por
TopManage de Panamá, la cual contiene EST Permite el manejo del documento comercial de Zona
(CxC Multiempresa, EST, Convertor y Libre (Entrada, Salida y Traspaso) basado en Orden de
Morosidad). Compra, Entrada de Mercancía, Factura, Orden de Venta,
Para obtener TM+ debe acceder a TM Entrega, Solicitud de Anticipo, Factura generados en SAP
Direct Mis Descargas TM+ y luego, Business One.
proceda a instalarlo. Puede hacer la impresión sobre el formato del Documento
Comercial de Zona Libre.
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TM+ Morosidad para SAP® Business One
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