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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA CARABAYA

Sistema nacional de inversión publica


Oficina de proyectos de inversión

PERFIL DE PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO RECREACIONAL CANDAMO DE
LA LOCALIDAD DE COASA, DISTRITO DE
COASA - CARABAYA - PUNO”

CÓDIGO SNIP Nº 228894

ALCALDE:

Sr. CIPRIAN LUCIO MAMANI QUISPE

GESTION 2011– 2014

PUNO – PERU
COASA, 2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COASA - MELGAR


PRESENTACION

RESUMEN EJECUTIVO

I. ASPECTOS GENERALES
1.1Nombre del Proyecto
1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
1.3 Participación de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios
1.4 Marco de Referencia

II. IDENTIFICACION
2.1 Diagnostico de la Situación Actual
2.1.1 Antecedentes de la Situación que Motiva el Proyecto
2.1.2 Zona y Población Afectada
2.1.3 Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar
2.1.4 Intentos de Soluciones Anteriores
2.2 Definición del Problema y Objetivo Central
2.2.1 Problema Central
2.2.2 Objetivo del Proyecto
2.2.3 Alternativas de Solución

III. FORMULACION
3.1 Horizonte de Evaluación
3.2 Análisis de la Demanda
3.3 Análisis de la Oferta
3.4 Balance de Oferta - Demanda
3.5 Costos del Proyecto
3.6 Beneficios del Proyecto
3.7 Cronograma de Acciones

IV. EVALUACION

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4.1 Evaluación Económica a Precios Privados y Sociales
4.2 Análisis de Sensibilidad
4.3 Análisis de Sostenibilidad
4.4 Análisis de Impacto Ambiental
4.5 Selección de la Mejor Alternativa
4.6 Plan de Implementación del Proyecto
4.7 Organización y Gestión
4.8 Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VI. ANEXOS

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PRESENTACIÓN

El presente Perfil de Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO


DEPORTIVO RECREACIONAL CANDAMO DE LA LOCALIDAD DE COASA,
DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO”, ha sido elaborado dentro del marco
de la ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por las
Leyes N° 28802 y N° 28522; y Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01, donde se
Aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Publica; por otra parte
se enmarca dentro de los lineamiento de la política del Sector Educación, Cultura y
Deportes, Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 27972) Titulo V Competencias y
Funciones Especificas de los Gobiernos Locales Art. 73-87.

El proyecto comprende el mejoramiento del complejo recreacional del distrito de Coasa,


que beneficiara a los pobladores que viven en la localidad de Coasa; directamente
beneficiara en promedio a 4,993 habitantes.

La Municipalidad Distrital de Coasa – Carabaya; como una entidad del estado y que
contribuya a mejorar las condiciones de bienestar de la población, ponen a disposición
el financiamiento del presente proyecto; y con la finalidad de promover el desarrollo
sostenible en su ámbito jurisdiccional, entonces el presente proyecto será intervenido
por la Municipalidad, y con la participación de la población beneficiaria se alcanzara el
propósito y objetivos que se traza en el plan de desarrollo estratégico concertado del
distrito de Coasa.

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RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO

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A. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL CANDAMO
DE LA LOCALIDAD DE COASA, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO”

B. OBJETIVO DEL PROYECTO


“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES, Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO
DE COASA”.

C. BALANCE OFERTA DEMANDA


En el balance oferta – demanda, se observa que la población insatisfecha aumenta, es
decir la necesidad es creciente respecto al numero de personas que sufren el problema, y
es que existe un déficit del servicio de espacios recreativos y deportivos, por lo que el
proyecto podrá cubrir dicho déficit.

BALANCE OFERTA – DEMANDA


Demanda de Oferta de
Años Complejo Complejo Demanda
Recreacional Recreacional Insatisfecha
2009 4,993 0 -4,993
2010 5,008 0 -5,008
2011 5,023 0 -5,023
2012 5,038 0 -5,038
2013 5,053 0 -5,053
2014 5,068 0 -5,068
2015 5,084 0 -5,084
2016 5,099 0 -5,099
2017 5,114 0 -5,114
2018 5,129 0 -5,129
2019 5,145 0 -5,145

D. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO


Mejoramiento del Complejo Deportivo Recreacional con Grass Sintetico Candamo en
la Localidad de Coasa. La breve descripción y especificaciones de las actividades a
continuación:
El proyecto consiste en el mejoramiento de un Complejo Deportivo, con Pisos de Grass
Sintetico, Cerco Enmallado, Estructuras de Graderíos Tribunas, Modulo de
Saneamiento, Coberturas y Barandas de Protección se cuenta con un terreno adecuado
en el que ubicara la cancha Sintética, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza,
nivelación y eliminación de desmonte; luego se inicia con el mejoramiento e Instalacion

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del Grass Sintetico del Complejo Recreacional Candamo; de la misma forma el
mejoramiento de los Graderios Estructuras de Contención , Coberturas y Barandas de
Proteccion y también contempla el Cerco Enmallado Perimétrico para las disciplinas de
futsal, voleibol, básquetbol y eventos sociales. De la misma forma contempla el
mejoramiento y acondicionamiento de los accesos con un capacidad de 1000.00
espectadores Oriente y Occidente, finalmente comprende un programa de
sensibilización para la adecuada practica deportivas.

E. COSTOS DEL PROYECTO


Los costos directos de inversión a precios privados son de S/. 366,352.95, es decir se
considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado.
El costo total de la inversión a precios privados del proyecto de la alternativa I, incluido
gastos generales, supervisión de obra, liquidación de obra, estudio definitivo
(expediente técnico); asciende a S/. 439,074.02Nuevos soles, con mayor detalle se
observa en el cuadro siguiente.

REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (EN S/.)


D E SC R I PC I O N PRECIO PRIVADO
MEJORAMIENTO COMPLEJO RECREACIONAL CANDAMO
CANCHA GRASS SINTETICO 150,396.97
ENMALLADO CERCO PERIMETRICO 79,319.02
GRADERIOS 93,213.51
MODULO DE SANEAMIENTO 25,656.75
FLETES 15,566.70
PRUEBAS DE LABORATORIO 1,750.00
PLACA RECORDATORIA 450.00
COSTO DIRECTO 366,352.95
GASTOS GENERALES 36,635.30
SUPERVISIÓN 18,317.65
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,441.06
LIQUIDACIÓN DE OBRA 7,327.06
C O S T O T O TAL 439,074.02

F. BENEFICIOS DEL PROYECTO

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Los principales beneficios cualitativos que generara el proyecto con el
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL CANDAMO
DE LA LOCALIDAD DE COASA, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO,
permitirá a la población un eficiente desarrollo físico y espiritual. Así también de
participación con otras personas permite el vivir en una sociedad en democracia y
valores, el cual conforma una sinergia con el desarrollo económico, conllevando a un
mejoramiento de la calidad de vida de la población; por lo tanto entre los beneficios que
podemos destacar son:

 La población de la localidad, haga una adecuada utilización de su tiempo libre, a


través de la práctica de actividades deportivo-recreativas y sociales, que
favorezcan su sano desarrollo.
 Un equilibrio integral de individuo.
 Deparacion de bienestar.
 Motivar y disponer para el ocio.
 La recreación física, permite que el cuerpo recobre un puesto entre los valores
sociales, bajo aspectos de la salud, equilibrio físico y mental.
 Permite y favorece el desarrollo social entre personas.
 Las personas se muestran mas relajadas después de haber pasado un momento
agradable de recreación.
 El ser humano se aleja de la vida rutinaria que lleva.

G. RESULTADOS DE LA EVALUACION SOCIAL

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
I N D I CAD OR ES A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Monto de Inversión Total S/. 439,074.02 346,868.48 592,210.84 467,846.57
VAC (al 11% del COK) S/. 480,351.86 377,826.86 633,488.68 498,804.95
Numero de Beneficiarios 4,993 4,993 4,993 4,993
Costo Efectividad (C.E.) 96.21 75.67 126.88 99.90

H. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO


Sostenibilidad Financiera

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Municipalidad Distrital de Coasa - Carabaya, priorizan su intervención del proyecto en
el presupuesto para el presente año fiscal del 2012, lo que implica garantizada la
inversión financiera, por lo tanto el proyecto es sostenible en inversión.

Sostenibilidad Institucional
La Municipalidad Distrital de Coasa, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida entregara la obra, que se encargara de asumir con los
costos de operación y mantenimiento hasta su vida útil del proyecto y coordinar con las
instancias especializadas para un buen término del proyecto.

Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de


este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las
inversiones del presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la
etapa de operación.

Sostenibilidad Social
Existe un compromiso de la población organizada y la autoridad municipal, exige la
ejecución de la obra en vista que se priorizado en el presupuesto participativo del 2011;
se beneficiaran de contar con infraestructura deportiva; la población organizada, exige
la ejecución de la obra en vista que se beneficiaran de tener una infraestructura de este
tipo, tanto para la juventud y adultos obteniendo una mejor calidad de vida de la
población de esta zona del proyecto.

Sostenibilidad Ambiental
Se mitigaran los impactos ambientales de la implementación del proyecto; por lo que no
tienen ningún impacto negativo considerable, sin embargo se prevé tener en cuenta los
siguientes aspectos: anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos o
aquellos de baja ponderación positiva para las acciones derivadas del proyecto que
producen sobre el medio ambiente.

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I. IMPACTO AMBIENTAL
Dentro de los aspectos de análisis del impacto ambiental que se realiza para las
alternativas planteadas del proyecto es muy similar con diferencias mínimas. El cual nos
permitirá identificar los impactos positivos y negativos que podrían generar en el
proceso de ejecución de la obra por lo que serán expresados a través de indicadores
cualitativos.

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES


TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO

PERMANENTE

MODERADO
REGIONAL

NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO

VARIABLE DE INCIDENCIA
NEUTRO

FUERTE
LARGA

LOCAL
CORTA

MEDIA

LEVE
MEDIO FÍSICO NATURAL
Contaminación del Suelo X X X X
Contaminación del Aire X X X X
Contaminación del Agua X X X X
Contaminación Sonora X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Deterioro de La Flora X X X X
Deterioro de La Fauna X X X X
Deterioro de los RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el Patrón Cultural X X X X
Efectos en la Economía Familiar X X X X
Efectos en los Grupos Vulnerables X X X X

J. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 El objetivo de la Municipalidad Distrital de Coasa, están orientados a reducir las
brechas en la provisión de los servicios de infraestructura deportiva, que tengan
el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el
país; coordinando, concertando y articulando, la ejecución de los programas y
proyectos.

 El proyecto “MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO


RECREACIONAL CANDAMO DE LA LOCALIDAD DE COASA,
DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO”, tiene como objetivo brindar

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las “Adecuadas Condiciones para Realizar el Desarrollo de las Actividades
Deportivas, Sociales, y Recreativas en el Distrito de Coasa”.

 La población total beneficiaria actual se estima en 4,993 habitantes, los mismos


que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

 Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de


vista tecnológico son apropiados para la zona, y para el tipo de infraestructura
deportiva, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones.

 El monto total de inversión del proyecto a precios privados es de S/. 439,074.02


y precios sociales es de S/. 346,868.48, de la Alternativa I (seleccionada).

 La evaluación económica, a precios privados dio como resultado un costo –


efectividad de S/. 96.21 y a precios sociales S/. 75.67 por beneficiario para la
Alternativa I.

 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,


institucional y ambiental.

 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente esta garantizada con la


participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Coasa y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

 Se recomienda la implementación de la primera alternativa del proyecto.

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K. MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
La infraestructura deportiva mejorara al 55%. Reportes mensuales y anuales de la. Se requiere de esfuerzos complementarios que
F Contar con infraestructura deportiva y dar acceso Municipalidad Distrital de Coasa. acompañe a la Municipalidad en el
I “Mejora de los Niveles de Bienestar de la Población por al 100% de la población de la zona del proyecto. Gobierno Regional. mantenimiento.
Contar con Espacios de Recreación y Deporte en la Disminución de las necesidades básicas Costos e Ingresos calculados por el INEI. Que el ente encargado priorice la propuesta
N
Localidad de Coasa” insatisfechas para el año 4. Instituto Peruano del Deporte. permitiendo desarrollar sus actividades en
condiciones eficientes y seguras.
P Reducción del 25% de a practicas del deporte del Resultados de encuestas que debe realizar Seguimiento y continuidad de la política
R tiempo óseo en el año 5. la Municipalidad. institucional de la municipalidad.
O Adecuadas Condiciones para Realizar el Desarrollo de las Mejora de las condiciones de la infraestructura Estadísticas y reportes de los servicios Los esfuerzos del municipio tienen que ser
Actividades Deportivas, Sociales y Recreativas en el deportiva del distrito de Coasa. brindados. compartidos con los beneficiarios para
P
Distrito de Coasa Boletines informativos de las conseguir el mantenimiento permanente.
O instituciones educativas. Actitud favorable por parte de las autoridades
S Estadísticas de la población del distrito. y gestores al cumplimiento de los objetivos
I del proyecto.
T
O
C
O La infraestructura deportiva mejora en 70% para Reportes de seguimiento y monitoreo de Disposición favorable de la Municipalidad
M Espacio deportivos. contar con espacios de recreación y practicas las actividades de operación y Distrital.
Suficiente infraestructura deportiva para el desarrollo de deportivas. mantenimiento de la infraestructura Mantener positivamente la política
P
las actividades recreativas. deportiva de Grass Sintético. institucional.
O Información de seguimiento de la Recurso presupuestal oportuno.
N Municipalidad.
E .
N
T
E
A El costo directo del proyecto S/. 366,352.95 Expediente técnico de la obra. Actitud favorable de las autoridades y gestores
C Elaboración del perfil de proyecto. Gastos Generales S/. 36,635.30 Acta de entrega y recepción de la obra. para el cumplimiento de los objetivos y metas
C Ejecución y supervisión de las actividades de el Supervisión S/. 18,317.65 Facturas y boletas de los gastos trazados.
mejoramiento del complejo recreacional de la localidad. Estudio Definitivo S/. 10,441.06 realizados. Posibilidad de contar con recursos físicos y
I
Liquidación de obra. Liquidación Obra S/. 7,327.06 Verificación de cuadernos de obras. humanos de la población.
O Participación de la Municipalidad Distrital de Coasa. El costo de inversión total S/. 439,074.02 Informe de supervisión y monitoreo de la Que la población en general de la zona apoyen
N Asumir los costos de operación y mantenimiento. Unidad Ejecutora. en el desarrollo y continuidad del proyecto.
E Informes de valorización de la Financiamiento de la Municipalidad Distrital
S municipalidad. de Coasa.
Participación de la sociedad civil.

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I.I. ASPECTOS
ASPECTOS GENERALES
GENERALES
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO RECREACIONAL CANDAMO
DE LA LOCALIDAD DE COASA, DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO”

1.1.1 Estructura Funcional Programática del Proyecto de Inversión Pública


Función : 21 Cultura y Deporte
Programa : 046 Deportes
Sub programa : 0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa

1.1.2 UBICACIÓN
REGION : PUNO
DEPARTAMENTO : PUNO
PROVINCIA : CARABAYA
DISTRITO : COASA
LOCALIDAD : COASA

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA


1.2.1 Unidad Formuladora
NOMBRE : Sub Gerencia de Estudios y Proyectos
SECTOR : Gobiernos Locales
PLIEGO : Municipalidad Distrital de COASA
RESP. FORMULADOR : Ing. Hernán F. Ticona Maquera
DIRECCIÓN : Plaza San Martín S/N - Coasa
TELÉFONO : 973508884

1.2.2 Unidad Ejecutora


NOMBRE : Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.
SECTOR : Gobiernos Locales.
PLIEGO : Municipalidad Distrital de Coasa
DIRECCIÓN : Plaza San Martín S/N – Coasa
TELÉFONO : 051-830069
La Municipalidad Distrital de Coasa, es conocedor del problema que afecta a los
pobladores de la zona del proyecto, es por esta razón que a través de la participación de
los representantes de la Municipalidad Distrital de Coasa y la población en general, ha
sido elaborado el proyecto MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO
RECREACIONAL CANDAMO DE LA LOCALIDAD DE COASA, DISTRITO DE
COASA - CARABAYA - PUNO.

Para la ejecución física participara la Municipalidad Distrital de Coasa, por tener la


capacidad instalada y un equipo experimentado en el mejoramiento de infraestructura
deportiva, cuenta con técnicos, especializados, y personal profesional calificado,
equipos y maquinarias operativas que facilitara el mejoramiento del complejo
recreacional; de acuerdo a los términos establecidos de la ejecución del proyecto.
Considerando el concepto de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Publica “SNIP”,
tiene como uno de sus objetivos de optimizar el uso de los recursos públicos destinados
a la inversión, con el fin de que su uso tenga un mejor impacto en el desarrollo
económico y social de la población.

1.3 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS


BENEFICIARIOS
El proyecto ha generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes
instituciones, entidades y organizaciones publicas y privadas del distrito de Coasa,
debido a que su concepción surge de una necesidad sentida por muchos años por la
población de dicha zona del proyecto, la misma que esta relacionada con la
problemática de los inadecuados espacios deportivos, que se ve restringida por la
deficiencias de la infraestructura deportiva existentes.
El presente proyecto se formula a partir de la situación inadecuada de los espacios
deportivos para la practica del deporte y actividades recreativas en bien de la niñez, la
juventud y del adulto, por tal razón, en la identificación, selección y preparación del
proyecto cuenta con la de la población beneficiaria, de la Municipalidad Distrital de
Coasa, debido a los inadecuados espacios recreativos.
La participación de la Municipalidad Distrital de Coasa – Carabaya; como promotor
para impulsar la practica del deporte, según el Plan de Desarrollo Distrital, en efecto
participan con el financiamiento del presente proyecto.
Municipalidad Distrital de Coasa.- Tiene la responsabilidad de la identificación del
lugar donde se ejecutara el proyecto, precisando el nombre del lugar, y las
características de las intervenciones a realizar. Asimismo, aportara para la ejecución de
las obras, de la inversión total del proyecto.

1.3.1 Los Vecinos del Distrito de Coasa Participan en el Proyecto


La Municipalidad Distrital de Coasa y la población directamente beneficiaria tienen el
compromiso de asumir con el costo de operación y mantenimiento, de el mejoramiento
del complejo recreacional, el presente proyecto que esta orientado a mejorar la
condiciones para la practica del deporte en sus diferentes disciplinas en esta jurisdicción
del Distrito de Coasa, incrementando así la practica del deporte, fortalecer el tejido
social de la organización local mejorando la calidad ambiental del entorno; así como en
la operación y mantenimiento de los servicios y equipamiento, cuyo costo se estima en
el 1% del monto total de la inversión.

Para lo cual se cuenta con el compromiso de la Municipalidad Distrital y la población


beneficiaria que en una reunión sostenida entre la unidad formuladora, autoridades
locales de la zona y representantes de potenciales beneficiarios en la cual se mencionan
los compromiso asumidos por cada uno de los agentes participantes para este proyecto.

CUADRO Nº 01
INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS

GRUPO PERCEPCIÓN DEL RECURSOS Y SOLUCIONES


INTERÉS
INVOLUCRADO PROBLEMA MANDATOS PLANTEADAS
 Promo
Municipalidad ver el
 Autor  Ejecutar un
Distrital de  Deficie desarrollo y
idad formal proyecto de
ntes condiciones fomentar la
Coasa – para promover intervención en
de losas recreación y
Carabaya el desarrollo infraestructura
deportivas práctica del
urbano. deportiva urbana.
deporte.
 Inadec
uado estado de
 Comp
las losas
romiso de  Mejor
deportivas.  Mejorar las
apoyo al calidad de
Población  Inadec condiciones
mantenimiento infraestructura para
uadas para la práctica
Beneficiaria del deporte de la
del Complejo la práctica del
condiciones de
Recreacional deporte de la
las losas localidad.
Candamo localidad.
deportivas para
Coasa.
la practica del
deporte.
 Contar con
 Contar  Organ un complejo
con espacios
Instituciones  Mal ización recreacional que
destinados al gremial.
estado de los brinde servicios para
Educativas de la desarrollo de Respeto al uso
espacios la práctica del
Localidad actividades
deportivos. del complejo deporte en las
recreativas y
Sociales. recreacional. diferentes
disciplinas.
 Dispo
sición de
financiamiento
 Mejorar y
para la
brindar este tipo  Ejecutar un
 Inexist inversión que
de servicio, para proyecto de
encia de un corresponda a
la práctica del intervención en
Instituto Peruano espacio el
deporte de la infraestructura
deportivo mejoramiento
del Deporte ciudad. deportiva.
adecuado para del Complejo
 Adecuadas  Contar con espacios
desarrollar Recreacional
condiciones de adecuados para la
actividades con Grass
infraestructura práctica deportiva y
recreativas. Sintético
deportiva de la recreativa.
Candamo
localidad.
Coasa.del
distrito de
Coasa.

1.4 MARCO DE REFERENCIA


El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por iniciativa de la
población organizada de la Localidad de Coasa, la misma que con el apoyo de la
Municipalidad Distrital de Coasa, y la aprobación en el Presupuesto Participativo del
2011, para la ejecución en el presenta año del proyecto de el Mejoramiento Del
Complejo Deportivo Recreacional Candamo De La Localidad De Coasa, Distrito De
Coasa - Carabaya - Puno; y de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, son
funciones de la Municipalidad Distrital de Coasa - Carabaya, promover la adecuada
prestación de servicios públicos locales, el desarrollo integral sostenible y armónico de
su circunscripción; para ello, coordina con el Instituto Peruano del Deporte.
En tal sentido la Municipalidad Distrital de Coasa, ha seleccionado, priorizado y
aprobado este proyecto para su ejecución, en concordancia con el criterio de
elegibilidad de la municipalidad distrital.
El marco de esta articulación de competencias en el Plan de Desarrollo Estratégico
Concertado y Presupuesto Participativo, a través del cual la población expresa y
concerta con sus autoridades la solución de sus problemas.
Uno de sus problemas esta relacionado con la inexistencia de un Complejo Deportivo
recreacional de esta zona del proyecto, por lo que se hace necesaria el mejoramiento.

1.4.1 Lineamientos de Políticas Relacionados con el Proyecto


El proyecto esta articulado a la ley general de cumplimiento de funciones de gobiernos
locales que a la letra dice “Construir, rehabilitar, mantener y/o mejorar la infraestructura
deportiva en el ámbito de su jurisdicción amparado en la (Ley 27181 - Art. 17º)”, el
mismo que permite contribuir la instalación mantenimiento y renovación de los espacios
deportivos; el propósito del proyecto es solucionar la situación negativa que adolecen,
el mismo que esta contemplado en el presupuesto participativo y el plan de desarrollo
estratégico concertado del Distrito de Coasa, además el proyecto se encuentra
contemplado en el siguiente lineamiento político: Construir, rehabilitar, mantener o
mejorar la infraestructura deportiva urbana que se encuentre bajo su jurisdicción.

El propósito de proyecto esta orientado a reducir el déficit de espacios deportivos y


recreativos de la localidad, con la finalidad de mejorar la practica del deporte, y esta al
equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y la organización local, y mejorar la
calidad ambiental del entorno.
El proyecto “Mejoramiento Del Complejo Deportivo Recreacional Candamo De La
Localidad De Coasa, Distrito De Coasa - Carabaya - Puno”, se enmarca en:
El objetivo general de la Municipalidad Distrital de Coasa – Carabaya, para el mediano
plazo, referente a promover e impulsar la practica del deporte en sus diferentes
disciplinas y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el sistema deportivo distrital
en un marco de gestión eficiente y eficaz.
1.4.2 UBICACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto denominado “Mejoramiento Del Complejo Deportivo Recreacional Con
Grass Sintético Candamo En La Localidad De Coasa”, Provincia de Carabaya, esta
ubicada en la Zona Urbana del Distrito de Coasa, Provincia de Coasa, Región de Puno.

MACRO LOCALIZACIÓN

MICRO LOCALIZACION
II. IDENTIFICACION
II. IDENTIFICACION
II. IDENTIFICACION
2.1 DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
En la localidad de Coasa en la actualidad se carecen de espacios destinados a la
recreación, interacción social y practicas deportivas de sus diferentes disciplinas.

En el entorno urbanístico de la zona no existe un centro de esparcimiento de uso


múltiple como el que se propone, teniendo las persona de la zona que emigrar a otros
campos deportivos. El campo deportivo existente no reúne las condiciones mínimas
para la práctica de deportes, por el mal estado de su losa deportiva.

La Localidad de Coasa , cuenta en la actualidad con una infraestructura como es el


coliseo cubierto de areas suficientes para la recreación deportiva en los cuales se
encuentra en estado de abandono a punto de colapsar la Infraestructura, el cual no presta
las garantías de seguridad de asistencia para la recreación deportiva.

Las losas deportivas existentes se encuentran en regular estado de conservación, además


presentan un juego de tableros de Básquet Ball, arcos oxidados, los graderíos en estado
regular, no cuenta con servicios higiénicos propios para el área recreativa, los cuales son
inadecuadas para el uso recreativo.

En la localidad de Coasa se cuenta con losas deportivas que no es suficiente para


satisfacer el adecuado uso del tiempo libre de la población de la localidad, además no
ofrece múltiples oportunidades de esparcimiento, que si lo ofrece un complejo
recreacional con Cancha Sintética; y losas deportivas que cumplen con una determinada
función y la misma esta incluida en una de las múltiples funciones que desempeña un
infraestructura del Complejo deportivo recreacional; pero ello no quita merito al papel
que realizan la presencia de estas losas deportivas en los diferentes pueblos, las cuales
ayudan amortiguar la ausencia de una cancha Sintética con área Funcional.

Un Complejo Recreacional proporcionara también áreas de camerinos, servicios


higiénicos, si bien es cierto que la localidad, dentro y en las afueras de la ciudad esta
rodeada por una vegetación temporal en los meses de noviembre - abril, y según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera que una ciudad debe tener entre
8 y 10 m² de área verde recreativa por habitante; ante esta situación se puede verse
como muy necesario su relevancia en el proyecto, la presencia de esta infraestructura
incrementara la belleza paisaje y a la vez le proporcionara un orden singular en medio
de la vegetación temporal que tiene la localidad, así de esta manera contribuyendo a
conservar la salud física y mental de los pobladores de esta zona del proyecto de la
mano con las actividades recreativas que en ellas se desarrollen.

También cabe señalar que la localidad de Coasa, presenta un adecuado espacio para la
practica recreativa y deportiva; puesto que la zona se caracteriza por presentar espacios
planos, pampas, por lo que el proyecto permitirá contar con espacios necesarios para la
implementación del complejo recreativo guardando siempre la armonía con la
vegetación temporal que se tiene en esta zona del proyecto.
La carencia de este tipo de infraestructura, destinado al sano esparcimiento y al
desarrollo de actividades recreativas, interacción social, practicas deportivas en sus
diferentes disciplinas, por parte de la niñez, adolescentes, juventud y adultos de la
localidad de Coasa, esta situación generando el incremento de la inactividad de los
niños, jóvenes y adultos en la practica de actividades recreativas, deportivas, perdida de
sus capacidades físicas y espirituales, desmotivación para desarrollar y fortalecer estilos
de vida saludables. Todos estos efectos contribuirán negativamente al desmejoramiento
de la calidad de vida de la población.
Es interés de la municipalidad resolver dicha situación, para contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de la población de esta zona del proyecto; logrando una adecuada
utilización de su tiempo libre y desarrollando la interacción e integración de la localidad
en las practicas sociales y recreativas. Sea también una motivación para desarrollar y
fortalecer estilos de vida saludables, incrementar la práctica deportiva y recreativa de
los niños, adolescentes, jóvenes y adultos de la localidad de Coasa.

2.1.1 Características Geográficas de la Localidad de Coasa


2.1.1.1 Ubicación y Superficie
Geográficamente el distrito de Coasa se encuentra situada en la sierra Sur-Este del
territorio peruano y al norte del departamento de puno, dentro de la provincia de
Carabaya; con una latitud Sur de 14º 03´ 15”, longitud Oeste 69º 57´ 50” y una altitud
de 3783 metros sobre el nivel del mar, junto a la cordillera de Carabaya.

Departamento /Región : Puno


Provincia : Carabaya
Distrito : Coasa
Comunidades : Saco - Huanacuri
Región Geográfica :Costa ( ), Sierra (X), Selva (X)
Altitud : 3783 m.s.n.m.
Longitud Oeste : 69º57'50"
Latitud Sur :14º03'15"

A. Límites:
Tiene como límites:
Por el Norte :Región de Madre de Dios.
Por el Sur :Usicayos y Ajoyani.
Por el Este : Distrito de Limbani (Sandia).
Por el Oeste :Ayapata e Ituata.

Fecha de Creación

El distrito de Coasa fue distritalizado según el D.L Nº1000-409 del 02 de mayo de 1854,
siendo presidente de la republica del Perú el Mariscal Ramón Castilla.

Coasa es con 3572.92 km² el más grande de los diez distritos de la provincia de
Carabaya en el departamento de Puno. Su territorio abarca desde la zona a 5100 msnm
(Nevado Achasiri, hoy desaparecido) hasta los 400 msnm en el llano amazónico donde
colinda, en el extremo norte de la provincia de Carabaya, con la provincia Tambopata
del departamento de Madre de Dios. El río Inambari que recolecta las aguas del río
Coasa, divide el distrito en dos partes: la cordillerana en el sur y la amazónica en el
norte. Gran parte de la región amazónica de Coasa ha sido integrada en 1996 en el
Parque Nacional Bahuaja Sonene.

2.1.1.2 Hidrografía.- El distrito de Coasa tiene las siguientes vertientes hídricas:

El río Coasa nace en las alturas en el extremo sur del distrito. Cerca de la capital distrital
recoge las aguas del río Achasiri y recibe otros tributarios en ambas márgenes a medida
que desciende por el flanco oriental de la Cordillera Oriental hacia la Amazonía. A partir
de la confluencia con el río Achasiri, el valle alto-andino del río Coasa pierde su
carácter glaciar y se comienza a encañonar. En las laderas empinadas en ambos lados
del río abundan afloramientos rocosos grandes y pequeños, algunos en forma de
farallones de paredes perpendiculares. Un tributario importante del Coasa, en la margen
derecha, es el río Esquena, en cuya cuenca media se encuentra el pueblo colonial del
mismo nombre.

2.1.1.3 Clima.- El clima es semi-seco, frígido y templado húmedo, en las estaciones de


primavera y en verano presenta periodos de lluvia y en las estaciones de otoño e
invierno de estío. Los meses de mayor precipitación pluvial son desde diciembre hasta
marzo y los meses de escasez de lluvias junio, julio, agosto y septiembre. La
precipitación pluvial promedio anual es alrededor de 3000 mm al año, según ONREN.
Con temperaturas máximas diurnas de hasta 33ºC y noches bastante frescas con mínima
de aproximadamente 12ºC y en las grandes altitudes tropicales existe frío y por el día
con insolación.
2.1.1.4 Altitud.- Fluctúa entre los 3,783 a 5,100 m.s.n.m. (Nevado Achasiri, hoy
desaparecido), las parte más alta y la parte mas baja es de 400 msnm en el llano
amazónico donde colinda, en el extremo norte de la provincia de Carabaya, con la
provincia Tambopata del departamento de Madre de Dios .Geográficamente el distrito
de Coasa se encuentra situada en la sierra Sur-Este del territorio peruano y al norte del
departamento de puno, dentro de la provincia de Carabaya; con una latitud Sur de 14º
03´ 15”, longitud Oeste 69º 57´ 50” y una altitud de 3783 metros sobre el nivel del mar,
junto a la cordillera de Carabaya.

2.1.2 Características Demográficas de la Población


2.1.2.1 Estructura Poblacional
La población estimada del distrito de Coasa, según sexo total es de 4,993, los hombres
representan el 53.11%, que asciende a 2,653 habitantes; en tanto que las mujeres
representan el 46-89%, que asciende a 2,341 habitantes; para mayor detalle se muestra
en el cuadro siguiente.

CUADRO Nº 02
POBLACION SEGÚN SEXO DISTRITO DE COASA
Categorías Casos % Acumulado %
Hombre 2,652 53.11 57.13
Mujer 2,341 46.89 100.00
Total 4,993 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007

La población según el área se tiene que, el 44.30% de la población del distrito esta en el
área urbano que asciende a 2.212 habitantes; en tanto que el 2,781% en el área rural que
ascienda a 2,781 habitantes.
CUADRO Nº 03
POBLACION BENEFICIARIA DIRECTO DE COASA
Categorías Casos % Acumulado %
Área Urbana 2,212 44.30 44.30
Área Urbana – rur. 2,781 55.70 100.00
Total 4,993 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda – 2007

CUADRO Nº 04
EVOLUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN UBICACIÓN GEOGRAFICA

DISTRITO 2007 (%)


TOTAL 73,946 100
Ajoyani 1,938 2.62
Ayapata 8,996 12.17
Coasa 12,097 16.36
Corani 3,622 4.9
Crucero 8,474 11.46
Ituata 6,108 8.26
Macusani 11,707 15.83
Ollachea 4,919 6.65
San Gabán 4,022 5.44
Usicayos 12,063 16.31

FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda – 2007

2.1.2.2 Densidad Poblacional


El distrito de Coasa tiene una extensión territorial de 3752.92 km2, lo que representa el
3.39 % de la superficie de la provincia de Carabaya y el 0.2% de la Región Puno.
2.1.3 Características Socioeconómicas y SOCIALES
2.1.3.1 Idiomas
La población del distrito de Coasa tiene como lengua materna el Quechua, en el área
urbano se habla el castellano y mínimamente el quechua; en el área rural hablan
completamente el idioma del quechua sobre todo las personas adultas y las mujeres, lo
que crea cierta barrera cultural entre habitantes, emigrantes a la zona, así mismo les
permite interactuar de manera coordinada entre sus con ciudadanos; tal como se puede
notar en el cuadro.
CUADRO Nº 05
IDIOMA QUE HABLAN DISTRITO DE COASA
Acumulado
Categorías Casos % %
Quechua 7,125 58.25 69.23
Aymara 18 0.38 69.62
Asháninca 2 0.04 69.66
Castellano 4,949 40.33 99.94
Idioma Extranjera 2 0.04 99.98
Es Sordomudo 1 0.02 100.00
Total 12,097 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007

2.1.3.2 Religión
En lo referente al culto Católico se cuenta con una Iglesia en el distrito de Coasa,
destacando esta por mantener mayor presencia de la población distrital; solamente la
población asiste en ocasiones a las misas, esto cuando se solicita con motivos de fiesta,
misas para difuntos.
Existe otra sexta religiosa que esta ubicado en el distrito, las cuales pertenecen a la sexta
evangélica adventistas del séptimo día, para mayor detalle se puede notar en el cuadro.
CUADRO Nº 06
RELIGION QUE PROFESAN DISTRITO DE COASA
Categorías Casos % Acumulado %
Católica 3,026 82.56 82.56
Evangélica 464 12.66 95.23
Otra 116 3.17 98.39
Ninguna 59 1.61 100.00
Total 3,665 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda – 2007
2.1.3.3 Educación
El acceso a los servicios de educación son de condiciones inadecuadas para la gran
mayoría de los pobladores del área urbana y rural, determinado por bajos niveles de
calidad educativa, infraestructura no adecuada, carencia de material educativo,
subsistencia de la economía familiar, alimentación inadecuada de los educandos,
docentes insuficientemente preparados y algunos sin vocación de servicio.
Complementariamente la población manifiesta la dificultad de implementación de
programas y contenidos educativos a las condiciones socioenomicas e idiosincrasia del
poblador del distrito con metodologías de enseñanza-aprendizaje que fomentan
creatividad; hay escasa identificación del docente con la comunidad a la que dirige su
acción.

La población del distrito de Coasa tanto del área rural y urbana el 42.28% tiene
educación primaria, y un 14.79% es analfabeta que implica que no recibió la educación
básica regular, y el 29.17% de la población tiene una educación secundaria, y el 12.01%
de la población tiene una educación superior no universitaria y universitaria completa e
incompleta.

CUADRO Nº 07
NIVEL EDUCATIVO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE COASA
Categorias Casos % Acumulado %
Sin nivel 695 14.79 14.79
Educación Inicial 82 1.74 16.53
Primaria 1,987 42.28 58.81
Secundaria 1,371 29.17 87.98
Superior no Univ. Incompleta 129 2.74 90.72
Superior no Univ. Completa 167 3.55 94.28
Superior Univ. Incompleta 72 1.53 95.81
Superior Univ. Completa 197 4.19 100.00
T O T A L 4,700 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007

CUADRO Nº 08
SABE LEER Y ESCRIBIR DISTRITO DE COASA
Categorías Casos % Acumulado %
Si 3,957 84.19 84.19
No 743 15.81 100.00
Total 4,700 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007

2.1.3.4 Salud
El Distrito de Coasa cuenta con un Establecimiento de Salud Coasa I-II que es parte de
la microrredes Carabaya, la infraestructura y el equipamiento es restringido tanto en su
planta física como en su instrumental, por lo que los servicios de atención de salud en
este establecimiento de salud son limitados. Donde es necesario la infraestructura y el
Equipamiento y funcionamiento de más servicios de atención médica, siendo Coasa
zona lejana de la Provincia de Carabaya.

En el ámbito del proyecto, los servicios de salud son deficientes, existe un


Establecimiento de Salud Coasa I-II ubicado en la capital del distrito, dependiendo
administrativamente de la Reddes Carabaya - Ayaviri, obviamente el personal de atención
resulta ser limitado; lo que indica que la población esta en riesgo de contraer
enfermedades.

Durante el año 2010 la atención ha llegado a 9,284 consultas y 4,567 atendidos, sin
embargo; no se atiende oportunamente los servicios de medicina y odontología,
razón por la cual la población reclama su categorización y reconocimiento como
mini Hospital de Salud a fin de mejorar la prestación de servicios con personal
profesional (Médico y Odontólogo) e incluso posibilitar la atención a las
poblaciones vecinas.

La alta tasa de desnutrición.

Las enfermedades de deficiencia nutricional en el distrito de Coasa, los más afectados


son del grupos etéreos de 1 a 4 años. Y el 28.57%, esta el grupo de 10 a 14 años, el
27.65%, son enfermedades del sistema digestivo los mas afectados son del grupo de 20
a 40 años con 29.70% de los casos registrados en el año 2,010.

2.1.3 Características Socioeconómicas


En cuanto a las características socio económicas de la población se considero a la
población urbana y rural del distrito de Coasa el que demostramos para mayor detalle en
el siguiente cuadro:
En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que en su
mayoría se dedican a la actividad económica de agricultura, ganadería, caza y
silvicultura en 35.44%; seguido por la actividad económica de explotación de minas y
canteras 27.22%; así sucesivamente tal como se puede notar en el cuadro.

CUADRO N° 11
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA DEL DISTRITO DE COASA
A C T I V I D A D E S Edad Casos % Acumulado
%
Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 15a + 634 35.44 35.44
Explotación de Minas y Canteras 15a + 487 27.22 62.66
Industria Manufacturera 15a + 45 2.52 65.18
Construcción 15a + 85 4.75 69.93
Venta, Mant. y Rep., Vehículos, Autom., y Motocicletas 15a + 16 0.89 70.82
Comercio por Mayor 15a + 3 0.17 70.99
Comercio por Menor 15a + 115 6.43 77.42
Hoteles y Restaurantes 15a + 32 1.79 79.21
Transporte , Almacenamiento y Comunicaciones 15a + 42 2.35 81.55
Intermediación Financiera 15a + 1 0.06 81.61
Actividades Inmobiliarias Empresas y Alquileres 15a + 58 3.24 84.85
Administración Publica y Defensa, planes de Seguridad Social de 15a + 67 3.75 88.60
Afiliación
Enseñanza 15a + 35 1.96 90.55
Servicios Sociales y de Salud 15a + 23 1.29 91.84
Otras Actividades Servicio Comunicación, Social y Personales 15a + 10 0.56 92.40
Hogares Privados y Servicio Domestico 15a + 20 1.12 93.52
Actividad Económica no Especificada 15a + 116 6.48 100.00
Total 1,789.00 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
2.1.3.1 Niveles de Ingreso
De acuerdo a información brindada por las autoridades del Distrito de Coasa recabada
en las visitas de campo a través de sondeos directos a los vecinos de la localidad de
Coasa, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de las familias es de S/. 480.00
mensuales en promedio.
2.1.4 Servicios Básicos
2.1.4.1 Agua Potable
El Saneamiento básico es elemental para la vida, por ello en la parte del distrito el agua
se tiene en forma entubada el 83%, de los riachuelos y otros el 17% de la población.
Esto debido al crecimiento de nuevas viviendas en las partes de los barrios urbanos
marginales.
La población, sobretodo del ámbito rural consume agua directamente de los riachuelos
que discurren por las comunidades, estas están contaminadas por los mismos pobladores
y por otra parte por los ganados. Esto hace que las personas contraigan enfermedades
infecciosas intestinales y enfermedades de la cavidad bucal.
CUADRO N° 12
SERVICIO DE AGUA DEL DISTRITO DE COASA
Acumulado
Categorías Casos % %
Red Publica Dentro (Agua Potable) 357 30.33 30.33
Red Publica Fuera 22 1.87 32.20
Pilón de Uso Publico 15 1.27 33.47
Pozo 174 14.78 48.26
Rio, acequia 588 49.96 98.22
Vecino 15 1.27 99.49
Otro 6 0.51 100.00
- 0.00 100.00
Total 1,177 100.00 100.00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007
2.1.4.2 Desagüe
Si bien el distrito de Coasa área urbano, cuenta con el sistema del servicio de desagüe;
esto solo beneficia a un 80% de la población, en cuanto a los pobladores de las
comunidades no cuentan con este servicio; en algunos casos cuentan con letrinas
rusticas en mal estado esto incluye a los centros educativos del área rural, el cual es un
grave problema que debe ser solucionado urgentemente.

2.1.4.3 Electricidad (Luz)


El distrito de Coasa, cuenta servicio de electricidad de la interconexión de la
Hidroeléctrica de San Gabán, administrado por Electro Puno, quienes se encargan de
brindar el servicio de energía eléctrica a la población urbana. Esta interconexión
favorece a la población ya que cuando hay interrupciones en Electro Puno se
interconectan a la mini central existente y viceversa, si hay escasez de agua en la mini
central se vuelven a interconectar a Electro Puno.

Si bien gran parte de las comunidades están electrificadas; existiendo sectores a los que
aun no tiene el servicio de energía eléctrica debido sobretodo a que las viviendas se
encuentran muy separadas unas de otras.

2.1.4.4 Saneamiento Público (Basura)


La municipalidad distrital de Coasa presta el servicio de recojo de basura, sin embargo
aun no se cuenta con una planta de tratamiento de basura, por otra parte no se tiene la
cultura de limpieza por parte de la población quienes arrojan su basura por las calles.
Esto se puede observar bastante en el contorno urbano donde existen desechos y
excretas al aire libre que no solo da una mala imagen a la población sino que es un
verdadero foco de infección, que atrayendo insectos como las moscas y otros tipos de
insectos transmisores de enfermedades; y los más afectados son los niños y ancianos.

2.1.4.5 Acceso a la Población


El acceso hacia el distrito de Coasa, se realiza principalmente a través de la carretera
principal que une Juliaca – San Anton – Ajoyani - Coasa, los mismos que se conectan
con otros distritos de la zona, con una superficie de tramos asfaltado y tramos de
rodadura de tierra su accesibilidad vehicular y peatonal se realiza en razón que los
pobladores se dirigen a sus destinos de sus viviendas, propiedades y centros de trabajo.

CUADRO N° 05
ACCESO A LA POBLACION DEL DISTRITO DE COASA
Desde Hasta Tipo de Distancia Tiempo Frecuencia
Vía (Km.) (Hora/min.)
Puno Juliaca Asfaltado 42 00:50 Constante
Juliaca San Antón Asfaltado 95 01:50 Constante
San Anton Ajoyani Asfaltado 50 01:20 Constante
Ajoyani Coasa Afirmado 45 1:15 Mañanas y Tardes

2.1.4.6 Aspectos Sobre Vivienda


En la construcción de las viviendas en general en el distrito de Coasa se observa dos
tipos marcadas una con influencias de tipologías rurales, principalmente en el uso del
material de adobe como material estructural predominante en las viviendas, así como el
uso del material noble o concreto en parte del distrito, principalmente en la ciudad. En
los sectores rurales tanto de las zonas altas (Puna) y bajas (Selva) de Coasa, la casi
totalidad de las viviendas son rústicas, con paredes de adobe o piedra y barro, cuartones
de madera, techos de paja o calamina, madera y pisos de tierra, carentes de servicios
básicos (acueducto y alcantarillado), y energía eléctrica que está en estudio, la tendencia
es la electrificación masiva. Además sus proporciones reducidas (tres habitaciones por
vivienda en promedio) y su gran dispersión impide la instalación de servicios
comunales. En los pueblos pequeños las viviendas son ligeramente de mejor calidad
(paredes de adobe o ladrillo, techos de paja, calamina o teja con barro y pisos de
cemento u otros materiales, aunque en su gran mayoría no cuentan con los servicios de
saneamiento básico. Sin embargo, la constante afluencia de migrantes provenientes de
las áreas rurales, unida al crecimiento urbano natural, ha llegado a determinar altos
niveles de hacinamiento en algunos sectores de las ciudades y deterioro progresivo de
las viviendas.

CUADRO N° 16
MATERIAL DE CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS DISTRITO DE COASA

Categorías Casos % Acumulado %

Casa Independiente 2.809,00 0,93 0,93


Vivienda en quinta 3,00 0,00 0,93
Choza o cabaña 187,00 0,06 1,00
Otro tipo particular 1,00 0,00 1,00
Hotel, hospedaje 7,00 0,00 1,00
Hospital Clínica 1,00 0,00 1,00
Aldea Infantil, 1,00 0,00 1,00
Orfelinato
Otro tipo colectiva 4,00 0,00 1,00
En la calle 1,00 0,00 1,00
Total 3.014,00 1,00 1,00
FUENTE: Censos Nacionales XI de población VI de vivienda - 2007

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA SITUACION QUE MOTIVA EL PROYECTO


Es necesidad de la Municipalidad Distrital de Coasa, frente a la necesidad de contar con
este tipo de infraestructura deportiva recreativa, ordene y atienda adecuadamente las
demandas sociales. Éstas se han venido canalizando mediante los espacios de
negociación como son el Plan de Desarrollo Estratégico Concertado y Presupuestos
Participativos anuales, mesa de concertación, asambleas de las zonas entre otros.

Producto de las negociaciones desarrolladas, la zona del proyecto que las demás zonas
del distrito capital, ha expresado mayores demandas como son la atención a sus espacios
de recreación, mejora de las condiciones deportivas y atención a los servicios básicos.
Llegándose a priorizar entre los proyectos propuestos, Mejoramiento Del Complejo
Deportivo Recreacional Candamo De La Localidad De Coasa, Distrito De Coasa -
Carabaya - Puno.

El problema principal que se pretende resolver con el presente perfil de proyecto es de


brindar un adecuado espacio deportivo recreativo para la población de la localidad, que
contribuya al ornato público y mantener una ciudad ordenada, limpia con infraestructura
de este tipo.

2.1.2 ZONA Y POBLACION AFECTADA


La población referencial se considero a la población total del distrito de Coasa, que
constituye un total de 4,993 habitantes, según: INEI Censos Nacionales – 2007.

El área de estudio comprende el área de la localidad de Coasa, dentro de ellas viven


aproximadamente 1,125 familias de la zona de influencia del proyecto, que asciende a
4,993 habitantes. De manera que la expansión habitada de lotes en área urbana de la
localidad de Coasa se caracteriza el lugar geográfico es plano, que implica con poca
pendiente de manera que la necesidad de habitad ha provocado la expansión del área
urbano ha crecido sin tomar en cuenta el plan director de la Municipalidad Distrital de
Coasa - Carabaya, esto significa que en los próximos años ha de seguir incrementándose
la población consecuentemente la necesidad de atender con infraestructura de este tipo.

2.1.3 GRAVEDAD DE LA SITUACION NEGATIVA QUE SE INTENTA


MODIFICAR
En la actualidad no se cuenta con infraestructura de este tipo de complejo recreacional;
situación que se agrava, quedando en muy mal estado para la población de la localidad.
El limitado desarrollo de actividades deportivas y recreativas, así como la interacción
social de los niños, jóvenes y adultos en el distrito de Coasa, viene desde su fundación,
no hay la presencia de un espacio e infraestructura deportiva adecuado que brinde sus
diferentes servicios para de esta manera mejorar la calidad de vida de la población;
puesto que la recreación es una actividad integral de vital importancia para la población
en general de sus diferentes edades, que también permite adquirir habilidades sociales,
un espíritu innovados, permite la interacción, componente importante para vivir la
democracia.
De continuar sin dar solución al problema se espera que la población del distrito de
Coasa, se genera hábitos negativos para ello y la sociedad, un inadecuado uso del
tiempo libre, desmotivación para desarrollar estilos de vida saludable.

2.1.3.1 Temporalidad
La población directamente beneficiaria se ha visto afectado desde el inicio de su
fundación del distrito de la situación negativa posponiendo su prioridad de intervención
por limitaciones presupuéstales de inversión.

2.1.3.2 Relevancia
El problema que presenta la población beneficiaria es de manera permanente su
importancia se manifiesta en mejorar la calidad de vida de la población de la zona del
proyecto, del Distrito de Coasa.

2.1.3.3 Grado de Avance


Debido a la mayor concurrencia de la población hacia la capital del distrito en esta zona
los movimientos viene de las ferias semanales variados, la afluencia de la población es
mayor, por lo que se hace necesario contar con este tipo de infraestructura deportiva en
bien de la población, afecta al 100 % de la población de esta zona del proyecto.

2.1.4 INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES


El problema fundamental que se presenta a cerca del complejo recreacional de la
localidad, habido intentos de solucionar este problema en las anteriores oportunidades,
toda vez que se tramitaron solicitudes a la Municipalidad Distrital, Ministerios y otras
Instituciones del Estado; el problema siempre fue las restricciones en cuanto a la
asignación presupuestal, de manera que los problemas y las necesidades van creciendo,
toda vez que los indicadores de tasa de crecimiento de la población también se van
incrementando, que a la vez esto implica crecimiento en el área urbano, esto conlleva al
incremento de los barrios urbanos marginales, lo que significa la necesidad de realizar
mas obras del complejo recreacional.

2.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y OBJETIVO CENTRAL


El diagnostico de la situación actual del ámbito de intervención, que describe y explica
en gran parte la condición y estado de la realidad, ha permitido establecer que el
problema principal que afecta principalmente a la población de la Localidad de Coasa;
siendo la causa principal la infraestructura de complejo recreacional inexistentes.

2.2.1 Identificación del Problema


“INADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES, Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO
DE COASA”.
En estas condiciones, que se viene generándose el problema la inexistencia de complejo
recreacional de la localidad.

2.2.2 Determinación de las Principales Causas


Habiendo planteado el problema, que provoca a partir de las siguientes causas o factores
que afecta a la población en general de la localidad.

CAUSAS DIRECTAS:
Falta de infraestructura destinada a la recreación, deporte e interacción social.
Deficientes hábitos socios culturales, recreativos y deportivos.
Inadecuadas áreas para desarrollar actividades de esparcimiento.

CAUSAS INDIRECTAS:
Inexistencia de espacios para la recreación y deporte.
Escasa cultura recreacional.
Reducidos espacios para el desarrollo de actividades de recreación.

DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES EFECTOS

EFECTOS DIRECTOS:
Inadecuada utilización del tiempo libre de la población.
Perdida de interacción e integración de la comunidad en las practicas socio
culturales y de recreación.

EFECTOS INDIRECTOS:
Incremento de la inactividad en la practica de actividades recreacionales y
deportivas.
Perdida de sus capacidades físicas y espirituales.
Desmotivación para desarrollar y fortalecer estilos de vida saludables.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: “Bajos Niveles de
Bienestar de la Población por el Déficit de Servicios de Recreación y Deporte en la
Localidad de Coasa”.

ARBOL DE CAUSAS - EFECTOS

BAJOS NIVELES DE BIENESTAR DE LA


BAJOS NIVELES
POBLACION DE BIENESTAR
POR EL DEFICIT DE LA
DE SERVICIOS
POBLACION POR ELYDEFICIT
DE RECREACION DEPORTEDEEN
SERVICIOS
LA
DE RECREACION
LOCALIDAD DEY DEPORTE
COASA EN LA
LOCALIDAD DE COASA

Incremento de la Inactividad en Perdida de sus Capacidades Desmotivación para


la Practica de Actividades Físicas y Espirituales Desarrollar y Fortalecer
Recreacionales y Deportivas Estilos de Vida Saludables

Inadecuada Utilización del Tiempo Perdida de la Interacción e Integración


Libre de la Población de la Comunidad en las Practicas
Socioculturales y Recreacionales
INADECUADAS CONDICIONES PARA
INADECUADAS
REALIZAR CONDICIONES
EL DESARROLLO PARA
DE LAS
REALIZARDEPORTIVAS,
ACTIVIDADES EL DESARROLLO DE LASY
SOCIALES
ACTIVIDADES
RECREATIVAS ENDEPORTIVAS,
EL DISTRITOSOCIALES
DE COASAY
RECREATIVAS EN EL DISTRITO DE COASA

Falta de Infraestructura Deficientes Hábitos Socios Deficientes Áreas para


Destinada a la recreación, Culturales, Recreativo y Desarrollar Actividades de
Deporte e Interacción Social Deportivo Esparcimiento

Inexistencia de Espacios para Escasa Cultura Recreacional Reducidos Espacios para el


Recreación y Deporte Desarrollo de Actividades de
Recreación

2.2.1 PROBLEMA CENTRAL

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

INADECUADAS ADECUADAS CONDICIONES


INADECUADAS ADECUADAS CONDICIONES
CONDICIONES PARA PARA REALIZAR EL
CONDICIONES PARA PARA REALIZAR EL
REALIZAR EL DESARROLLO DESARROLLO DE LAS
REALIZAR EL DESARROLLO DESARROLLO DE LAS
DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
DE LAS ACTIVIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS,
DEPORTIVAS, SOCIALES Y SOCIALES Y RECREATIVAS
DEPORTIVAS, SOCIALES Y SOCIALES Y RECREATIVAS
RECREATIVAS EN EL EN EL DISTRITO DE COASA
RECREATIVAS EN EL EN EL DISTRITO DE COASA
DISTRITO DE COASA
DISTRITO DE COASA

2.2.2 OBJETIVO DEL PROYECTO


Para efectos del presente proyecto planteamos los objetivos, como alternativa de
respuestas positivas a las causas y efectos mencionados anteriormente.

Objetivo Principal
“ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, SOCIALES, Y RECREATIVAS EN EL DISTRITO
DE COASA”, e impulsar la practica del deporte en sus diferentes disciplinas en un
marco de gestión eficiente y eficaz.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:


Disponibilidad de infraestructura destinada a la recreación, deporte e interacción
social.
Eficientes hábitos socios culturales, recreativos y deportivos.
Disponibilidad de áreas para desarrollar actividades de esparcimiento.

MEDIOS FUNDAMENTALES:
Existencia de espacios para la recreación y deporte.
Incremento de la cultura recreacional.
Incremento de espacios para el desarrollo de actividades de recreación.

DETERMINACION DE LOS PRINCIPALES FINES

FINES DIRECTOS:
Adecuada utilización del tiempo libre de la población.
Recuperación de la interacción e integración de la comunidad en las practicas
socioculturales y de recreación.

FINES INDIRECTOS:
Incremento de la actividad en la practica de actividades recreacionales y
deportivas.
Incremento de sus capacidades físicas y espirituales.
Motivación para desarrollar y fortalecer estilos de vida saludables.

FIN
“Mejora de los Niveles de Bienestar de la Población por Contar con Espacios de
Recreación y Deporte en la Localidad de Coasa”.
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

MEJORA DE LOS NIVELES DE BIENESTAR


MEJORA DE LOS NIVELES
DE LA POBLACION DE BIENESTAR
POR CONTAR CON
DE LADE
ESPACIOS POBLACION POR Y
RECREACION CONTAR CON
DEPORTE EN
ESPACIOS DE RECREACION
LA LOCALIDAD Y DEPORTE EN
DE COASA
LA LOCALIDAD DE COASA

Incremento de la actividad en la Incremento de sus Motivación para Desarrollar


Practica de Actividades Capacidades Físicas y y Fortalecer Estilos de Vida
Recreacionales y Deportivas Espirituales Saludables

Adecuada Utilización del Tiempo Recuperación de la Interacción e integración de


Libre de la Población la Comunidad en las Practicas Socioculturales y
Recreacionales
ADECUADAS CONDICIONES PARA REALIZAR
ADECUADAS CONDICIONES
EL DESARROLLO PARA REALIZAR
DE LAS ACTIVIDADES
EL DESARROLLO
DEPORTIVAS, DEYLAS
SOCIALES ACTIVIDADES
RECREATIVAS EN
DEPORTIVAS, SOCIALES
EL DISTRITO DEYCOASA
RECREATIVAS EN
EL DISTRITO DE COASA

Disponibilidad de Eficientes Hábitos Socios Disponibilidad de Áreas para


Infraestructura Destinada a la Culturales, Recreativo y Desarrollar Actividades de
Recreación, Deporte e Deportivo Esparcimiento
Interacción Social

Existencia de Espacios para Incremento de la Cultura Incremento de Espacios para el


Recreación y Deporte Recreacional Desarrollo de Actividades de
Recreación

2.2.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCION


Mediante el análisis de Árbol de Problemas y Árbol de Objetivos, y asumiendo
consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se
plantean las siguientes alternativas:

2.2.3.1 Alternativa I (con proyecto): Mejoramiento Del Complejo Deportivo


Recreacional Candamo De La Localidad De Coasa, Distrito De Coasa - Carabaya -
Puno. La breve descripción y especificaciones de las actividades a continuación:
El proyecto consiste en el mejoramiento de un Complejo Deportivo, con Pisos de Grass
Sintetico, Cerco Enmallado, Estructuras de Graderíos Tribunas, Modulo de
Saneamiento (Servicios Higiénicos, Redes Colectoras, Distribución y Sistema de
Drenaje Superficial y Sub Drenes), Coberturas y Barandas de Protección se cuenta con
un terreno adecuado en el que ubicara la cancha Sintética, en ella se ejecutaran trabajos
de limpieza, nivelación y eliminación de desmonte; luego se inicia con el mejoramiento
e Instalacion del Grass Sintetico del Complejo Recreacional Candamo; de la misma
forma el mejoramiento de los Graderios Estructuras de Contención , Coberturas,
Modulo de Saneamiento y Barandas de Proteccion y también contempla el Cerco
Enmallado Perimétrico para las disciplinas de futsal, voleibol, y eventos sociales. De la
misma forma contempla el mejoramiento y acondicionamiento de los accesos con un
capacidad de 580.00 espectadores Oriente y Occidente, finalmente comprende un
programa de sensibilización para la adecuada práctica deportivas.

2.2.3.2 Alternativa II (con proyecto): Mejoramiento del Complejo Deportivo


Recreacional con Grass Sintético Candamo en la Localidad de Coasa. La breve
descripción y especificaciones de las actividades a continuación:

El proyecto consiste en el mejoramiento de un Complejo Deportivo, con Pisos de Grass


Sintético, Tratamiento Artificial, Cerco Enmallado, Estructuras de Graderíos Tribunas,
Coberturas y Barandas de Protección se cuenta con un terreno adecuado en el que
ubicara la cancha Sintética, en ella se ejecutaran trabajos de limpieza, nivelación y
eliminación de desmonte; luego se inicia con el mejoramiento e Instalación del Grass
Sintético del Complejo Recreacional Candamo; de la misma forma el mejoramiento de
los Graderios Estructuras de Contención , Coberturas y Barandas de Protección y
también contempla el Cerco Enmallado Perimétrico para las disciplinas de futsal,
voleibol, básquetbol y eventos sociales. De la misma forma contempla el mejoramiento
y acondicionamiento de los accesos con un capacidad de 580.00 espectadores Oriente y
Occidente, finalmente comprende un programa de sensibilización para la adecuada
práctica deportivas.

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los


aspectos siguientes:
 Mejores materiales.
 Diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y
preferencias de la población de la localidad.
 Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales especificas
(topografía, clima, intensidad solar, etc.).
 Tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc.

La concepción de dichas alternativas esta sujeta a los estándares generales establecidos


por el Reglamento Nacional de Construcciones, para las características y categoría de
las vías intervenidas por el proyecto.
III. FORMULACION
III. FORMULACION
III. FORMULACION
3.1 HORIZONTE DE EVALUACION
Por las características sectoriales de Proyectos de Inversión Publica (PIP) de
infraestructura deportiva, el proyecto tiene un horizonte o vida útil de evaluación de 10
años, desde su ejecución, motivo por el cual el periodo de evaluación que se plantea es
para dicho periodo. La ejecución del proyecto se estima para 120 días para la alternativa
planteada, para una mejor ilustración se presenta el siguiente cuadro.

CUADRO Nº 19
CICLO DEL PROYECTO
FUENTE: Elaboración propia

3.2 ANALISIS DE LA DEMANDA


Sobre la base de la información consignada en el diagnostico, se establece que la
demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiaria, de disponer
de un adecuado espacio recreacional; para el cual se asumen como variables de análisis:
la población del área de influencia y su preferencia por un determinado rubro que ofrece
el complejo recreacional con cancha sintética.

3.2.1 Características de la Demanda


La tasa de crecimiento de población de la Provincia de Carabaya que se ha utilizado es
de 0.3%, de acuerdo a los Censos Nacionales de Población 1993 y 2007 del INEI, de la
oficina regional de Puno, lo cual significa que existe una demanda potencial de bastante
exigencia por tener que cubrir la brecha existente para el mejoramiento del complejo
recreacional, para un mejor desenvolvimiento de las actividades deportivas y recreativas
de la población de la localidad, para mayor detalle se presenta el siguiente cuadro:

TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE LA POBLACION


DEPARTAMENTO TASA
PROVINCIA 1993/2007
PUNO 1.1
PUNO 0.9
AZANGARO -0.1
MELGAR 3.3
CHUCUITO 2.3
EL COLLAO 0.3
HUANCANE -1.0
LAMPA 0.7
CARABAYA 0.3
MOHO -1.3
SAN ANTONIO DE PUTINA 4.1
SAN ROMAN 2.5
SANDIA 1.5
YUNGUGO -0.1
FUENTE: Censos Nacionales de Población 1993 y 2007

3.2.2 Estimación da la Demanda


La demanda actual de la población beneficiaria; se ha estimado de acuerdo a los
población de los últimos Censos Nacionales del 2007 ámbito de la zona del proyecto,
los cuales están compuesto por las personas que habitan en esta zona, mas la población
promedio que acudirán a este complejo recreacional que se estima en 4,993 habitantes
de demanda potencial, que están deseosos de contar con este c complejo recreacional
en buenas condiciones para la práctica del deporte y recreativas en un 100% de la
población de la zona del proyecto.

La proyección de la demandad para la situación “con proyecto” se ha estimado


considerando la formula y variables siguientes:

n
Pt
Pt==Po*(1
Po*(1++r)r)n

Donde:
Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.
Po = Población en el “año base” (conocida).
R = Tasa de crecimiento anual.
n = Numero de años entre “año base” (año cero) y el año “n”.

CUADRO N° 20
PROYECCION DE LA POBLACION BENEFICIARIA
AÑOS POBLAC.
2012 4,993
2013 5,008
2014 5,023
2015 5,038
2016 5,053
2017 5,068
2018 5,084
2019 5,099
2020 5,114
2021 5,129
2022 5,145
FUENTE: Elaboración propia

3.2.3 Demanda Sin Proyecto


La demanda sin proyecto esta dada por todos aquellos que asisten a lugares de practica
deportiva existente en la zona del proyecto, que de alguna manera satisface la necesidad
de recreación, en este caso a través del deporte; se puede notar el porcentaje y la
cantidad de la población total de la localidad de Coasa, practica un determinado deporte
por rangos de edad, se ha determinado por observación in situ los rangos de edad que
asisten asiduamente de la siguiente manera: Adolescente de 13 a 17 años, jóvenes de 18
a 25 años, adultos de 26 a 49 años; haciendo pus un total de 283 personas
aproximadamente, que emplean su tiempo libre en la practica de las diferentes
disciplinas deportivas, lo que también revela que la mayoría de la población esta
perdiendo la cultura por la recreación y deporte que es de vital importancia, para
conservar la salud en buen estado como dice el dicho “mente sano, en cuerpo son”.

3.2.4 Demandad Con Proyecto


Esta dado por los grupos de edad de la población de la zona del proyecto, ya que a ellos
esta dirigido el proyecto, así:
Niños, Adolescentes, Jóvenes y Adultos, el complejo recreacional va atender los
requerimientos de cada uno de estos grupos sociales, que por medio de la actividad
recreativa, deportiva y cultural se promueve el desarrollo psicomotriz, la educación del
movimiento para los niños, desarrollo de la superación personal, fortalecimiento de la
actividad cognoscitiva, un desarrollo integral, una mejor calidad de vida y el bienestar
individual y colectivo que fortalezcan la actividad productiva, mejoramiento y la
conservación de la salud, así como para lograr un envejecimiento con una mejor calidad
de vida.

3.3 ANALISIS DE LA OFERTA


Se define como las principales características técnicas de la infraestructura en el área de
influencia del proyecto, considerando básicamente la situación actual en que se
encuentra los espacios deportivos sin proyecto de la localidad con el proyecto.
La oferta del complejo recreacional, es todo lo que se refiere a las espacios recreativos y
deportivos, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento, de acuerdo a la Ley
Orgánica de Municipalidades 27972, es competencia de los gobiernos locales el prestar
el servicio de espacios recreativos y deportivos, en esa medida la Municipalidad
Distrital de Coasa - Carabaya, ha venido cumpliendo con esta dentro del alcance de sus
posibilidades realizando los trabajos construcción de infraestructura deportiva de la
localidad de Coasa.

3.3.1 Oferta sin Proyecto.


La oferta actual sin proyecto la consideramos nula, puesto que la población no cuenta
con el servicio de complejo recreacional para el logro de un adecuado desarrollo de sus
actividades recreacionales y deportivas e interacción socio cultural, haciendo uso
optimo de su tiempo de libre.

3.3.2 Oferta con Proyecto


La oferta con proyecto corresponde a el mejoramiento del complejo recreacional, que
ofrecerá diferentes rubros, respondiendo así, a las necesidades de recreación, deporte e
interacción socio cultural de los diferentes grupos de la población, por rangos de edad,
de la localidad de Coasa.

3.4 BALANCE DE OFERTA – DEMANDA


En situación sin proyecto se ha considerado las condiciones actuales de la
infraestructura recreativa y deportiva existentes en la localidad de Coasa, existe un
déficit del servicio frente a una demanda significativa. Asimismo nos indica que en el
área de influencia, existen problemas de limitado desarrollo de las actividades
recreativas, deportivas e interacción socio cultural; los cuales se resolverán con el
mejoramiento del Complejo recreacional con grass artificial sintético que brindara
diferentes rubros de servicios para atender las necesidades especificas de cada grupo
conformado por rangos de edades de la población.

En el balance oferta – demanda, se observa que la población insatisfecha aumenta, es


decir la necesidad es creciente respecto al numero de personas que sufren el problema, y
es que existe un déficit del servicio de espacios recreativos y deportivos, por lo que el
proyecto podrá cubrir dicho déficit.

CUADRO N° 24
BALANCE OFERTA – DEMANDA
Demanda de Oferta de
Años Complejo Complejo Demanda
Recreacional Recreacional Insatisfecha
2012 4,993 0 -4,993
2013 5,008 0 -5,008
2014 5,023 0 -5,023
2015 5,038 0 -5,038
2016 5,053 0 -5,053
2017 5,068 0 -5,068
2018 5,084 0 -5,084
2019 5,099 0 -5,099
2020 5,114 0 -5,114
2021 5,129 0 -5,129
2022 5,145 0 -5,145

3.5 COSTOS DEL PROYECTO


En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha
valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas planteadas. Se han
considerado como costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es
necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operación la alternativa planteada
con el fin de lograr el propósito del Proyecto. Los costos se clasifican generalmente en
dos categorías:

Costos de Inversión
Son los necesarios para dotar la capacidad operativa del Complejo Recreacional,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
 Maquinarias y Equipos.
 Servicios profesionales.
 Mano de Obra Calificada y No Calificada.
 Otros.
Costos de Operación y Mantenimiento
Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad
instalada del complejo recreacional. Se subdividen a su vez en insumos y materiales,
mano de obra calificada y mano de obra no calificada.

CUADRO Nº 25
FACTORES DE CORRECCION
R U B R O S FC
Inversión 0.79
Bienes de Origen Nacional 0.84
Bienes de Origen Importado 0.81
Mano de Obra Calificada 0.91
Mano de obra no Calificada 0.41
Operación y Mantenimiento 0.75

3.5.1 Costos de Mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” a Precios


Privados
Corresponden a los gastos mínimos que la municipalidad asume básicamente para la
buena conservación de la infraestructura general del complejo recreacional.
Los costos de operación y mantenimiento “Sin Proyecto” son nulos, puesto que no
existe el servicio.
Los costos de operación y mantenimiento con proyecto comprende el pago al personal
de limpieza, guardián (01 persona), pago de luz, material de mantenimiento, material de
limpieza, como se puede mostrar en el cuadro.
CUADRO Nº 26
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I y II
PRECIO PRIVADOS (S/.)

Actividad Unidad Cantidad Costos


Unitario Mensual Anual Costo Total
Gastos de Operación 4,800.00
Personal de Limpieza Persona 1.00 400.00 400.00 4,800.00
Gastos de Mantenimiento 2,232.00
Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 75.00 75.00 900.00
Materiales de Limpieza Varios 1.00 25.00 25.00 300.00
Servicio de Agua Varios 1.00 6.00 6.00 72.00
Servicio de luz Varios 1.00 80.00 80.00 960.00

3.5.2 Costos de Mantenimiento “Sin Proyecto” y “Con Proyecto” a Precios Sociales


Para la obtención de los Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales, se ha
utilizado los factores de corrección señalados por el SNIP.
Los costos de operación y mantenimiento a precios sociales “Sin Proyecto” son cero,
puesto que no existe esta infraestructura del complejo recreacional, pero con proyecto se
indica en el cuadro siguiente:
CUADRO Nº 27
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIETO CON PROYECTO
ALTERNATIVA I y II
PRECIOS SOCIALES (S/.)

Actividad Unidad Cantidad Costos


Unitario Mensual Anual Costo Total
Gastos de Operación 3,600.00
3600.0
Personal de Limpieza Persona 1.00 300.00 300.00 0
Gastos de Mantenimiento 1,674.00
Materiales de Mantenimiento Varios 1.00 56.25 56.25 675.00
Materiales de Limpieza Varios 1.00 18.75 18.75 225.00
Servicio de Agua Varios 1.00 4.50 4.50 54.00
Servicio de luz Varios 1.00 60.00 60.00 720.00

3.5.3 Fuente de Financiamiento:


Para la ejecución del presente proyecto es muy fundamental la asignación del
presupuesto para que se haga realidad la obra tan anhelada para la población de
localidad del Distrito de Coasa, para ello existen fuentes de financiamiento, La
Municipalidad Distrital de Coasa aportara el monto para la ejecución del presente
proyecto, y la población beneficiaria que aportara con la mano de obra no calificada
durante la ejecución del proyecto; el costo de operación y mantenimiento estará a cargo
de la Municipalidad Distrital de Coasa – Carabaya; para de esta manera garantizar la
vialidad y sostenibilidad durante la ejecución y mantenimiento de la obra.
CUADRO Nº 28
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO IMPORTE %
Nuevos Soles
Municipalidad Distrital de COASA 439,074.02 100.00
Beneficiario - -
T O T A L 439,074.02 100.00
FUENTE: Elaboración propia en base a presupuestos
3.5.2 Costos de la Alternativa I
a) Costos de la Alternativa I a Precios Privados
Los costos directos de inversión a precios privados son de S/. 366,352.95, es decir se
considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado.
El costo total de la inversión a precios privados del proyecto de la alternativa I, incluido
gastos generales, supervisión de obra, liquidación de obra, estudio definitivo
(expediente técnico); asciende a S/. 439,074.02 Nuevos soles, con mayor detalle se
observa en el cuadro siguiente.
CUADRO N° 29
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (EN S/.)
D E SC R I PC I O N PRECIO PRIVADO
MEJORAMIENTO COMPLEJO RECREACIONAL CANDAMO
CANCHA GRASS SINTETICO 150,396.97
ENMALLADO CERCO PERIMETRICO 79,319.02
GRADERIOS 93,213.51
MODULO DE SANEAMIENTO 25,656.75
FLETES 15,566.70
PRUEBAS DE LABORATORIO 1,750.00
PLACA RECORDATORIA 450.00
COSTO DIRECTO 366,352.95
GASTOS GENERALES 36,635.30
SUPERVISIÓN 18,317.65
EXPEDIENTE TÉCNICO 10,441.06
LIQUIDACIÓN DE OBRA 7,327.06
C O S T O T O TAL 439,074.02

El costo del estudio definitivo, se da debido a la envergadura del proyecto y


complejidad del mismo del desarrollo, cabe señalar que en la formulación del presente
proyecto se contó con la participación de diferentes profesionales, el trabajo ha sido
elaborado de manera multidisciplinario.

b) Costos de la Alternativa I a Precios Sociales


Los costos directos de inversión a precios sociales son de S/. 289,418.83, para calcular
el valor de los precios sociales a partir de los precios privados, se ha utilizado los
factores de corrección antes señalados (Mejoramiento de complejo recreacional). La
inversión total a precios sociales asciende a la suma de S/. 346,868.48, nuevos soles,
incluido, gastos generales, supervisión de obra, liquidación de obra, estudio definitivo
(expediente técnico).

CUADRO N° 30
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA I (S/.)
D E SC R I PC I O N PRECIO PRIVADO
MEJORAMIENTO COMPLEJO RECREACIONAL CANDAMO
CANCHA GRASS SINTETICO 118,813.61
ENMALLADO CERCO PERIMETRICO 62,662.03
GRADERIOS 73,638.67
MODULO DE SANEAMIENTO 20,268.83
FLETES 12,297.69
PRUEBAS DE LABORATORIO 1,382.50
PLACA RECORDATORIA 355.50
COSTO DIRECTO 289,418.83
GASTOS GENERALES 28,941.89
SUPERVISIÓN 14,470.94
EXPEDIENTE TÉCNICO 8,248.44
LIQUIDACIÓN DE OBRA 5,788.38
C O S T O T O TAL 346,868.48

3.5.3 Costos de la Alternativa II

a) Costos de la Alternativa II a Precios Privados


Los costos directos de inversión a precios privados son de S/. 494,126.69, es decir se
considera el precio de materiales, mano de obra y equipo a precios de mercado.
El costo total de la inversión a precios privados del proyecto de la Alternativa II,
incluido gastos generales, supervisión de obra, liquidación de obra, estudio definitivo
(expediente técnico), asciende a S/. 592,210.84 Nuevos soles, con mayor detalle se
observa en el cuadro siguiente.

CUADRO N° 31
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (EN S/.)
D E SC R I PC I O N PRECIO PRIVADO
MEJORAMIENTO COMPLEJO RECREACIONAL CANDAMO
CANCHA GRASS SINTETICO 157,516.86
ENMALLADO CERCO PERIMETRICO 108,270.46
GRADERIOS 212,051.47
CARTEL DE OBRA 750.00
FLETES 13,337.90
PRUEBAS DE LABORATORIO 1,750.00
PLACA RECORDATORIA 450.00
COSTO DIRECTO 494,126.69
GASTOS GENERALES 49,412.67
SUPERVISIÓN 24,706.33
EXPEDIENTE TÉCNICO 14,082.61
LIQUIDACIÓN DE OBRA 9,882.53
C O S T O T O TAL 592,210.84

b) Costos de la Alternativa II a Precios Sociales


Los costos directos de inversión a precios sociales son de S/. 390,360.09, para calcular
el valor de los precios sociales a partir de los precios privados, se ha utilizado los
factores de corrección antes señalados (Mejoramiento del complejo recreacional). La
inversión total a precios sociales asciende a la suma de S/. 467,846.57 nuevos soles,
incluidos gastos generales, supervisión de obra, liquidación de obra, estudio definitivo
(expediente técnico) se incluyen.
CUADRO N° 32
REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO ALTERNATIVA II (S/.)
D E SC R I PC I O N PRECIO PRIVADO
MEJORAMIENTO COMPLEJO RECREACIONAL CANDAMO
CANCHA GRASS SINTETICO 124,438.32
ENMALLADO CERCO PERIMETRICO 85,533.67
GRADERIOS 167,520.66
CARTEL DE OBRA 592.50
FLETES 10,536.94
PRUEBAS DE LABORATORIO 1,382.50
PLACA RECORDATORIA 355.50
COSTO DIRECTO 390,360.09
GASTOS GENERALES 39,036.01
SUPERVISIÓN 19,518.00
EXPEDIENTE TÉCNICO 11,125.26
LIQUIDACIÓN DE OBRA 7,807.20
C O S T O T O TAL 467,846.57
3.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO
Los proyectos de mejoramiento de complejos recreacionales son bienes públicos que
tienen diversos efectos costo y beneficio para distintos agentes sociales. Estos servicios
y bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente sus beneficios económicos,
por lo cual son valorados socialmente.

3.6.1 Beneficios “Sin proyecto”


En la localidad de Coasa, no cuentan con un complejo recreacional con cancha sintetica
funcional, por lo que si no existe intervención para mejorar las condiciones de espacios
deportivos y recreativos de la localidad de Coasa; la población seguirá percibiendo los
mismos efectos que la situación actual, que implica no tener acceso a este tipo de
servicio para la practica del deporte en sus diferentes rubros, seguir practicando en
condiciones inadecuadas, seguir destinando los tiempos libres a otras cosas que nada
bueno trae, por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la
situación actual.

3.6.2 Beneficios “Con Proyecto”


Los principales beneficios cualitativos que generara el proyecto con el mejoramiento del
complejos recreacionales del distrito de Coasa, permitirá a la población un eficiente
desarrollo físico y espiritual. Así también de participación con otras personas permite el
vivir en una sociedad en democracia y valores, el cual conforma una sinergia con el
desarrollo económico, conllevando a un mejoramiento de la calidad de vida de la
población; por lo tanto entre los beneficios que podemos destacar son:
 La población de la localidad, haga una adecuada utilización de su tiempo libre, a
través de la práctica de actividades deportivo-recreativas y SOCIALES, que
favorezcan su sano desarrollo.
 Un equilibrio integral de individuo.
 Deparacion de bienestar.
 Motivar y disponer para el ocio.
 La recreación física, permite que el cuerpo recobre un puesto entre los valores
sociales, bajo aspectos de la salud, equilibrio físico y mental.
 Permite y favorece el desarrollo social entre personas.
 Las personas se muestran mas relajadas después de haber pasado un momento
agradable de recreación.
 El ser humano se aleja de la vida rutinaria que lleva.

3.7 CRONOGRAMA DE ACCIONES


Las acciones a realizar y el tiempo de cada una de las actividades durante la ejecución
del proyecto se debe especificar de acuerdo a las actividades a realizar durante el
periodo de ejecución del proyecto.

CUADRO Nº 33
CRONOGRAMA DE ACCIONES
IV. EVALUACION
IV. EVALUACION
IV. EVALUACION
4.1 EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo-
Efectividad, debido a que los beneficio son valorados socialmente.

El presente proyecto pertenece a beneficio social, que genera beneficios de


extraordinaria importancia cuyo verdadero valor social es difícil de medir, toda vez que
contar con infraestructura de servicio de recreación y deporte de la localidad, que
implica los efectos derivados de estos proyectos aceptan la gran bondad incuestionable.

Dicho criterio se asuma en virtud de que no es posible expresar los beneficios del
proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad
y costos, que no ameritan realizar para el tamaño y características del proyecto que se
plantea.
Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden describirse cualitativamente y
con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos
de juicio para determinar la importancia y alcance del proyecto de el mejoramiento del
complejo recreacional, propuestas en el proyecto.

4.1.1 Metodología Costo / Efectividad


En el presente proyecto para realizar la evaluación se ha utiliza la metodología “Costo
Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en
relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en
la asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas
es similar (en naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la mas conveniente
económica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio
cubierta; lo cual, necesitamos conocer el Costo de Oportunidad del Capital (COK), el
periodo de evaluación del proyecto (Horizonte de evaluación) y la población que se
beneficiara con el presente proyecto, los cuales se detallan a continuación:

 El Costo de Oportunidad Social es 10% anual para todo el horizonte de


evaluación.
 El periodo de evaluación (horizonte de evaluación del proyecto), se determina
para 10 años.
 Necesitamos un indicador de efectividad para obtener C/E, para lo cual se
considera la población beneficiaria promedio para todo el horizonte de
evaluación del proyecto.

El procedimiento que se utiliza para realizar la evaluación del proyecto se desarrolla de


la siguiente manera:

n FCt VR

VACTn = ∑ --------------- - ----------------------

t =1 (1+COK)´t (1+COK)¨ n

Donde:

VACT = Valor actual de costos totales al 10% de costo de oportunidad del capital
FCt = Flujo de costos del periodo t
VR = Valor residual
tn = vida útil del proyecto
1
FA = ------------------------- = Factor de actualización
n
(1+COK)
4.1.2 Costos Incrementales
En base a los cálculos de los costos de inversión del proyecto y la estimación de los
costos de mantenimiento, se han determinado los costos incrementales, para la
alternativa I y II respectivamente, obteniéndose los siguientes resultados:
CUADRO N° 34
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIO DO EN AÑO S
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 439,074.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico) 10,441.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en activo fijo
2.1 Obras civiles 410,315.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisión de obra 18,317.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operación y mantenimiento 0.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 439,074.02 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 439,074.02 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
F) Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 439,074.02 6328.8 5695.92 5133.36 4641.12 4148.88 3726.96 3375.36 3023.76 2742.48 2461.2

N° Beneficiarios = 4,993 C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 480,351.86


∑VAC = sumatoria de valor actual de costos C.E. = S/. 96.21
CE = (∑VACT/N° beneficiarios)

CUADRO N° 35
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
P E R I O D O EN A Ñ O S

RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 346,868.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico) 8,248.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en activo fijo
2.1 Obras civiles 324,149.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisión de obra 14,470.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operación y mantenimiento 0.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 346,868.48 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 346,868.48 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
F) Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 346,868.48 4746.6 4271.94 3850.02 3480.84 3111.66 2795.22 2531.52 2267.82 2056.86 1845.9

377,826.8
6
N° Beneficiarios = 4,993 C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC =
∑VAC = sumatoria de valor actual de costos C.E. = S/. 75.67
CE = (∑VACT/N° beneficiarios)
CUADRO N° 36
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIO DO EN AÑO S
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 592,210.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico) 14,082.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en activo fijo
2.1 Obras civiles 553,421.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisión de obra 24,706.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operación y mantenimiento 0.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 592,210.84 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 592,210.84 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00 7,032.00
F) Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 592,210.84 6328.8 5695.92 5133.36 4641.12 4148.88 3726.96 3375.36 3023.76 2742.48 2461.2

N° Beneficiarios = 4,993 C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 633,488.68


∑VAC = sumatoria de valor actual de costos C.E. = S/. 126.88
CE = (∑VACT/N° beneficiarios)

CUADRO N° 37
COSTOS INCREMENTALES “SITUACION CON PROYECTO” A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

PERIO DO EN AÑO S

RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTO DE INVERSION 467,846.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1. Intangibles (Expediente Técnico) 11,125.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. Inversión en activo fijo
2.1 Obras civiles 437,203.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. Supervisión de obra 19,518.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
B) Costo de operación y mantenimiento 0.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
C) Costo con Proyecto (A+B) 467,846.57 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
D) Costo de operac. Manten. Sin proy. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) Total de costos incrementales (C-D) 467,846.57 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00 5,274.00
F) Factor de actualización (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
Valor actual de costos (VAC) (E*F) 467,846.57 3353.4 3018.06 2719.98 2459.16 2198.34 1974.78 1788.48 1602.18 1453.14 1304.1

N° Beneficiarios = 4,993 C.E. = Indicador Costo Efectividad ∑VAC = 498,804.95


∑VAC = sumatoria de valor actual de costos C.E. = S/. 99.90
CE = (∑VACT/N° beneficiarios)
4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de sensibilidad; a través de este análisis se intenta medir el nivel de
sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del
monto de inversión, por ser esta la variable mas importantes del proyecto. Además, nos
permite calcular el valor máximo de variación que puede ocurrir en los costos de
inversión sin que el ICE sobre base el valor referencial en los casos de construcción de
complejo recreacional; se ha establecido un rango probable de variación con relación al
valor medio estimado, +-5, +-10 y +-15% para ambos lados. Los resultados obtenidos
de la sensibilización para los escenarios antes señalados, se muestran en el cuadro
siguiente:

CUADRO N° 38
ANALISIS DE SENSIBILIDAD COSTO – EFECTIVIDAD

VARIACION ALTERNATIVA I VACT S/. ICE S/. ALTERNATIVA II VACT S/. ICE S/.
439,074.02 592,210.84
-15% 373,212.92 408,299.08 81.7785 503,379.22 503,379.22 107.848
-10% 395,166.62 432,316.67 86.589 532,989.76 427,872.33 114.192
-5% 417,120.32 456,334.27 91.3995 562,600.30 453,041.29 120.536
0% 439,074.02 480,351.86 96.21 592,210.84 478,210.25 126.88
5% 461,027.72 504,369.45 101.0205 621,821.38 503,379.22 133.224
10% 482,981.42 528,387.05 105.831 651,431.93 528,548.18 139.568
15% 504,935.12 552,404.64 110.6415 681,042.47 553,717.14 145.912

Según el análisis de sensibilidad se muestra que una disminución de la inversión en 10


por ciento en la alternativa I el índice costo efectividad disminuye a 86.589 y de igual
manera en la alternativa II disminuye el índice costo efectividad en 114.192. Se puede
apreciar que mientras disminuya la inversión proporcionalmente en ambas alternativas,
la diferencia de los índices de costo efectividad se reduce, lo contrario ocurre si aumenta
la inversión.

4.3 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD


La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su
operación, servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto
implica considerar en el tiempo y el marco económico, social y político en que el
proyecto se desarrolla.
Cabe señalar de que según la Ley Orgánica de Municipalidades, es competencia de la
municipalidad velar por el mantenimiento de las obras de su jurisdicción.

En relación sobre el tema, la participación de los pobladores del ámbito del distrito, a
través de sus representantes y la participación de la Municipalidad Distrital de Coasa,
son entes que permiten la sostenibilidad del proyecto durante el horizonte de la
operatividad del presente proyecto, toda ves que esta presenta las diferentes
oportunidades de intervenir en el Proceso de Presupuesto Participativo para proponer las
alternativas de solución a un problema mas, que aqueja a los pobladores, además debe
estar inmersa en el Plan de Desarrollo Estratégico Concertado Distrital.
El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de
vista:

4.3.1 Sostenibilidad Financiera


Municipalidad Distrital de Coasa - Carabaya, priorizan su intervención del proyecto en
el presupuesto para el presente año fiscal del 2012, lo que implica garantizada la
inversión financiera, por lo tanto el proyecto es sostenible en inversión.

4.3.2 Sostenibilidad Institucional


La Municipalidad Distrital de Coasa, en concordancia con sus funciones y competencia
municipal, una vez concluida entregara la obra, que se encargara de asumir con los
costos de operación y mantenimiento hasta su vida útil del proyecto y coordinar con las
instancias especializadas para un buen término del proyecto.

Cabe resaltar que la municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de


este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de
mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las
inversiones del presente proyecto.
La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica
la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la
etapa de operación.
4.3.3 Sostenibilidad Social
Existe un compromiso de la población organizada y la autoridad municipal, exige la
ejecución de la obra en vista que se priorizado en el presupuesto participativo del 2008;
se beneficiaran de contar con infraestructura deportiva; la población organizada, exige
la ejecución de la obra en vista que se beneficiaran de tener una infraestructura de este
tipo, tanto para la juventud y adultos obteniendo una mejor calidad de vida de la
población de esta zona del proyecto.

4.3.4 Sostenibilidad Ambiental


Se mitigaran los impactos ambientales de la implementación del proyecto; por lo que no
tienen ningún impacto negativo considerable, sin embargo se prevé tener en cuenta los
siguientes aspectos: anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos o
aquellos de baja ponderación positiva para las acciones derivadas del proyecto que
producen sobre el medio ambiente.

4.4 ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL


Dentro de los aspectos de análisis del impacto ambiental que se realiza para las
alternativas planteadas del proyecto es muy similar con diferencias mínimas. El cual nos
permitirá identificar los impactos positivos y negativos que podrían generar en el
proceso de ejecución de la obra por lo que serán expresados a través de indicadores
cualitativos.

a) Efectos sobre las áreas o lugares afectados a ser intervenidas por el proyecto,
principalmente con los moradores de la zona, haciendo una mejora de los
mismos, contribuirá con la mejora en el aspecto de salubridad de la población.
b) Contaminación del aire, es decir el mejoramiento del complejo recreacional
hasta el momento que no se cuenta con este tipo de infraestructura.
c) Descripción del medio ambiente, línea de base, la definición del área de
influencia del proyecto y diagnostico de la mejora y calidad del medio ambiente.
d) Planes de mitigación de impactos, que se tiene previsto en efectuar la ejecución
del presente estudio del perfil de proyecto.
e) Planes de restauración y manejo ambiental, la participación de la municipalidad
Distrital, conjuntamente con el vecindario y la comunidad en general, motivando
a través de medios de comunicación.
f) Cambio el uso del suelo, para el transito normal de unidades móviles y
pasajeros.

ANÁLISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


 En el recurso agua básicamente se prevé un impacto leve en la fase de
ejecución ya que existen un rió en esta zona del proyecto de la localidad
que sean susceptibles a ser afectadas.
 En el recurso suelo se tendrá un impacto negativo leve y transitorio en
vista que se afectara los suelos de la faja por el corte y remoción del
terreno para el mejoramiento del complejo recreacional de la localidad.
 El recurso aire se vera afectado en vista que la calidad del aire se vera
reducido en la fase de ejecución por los gases de combustibles generados
por las maquinarias y por el polvo en suspensión que levantan los
movimientos de tierra en la zona del proyecto, sin embargo estos
impactos negativos serán leves en vista que existe pequeñas corrientes de
frío.
 En el medio social en sus diferentes variables de incidencia como, en lo
cultural, económico y social se observara un impacto positivo en vista
que la población beneficiaría organizara el uso de complejo recreacional
y espacios indicados que permite un mejor espacio para las actividades
recreativas y deportivas.
 En la parte económica se tendrá una mejora en los ingresos de las
familias ya que esta construcción demandara de mano de obra no
calificada.

Durante la ejecución del proyecto no se causará daños al medio ambiente, solamente


polvo y ruidos durante la ejecución de la obra, los cuales serán mitigados previo aviso a
la población mediante carteles señalizaciones como área de trabajo.
CUADRO Nº 39
MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES
TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIO

PERMANENTE

MODERADO
REGIONAL

NACIONAL
NEGATIVO
POSITIVO
VARIABLE DE INCIDENCIA

NEUTRO

FUERTE
LARGA

LOCAL
CORTA

MEDIA

LEVE
MEDIO FÍSICO NATURAL
Contaminación del Suelo X X X X
Contaminación del Aire X X X X
Contaminación del Agua X X X X
Contaminación Sonora X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
Deterioro de La Flora X X X X
Deterioro de La Fauna X X X X
Deterioro de los RR.NN. X X X X
MEDIO SOCIAL
Efecto en el Patrón Cultural X X X X
Efectos en la Economía Familiar X X X X
Efectos en los Grupos Vulnerables X X X X

4.5 SELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA


Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados costo efectividad; de
acuerdo a los resultados de los indicadores de la Tabla de Resumen, concluimos que la
alternativa I, es la mas recomendada, dado que nos muestra un menor costo unitario
que se requiere para el mejoramiento del complejo recreacional, para de esta manera
contar y mejorar la calidad de vida de la población, y por cada habitante beneficiario;
durante el horizonte del proyecto, siendo dicho costo de S/. 96.21 nuevos soles en
términos de precios privados y S/. 75.67 nuevos soles a precios sociales.
El costo del proyecto será asumido por la Municipalidad Distrital de Coasa, con el
presupuesto asignado según los criterios de priorizacion que determinara la
Municipalidad Distrital, la parte de operación y mantenimiento será asumidos por la
municipalidad distrital y por la población beneficiaria, para ello se tiene el compromiso;
la meta de ejecución del proyecto es de 120 días calendarios hasta la entrega final de la
obra.

CUADRO N° 40
ANALISIS DE INDICADOR DE COSTO DE EFECTIVIDAD (EN S/.)

ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
I N D I CAD OR ES A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
Monto de Inversión Total S/. 439,074.02 346,868.48 592,210.84 467,846.57
VAC (al 11% del COK) S/. 480,351.86 377,826.86 633,488.68 498,804.95
Numero de Beneficiarios 4,993 4,993 4,993 4,993
Costo Efectividad (C.E.) 96.21 75.67 126.88 99.90

4.6 PLAN DE IMPLEMENTACION DEL PROYECTO


A continuación pasaremos a detallar el Plan de Implementación que se deberá llevar
acabo durante la ejecución del proyecto.

Actividades Iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de Perfil de Proyecto,
emitida por la OPI-GL de la Municipalidad Distrital de Coasa – Carabaya. Una ves
obtenida dicha viabilidad se procederá tramitar el financiamiento y así proceder a la
elaboración del Estudio Definitivo (Expediente Técnico) del proyecto, desde el punto de
vista financiero y técnico. Una vez realizado, la Municipalidad procederá la revisar la
secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta para la ejecución de los
servicios de un plazo de 04 meses.
Una vez transcurrido el plazo de ejecución otorgado, la Municipalidad revisara y
aprobara el Expediente Técnico, mientras tanto complementara los documentos
faltantes, necesarios para el inicio de las obras de implementación de construcción del
complejo recreacional de la localidad.

Ejecución del Proyecto


Esta etapa se iniciara con la ejecución de la obras, bajo la determinación de la
Municipalidad Distrital de Coasa, quien decidirá si se realiza por administración directa
o adjudicación; es además quien verificara que se cumplan los lineamientos establecidos
en el expediente técnico.

Al Término del Proyecto


El Plan contempla al término del plazo de la ejecución de las obras, luego de la
liquidación de obra respectiva, la puesta en marcha de los componentes del proyecto, en
el cual se realizaran los ajustes necesarios para el correcto funcionamiento, así mismo se
realizara la programación del mantenimiento de la infraestructura.

4.7 ORGANIZACIÓN Y GESTION


La organización y gestión comprende las diversas actividades o procesos para llevar
adelante el proyecto desde el inicio hasta el final para la entrega de obras de
infraestructura deportiva y recreativa, con las actividades de liquidación y transferencia,
de acuerdo con el convenio de participación. Estas actividades son:

1. Preparación de Términos de Referencia para Convocatorias de Proceso de


Selección: Elaborados por el personal técnico de la Municipalidad Distrital de
Coasa y que consiste en la descripción de los objetivos y metas que deberán
cumplir las empresas que se encargaran de la elaboración del expediente técnico.
2. Proceso de Selección para la Realización del Expediente Técnico, Ejecución
de la Obra y Supervisión: Este Proceso consiste en la selección de la empresa
que realizara el expediente técnico y la ejecución de la obra bajo la modalidad de
ejecución directa por parte de la Municipalidad Distrital de Coasa, quien además
se encargara de la supervisión de las obras, bajo el sistema determinado por el
Gobierno de turno.
3. Aprobación del Expediente Técnico: Los expedientes deben estar aprobados
por la unidad técnica de la Municipalidad Distrital de Coasa – Carabaya.
4. Ejecución y Supervisión de Obra: Estará a cargo de la Municipalidad Distrital
de COASA, para lo cual debe seleccionar personal idóneo quien debe verificar
que la ejecución se realice de acuerdo al expediente técnico y las normas y
reglamentos vigentes, velando por la ejecución y desarrollo de la obra.
5. Recepción de Obra: Estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Coasa,
verificando los resultados finales de las actividades realizadas conforme a lo
establecido.
6. Entrega de Obra: Culminada la obra, la Municipalidad Distrital de Coasa,
recibe y procede a la entrega respectiva de la obra a los beneficiarios. La
Municipalidad Distrital de Coasa se encargara de la operación y mantenimiento
de dicha infraestructura hasta su vida útil del proyecto.
4.8 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACION SUPUESTOS
La infraestructura deportiva mejorara al 55%. Reportes mensuales y anuales de la. Se requiere de esfuerzos complementarios que
F Contar con infraestructura deportiva y dar acceso Municipalidad Distrital de Coasa. acompañe a la Municipalidad en el
I “Mejora de los Niveles de Bienestar de la Población por al 100% de la población de la zona del proyecto. Gobierno Regional. mantenimiento.
Contar con Espacios de Recreación y Deporte en la Disminución de las necesidades básicas Costos e Ingresos calculados por el INEI. Que el ente encargado priorice la propuesta
N
Localidad de Coasa” insatisfechas para el año 4. Instituto Peruano del Deporte. permitiendo desarrollar sus actividades en
condiciones eficientes y seguras.
P Reducción del 25% de a practicas del deporte del Resultados de encuestas que debe realizar Seguimiento y continuidad de la política
R tiempo óseo en el año 5. la Municipalidad. institucional de la municipalidad.
O Adecuadas Condiciones para Realizar el Desarrollo de las Mejora de las condiciones de la infraestructura Estadísticas y reportes de los servicios Los esfuerzos del municipio tienen que ser
Actividades Deportivas, sociales, y recreativas en el deportiva del distrito de Coasa. brindados. compartidos con los beneficiarios para
P
Distrito de Coasa Boletines informativos de las conseguir el mantenimiento permanente.
O instituciones educativas. Actitud favorable por parte de las autoridades
S Estadísticas de la población del distrito. y gestores al cumplimiento de los objetivos
I del proyecto.
T
O
C
O La infraestructura deportiva mejora en 70% para Reportes de seguimiento y monitoreo de Disposición favorable de la Municipalidad
M Espacio deportivos. contar con espacios de recreación y practicas las actividades de operación y Distrital.
Suficiente infraestructura deportiva para el desarrollo de deportivas. mantenimiento de la infraestructura Mantener positivamente la política
P
las actividades recreativas. deportiva de Grass Sintético. institucional.
O Información de seguimiento de la Recurso presupuestal oportuno.
N Municipalidad.
E .
N
T
E
A El costo directo del proyecto S/. 366,352.95 Expediente técnico de la obra. Actitud favorable de las autoridades y gestores
C Elaboración del perfil de proyecto. Gastos Generales S/. 36,635.30 Acta de entrega y recepción de la obra. para el cumplimiento de los objetivos y metas
C Ejecución y supervisión de las actividades de el Supervisión S/. 18,317.65 Facturas y boletas de los gastos trazados.
mejoramiento del complejo recrecional de la localidad. Estudio Definitivo S/. 10,441.06 realizados. Posibilidad de contar con recursos físicos y
I
Liquidación de obra. Liquidación Obra S/. 7,327.06 Verificación de cuadernos de obras. humanos de la población.
O Participación de la Municipalidad Distrital de Coasa. El costo de inversión total S/. 439,074.02 Informe de supervisión y monitoreo de la Que la población en general de la zona apoyen
N Asumir los costos de operación y mantenimiento. Unidad Ejecutora. en el desarrollo y continuidad del proyecto.
E Informes de valorización de la Financiamiento de la Municipalidad Distrital
S municipalidad. de Coasa.
Participación de la sociedad civil.
V. CONCLUSIONES
V. CONCLUSIONESYY
RECOMENDACIONES
RECOMENDACIONES
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 El objetivo de la Municipalidad Distrital de Coasa, están orientados a reducir las
brechas en la provisión de los servicios de infraestructura deportiva, que tengan
el mayor impacto posible en la reducción de la pobreza y pobreza extrema en el
país; coordinando, concertando y articulando, la ejecución de los programas y
proyectos.

 El proyecto “Mejoramiento Del Complejo Deportivo Recreacional Candamo De


La Localidad De Coasa, Distrito De Coasa - Carabaya - Puno”, tiene como
objetivo brindar las “Adecuadas Condiciones para Realizar el Desarrollo de las
Actividades Deportivas, Sociales y Recreativas en el Distrito de Coasa”.

 La población total beneficiaria actual se estima en 4,993 habitantes, los mismos


que están comprendidos dentro del grupo socioeconómico pobre.

 Las alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto de


vista tecnológico son apropiados para la zona, y para el tipo de infraestructura
deportiva, y cumple con las exigencias y estándares establecidos en el
Reglamento Nacional de Construcciones.

 El monto total de inversión del proyecto a precios privados es de S/. 439,074.02


y precios sociales es de S/. 346,868.48, de la Alternativa I (seleccionada).

 La evaluación económica, a precios privados dio como resultado un costo –


efectividad de S/. 96.21 y a precios sociales S/. 75.67 por beneficiario para la
Alternativa I.

 El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,


institucional y ambiental.

 La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente esta garantizada con la


participación conjunta de la Municipalidad Distrital de Coasa y los
Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto

 Se recomienda la implementación de la primera alternativa del proyecto.


VI. Anexos
VI. Anexos
ANEXO N°
ANEXO N° 01
01
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ALTERNATIVA seleccionada
ALTERNATIVA seleccionada

ANEXO N°
ANEXO N° 03
03
PANEL FOTOGRAFICO
PANEL FOTOGRAFICO
ANEXO N°
ANEXO N° 03
03
Relación de
Relación de insumos
insumos
ANEXO N°
ANEXO N° 05
05
planos
planos
ANEXO N°
ANEXO N° 04
04
PLANOS
PLANOS