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TreinamentoTreinamento dede MMMM
TreinamentoTreinamento dede MMMM
CompraCompra dede MateriaisMateriais
CompraCompra dede MateriaisMateriais
Fluxo de contratação de materiais no SAP
Fluxo de contratação de materiais no SAP
ContrataContrataççãoão dede ServiServiççosos ee PequenosPequenos ServiServiççosos
ContrataContrataççãoão dede ServiServiççosos
ee
PequenosPequenos ServiServiççosos
Fluxo de contratação de pequenos serviços no SAP
Fluxo de contratação de pequenos serviços no SAP
Fluxo de contratação de serviços no SAP
Fluxo de contratação de serviços no SAP
MediMediççãoão dede ServiServiççosos
MediMediççãoão dede ServiServiççosos
AvaliaAvaliaççãoão dede FornecedoresFornecedores
AvaliaAvaliaççãoão
dede
FornecedoresFornecedores
IMPRESSÃOIMPRESSÃO ME52NME52N (REQUISI(REQUISIÇÇÃOÃO DEDE COMPRAS)COMPRAS) Após acessar a RC, na parte
IMPRESSÃOIMPRESSÃO
ME52NME52N (REQUISI(REQUISIÇÇÃOÃO DEDE COMPRAS)COMPRAS)
Após acessar a RC, na parte DETALHEDETALHE DOSDOS INTENSINTENS selecionar a pasta DADOSDADOS DODO
CLIENTECLIENTE e clique no botão IMPRIMEIMPRIME DADOSDADOS REQUISIREQUISIÇÇÃO;ÃO;
⇒ Deve-se definir o dispositivo de saída e clicar no botão IMPRIMIRIMPRIMIR
IMPRESSÃOIMPRESSÃO ME9KME9K (CONTRATO)(CONTRATO) ⇒ Inserir número do contrato no campo NNºº DOCUMENTODOCUMENTO e
IMPRESSÃOIMPRESSÃO
ME9KME9K (CONTRATO)(CONTRATO)
⇒ Inserir número do contrato no campo NNºº DOCUMENTODOCUMENTO e clicar em EXECUTAREXECUTAR
(Relógio ou F8);
⇒ Selecionar o documento que corresponde aos dados informados na tela de seleção e
clique no botão efetuar saída de mensagem;
OBSOBS.: O contrato, na transação ME33KME33K, deverá estar liberado para a impressão ocorrer.
IMPRESSÃOIMPRESSÃO ME9FME9F (PEDIDO)(PEDIDO) ⇒ Inserir número do pedido no campo NNºº DOCUMENTODOCUMENTO e clicar
IMPRESSÃOIMPRESSÃO
ME9FME9F (PEDIDO)(PEDIDO)
⇒ Inserir número do pedido no campo NNºº DOCUMENTODOCUMENTO e clicar em EXECUTAREXECUTAR
(Relógio ou F8);
⇒ Selecionar o documento que corresponde aos dados informados na tela de seleção e
clique no botão efetuar saída de mensagem;
OBSOBS: Se o pedido não estiver liberado a impressão não ocorrerá e/ou se na Transação
ME23NME23N não estiver com o status “11 SaSaíídada dede ImpressãoImpressão” na coluna MEIOMEIO, terá que
ser feito a criação da mensagem manualmente na transação ME9FME9F.
IMPRESSÃOIMPRESSÃO ML83ML83 (FRS(FRS –– FolhaFolha dede RegistroRegistro dede ServiServiçço)o) Inserir o número
IMPRESSÃOIMPRESSÃO
ML83ML83 (FRS(FRS –– FolhaFolha dede RegistroRegistro dede ServiServiçço)o)
Inserir o número Do doc. no campo FOLHAFOLHA DEDE REG.REG. DEDE SERVISERVIÇÇOO e clique em
EXECUTAREXECUTAR (Relógio ou F8);
⇒ Selecionar o documento que corresponde aos dados informados na tela de seleção e
clique no botão efetuar saída de mensagem;
OBS.:
Para a impressão da FRSFRS o pedido deverá estar liberado e a Folha de Registro
com ACEITAACEITAÇÇÃOÃO.
IMPRESSÃOIMPRESSÃO ⇒⇒YSNOTASBADYSNOTASBAD (NOTAS(NOTAS DEDE AVALIAAVALIAÇÇÃOÃO PARAPARA BAD)BAD) ⇒ Informar
IMPRESSÃOIMPRESSÃO
⇒⇒YSNOTASBADYSNOTASBAD (NOTAS(NOTAS DEDE AVALIAAVALIAÇÇÃOÃO PARAPARA BAD)BAD)
⇒ Informar no campo CONTRATO/PEDCONTRATO/PED. O número do contrato e o número
do boletim e clicar em ENTER;ENTER;
⇒ Ao exibir o boletim basta somente clicar no ícone da IMPRESSORAIMPRESSORA duas
vezes;
⇒⇒YSBADYSBAD (BAD(BAD -- BOLETIMBOLETIM DEDE AVALIAAVALIAÇÇÃO)ÃO)
⇒ Informar no campo CONTRATO/PEDCONTRATO/PED. O número do contrato e o número
do boletim e clicar em ENTER;ENTER;
⇒⇒ Ao exibir o boletim basta somente clicar no ícone da IMPRESSORAIMPRESSORA duas
vezes;
⇒ OBS: A transação para gerar o BAD e fazer as avaliações é YSAVAFSER,
IMPRESSÃOIMPRESSÃO YSMEDICAOYSMEDICAO (RELAT(RELATÓÓRIORIO DEDE MEDIMEDIÇÇÃO)ÃO) ⇒ Solicitar ao usuário o
IMPRESSÃOIMPRESSÃO
YSMEDICAOYSMEDICAO (RELAT(RELATÓÓRIORIO DEDE MEDIMEDIÇÇÃO)ÃO)
⇒ Solicitar ao usuário o preenchimento de todos os campos, inclusive ao que
corresponde o número da medição e clique no botão REL.MEDIREL.MEDIÇÇÕES;ÕES;
⇒⇒ Em seguida o sistema apresentará o relatório e basta clicar no ícone da
IMPRESSORAIMPRESSORA e informar a quantidade de impressão e clicar em AVANAVANÇÇAR.AR.
REIMPRESSÃOREIMPRESSÃO ME9K,ME9K, ME9FME9F ee ML83ML83 (CONTRATO,(CONTRATO, PEDIDOPEDIDO EE FRS)FRS) => Alterar o
REIMPRESSÃOREIMPRESSÃO
ME9K,ME9K, ME9FME9F ee ML83ML83 (CONTRATO,(CONTRATO, PEDIDOPEDIDO EE FRS)FRS)
=> Alterar o STATUSSTATUS DEDE PROCESSAMENTOPROCESSAMENTO de 00 para o NNÚÚMEROMERO 1;1
=> Caso não tenha sucesso na reimpressão, crie uma mensagem manualmente e
clique no disquete (Gravar).(Gravar).
PROCESSOSPROCESSOS IMPORTANTESIMPORTANTES IMPORTAIMPORTAÇÇÃOÃO ee EXPORTAEXPORTAÇÇÃOÃO Transações ZYCIZYCI* e
PROCESSOSPROCESSOS IMPORTANTESIMPORTANTES
IMPORTAIMPORTAÇÇÃOÃO ee EXPORTAEXPORTAÇÇÃOÃO
Transações ZYCIZYCI* e ZYCEZYCE *;
⇒ Coletar nº. do protocolo, nº. embarque, DI, tela com mensagem de erro e
enviar o chamado para HDHD--MESMES
GESTÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS (YSPROTOCOLO) O QUE É GDF? http://www.ads-ti.petrobras.com.br/gdf/gdf.htm ATUALIZAÇÃO
GESTÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS (YSPROTOCOLO)
O QUE É GDF?
http://www.ads-ti.petrobras.com.br/gdf/gdf.htm
ATUALIZAÇÃO DE PROTOCOLO:
=> Sempre pegar o número do protocolo e o status atual e para qual o mesmo
deverá ficar;
=> Enviar o chamado para mesa HD-MES com o número do protocolo e o status
- DE:
- PARA:
NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO (YSLIBPAG) Criação de NL x Liberação da NL
NECESSIDADE DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO (YSLIBPAG)
Criação de NL
x
Liberação da NL
NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe) NFe de Produto x NFe de Materiais
NOTA FISCAL ELETRONICA (NFe)
NFe de Produto x NFe de Materiais
PORTAL DE APLICAÇÕES
PORTAL DE APLICAÇÕES
FUNFUNÇÇÕESÕES // PERFISPERFIS LIBERAÇÃO DE CARRINHO DE COMPRAS: => Caixa de Entrada no SRM; =>
FUNFUNÇÇÕESÕES // PERFISPERFIS
LIBERAÇÃO DE CARRINHO DE COMPRAS:
=> Caixa de Entrada no SRM;
=> Aprovador de Solicitação de Materiais e Serviços – SRM Petronect
LIBERAÇÃO DE CONTRATO e PEDIDOS DE COMPRAS
=> Aprovador de Documentos de Compras e Contratação de Serviços
sem restrição
LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS
=> Aprovador de Solicitações de Materiais e Serviços sem restrição
LIBERADOR DE PAGAMENTOS
=> Liberador de Pagamentos
LIBERALIBERAÇÇÃOÃO LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS: => ME54; => Originada do SRM só precisa ser
LIBERALIBERAÇÇÃOÃO
LIBERAÇÃO DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS:
=> ME54;
=> Originada do SRM só precisa ser liberada caso sofra alguma alteração; quando
criada pela transação ME51N normalmente necessita de aprovação.
LIBERAÇÃO DE CONTRATO:
=> YSLIBCON;
=> Contrato precisa de liberação do gerente ao ser criado ou modificado;
LIBERAÇÃO DE PEDIDO:
=> YSLIBPED;
=> Pedido de compra precisa de liberação do gerente do pedido na criação e
modificação;
=> Pedidos ZRCT’s não precisam de liberação, pois o contrato já fora liberado.
LIBERADOR DE PAGAMENTOS
=> Portal SAP Petrobras
=> YSLIBPAG
ErrosErros apapóóss aprovaaprovaççãoão dodo carrinhocarrinho nono SRMSRM VALOR FIXADO DO CONTRATO ULTRAPASSADO
ErrosErros apapóóss aprovaaprovaççãoão dodo carrinhocarrinho nono SRMSRM
VALOR FIXADO DO CONTRATO ULTRAPASSADO
=> Contrato já está sem saldo, terá que entrar em contato com o Gerente do contrato
SOLICITAÇÕES SOBRE CONTRATO NÃO É POSSÍVEL, CONTR.NÃO LIBERADO
=> Verificar na me33k se o contrato ainda está bloqueado
A DATA DE REMESSA ENCONTRA-SE NO PASSADO
=> Usuário colocou uma data inferior a data atual
=> Data de remessa = Data de entrega
ITEM DE CONTRATO BÁSICO E CENTRO NÃO COMBINAM ENTRE SI
=> Centro selecionado no carrinho difere ao centro do contrato básico no PEP
O PERÍODO DE VALIDADE DO CONTRATO TERMINOU
=> O usuário deseja processar um contrato, cuja validade está expirada
=> Contactar o grupo comprador do contrato
REQUISIÇÃO DE COMPRA MATERIAL NÃO É PERMITIDA
=> Coletor de custo bloqueado, encerrado e etc.
EncaminhamentoEncaminhamento dede chamadoschamados ENCAMINHAMENTO DE CHAMADOS PARA O N2 => Sempre pergunte a
EncaminhamentoEncaminhamento dede chamadoschamados
ENCAMINHAMENTO DE CHAMADOS PARA O N2
=> Sempre pergunte a transação;
=> Sempre coletar os números dos documentos;
=> Na dúvida, verifique na YS_PERFIL transação x chave para qual módulo enviar
o chamado.
DICASDICAS => Período da FRS tem que estar compreendido dentro do pedido; => Período do
DICASDICAS
=> Período da FRS tem que estar compreendido dentro do pedido;
=> Período do RM igual ao da FRS;
=> Período do BAD igual as NOTASBAD;
=> Na dúvida, verifique a transação x chave na YS_PERFIL para o envio correto do
registro;
=> Pedido ZPQS tem que estar no GC do contratador de Pequenos serviços e não
no Grupo Fiscal 000.
ALGUMA DÚVIDA?
ALGUMA DÚVIDA?
FIMFIM
FIMFIM