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ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO

1. Definir la estructura interna (áreas).

NIVEL DIRECTIVO

ASAMBLEA CORPORATIVA CONSEJO DIRECTIVO DIRECCIÓN GENERAL

OFICINAS ASESORAS

DE PLANEACIÓN JURIDICA DE SERVICIO AL CLIENTE

DE PROCESOS
SANCIONATORIOS O DE CONTROL INTERNO
DISCIPLINARIOS

SUBDIRECCIONES

DE REGULACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN AMBIENTAL ADMINISTRATIVA Y


AMBIENTAL FINANCIERA

LABORATORIO DE AGUAS
2. Determinar procesos y clasificarlos.

3. Identificar registros que obligatoriamente deberá mantener como


evidencia.

La entidad deberá mantener como evidencia según la norma NTCGP 1000, los
siguientes registros:

- Registro de las revisiones efectuadas por la Dirección al Sistema de Gestión de


Calidad de la entidad.

- Registro apropiado de la educación, formación, habilidades y experiencia de los


servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas de la misma.

- Registro de la revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio.

- Deben mantenerse los elementos de entrada relacionados con los requisitos del
producto y o servicio y mantenerse registros, que deben incluir los requisitos
funcionales y de desempeño, legales, información proveniente de diseños previos
similares.
- Registro de revisiones aplicadas al diseño y desarrollo.

- Registro de los resultados de la verificación del diseño y desarrollo.

- Registro de los resultados la validación del diseño y desarrollo

- Mantener registro de los cambios en el diseño y desarrollo.

- Registro de los resultados de las evaluaciones de proveedores en cuanto al


proceso de adquisición de bienes y servicios.

- Cuando la trazabilidad sea un requisito, la entidad debe controlar y registrar la


identificación única del producto o servicio y mantener registros.

- Si cualquier bien que sea propiedad del cliente se pierde, deteriora o de algún
otro modo se considera inadecuado para su uso, la entidad debe informar de ello
al cliente y mantener registros.

- Debe registrarse la base utilizada para la calibración o la verificación.

- Registro de seguimiento y medición del producto y/o servicio.

- Se deben mantener registros de la naturaleza de las no conformidades y de


cualquier acción tomada posteriormente, incluidas las concesiones que se hayan
obtenido.

- Registro de las acciones correctivas tomadas.

- Registro de las acciones preventivas tomadas.