UM-PU-PRG-002 Programa de Gestión Del SIG 2018

Fecha de aprobación:
Fecha de Actualización:
N° de
Declaración de Política
objetivo
La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

2 gestión de calidad alineados a los requisitos establecidos en la
Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.
Proporcionar la competencia necesaria a todos los trabajadores a

5 través de la capacitación, entrenamiento u otras herramientas que
garanticen un correcto desempeño en su puesto de trabajo.


Cumplir con las obligaciones legales, acuerdos y convenios

12 suscritos, así como con las políticas, reglamentos y el Código
Corporativo de Ética y Conducta de Minsur.

Norma ISO 9001.
Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.
Norma ISO 9001.
Norma ISO 9001.
Norma ISO 9001.
Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras

27 actividades y promover los comportamientos seguros con la
finalidad de lograr un ambiente de trabajo con cero accidentes.
Identificar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales

relacionados a nuestras actividades durante todo el ciclo de vida de
28
nuestros proyectos y operaciones, gestionando de manera eficiente
los recursos, insumos, productos, subproductos y residuos.

Norma ISO 9001.
Norma ISO 9001.
Identificar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales

relacionados a nuestras actividades durante todo el ciclo de vida de
31
nuestros proyectos y operaciones, gestionando de manera eficiente
los recursos, insumos, productos, subproductos y residuos.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.
Norma ISO 9001.
Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.
Mantener relaciones de confianza con los grupos de interés de

39 nuestras áreas de influencia, a través del diálogo y el respeto a las
personas, las tradiciones, costumbres y legado histórico.


Norma ISO 9001.
Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.
Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.





Cumplir con las obligaciones legales, acuerdos y convenios
55 suscritos, así como con las políticas, reglamentos y el Código
Corporativo de Ética y Conducta de Minsur.
Establecer y revisar operativamente los objetivos de calidad de

nuestros procesos de forma que aseguremos la disponibilidad de
57
recursos, materiales y humanos para alcanzar los objetivos de
calidad planeados.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.

Norma ISO 9001.


Norma ISO 9001.
1/15/2015
11/19/2017
Aspecto ambiental /
Pilar SSO/ Calidad / Área
Estratégico
Nuestra Gente Estratégico RRHH
Excelencia
Estratégico RRHH
Operacional
Excelencia
Estratégico RRHH
Operacional
Medio Ambiente y
Licencia Para Operar Estratégico
Permisos
Laboratorio
Excelencia
Estratégico Químico y
Operacional
Metalúrgico
Laboratorio
Excelencia
Operacional
Metalúrgico
Laboratorio
Excelencia
Operacional
Metalúrgico
Laboratorio
Excelencia
Operacional
Metalúrgico
Laboratorio
Excelencia
Operacional
Metalúrgico
Excelencia
Estratégico Planta
Operacional
Excelencia
Estratégico Planta
Operacional
Excelencia
Calidad Planta
Operacional
Excelencia
Estratégico Planta
Operacional
Excelencia
Estratégico Planta
Operacional
Nuestra Gente SSO Planta
Aspecto Ambiental -
Excelencia
Disponibilidad del Planta
Operacional
Recurso Agua
Excelencia
Estratégico Mina
Operacional
Excelencia
Estratégico Mina
Operacional
Aspecto Ambiental -
Excelencia
Disponibilidad del Mina
Operacional
Recurso Agua
Estratégico Mina
Excelencia
Operacional
Estratégico Mina
Excelencia
Estratégico Mina
Operacional
Excelencia
Estratégico Mina
Operacional
Excelencia
Estratégico Mina
Operacional
Licencia para operar Estratégico
Aspecto Ambiental -
Excelencia
Conflicto socio
Operacional
ambiental
Excelencia
Estratégico Mantenimiento
operacional
Excelencia
operacional
Excelencia
operacional
Excelencia
operacional
Excelencia
operacional
Excelencia
operacional
Nuestra Gente Estratégico Mantenimiento
Seguridad y Salud
Nuestra Gente SSO
Ocupacional
Seguridad y Salud
Nuestra Gente SSO
Ocupacional
Seguridad y Salud
Nuestra Gente SSO
Ocupacional
Seguridad y Salud
Nuestra Gente SSO
Ocupacional
Seguridad y Salud
Nuestra Gente SSO
Ocupacional
Seguridad y Salud
Licencia para operar SSO
Ocupacional
Excelencia Logística y
Calidad
Operacional Almacén
Excelencia
Estratégico Logística y Almacén
Operacional
Excelencia
Operacional
Excelencia
Calidad Logística y Almacén
Operacional
Excelencia
Operacional
Permiso para operar Estratégico Logística y Almacén
Excelencia
Operacional
Nuestra Gente Estratégico Proyectos

Excelencia
Estratégico Proyectos
Operacional
Excelencia
Operacional
Excelencia
Operacional
Excelencia
Operacional
Excelencia
Operacional
Excelencia
Estratégico Todas las áreas
Operacional
FORMATO
PROGRAMA DE GESTIO
Objetivo Estratégico Objetivo Especifico
Mantener el Clima Laboral y fortalecer la Cultura Asegurar la implementación de las Ideas

Organizacional en la Unidad seleccionadas dentro del Programa Ideas de Oro
Mejorar en dos puntos porcentuales del

Mantener el Clima Laboral y fortalecer la Cultura
promedio general en la medicición anual de
Organizacional en la Unidad
clima y cultura
Definir estructura organizacional que contemple

Retener y Desarrollar el talento de la Unidad una línea de carrera para el personal técnico y
obrero
Desarrollar las habilidades de liderazgo de los

Retener y Desarrollar el talento de la Unidad
Reportes Directos del GU y GO
Diseñar e implementar un tablero de indicadores

Monitorear oportunamente los procesos
de RRHH con información relevante para las
estratégicos de RRHH
áreas clientes
Lograr los permisos requeridos para nuestra Generar plan de respuestas a emergencias fuera
operación en tiempo y forma de la unidad
Modelamiento del minearl contaminado (azufre)

Maximizar Producción y reducir Costos
de Checocollo : Vuggy Silica / Silice Masiva.
Maximizar Producción y reducir Costos Evaluar el incremento de extracción de Plata
Evaluar la opción de realizar un remanejo del

mineral puesto en Pad,previo Chancado
Predecir la producción de Hg Modelamiento de la extracción de Hg
Evaluar la opción de realizar riego diferenciado

( rica y Barren) en las celdas Frescas
Implementar el sistema de gestión según

Consolidar el SGO
auditorías del corporativo
Maximizar la Producción y Minimizar los Costos Mejorar Utilizacion ( DM x UD )
Mejorar el tamaño Fragmentación en chancado

Maximizar la Producción y Minimizar los Costos P(80)
Reducir el costo operativo en 5% (presupuesto =

Maximizar la Producción y Minimizar los Costos
0.76)
Incremento de produccion 4.35% respecto al

Presupuesto (95,834)
Mejorar las condiciones de trabajo referidos a Realizar mejoras en Fundicion y ADR para
salud ocupacional en el ambiente de Refinería mantener valores < 0.025 mg/m3 de Hg
Asegurar Disponibilidad del Recurso Hídrico Captacion de Agua de Escorrentía en la PGE
Mejorar el Rendimineto de Cargadores en

Mineral 993K
Maximizar la Producción y Minimizar los Costos Mantener plan mensual de minado de desmonte
Maximizar la Producción y Minimizar los Costos Control de polvo en vias
Reducir el numero de Scrap de llantas en

camiones 777 por eventos
Maximizar la Producción y Minimizar los Costos Mejorar el Costo Unitario de los Neumaticos
Implementación del sisitema de gestión

operativo
Mejorar el Costo Unitario de Perforación y

Voladura
Obtener un ahorro anual de 5% con respecto al

presupuesto
Continuar con el cumplimiento de los

Cumplir con los compromisos asumidos
compromisos sociales
Fortalecer las relaciones con las comunidades y

Implementar iniciativas de desarrollo
stakeholders, y minimizar el riesgo social
Fortalecer las relaciones con las comunidades y Generar espacios de comunicación y

stakeholders, y minimizar el riesgo social relacionamiento
Fortalecer las relaciones con las comunidades y

Atender y gestionar quejas y reclamos
stakeholders, y minimizar el riesgo social
Reducir el costo de elementos de desgastes, Alargar la vida útil del aceite hidráulico en
lubricantes y proceso de producción. camiones y cargadores
Reducir el costo de elementos de desgastes, Incrementar la disponibilidad de los cargadores
lubricantes y proceso de producción. frontales
Reducir el costo de elementos de desgastes, Automatizar la preparación y dosificación de

lubricantes y proceso de producción. NaCN
Automatizar el Pad - II Etapa con 6 módulos de

Reducir el costo de elementos de desgastes,
control.
lubricantes y proceso de producción.
Implementación de una herramienta de gestión de

Incremento del uso del Sistema SAP PM
mantenimiento basada en confiabilidad (RCM).
Implementación de una herramienta de gestión de Reducir el costo anual de mantenimiento de los

mantenimiento basada en confiabilidad (RCM). camiones y cargadores frontales
Implementar el sistema de gestión según

Consolidar el SGO
auditorías del corporativo
Realizar monitoreos de agentes físicos,

Proporcionar un ambiente de trabajo sano y químicos, biologicos.
seguro Realizar dosaje de metales pesados Hg y Pb en
personal expuesto.
Ejecutar acciones preventivas para vigilar y

Proporcionar un ambiente de trabajo sano y controlar los riesgos de salud en base a las
seguro recomendaciones del informe de monitoreos
ocupacionales.
Proporcionar un ambiente de trabajo sano y Reforzar el líderazgo visible de la supervisión

seguro por áreas
Proporcionar un ambiente de trabajo sano y Implementar los estándares de seguridad y salud

seguro corporativos
Proporcionar un ambiente de trabajo sano y Fortalecer el entrenamiento del equipo de

seguro respuesta a emergencias
Reducir los riesgos por incumplimientos que Asegurar el cumplimiento de requisitos legales
puedan afectar nuestras operaciones referidos a seguridad y salud ocupacional
Garantizar el suministro de reactivos y

Aumentar la Producción y reducir Costos
materiales críticos
Gestionar insumos alternativos para el proceso y

con nuevos proveedores
Incrementar los materiales de alta rotación como

reposición automática
Garantizar los contratos marco de los

suministros de reactivos críticos
Aumentar la Producción y reducir Costos Reducción del inventario
Aumentar la Producción y reducir Costos Reducción de costos
Aumentar la Producción y reducir Costos Reducción de atenciones directas en Almacén
Lograr la capacitación del personal de proyectos Concretar la capacitación del personal de

en la metodología de conflictos y reclamos Proyectos en negociación y manejo de reclamos
Gestionar la actualización de la documentación Actualizar los planos as built de Planta ADR
digitalizada de la Unidad Pucamarca
Cumplir con la calidad y con el cronograma de

Desarrollar Proyectos
la Construcción del Pad Fase 3 A
Ahorro de costos del proyecto de la

Desarrollar Proyectos
Construcción del Pad Fase 3 A
Elaborar y validar data histórica de eficiencias y

Evaluar otras modalidades de contratación para rendimientos en construcción del pad con el fin
optimizar costos en construcción de pads de tener una base sólida para negociar futuros
contratos
Identificación y mitigación de riesgos Elaborar matriz de riesgos y plan de mitigación

direccionados a la fase de construcción para aplicado a a la fase de la construcción del Pad
tomar acciones Fase 3 A
Consolidar Implementación del Programa 5S´s

Mejorar la seguridad y la productividad
( Nivel 3 )
FORMATO
ROGRAMA DE GESTION DEL SIG
UNIDAD/KPI´s (Indicador de
Recursos
seguimiento)
% Ideas implementadas Presupuesto Anual
% Satisfacción en encuesta de
Presupuesto Anual
Clima y Cultura
% Cumplimiento Presupuesto Anual
Cumplimiento del Plan Individual

de Desarrollo de los Líderes de la Presupuesto Anual
unidad
Presentación mensual del tablero de

Presupuesto Anual
indicadores
Cumplimiento de fecha Presupuesto Anual
Fecha de cumplimiento Presupuesto Anual

Fecha de cumplimiento Presupuesto Anual
Fecha de Cumplimiento Presupuesto Anual
Fecha de Cumplimiento Presupuesto Anual
Fecha de cumplimiento en
Presupuesto Anual
laboratorios
% de Avance Presupuesto Anual
% Presupuesto Anual
Pulgadas Presupuesto Anual
U$/Ton Mineral Presupuesto Anual
Onzas Presupuesto Anual
m3 almacenados en PGE Presupuesto Anual
tmh/hr Presupuesto Anual

% Presupuesto Anual
Consumo de agua en regado para

Presupuesto Anual
mantener la via sin polvo
Presupuesto
N de llantas
Anual
Presupuesto
$/Hr
Anual
% de implementacion Presupuesto Anual
$/Hr Presupuesto Anual
Presupuesto
US$
Anual
N° Compromisos cumplidos Presupuesto anual
N° de iniciativas de desarrollo
Presupuesto anual
implementadas
N° de espacios generados Presupuesto Anual
(Quejas resueltas)/(Quejas
recibidas) Presupuesto Anual
horas Presupuesto Anual

% Presupuesto Anual
% Presupuesto Anual
% Presupuesto Anual
% Presupuesto Anual
US$ Presupuesto Anual
N° Monitoreos Presupuesto anual
N° de acciones Ejecutadas/N° de
Presupuesto Anual
Acciones Programadas
Indice de desempeño en seguridad

Presupuesto anual
(IDS)
Cumplimiento de implementación
Presupuesto anual
(%)
Simulacros /
Capacitaciones Externas a Presupuesto anual
Brigadistas
Auditorias externas Presupuesto anual
% de Materiales en el Nivel Stock

Presupuesto Anual
de Seguridad
2 materiales de menor costo y/o

Presupuesto Anual
mayor rendimiento
Aumento de materiales en
Presupuesto Anual
Reposición Automática
N° contratos Presupuesto Anual
Reducción de millones de dólares

Presupuesto Anual
de inventario
$US Presupuesto Anual
Cantidad de Atenciones(despachos)
Presupuesto Anual
Directas en Almacén
Información
1 Capacitación anual
Operativa
Información
Base de datos al 100%
Operativa
Información
Cronograma (Curva S)
Operativa
Información
Porcentaje %
Operativa
Información
Avance %
Operativa
Información
Seguimiento mensual
Operativa

Meta Fecha Inicio Fecha Final
100% 1/1/2017 1/1/2018
2% por encima del resultado general en la

1/1/2017 1/31/2018
encuesta de Enero 2017
100% 1/1/2017 12/31/2017
100% 1/1/2017 12/31/2017
100% 3/1/2017 12/31/2017
7/15/2017 1/1/2016 7/15/2017
30/09/2017 = 100% 1/1/2017 9/30/2017

31/10/2017 = 100% 1/1/2017 10/31/2016
31/10/2017 = 100% 1/1/2017 10/31/2016
31/10/2017 = 100% 1/1/2017 10/31/2016
30/09/2015 = 100% 1/1/2016 9/30/2017
Chancado / Lixiviación / Planta >= 80% 1/1/2017 12/31/2017
>= 70% 1/1/2017 12/31/2017
< 2.5" 1/1/2017 12/31/2017
0.72 1/1/2017 12/31/2017
100,000 1/1/2017 12/31/2017
100% 1/1/2017 10/31/2017
35,000 m3 1/1/2017 12/31/2017
>= 1350 1/1/2017 12/31/2017

>= 100% 7/1/2017 12/31/2017
Promedio Mes < 5000 m3 1/1/2017 12/31/2017
<=2 1/1/2017 12/31/2017
>= 1$/hr 1/1/2017 12/31/2017
80% 1/1/2017 12/31/2017
Brocas <= 1.17 $/m

1/1/2017 12/31/2017
Barras <=0.28 $/m.
US$ 600K 1/1/2017 12/31/2017
12 1/1/2017 12/31/2017
6 1/1/2016 12/31/2017
5 1/1/2016 12/31/2016
>90% 1/1/2016 12/31/2016
4000 por toda la flota (De 2000 a 3000

1/1/2017 9/30/2017
horas)
Disponibilidad de 1/1/2016 9/30/2017
80.1% a 80.6%
100 1/1/2017 12/30/2017
100 1/1/2017 12/30/2017
100% 1/2/2017 4/30/2017
De 1,623,994 a 1,552,842 5/1/2017 12/31/2017
80% 1/1/2017 12/31/2017
48 1/1/2017 12/31/2017
85% 2/1/2017 12/31/2017
90% 2/1/2017 12/31/2017
Estándares de Gestión: 90%

2/1/2017 12/31/2017
Estándares operacionales: 90%
Simulacros: >= 19
2/1/2017 12/31/2017
Capacitaciones externas: >= 5
2 2/1/2017 12/31/2017
Metas:
Stock de Seguridad <3.99% de los
1/1/2017 12/31/2017
materiales clasificados como V1 en reporte
semanal
2 materiales que reemplacen los actuales con

1/1/2017 12/31/2017
mayor costo beneficio.
De 1200 a 2000 1/1/2017 12/31/2017
Mina: 11
Planta: 9
RRHH: 1
1/1/2017 12/31/2017
MAP: 3
Geologia: 10
SSO: 61
Bajar de 5.01 M a 4.7 M 1/1/2017 12/31/2017
De 505 000 a 485 000 1/1/2017 12/31/2017
Reducir en 25% la cantidad de despachos

directos en almacén, optimizando las horas 1/1/2017 12/31/2017
de trabajo del personal de otras areas
Certificado 01.01.17 30.11.17

Base de datos al 100% 01.07.17 31.12.17
* Tiempo: Cumplimiento con fecha

programada del proyecto = 100%
01.04.17 31.12.17
* Calidad: Completar Dossier del proyecto =
100%
Ahorro 5% del proyecto 01.04.17 31.12.17
Reporte de evaluación final de alternativas

01.02.17 31.12.17
de construcción
Ejecución del plan de acción de mitigación

01.03.17 30.11.17
de riesgos
100% 5/5/2017 12/31/2017

Código:
Versión:
Paginas:
Responsable
Registros para el calculo de la
meta
Informes del Programa Ideas de

Superintendente de RRHH
Oro
Resultados de encuestas de
Superintendente de RRHH
medición
Superintendente de RRHH Informe de cumplimiento
Superintendente de RRHH Informe de cumplimiento
Superintendente de RRHH Tablero de indicadores
Superintendente de Medio
Informes de Avance
Ambiente y Permisos
Jefe de Laboratorio Químico

Informe de Pruebas
y Metalúrgico
Informe de Pruebas
y Metalúrgico

Informe de avance de pruebas
y Metalúrgico

Informe de avance de pruebas
y Metalúrgico

Informe de Pruebas
y Metalúrgico
Superintendente de Planta Informe de avance
Superintendente de Planta Reporte
Superintendente de Planta Split on line
Superintendente de Planta Informe de Costo Mensual
Superintendente de Planta Informe de Produccion Mensual
Superintendente de Planta Informe avance de Implementación
Reporte de Niveles de Poza PLS y

Superintendente de Planta
PGE
Superintendente de Mina Reporte de Utilización

Superintendente de Mina Reporte de Produccion
Superintendente de Mina Reporte de Seguridad
Superintendente de Mina Reporte de Neuma
Superintendente de Mina Reporte de Neuma
Superintendente de Mina Auditoria
Informe Mensual de Perforacion y

Superintendente de Mina
Voladura
Superintendente de Mina Presupuesto
Jefe de Gestión Social Informe interno
Jefe de Gestión Social Informe Interno
Jefe de Gestión Social Informe Interno
Registro de comunicaciones y
Jefe de Gestión Social
quejas
Superintendente de Informes SOS de la calidad del

Mantenimiento aceite a diferentes horas.
Superintendente de
Informe del avance Trimestral
Mantenimiento
Superintendente de
Mantenimiento
Superintendente de
Mantenimiento
Superintendente de
Mantenimiento
Superintendente de
Informe final
Mantenimiento
Superintendente de
Informe final
mantenimiento
Superintendente de Seguridad
Informes de monitoreo
y salud ocupacional
Informes de Monitoreo
y Salud Ocupacional
Registro de asistencias
y salud ocupacional
Informes de Auditoría Corporativa
y salud ocupacional
Informe de las acciones realizadas
y salud ocupacional
Informe de auditorias
y salud ocupacional
Jefe de Logística % en Indicadores Semanales
Jefe de Logística Informe de Pruebas
Jefe de Logística Ejecución de plan de revisiones.
Contratos Marco vigentes en

Jefe de Logística
transacción ME3M
Jefe de Logística Inventario de Almacén
Jefe de Logística Presupuesto Logística
Cantidad de atenciones via reserva

Jefe de Logística
en almacén.
Ingeniero de Proyectos Certificado

Gerente de Construcción /
Base de datos al 100%
Ingeniero de Proyectos
* Tiempo: Cumplimiento con fecha

Gerente de Construcción / programada del proyecto = 100% *
Ingeniero de Proyectos Calidad: Completar Dossier del
proyecto = 100%
Cumplir el proyecto según el CI
Reporte
Matriz de riesgos y Plan de acción
Superintendente de Planta Informe de avance

Seguimiento a la Meta
1 2
25% 38%
50% 15%
33% 44%
33% 50%
0% 33%
25% 50%
28% 80%
15% 80%
40% 80%
48% 100%
16% 40%
63% 70%
66% 68%
2.24" 2.35"
0.67 $/ton 0.77 $/ton
29,009 Oz Au 23,296 Oz Au
50% 60%
53,697 m3 0 m3
1389 tmh/hr 1356 tm/hr

- -
- -
2 1
1 $/hr 1 $/hr
63% 70%
Brocas = 1.23 $/m Brocas = 1.41 $/m

Barras O.19 $/m. Barras O.15 $/m.
US $ 147 K US $ 180 K
1 2
0 0
0 1
0 0
> 2100 > 2100

88.40% 88.90%
5% 90% / 15%
15% 20%
94% 100%
US$ 187,668 US$ 187,668
63% 75%
0 12 (dosimetrías de Hg)
0 0
- -
0% 20%
Simulacro=3 Simulacros= 9
Capacitaciones Externas= 0 Capacitaciones Externas= 0
1 1
2.50% 2.75%
4 2
300 150
21 21
US$ 4.9M US$ 5.4
515000 US$ 300K DE US$ 515K
12% 12%
0% 0%
- -
- 50%
0% 50%
25% 25%
20% 30%
- 20%
UM-PU-PRG
1/15
uimiento a la Meta
3 4
12%
10%
23%
17%
34%
20%
100% -
100% -
90
100% -
100% -
83%
67%
2.03"
0.77 $/ton
23,123 Oz Au
75%
0 m3
1380 tm/hr
107%
4137 m3
1 $/hr
80%
Brocas = 1.10 $/m

Barras O.15 $/m.
US $ 57k
.= 2,000
86.60%
40% / 100%
90%
100%
$us 93K Carg

$us 28K Trans
$us 121,000
86%
>48 -
100% -
95% (para ambos estándares

-
corporattivos)
Simulacros= 1
Capacitaciones Externas= 1
0
2.18%
289
21
US$ 5.36
US$ 230K DE US$ 515K
12%
0%
0%
100% -
100% -
75%
100% -
59%
UM-PU-PRG-002
1
1/15/2015
1
ACUMULADO/PROMEDIO/FINAL
75%
75%
100%
100%
67%
20%
100%
100%
100%
100%
83%
69%
2.23"
0.74 $/ton
75,427 Oz Au
75%
53,697 m3
1356 tm/hr
107%
1 $/hr
70%
Brocas = 1.21 $/m

Barras O.17 $/m.
US $ 180 K
5.00
2.00
3.00
0.00
.= 2,000
86.60%
40% / 100%
90%
100%
$us 93K Carg

$us 28K Trans
$us 121,000
86%
>48
100%
95%
Simulacros= 13
Capacitaciones Externas= 1
2
2.18%
289
21
US$ 5.36
US$ 230K DE US$ 515K
12%
0%
0%
100%
100%
75%
100%
59%
Comentarios
Se realizó los dos comités de selección de Ideas de Oro
Se realizo entrevistas al 30% del personal para poder conocer a detalle sus insatifacciones.
Se elaboró estructura propuesta para el personal Técnico y Obrero
Programa + Líder (corporativo)
Se revisaron las definiciones los KPI's
Primer trimestre:Consolidó los planes de respuestas a emergencias de las empresas proveedoras externas.
Segundo Trimestre: Evaluación de planes de contingencia.
Esta orientado a determinar la influencia del S en la extracción del Au

Se requiere realizar pruebas con ripios del Pad ,chancarlos y evaluar si hay aporte extra de Au
Orientado a optimizar el consumo de cianuro
En base a primera resultado de primera auditoría trimestral del SGO.
HLC esta realizando el estudio de evaluacion del sistema de ventilacion de fundicion, se realizaron mejoras de
ADR (tanques y trampas para recuperar Hg)
No hubieron RACS por falta de regado de vías.
Se cuenta con los expedientes técnicos en proceso de implementación.
Exposición de resultados del monitoreo ambiental.
No se generon quejas o reclamos al primer trimestre.

Los monitoreso ocupacionales estan programados para tercer trimestre
Esta en funcion a la realizacion de monitoreos ocupacionales y entrega de informe final
Se replantearon fechas ya que las reuniones se reprogramaron como parte del cumplimiento del segundo trimestre
Se realizara auditorias de seguimiento en tercer trimestre
No se ha realizado entrenamiento a Brigadistas, no se tiene aprobado el presupuesto para entrenamiento

Se tiene un 2.75% de materiales por debajo del stock de seguridad en el segundo trimestre
En proceso de evaluación las llantas 27.00R49 de camiones. (en conjunto con Mina)
Se tiene 150 materiales del área de Mantenimiento identificados y validados para ser considerados como
reposición automática.
Segundo trimestre se contó con los 21 contratos vigentes hasta el 31/12/2017
Reducción a US$5.4MM por incremento de cobertura
En el segundo trimestre no se cumplió con el presupuesto debido a cargos por ajuste de precios y cargos
posteriores de transportes no liquidados a los materiales (demora en liquidacion de servicios de transporte)
En el primer trimestre se implementó la gestión del Sub almacén M001 de Mantenimiento por parte de los
usuarios Eprieto / Jfloresv.
Con esto se logró reducir los procesos de reserva en almacén, llevar los stock reales de los aceites generando una
reposición adecuada y a tiempo.
Se gestionará el curso para el tercer trimestre

La implementación de la base de datos se iniciará en el mes de julio según indica la fecha de inicio
Se reportará para el segundo trimestre según indica fecha de inicio
Se reportará para el segundo trimestre según indica fecha de inicio
Se ha realizado el cuadro de evaluación
Seguimiento de la Matriz de Riesgos
Primera S: 86%, segunda S: 50% y tercera S: 41%

Pendientes
Ejecución de las Idesa seleccionadas
Presentar propuesta a Lima
Realización del programa
Elaborar un tablero de indicadores

N° DE
OBJETIVO
6
6
12
14
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
36
39
40
41
42
43
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Tarea vencida y
no cumplida
Tarea dentro de
plazo
Tarea cumplida
Fecha de Actualización: 19/11/2017
ACTIVIDADES
Seleccionar Ideas que pasan a implementación, en el segundo comité.
Incluir reporte de implementacion de Ideas en las presentaciónes de planeamiento

estratégico trimestrales.
Mantener programa de comunicación de avance de programa.
Realizar la premiación final del programa.
Elaborar un programa de reuniones y actividades con el personal staff y operario de

RR.HH. que ayude a mejorar el Clima Laboral del área.
Definir el tipo de actividad y realizar una programación anual.
Cumplimiento del cronograma de actividades.
Encuesta de satifacción del programa y planes de acción.
Elaborar y aprobar mapa de puestos que contemple linea de carrera en la unidad.
Presentar mapa de puestos para revisión del corporativo
Implementar mapa de puestos
Realizar diagnóstico de habilidades de liderazgo en personal de Dirección de la unidad.

Desarrollar planes individuales de desarrollo de habilidades de liderazgo para cada
superintendencia.
Consolidar y ejecutar plan de desarrollo.
Definir KPI's por área
Elaborar tablero de reportes.
Presentar tablero de KPI's a cada área.
Recopilar los planes de respuestas a emergencias que existen en Pucamarca
Evaluación de riesgos fuera de la unidad, amarrados a temas de transporte de

mercancias, residuos, social, etc
Generar plan de respuestas a emergencias fuera de la unidad.
Recomendaciones de pasos a seguir para implementación
Identificar compromisos asumidos en los instrumentos de gestión ambiental para cada

área operativa y administrativa
Validar el cumplimiento de los compromisos asumidos
Verificar cumplimiento del Indicar de desempeño ambiental, implementar plan de

mejora de ser el caso ante desviaciones
Realizar Pruebas de cianurabilidad de minerales con distintas concentraciones de azufre
Generación de informe final incluyendo recomendaciones y conclusiones
Realizar pruebas metalúrgicas , modificando distintos parámetros y reactivos
Generación de informe final incluyendo recomendaciones y conclusiones

Realizar distintas pruebas de ripios del Pad , para evaluar su extracción adicional
Informe Final de Pruebas
Realizar pruebas metalúrgicas para afinar la extracción del Hg y modelar su extracción
Realizar pruebas para precipitar el Hg
Realizar pruebas metalúrgicas para evaluar la opción de ahorrar cianuro con riego
diferenciado
Levantamiento de Observaciones de la Primera Auditoria del SGO
Revisión del Procedimiento y Formatos del SGO que serán auditados
Difusión e Involucramiento del SGO a todo el personal de Planta
Investigacion de Accidentes Operacionales
Revision Interna del SGO por parte del área
Seguimiento mensual de uso de la disponibilidad
Reducir los tiempos muertos de chancado con 16.5 hrs. efectivas de trabajo
Incremento de throughput
Capacitacion Interna al Personal de Chancado sobre Monitoreo del Split On Line

Seguimiento diario del MPS de la chancadora primaria
Reuniones diarias con Mina -Geologia y Planemaiento para evaluar los poligonos que
se enviaran a Chancado y cumplan el blending
Througput de mineral chancado (Faja 1)
Monitoreo de la granulometria del mineral en linea (split on line)
Dosificación de reactivos de acuerdo a pruebas metálurgicas (Cianuro y Cal)
Reducir la granulometria del mineral puesto en Pad
Apilamiento de Mineral en la Fase 3A para reducir los inventarios del Pad
Garantizar los parámetros de riego: tasa, ratio, coef. uniformidad, taponamiento.
Evaluacion del Sistema HVAC en la Nave de Refinería
Mejoras operativas en ADR y Refineria (uso de aspersores, ampliacion de campana

en el horno, protocolos en la cosecha, instalacion de extractores, paralizacion de
hornos RT, reducción de la fuerza de CN, trampas de mercurio, lineas de aire asistido
para la coseha, reubicacion de personal, etc)
Monitoreos de Hg en el ambiente de Trabajo
Pruebas para precipitación de Hg en la solucion
Limpieza de los Scrubber (trimestrales)
Remodelación de la Garita de Refineria y ADR

Disponibilidad de infraestructura para colección de escorrentias a la PGE
Colectar agua de escorrentías en PGE
Seguimiento al Rendimiento de Cargadores en Mineral 993K
Capacitacion a Ingeniero de Guardia Mina o Supervisor sobre mejoras en rendimiento

de cargador
Capacitacion a Operador de Cargador sobre mejoras en rendimiento de cargador
Seguimiento en control de pisos de carguio
Seguimieno al P80 de fragmentacion
Generar Reporte de Produccion
Reporte de Produccion
Seguimiento al numero de llantas a scrap
Capacitacion a operadores en cuidado de llantas
Mantenmiento de vias Mina
Pruebas con otros proveedores de llantas
Seguimiento a la vida de operación de llantas
Seguimiento a los planes de accion de las auditorias SGO
Optimizaciones, mejoras y pruebas en aceros

Cambio de diametro de perforacion de 6 3/4 a 7 7/8
Seguimiento al costo de aceros de perforación
Seguimiento mensual a los ahorros de perforacion
Seguimiento mensual a los ahorros de voladura
Seguimiento mensual a los ahorros de carguio
Seguimiento mensual a los ahorros de acarreo
Desarrollo de capacidades laborales (capacitaciones a jóvenes)
Elaborar un plan de compras locales
Desarrollo agropecuario en la ZID
Capacitación en nutrición infantil
Implementación de material educativo en colegios ZID
Desarrollo de monitoreos participativos
Mitigación de polvo en vía Palca
Capacitación agropecuaria CC Ataspaca
Capacitación profesores
Elaboración de un plan para la mejora de la nutrición infantil

Negociación de áreas intervenidas con Vilavilani
Negociación de áreas intervenidas con Palca
Promover el inicio del proyecto de saneamiento básico en la CC Vilavilani - OOxII
Elaboración del perfil del botadero de basura en CC Palca
Elaboración de un plan estratégico de desarrollo turístico
Ejecución de campaña salud en la ZID
Elaboración de perfiles de proyectos para las comunidades de la ZID
Perfil de proyecto agropecuario/hídrico en Alto Perú (condicionado)
Campaña navideña
Campaña por el Día de la Madre
Realización de voluntariado
Difusión de resultados del Monitoreo Ambiental Participativo
Organización del evento Cóctel Empresarial 2017
Gestionar con organizaciones e instituciones de las comunidades la realización de

espacios de comunicación y relacionamiento
Recoger y resolver quejas
Identificar los equipos para la prueba, hacer un cronograma e iniciar prueba

Seguimiento a resutados cada 3 meses, verificar condicion de aceite
Identificar juego de revestimientos de larga duración e inicio de prueba
Emitir reporte de avance trimestral y verificar beneficios en disponibilidad
Definir el alcance del proyecto, identificar lista de partes y generar OC
Elaborar planos de instalacion de todos y cada uno de los componentes
Iniciar el proceso de instalacion y pruebas. Puesta en marcha
Definir el alcance del proyecto, identificar lista de partes y generar OC
Elaborar planos de instalacion de todos y cada uno de los componentes
Iniciar el proceso de instalacion y pruebas. Puesta en marcha
Estimación de los primeros indicadores de confiabilidad por medio de excel (datos

extraidos de SAP)
Capacitación en ingenieria de confiabilidad
Generacion de reportes de confiabilidad en Excel y Evaluacion por la Adquisicion de un

Software
Generación del Mantenimiento basado en la Confiabilidad de los equipos y sistemas.
Seguimiento y Control de Costos de los Equipos Cargadores.
Seguimiento y Control de Costos de los Equipos Camiones y perforadora
Seguimiento a los planes de accion de las auditorias SGO

Definir la empresa que realizará los monitoreos en la unidad
Cumplir con el programa de monitoreos
Resultado de monitoreos
Evaluar recomendaciones e implementar plan de acción
Seguimiento al cumplimiento del plan de acción
Verificación del eficacia con monitoreos de seguimiento para planes de acción de

monitoreos de ruido, polvo y gases.
Reuniones mensuales con las áreas y cada líder de SSO / paradas de seguridad
Seguimiento de acuerdos e iniciativas generadas de las reuniones de comité de

seguridad
Reportes de seguimiento al Indice de desempeño de Seguridad
Auditoría de seguimiento de implementación de estándares corporativos.
Seguimiento a las observaciones resultado de auditoría corporativa
Difusión y programación de brigadistas de forma oportuna de los cursos a realizar.
Cumplimiento de asistencia a la programación de cursos para brigadistas por áreas.
Realizar prácticas de entrenamiento con equipos de respuesta a emergencias.
Seguimiento a la asistencia de brigadistas por áreas según entrenamientos programados.

Cumplir las auditorias externas: auditoria al sistema de gestión de seguridad y salud en
el trabajo y auditoria de recertificación del sistema integrado de gestión.
Seguimiento de hallazgos generados de los procesos de auditoría para cumplimiento.
Realizar la Reposición de Materiales con frecuencia semanal, enviar listado de Solped al

área de compras.
Revisar parametros de reposición de los materiales V1
Realizar prueba de 3 materiales por cada trimestre, Convocar a proveedores de

materiales que impacten en la operación
Incluir materiales a la reposición automática en coordinación con las areas (revisión con
al menos 2 áreas por trimestre)
Requerimiento de Contrato Marco al área de compras (30 por trimestre); Revisar

materiales a incluir en los contratos Marco conjuntamente con Compras
Seguimiento a los materiales de Proyectos
Seguimiento a los materiales de Compra de Consumo Inmediato
Seguimiento mensual a los consumos del área, optimización de transportes de retorno
Habilitación de sub almacenes SAP en las areas de Mantenimiento, Mina y Planta
Habilitación de usuarios y Capacitación de personal de areas de Mantenimiento, Mina y

Planta
Llevar curso para capacitación
Realizar levantamiento para la actualización de los planos de Planta ADR
Seguimiento del plazo (avance) del proyecto de la Construcción del Pad 3 A
Aseguramiento de Calidad del proyecto sustentado con un Dossier de Calidad, en

cumplimiento con las EETT del proyecto de la Construcción del Pad 3 A
Cumplir con el CAPEX asignado del Proyecto y Optimizarlo
Realizar evaluación de las diferentes modalidades de contrato para construcción de

futuras ampliaciones de Pads de Lixiviación
Elaborar matriz de riesgos y plan de mitigación aplicado a a la fase de la Construcción

del Pad Fase 3 A
Cronograma de implementación de las 5S´s
Capacitaciones en 5'S a las áreas
Realizar auditorías al término de las S´s implementadas.
Seguimiento a los resultados obtenidos por S implementada.

PROGRAMA DE
RESPONSABLE KPI´s
R. Camones Fecha de Ejecución del Comité
R. Camones Incluir Ideas en las Presentaciones
R. Camones % Cumplimiento de Comunicaiones
R. Camones Completar Premiación
L.Carbajal / M. Suarez Fecha de Presentación
L.Carbajal / M. Suarez Cronograma de Actividades
L.Carbajal / M. Suarez % Cumplimiento
L.Carbajal / M. Suarez Fecha de Cumplimiento
R. Camones Fecha de Cumplimiento

R.Camones / F: Arce /
Fecha de Cumplimiento
S. Caballero / S. Palomino
Superintendente de MAP Cumplimiento de fecha
Superintendente de MAP Informe de evaluación de riesgos
Superintendente de MAP Informe Final
Superintendente de MAP Informe Final
Superintendente de MAP Informe final
Superintendente de MAP % de cumplimiento
Superintendente de MAP % de cumplimiento
Jefe de laboratorio químico y metalúrgico

Modelamiento de la extracción de Au en
base al Azufre
Jefe de laboratorio químico y metalúrgico Aumento de extracción de la Ag
Jefe de laboratorio químico y metalúrgico Informa final

Aumento de extraccion de Au
Modelamiento de la extracción de Hg ,
Jefe de laboratorio químico y metalúrgico predicción de la producción futura ,Definir
métdos para precipitar Hg

Reducción de cianuro
Superintendete de Planta ( e ) % avance
Superintendete de Planta ( e ) % cumplimiento
Superintendete de Planta ( e ) Uso de disponibilidad
Superintendete de Planta ( e ) Tiempos muertos
Superintendete de Planta ( e ) tph

Superintendete de Planta ( e ) tph
Superintendete de Planta ( e ) P80
Superintendete de Planta ( e ) Kgr/Tn y gr/ Tn
Superintendete de Planta ( e ) P80
Superintendete de Planta ( e ) Fecha
Superintendete de Planta ( e ) Seguimiento de comportamiento por celda
Superintendete de Planta ( e ) Concentracion de Hg en el ambiente

Superintendete de Planta ( e ) Disponibilidad
Superintendete de Planta ( e ) m3
César Mamani tmh/hr
César Mamani No. Capacitaciones
César Mamani % de area de corte en tajo mayor a 30 cm.
César Mamani P80
César Mamani Tonelaje Mes
César Mamani M3 / mes
César Mamani Numero de llantas
César Mamani Horas de motoniveladora
César Mamani Numero de pruebas con otros proveedores
César Mamani Horas de vida llanta
César Mamani % avance
César Mamani Vida util

César Mamani Costo unitario de perforacion
César Mamani $/m
César Mamani $
César Mamani $
César Mamani $
César Mamani $
Jefe de Relacciones Comunitarias N° de jóvenes capacitados
Jefe de Relacciones Comunitarias Plan de Compras Locales
Jefe de Relacciones Comunitarias Nº Proyectos
Jefe de Relacciones Comunitarias Nº Capacitaciones
Jefe de Relacciones Comunitarias Nº de iImplementaciones
Jefe de Relacciones Comunitarias Nº de monitoreos realizados
Jefe de Relacciones Comunitarias Polvo mitigado
Jefe de Relacciones Comunitarias Nº Capacitaciones
Jefe de Relacciones Comunitarias N° de profesores capacitados
Jefe de Relacciones Comunitarias Plan de nutrición

Jefe de Relacciones Comunitarias Negociación concluida
Jefe de Relacciones Comunitarias Negociación concluida
Jefe de Relacciones Comunitarias Proyecto iniciado
Jefe de Relacciones Comunitarias Perfil elabotado
Jefe de Relacciones Comunitarias Plan estratégico
Jefe de Relacciones Comunitarias Nº Campañas
Jefe de Relacciones Comunitarias Nº de perfiles elaborados
Jefe de Relacciones Comunitarias N° de perfiles
Jefe de Relacciones Comunitarias Campaña realizada
Jefe de Relacciones Comunitarias Campaña realizada
Jefe de Relacciones Comunitarias Voluntariado realizado
Jefe de Relacciones Comunitarias Resultados comunicados
Jefe de Relacciones Comunitarias Evento organizado
Jefe de Relacciones Comunitarias Nº de espacios gestionados
Jefe de Relacciones Comunitarias (Quejas resueltas)/(Quejas recibidas)
Jorge Sotelo $US x año

Jorge Sotelo $US x año
Cesar Aponte Disponibilidad
Cesar Aponte Disponibilidad
Nino Esteban % avance
Tomas Maldonado % avance
Reporte de Indicadores de Confiabilidad:

Dick Garcia
(MTBS, MTTR y MTBF)
Dick Garcia Formato de Capacitación
Dick Garcia Evaluación Económica
Dick Garcia Reporte Mensual
Ernesto Prieto Reporte de Costos (LOM) de Cargadores
Ernesto Prieto Reporte de Costos (LOM) de Cargadores

Superintendente de SSO Empresa seleccionada
Superintendente de SSO N° monitoreos
Superintendente de SSO Entrega de informe de monitoreo
Superintendente de SSO Redacción del plan de Acción
Superintendente de SSO Fecha de cumplimiento
Verificación del eficacia con monitoreos de

Superintendente de SSO seguimiento para planes de acción de
monitoreos de ruido, polvo y gases.
Superintendente de SSO N° reuniones
Superintendente de SSO N° de Reportes (quincena y fin de mes)
Superintendente de SSO N° de auditorías
Superintendente de SSO Envío de comunicado
Superintendente de SSO % de asistencia por curso programado
Superintendente de SSO N° de Reuniones
Superintendente de SSO % brigadista entrenados

Superintendente de SSO Auditorías
Jefe de Logística Proceso de reposición semanal
Jefe de Logística Revisión mensual al 100%
Requerir las pruebas a 2 materiales de menor

Jefe de Logística
costo y/o mayor rendimiento
Aumento de materiales en Reposición

Jefe de Logística
Automática
Jefe de Logística N° contratos
Reducción de millones de dólares de

Jefe de Logística
inventario
Reducción de millones de dólares de

Jefe de Logística
inventario
Jefe de Logística $US
Cantidad de Atenciones(despachos) Directas

Jefe de Logística
en Almacén
Cantidad de Atenciones(despachos) Directas

Jefe de Logística
en Almacén
Ingeniero de Proyectos Certificación
Gernte de Proyectos Seguimiento mensual
Miguel Nuñez / Joseph Rosales / Michell

Seguimiento mensual
Gambetta

% cumplimiento
Gambetta
% de avance valorizado
Gambetta

% de avance
Gambetta

Seguimiento mensual
Gambetta
Todas las áreas Cronograma de trabajo
Todas las áreas Capacitaciones
Todas las áreas Auditorías
Todas las áreas Informes por S implementada

FORMATO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES POR OBJETIVOS
AVANCE de
Meta PLAZO FINAL actividades
(%)
28-Feb 28-Feb 100%
31-Mar 31-Mar 100%
100% 31-Dec 100%
31-Aug 1-Jan 0%
1-Mar 1-Mar 100%
10-Mar 10-Mar 100%
100% 31-Dec 100%
30-Nov 31-Dec 100%
31-Mar 31-Mar 100%
30-Apr 30-Apr 100%
31-May 30-Sep 100%
31-Mar 31-Mar 100%

30-Apr 15-May 100%
31-Dec Dec-17 100%
31-Mar Jul-17 100%
30-Apr Aug-17 100%
1-May Dec-17 100%
100% May-17 100%
100% Jun-17 100%
100% Jul-17 100%
100% Dec-17 80%
100% Dec-17 100%
90% Dec-17 100%
94% Dec-17 100%
100% Aug-17 100%
1 Sep-17 100%
100% Sep-17 100%
1 Oct-17 100%
100% Sep-17 100%
1 Oct-17 100%
100% Sep-17 100%
100% Sep-17 100%
1 Oct-17 100%
100% Sep-17 100%
1 Sep-17 100%
100% Mar-17 100%
100% May-17 100%
100% Jun-17 100%
100% Dec-17 95%
80% Dec-17 100%
> = 80% Dec-17 100%
< = 5.5 horas Dec-17 75%
>= 1,300 tph Dec-17 100%
100% Dec-17 100%

100% Dec-17 100%
100% Dec-17 100%
1,300 tph Dec-17 100%
< 2.5" Dec-17 100%
Cal: <=0.49 Kgr/Tn

Dec-17 100%
Cianuro: <= 42 gr/Tn
< 2.5" Dec-17 100%
Nov-17 Dec-17 0%
Tasa promedio: 9.3l/h/m2

Ratio: 0.8 tn/m3
Dec-17 100%
Coef. De Uniformidad: >= 80%
Taponamiento: <=20%
100% May-17 100%
100% Dec-17 80%
0.025 mg/m3 de Hg Oct-17 100%
100% Oct-17 100%
100% Oct-17 100%
100% Dec-17 60%

90% Dec-17 100%
35,000 m3 Dec-17 100%
1350 Sep-17 100%
2 Sep-17 100%
2 Sep-17 100%
< 10 % Sep-17 100%
<5" Sep-17 100%
Plan Mes Sep-17 100%
< 5000 m3 Sep-17 100%
2 Sep-17 100%
0 Sep-17 100%
> 5 horas / dia Sep-17 100%
1 Prueba con otro proveedor Sep-17 100%
Michellin > 10 000 horas Bridgestone > 7000 horas Sep-17 100%
>90% Sep-17 100%
Brocas > 1210 metros Barras > 4418 metros Sep-17 100%
< US $ 0.26/Tn Sep-17 100%
Brocas <= 1.17 $/m, Barras <=0.28 $/m. Sep-17 100%
US$ 600K Sep-17 100%
US$ 600K Sep-17 100%
US$ 600K Sep-17 100%
US$ 600K Sep-17 100%
8 jóvenes capacitados Dec-17 80%
1 Plan de compras locales elaborado Dec-17 50%
2 proyectos implementados Dec-17 60%
1 capacitación realizada Dec-17 100%
1 implementación realizada Dec-17 50%
4 monitoreos realizados Dec-17 75%
Polución controlada en el sector de Palca Dec-17 100%
1 capacitación realizada Dec-17 60%
8 profesores capacitados Dec-17 50%
1 plan elaborado Dec-17 100%

1 negociación concluida Dec-17 100%
1 negociación concluida Dec-17 100%
1 proyecto iniciado Dec-17 50%
1 perfil elaborado Dec-17 70%
1 plan estratégico elaborado Aug-17 100%
1 campaña realizada Dec-17 65%
1 Campaña en 3 comunidades (ZID) Dec-17 20%
1 Campaña en 3 comunidades (ZID) Jun-17 100%
1 voluntariado realizado Dec-17 100%
4 resultados comunicados Dec-17 75%
1 evento organizado Sep-17 100%
2 espacios gestionados Dec-17 75%
>90% Dec-17 100%
100% Jun-17 100%

100% Dec-17 100%
100% Jun-17 100%
>80.1% Dec-17 100%
100% Jun-17 100%
100% Oct-17 100%
>90% Dec-17 5%
100% Jun-17 100%
100% Oct-17 100%
>90% Dec-17 70%
1 Mar-17 100%
1 Mar-17 100%
1 Mar-17 100%
1 Apr-17 100%
8 Dec-17 100%
8 Dec-17 100%
100% Dec-17 86%

1 Mar-17 100%
42 Dec-17 100%
Dentro de los 20 días ejecutado el monitoreo Dec-17 50%
Dentro de los 15 días de recibido el informe Dec-17 80%
100% Dec-17 30%
90% Dec-17 50%
10 Dec-17 100%
100% Dec-17 100%
20 Dec-17 100%
2 Dec-17 100%
100% Dec-17 95%
15 días antes del curso Dec-17 80%
100% Dec-17 80%
20 Dec-17 100%
80% Dec-17 80%

2 Dec-17 50%
100% Dec-17 80%
Realizar proceso una vez por semana (Domingos) Dec-17 75%
Realizar proceso de revisión una vez por mes Dec-17 75%
2 materiales que reemplacen los actuales con mayor

Dec-17 75%
costo beneficio.
De 1200 a 2000 Dec-17 33%

Mina: 11
Planta: 9
RRHH: 1
Dec-17 75%
MAP: 3
Geologia: 10
SSO: 61
Bajar de 5.01 M a 4.7 M Dec-17 100%
Bajar de 5.01 M a 4.7 M Dec-17 50%
De 505 000 a 485 000 Dec-17 50%
Reducir en 25% la cantidad de despachos directos en

almacén, optimizando las horas de trabajo del personal Dec-17 66%
de otras areas
Reducir en 25% la cantidad de despachos directos en
almacén, optimizando las horas de trabajo del personal Dec-17 100%
de otras areas
2 Dec-17 0%
Cumplir con el 100% de avance Dec-17 0%
Cumplir con fecha de plazo Dec-17 100%
100% Dec-17 100%

Ahorro 5% del Proyecto Dec-17 100%
Reporte de evaluación final Dec-17 75%
Ejecución del plan de acción de mitigación de riesgos Nov-17 100%
31-Mar Mar-17 100%
31-May May-17 100%
Aprobar auditoría 3 S Dec-17 0%
3 S implementadas Dec-17 0%
Código:
Versión:
Paginas:
Avance
GRAFICOS DE AVANCE ESTADO
acumulado
100% n
100% n
75%
100% n
0% n
100% n
100% n
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Documento Referencia
Reporte del 2° comité
Presentación de avance Ideas de Oro
Evidencia de seguimiento del Programa
Evidencias de la premiación
Informe de resultados del Focus group
Planes de acción
Planes de acción
Resultados de encuestas
Propuesta de mapa de puestos
Planes de desarrollo para líderes

Reporte de Indicadores RRHH
Correos de coordinación con Raura, Pisco, San Rafael y Transporte Lima.
Informe de Evaluación de Riesgos
Informe Final
Informe Final
Registro de IDA (mensual)
Informe final
Reporte mensual del IDA
Plan de pruebas de cianurabilidad
Informe final de pruebas
Plan de pruebas
Informe de pruebas de morrenas

Plan de Pruebas
Plan de Pruebas
Registros de resultados
Plan de Pruebas
Informes
Procedimientos y Reportes Declarados dentro del SGO (auditables)
Registros de Capacitación
Informes de Accidentes Operacionales
Informe de Revisión del SGO
Reporte Diario de Operaciones Planta
Reporte Diario de Guardia Planta - Chancado
Registro de Capacitaciones
Registro de Reuniones
Reporte de Analisis granulometrico en chancado
Reporte Mensual de costos
Reporte de Analisis granulometrico en chancado
Control de Apilamiento
Reporte Diario de Lixiviación
Informe de HLC
Informes Internos
Control de Hg en Planta (Jerome)
Informe Internos
Informe de Ejecución del Servicio
Acta de Conformida de Obra

Informe de Estado de Pozas
Reporte de Nivel de Pozas
Master Diario de Produccion Mina
UM-PU-PG-019-F-003 Registro de asistencia a actividades formativas
Reporte de pisos de Topografia
Reporte fragmentacion Exsa
Reporte mensual de producción
Reporte de Planta de produccion Pozas
Reporte mensual de Neuma
Reporte mensual de Neuma
Informes de empresa especializada
Plan de Acción de Mejora - Auditoría del SGO

Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Presupuesto
Informe del programa de capacitación
Plan de compras locales aprobado
Informes de los proyectos
Informe de la capacitación
Informe y acta de entrega
Acta de monitoreo, registros de asistencia y material fotográfico
Acta de aplicación de bischofita
Informe de capacitación
Informe de capacitación
Plan de nutrición infantil aprobado

Acta de cierre de negociación
Acta de cierre de negociación
Informe de inicio del proyecto
Perfil del botadero aprobado
Plan estratégico de desarrollo turístico aprobado
Informe de realización de la campaña
Perfil de proyecto aprobado
Perfil de proyecto agropecuario o hídrico (La comunidad no exigió la realización de este perfil)
Informe de realización de campañas, actas de entrega y material fotográfico
Informe de realización de campañas, actas de entrega y material fotográfico
Informe de realización de voluntariado y material fotográfico
Registros de asistencia y material fotográfico
Informe de actividad y material fotográfico
Informe de los espacios gestionados y material fotográfico
Informe de quejas recibidas y quejas resueltas (No se presentaron quejas durante el primer
trimestre)
Lista de equipos a los cuales se aplica la mejora

Informe trimestral
Lista de partes aplicables a la mejora
Informe trimestral
Documento de alcance en ppt o word validado por el cliente
Lista de planos y planos de ejecución
Informe con registro fotografico trimestral
Documento de alcance en ppt o word validado por el cliente
Lista de planos y planos de ejecución
Registro fotografico trimestral
Reporte Mensual de Confiabilidad de los equipos principales
Formato de asistencia de la capacitación de ingenieria de confiabilidad
Evaluación del costo beneficio por la adquisicion de un software de ingenieria de confiabilidad
Lista de ordenes de mantenimiento basado en la confiabilidad de los equipos y sistemas
Reporte Mensual de Costos del Grupo de Cargadores
Reporte Mensual de Costos del Grupo de Camiones
Reporte de avances de plan de accion de levantamiento de observaciones de auditorias

Orden de servicio
Seguimiento según programa de monitoreos
Informe de monitoreo
Plan de acción
Cuadro de seguimiento de planes de acción
Informe de resultado final de verificación de acciones implementadas.
Registros de asistencia.
Cuadro de seguimiento de acuerdos.
Correo de reporte de estado de cumplimiento del IDS.
Informes de auditoría.
Cuadro de seguimiento.
Correos enviados de difusión.
Registro de asistencia
Registro de asistencia
Registros de asistencia
Informes de auditoria
SACP de seguimiento.
Se ha procesado la reposición cada semana, generando las solped de reposición,
Se ha revisado los parametros de los materiales V1 que han estado bajo el stock de seguridad y los
que no han tenido movimiento en el trimestre
Se realizó la prueba de 4 tipos de cianuro
Se ha incluido materiales a la reposición autormatica pertenecientes al area de Mantenimiento
Se cuenta con 23 contratos marco, en gestión de compras se tiene 72 contratos
Kardex, se ha re clasificado los materiales de proyectos a libre disponibilidad
Se emite reporte mensual con stock tipo CCI a las areas
Se optimiza carga (consolidación) de envios de retorno
Se ha habilitado el sub almacén M001 para descarga directa de materiales
Se ha habilitado a los usuario eprieto y jflores para que gestionen en sub almacén M001
Certificado de capacitación
Planos actualizados.
Informe Final de Proyecto
Entrega de Dosier de Calidad del Proyecto

Informe final de Proyecto / Presentación de Costos y Presupuestos
Informe de Evaluaicón de Contratos
Emitir seguimiento de plan de riesgos
Cronograma de Trabajo
Registros de capacitación, en curso D.S.024-2016-EM
Informes de auditoría
SACP por hallazgo identificado

no 1
si 2
si 3
si 4
no 5
6
no 7
si 8
si 9
si 10
11
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8;9
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declaracion de la politica
Mejorar continuamente nuestro desempeño en sostenibilidad, alineados con las normas OHSAS 18001 e ISO 14001, así como las mejores pr
La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la gestión de calidad alineados a los requisitos establecidos en la Norma ISO 90
Proporcionar la competencia necesaria a todos los trabajadores a través de la capacitación, entrenamiento u otras herramientas que garanticen
Cumplir con las obligaciones legales, acuerdos y convenios suscritos, así como con las políticas, reglamentos y el Cód
Identificar, evaluar, prevenir, monitorear y mitigar los aspectos ambientales en nuestras actividades, gestionando de manera eficient
Promover una cultura de cuidado ambienta con nuestros trabajadores y grupos d
Promover el desarrollo sostenible de las comunidades en nuestras áreas de influencia siendo gestores y
Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras actividades y promover los comportamientos seguros con la fina
Identificar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales relacionados a nuestras actividades durante todo el ciclo de vida de nuestros proy
insumos, productos, subproductos y residuos.
Mantener relaciones de confianza con los grupos de interés de nuestras áreas de influencia, a través del diálogo y el respeto a las
Notificar todos los incidentes así como promover la participación y consulta de los trabajadores y grupos de interés en relación
Establecer y revisar operativamente los objetivos de calidad de nuestros procesos de forma que aseguremos la disponibilidad de recursos, mater
a) Identificar los peligros, evaluar los riesgos e impactos y adoptar medidas de control con el objetivo de prevenir los daños pe
medio ambiente; que pudiesen ocasionar nuestras actividades y servicios.
b) Garantizar el cumplimiento del marco legal vigente y otros requisitos aplicables a todos nuestros procesos, respecto a la
protección del medio ambiente.
c) Capacitar y entrenar a todos nuestros colaboradores fomentando la Cultura de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Amb
d) Garantizar y promover la participación y consulta de nuestro personal y sus representantes de manera activa en todo
Ocupacional y Medio Ambiente.
e) Definir, revisar y monitorear los objetivos, metas y programas de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente; asegur
de los objetivos estratégicos de la organización.
f) Realizar periódicamente revisiones y auditorias del sistema de gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambi
nuestras actividades y servicios.

UM-PU-PRG-002 Programa de Gestión Del SIG 2018

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La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

Proporcionar la competencia necesaria a todos los trabajadores a

Proporcionar la competencia necesaria a todos los trabajadores a

Proporcionar la competencia necesaria a todos los trabajadores a

Cumplir con las obligaciones legales, acuerdos y convenios

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras

Identificar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

Identificar, prevenir y/o mitigar los impactos ambientales

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

Mantener relaciones de confianza con los grupos de interés de

Mantener relaciones de confianza con los grupos de interés de

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras

Establecer y revisar operativamente los objetivos de calidad de

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

Proporcionar la competencia necesaria a todos los trabajadores a

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

Identificar los peligros, evaluar y controlar los riesgos de nuestras

La mejora continua de nuestro desempeño en los procesos de la

Nuestra Gente Estratégico RRHH

Nuestra Gente Estratégico RRHH

Nuestra Gente Estratégico RRHH

Nuestra Gente SSO Planta

Licencia para operar Estratégico

Licencia para operar Estratégico

Licencia para operar Estratégico

Nuestra Gente Estratégico Mantenimiento

Permiso para operar Estratégico Logística y Almacén

Nuestra Gente Estratégico Proyectos

Objetivo Estratégico Objetivo Especifico

Mantener el Clima Laboral y fortalecer la Cultura Asegurar la implementación de las Ideas

Mejorar en dos puntos porcentuales del

Definir estructura organizacional que contemple

Desarrollar las habilidades de liderazgo de los

Diseñar e implementar un tablero de indicadores

Modelamiento del minearl contaminado (azufre)

Evaluar la opción de realizar un remanejo del

Predecir la producción de Hg Modelamiento de la extracción de Hg