07-GAC-PR-02

IDENTIFICACIÓN RASTREABILIDAD Y Revisión: 1

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TRAZABILIDAD
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CONTENIDO

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. ABREVIATURAS Y DEFICIONES
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
6. DESARROLLO
7. REGISTROS
8. NORMAS APLICABLES
9. ANEXOS

CONTROL DE REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Revisión Fecha Descripción Modificaciones
A 26/12/2016 Emitido para comentarios
0 19/01/2017 Emitido para construcción
1 11/04/2017 Emitido para construcción Item: 6.1.2, 7, 9

Mario Soliz Edgar Confessori Bernardo Quiroga

Coordinador de Calidad Superintendente de Obra Gerente de Proyecto
Elaborado Revisado Aprobado
1. OBJETIVO

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El objetivo del presente procedimiento es establecer una sistemática para asegurar la

Identificación y Rastreabilidad o seguimiento de los materiales, equipos y productos, durante
las fases de almacenamiento y construcción para mantener una correlación segura entre los
materiales y productos suministrados y sus respectivos certificados y registros de calidad
asegurando así también la trazabilidad de todos los procesos constructivos, durante la
prestación de servicios para el proyecto: “EPC CAMPAMENTO PERMANENTE PAU
CARRASCO COCHABAMBA”.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los equipos de inspección, medición y ensayos,

materiales involucrados en cada proceso y actividad, asimismo a las inspecciones y ensayos
realizados durante la ejecución y prestación de servicios “EPC CAMPAMENTO
PERMANENTE PAU CARRASCO COCHABAMBA”.

3. ABREVIATURAS Y DEFICIONES

3.1. Abreviaturas

CPAU: “EPC CAMPAMENTO PERMANENTE PAU CARRASCO COCHABAMBA”.

CSMS: Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y Salud.

EPC: Ingeniería Procura y Construcción.

GAC: Gestión de aseguramiento de la Calidad.

SGI: Sistema de Gestión Integrado.

PAU: Planta de Amoniaco Y Úrea.

YPFB: Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

3.2. Definiciones

Calibración: Conjunto de operaciones que establece, sobre condiciones específicas, la

relación de los valores indicados por un instrumento o sistema de medición, o de los
valores representados para una medición material o de un material de referencia con los
valores correspondientes de una estimación determinada por una razón de referencia. El
término “calibración” tiene el significado de “graduación”.

Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los

requisitos.

Ensayo: Es la prueba que se ejecuta en obra o en laboratorio, que responde a una

norma determinada, de la cual se obtienen valores que sirven de parámetros para la
validación de trabajos más específicos, o en su defecto determinan los valores con los
cuales se obtendrán los parámetros de validación

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.
Gestión de Calidad: Actividad coordinada para dirigir y controlar una organización en lo
relativo a la calidad.

Identificación: Es el nombre o código que se le asigna a determinado ítem para garantizar su

rastreabilidad y trazabilidad durante un proceso, actividad o conjunto de actividades.

Identificación y trazabilidad (ISO 9001:2008, Numeral 8.6.2): En su caso, la organización

debe identificar las salidas de proceso por medios adecuados. La organización debe identificar
el estado de las salidas del proceso con respecto al seguimiento y medición y los requisitos en
toda la realización de los bienes y servicios.
Cuando la trazabilidad sea un requisito, la organización debe controlar la identificación única del
proceso y mantenerla como información documentada.
Nota: Las salidas de proceso son los resultados de todas las actividades que están listas para
su entrega al cliente (externo o interno) o se convierten en las entradas al proceso siguiente.
Pueden incluir productos, servicios, piezas intermedias, componentes, etc.

Inspección: Es la verificación realizada orientada generalmente a validar y liberar el proceso

constructivo ejecutado durante una actividad en general.

Instructivo de Trabajo: Forma en que se dan las instrucciones precisas para la

ejecución de las tareas, los instructivos pueden ser documentados o de forma verbal.

Medición: Conjunto de operaciones cuyo fin es determinar el valor de una magnitud.

Plan: Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas,

estrategias, políticas, directrices y tácticas en tiempo y espacio, así como los
instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines deseados.
Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en
función de la evaluación pe riódica de sus resultados.

Política de Calidad: Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la

calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.

Procedimiento: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Rastreabilidad: Es la capacidad de identificar un elemento de ingreso (material) en

cualquier etapa del proceso.

Registros de Calidad: Son documentos o archivos en los cuales se identifica, conserva y

dispone todo lo referente a los elementos que demuestran la calidad de los
productos elaborados o servicios prestados.

Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad.

Trazabilidad: La Propiedad del resultado de una medida o del valor de un estándar donde
este pueda estar relacionado con referencias especificadas, usualmente estándares
nacionales o internacionales, a través de una cadena continúa de comparaciones todas
con incertidumbres especificadas. (Definido por la Organización Internacional de
Estándares ISO).

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4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Código Titulo Propiedad

Control y seguimiento de Equipos de medición y
07-GAC-PR-01 COMPACTO S.R.L.
ensayos
Especificaciones técnicas CONTRATACIÓN DE
UNA EMPRESA PARA LA EJECUCION DE LA YPFB GERENCIA
INGENIERÍA DE DETALLE, PROCURA Y GENERAL DE
ANEXO 1 CONSTRUCCIÓN DEL CAMPAMENTO PLANTAS
PERMANENTE PARA LA PLANTA DE PROYECTOS Y
AMONIACO Y UREA DE CARRASCO, PETROQUIMICAS
COCHABAMBA.

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

5.1. Gerente de Proyecto

 Brindar los recursos necesarios para asegurar que se cuente con los equipos de
seguimiento y medición aplicables al proyecto y que sean debidamente calibrados en
los periodos correspondientes.
 Realizar seguimiento para asegurar que los equipos son calibrados/contrastados antes
de ser usados por el personal en obra.
 Enviar una copia de los certificados de calibración cada vez que se envíe un equipo de
seguimiento y medición a obra.
 Recibir el equipo del almacén de la empresa y verificar que el equipo fue recibido sin
daños y con calibración vigente. Cada vez que se adquiera un nuevo equipo registrarlo
y archivar el original del certificado de calibración en ciudad.

5.2. Superintendente de Obra / Coordinador de Calidad / Coordinador de SMS / Inspectores de

Calidad / Monitores de Seguridad / Topógrafo / Laboratorista

 Verificar que los equipos utilizados para seguimiento y medición estén correctamente
identificados y que sean usados dentro de período de validez de calibración .

5.3. Responsable de Almacén de obra

 Asegurar que los equipos son recibidos en buenas condiciones verificando la vigencia
de la calibración/contratación del equipo. Realizar la devolución del (los) equipo (s)
indicando las condiciones de entrega del (los) mismo(s) y las causas en caso de que el
equipo no se encuentre en buenas condiciones.

6. DESARROLLO

6.1. Identificación

6.3.1. Identificación de materiales

Se identificará los materiales de acuerdo al tipo de material y la marca, así con esos datos
se llevará la trazabilidad de los mismos.

6.3.2. Identificación de Equipos

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Para la identificación de los equipos se le asignará un código al mismo, el cual estará

compuesto por la abreviación asignada al tipo de equipo en letras mayúsculas y el número
correlativo en dos dígitos correspondiente al orden de ingreso del equipo segregado por
tipo del mismo.

Por ejemplo:
Para el primer equipo Estación Total

Código
EST-01

Abreviatura Tipo N° correlativo de

de Equipo equipo
EST 01

El código asignado a cada equipo debe estar contenido en la Etiqueta de identificación del
mismo, de acuerdo a Procedimiento “Control y Seguimiento de Equipos de Medición y
Ensayos”.

Abreviaturas de Equipos de Inspección, Medición y Ensayos

EQUIPO ABREVIATURA
Estación Total EST
Nivel Automático NIV
GPS GPS
Cono de Arena CDA
Balanza BAL
Casagrande ECA
Equipo para Proctor PRT
Equipo para ensayo CBR CBR
Equipo para SPT SPT
Prensa de rotura de probetas (Equipo de
PRP
Ensayo Universal)
Cono de Abrahams CAB
Molde para probeta MPT
Termómetro TMT
Alcoholímetro ALC
Decibelímetro DBL
Luxómetro LXM
Analizador de gases ADG
Telurómetro TEL
6.3.3. Identificación de Fases Constructivas

Se le asignará un código a cada fase constructiva en función al Proceso Operativo y al

nombre de cada fase. Las primeras 3 letras corresponderán al proceso operativo y las
siguientes 3 a la actividad específica, todo en letras mayúsculas. Esta identificación se
utilizará para llevar la trazabilidad mediante los registros de calidad.

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Por ejemplo:
Prov. Transporte y Conformación de Terraplén

Código
CIV-RNC-01

Abreviatura de Abreviatura N° correlativo de

Proceso Actividad Registro de
Operativo Específica Calidad
CIV RNC 01

El código asignado a cada Fase Constructiva se deberá utilizar para el control y

administración de los registros de calidad.

Abreviaturas de Procesos Operativos

PROCESO OPERATIVO ABREVIATURA

Movimiento de Suelos y Obras Civiles CIV
Instalaciones Hidráulicas, Sanitarias y Drenaje
HSA
Pluvial
Instalación de Gas MEC
Instalaciones Eléctricas e Instrumentación ELE

Abreviaturas de Actividades Específicas de Movimientos de Suelos y Obras Civiles

ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABREVIATURA

Desbroce y Remoción de suelo vegetal DRV
Relleno, Nivelado y Compactado RNC
Pedraplenado PED
Excavacion manual EPF
Relleno y compactado manual RCM
Hormigonado CDH
Preparación y hormigonado PDH
Muro de Ladrillo MDL
Losa Alivianada HDL
Estructuras metálicas EMT
Cubierta de Techo CCT

Abreviaturas de Actividades Específicas de Instalaciones Sanitarias, Hidráulicas y

Drenaje Pluvial

ACTIVIDADES ESPECIFICAS ABREVIATURA

Tendido de Tubería TDT
Instalación de Red Fox RFX

Abreviaturas de Actividades Específicas de Instalación de Gas

ABREVIATURA

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ACTIVIDADES ESPECIFICAS
Desfile de tubería DDT
Bajado de tubería BDT
Soldadura de tubería SDT
Revestimiento de juntas soldadas RJS
Tapado de zanja TDZ
Prueba Hidrostática PHT

Nota. Deberá crearse nuevas codificaciones para los ítems no contemplados en el

presente procedimiento de acuerdo a la necesidad de identificación de las fases
constructivas, teniendo el respectivo cuidado de no repetir los códigos.

6.2. Trazabilidad

Para garantizar la rastreabilidad de los materiales, equipos, inspecciones y ensayos se utilizarán

listas maestras, que actúan como herramientas de trazabilidad.

6.2.1. Trazabilidad de Materiales

 Los materiales serán rastreables a través de sus certificados de calidad o sus ensayos
de liberación, además de los respectivos registros de Recepción de Materiales (07-
GAC-PR-03-R02).
 Para la trazabilidad de los materiales se utilizará la lista de materiales certificados (07-
GAC-PR-03-R01).

6.2.2. Trazabilidad de Equipos de Medición y Ensayos

 La rastreabilidad de los equipos de medición y ensayos será a través de su

identificación con un código específico, su etiqueta de identificación, su certificado de
calibración o garantía, datos contenidos en el registro de Recepción de Equipos de
Medición y Ensayos (07-GAC-PR-01-R02) de acuerdo al Procedimiento “Control y
Seguimiento de Equipos de Medición y Ensayos” 07-GAC-PR-01.
 Para la trazabilidad de los equipos de medición y ensayos se utilizará la Lista de
Control y Seguimiento a Equipos de Medición y Ensayos (07-GAC-PR-01-R01).

6.2.3. Trazabilidad de Fases Constructivas

 La trazabilidad de ejecución de obra se realizará mediante Listas Maestras para cada

fase constructiva, en función a las inspecciones realizadas y evidenciadas con sus
respectivos registros de calidad.

6.2.4. Trazabilidad de Ensayos de Laboratorio y Topografía

 Para la trazabilidad de los ensayos de laboratorio tanto de suelos como de hormigones

se dispondrán de listas maestras, contempladas en los procedimientos 07-CIV-PR-05
Ensayos de Laboratorio de Suelos y 07-CIV-PR-10 Ensayos de Laboratorio de
Hormigón. Las listas maestras son las siguientes.

- 07-CIV-PR-05-R03 Master de Ensayos de Clasificación de suelos según AASHTO

T-27
- 07-CIV-PR-05-R04 Master de Ensayos de Compactación Proctor T-180D

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- 07-CIV-PR-05-R07 Master de Ensayos de Densidad In-Situ

- 07-CIV-PR-10-R05 Cronograma de Rotura de Probetas
- 07-CIV-PR-10-R09 Master de Ensayos de Granulometría de Agregado Fino
- 07-CIV-PR-10-R09 Master de Ensayos de Granulometría de Agregado Grueso
- 07-CIV-PR-10-R09 Master de Dosificación de Hormigones

 Para la trazabilidad de los trabajos de topografía se dispondrán de lista maestra 07-

CIV-PR-01-R05 Master de Topografía, contemplada en el procedimiento 07-CIV-PR-01
Topografico.

7. REGISTROS

Nombre del Tiempo de Disposición

Código Responsable Lugar
Registro Retención Final
Master de
Registros de
Fases Coordinador de Vigencia/ Fin
07-GAC-PR-02-R01 Obra Data Book
constructivas Calidad de Obra
de Movimiento
de Suelos
Master de
Registros de
Fases Coordinador de Vigencia/ Fin
07-GAC-PR-02-R02 Obra Data Book
constructivas Calidad de Obra
de Obras
Civiles
Master de
Registros de
Fases
constructivas Coordinador de Vigencia/ Fin
07-GAC-PR-02-R03 Obra Data Book
de Calidad de Obra
Instalaciones
Hidro
Sanitarias
Trazabilidad
de Coordinador de Vigencia/ Fin
07-GAC-PR-02-R04 Obra Data Book
Instalaciones Calidad de Obra
Eléctricas
Trazabilidad
de Coordinador de Vigencia/ Fin
07-GAC-PR-02-R05 Obra Data Book
Instalaciones Calidad de Obra
de Gas
Master de
registros de Coordinador de Vigencia/
07-GAC-PR-02-R06 Obra Data Book
Items de Calidad Fin de Obra
hormigonado

8. NORMAS APLICABLES

CODIGO DE
Nº TITULO DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO
Sistemas de Gestión de la Calidad – Fundamentos
1 ISO 9000:2015
y Vocabulario

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2 Sistemas de Gestión de la Calidad - Requisitos ISO 9001:2015

Sistemas de Gestión de la Calidad – Directrices
3 ISO 9004:2009
para la mejora del desempeño

9. ANEXOS

Master de Registros de Fases Constructivas de Movimiento de Suelos 07-GAC-PR-02-R01

Master de Registros de Fases Constructivas de Obras Civiles 07-GAC-PR-02-R02
Master de Registros de Fases Constructivas de Instalaciones Hidro-Sanitarias 07-GAC-PR-02-
R03
Trazabilidad de Instalaciones Eléctricas 07-GAC-PR-02-R04
Trazabilidad de Instalaciones de Gas 07-GAC-PR-02-R05
Master de Registros de Items de Hormigonado 07-GAC-PR-02-R06

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