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Municipalidad de Cochabamba
Dirección de Auditoría Interna
DAI/CE/Nº 718/2012
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Asimismo, se dieron inicio auditorías en los meses de mayo y junio para su posible
conclusión en el mes de julio de 2012, descritos en el anexo 1:
Las razones para del incumplimiento de las auditorias en el tiempo previsto, se debe
inicialmente a las complementaciones efectuadas a los informes devueltos por la
Contraloría General del Estado en sus informes evaluatorios; asimismo, se prosiguió con
las auditorias en proceso de la gestión 2011 descritos en el anexo 2.1, las cuales
también sufrieron retraso por la falta de documentación que en algunos casos no se
entregó oportunamente y en otras hasta la fecha no se obtuvo el requerimiento
efectuado.
Por otra parte, se priorizó otros trabajos como el caso de Julio Pérez M. que se concluyó
en el primer semestre y el seguimiento a las recomendaciones del Informe IAI Nº 026/07.
3. INDICADORES DE RENDIMIENTO
Fecha Fecha
Código informe Código informe
Nombre del examen informe probable de
UAI evaluación CGE
CGE Conclusión
IAI Nº 17/10 Auditoria Especial Recaudaciones no IC/R003/F11 W1 17/05/11 (1)
IAI Nº 01/11 Depositadas por la Responsable de
Caja Cementerio General
IAI Nº 08/10 (C1) Auditoria Especial Gastos Efectuados en IC/R001/E11 W2 09/12/11 (2)
IAI Nº 13/10 (C1) Los XVI Juegos Deportivos Nacionales
Intercolegiales - Responsabilidad Civil
IAI Nº 08/11 Auditoria Especial al proceso de IC/R006/N11 W1 09/12/11 (3)
IAI Nº 14/11 contratación, adjudicación, ejecución,
recepción del contrato CVH N` 065/07,
Construcción Tanque Alto OTB
Eucaliptos Sud D-7 indicios de
responsabilidad civil
IAI Nº 11/10 Auditoria Especial emergente del IC/R005/S11 W1 09/12/11 (4)
IAI Nº 07/11 Informe IAI N` 14/06 – Complejo
IAI Nº 13/11 Hospitalario Viedma, referente a gastos
adicionales erogados para el
funcionamiento de la estación de
producción de oxigeno.
IAI Nº 14/10 Auditoria Especial de pago de costas IC/R004/J11 W1 09/12/11 (5)
IAI Nº 02/11 procesales – Caso Hugo Salazar Rojas
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(3) Se emitió el informe ampliatorio, subsanando las observaciones efectuadas por la Gerencia
Departamental de la Contraloría General del Estado; asimismo, se emitió el informe
complementario reformulado en borrador, el mismo a la fecha del presente informe se
encuentra en proceso de evaluación legal, para su posterior emisión del informe
complementario. Se estima su conclusión hasta el 15 de agosto del presente.
(4) Se emitió el informe preliminar reformulado, subsanando las observaciones efectuadas por la
Gerencia Departamental de la Contraloría General del Estado; el mismo, a la fecha del
presente informe se encuentra en proceso de revisión y evaluación por parte de Supervisión
de los descargos presentados por los involucrados, para su posterior emisión del informe
complementario más la opinión legal. Se estima su conclusión hasta el 20 de agosto.
(5) Fue emitido el informe IAI Nº 07/11 (C1) reformulado de acuerdo a las recomendaciones de
la Contraloría General del Estado y se remitió a esa entidad el 24/05/2012 mediante nota
DAI/CE/Nº 501/2012.
Recursos humanos
Durante el primer semestre de la gestión 2012, se han producido los siguientes cambios
en el personal con que cuenta la Dirección: en los meses de febrero y marzo de 2012
presentaron renuncia a su puesto los auditores Emma Corrales Quiroga y Luis Terán
Rivero, siendo reemplazados por Daniel Almanza Rocha y Erick Marcelo Cárdenas
Cavero en fechas 16 de febrero de 2012 y 08 de marzo de 2012 respectivamente.
7. CAPACITACIÓN
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