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EVALUACIÓN DE PROYECTOS
1. INTRODUCCION ................................................................................................................................................................. 2
2. DEFINICIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................................................................... 3
3. MODELO DE NEGOCIOS.................................................................................................................................................. 4
4. MERCADO............................................................................................................................................................................ 5
5. SITUACION DE MERCADO: ........................................................................................................................................... 10
6. PLAN O ESTRATEGIA COMERCIAL: .......................................................................................................................... 13
7. PLAN OPERACIONAL: ................................................................................................................................................... 15
8. CARTA GANTT ................................................................................................................................................................ 17
9. INVERSIONES NECESARIAS ........................................................................................................................................ 18
10. FINANCIAMIENTO ....................................................................................................................................................... 18
11. COSTOS ESTIMADOS ................................................................................................................................................ 18
12. ASPECTOS LEGALES ............................................................................................................................................... 19
13. ASPECTOS DEL PERSONAL NECESARIO:....................................................................................................... 20
14. LOCALIZACION ............................................................................................................................................................ 21
16. FLUJO PROYECTADO ................................................................................................................................................ 22
17. CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................................... 24
1. INTRODUCCION
Es apreciable a simple vista el aumento lineal que tiene la llegada de turistas a nuestro país
desde el 2010, y siendo un récord histórico el gran aumento el 2012, con una llegada
cercana a 3,5 millones de turistas, aproximadamente un aumento de un 13% desde el año
2011.
Cabe destacar que el mismo ente especializado, informa que América Latina, en el mismo
período, creció un 6%, y según estimaciones de la Organización Mundial del Turismo, el
crecimiento mundial sería cercano al 4%. Lo que ubica a Chile en uno de los países más
favorecidos en el último tiempo, en comparación a su demanda histórica, en donde en dos
años pasó de recibir 2,7 a 3,5 millones de turistas.
Se debe destacar, que de la gran llegada de turistas a nuestro país, estos se pueden
agrupar en los siguientes mercados, siendo Argentina el principal mercado emisor de
visitantes a nuestro país, con cerca del 40% de la torta durante el 2012, presentando
además un aumento de un 23% en comparación al periodo 2011. Brasil en cambio presenta
un incremento de un 14.3% en comparación al periodo anterior, manteniendo una
representación en el mercado el año 2012 de un 11%. Desde Europa, la llegada de turistas
al país fue de un 11.6%, seguido de Bolivia con un 10.3%, Perú con un 9.7% de la torta,
América del Norte con 7.6%, y otros con una participación de un 10.3%, en la cual destacan
el gran aumento de Colombia en un 18.6% y Australia en un 37.3% en relación al año
anterior, como también turistas de otros países de Amérca del sur con un aumento de 15.2%
y mercados asiáticos con un 15%, en los cuales se encuentran China y Japón.
Cabe señalar que el principal motivo por el cual los turistas visitaron el país durante el
periodo 2012, fueron, vacaciones con un 46.2% de los visitantes, un 27.0% lo hizo con
motivo de visitar a familiares y amigos, 22,5% por negocios, y finalmente un 4,3% lo hizo por
otros motivos.
Por lo cual comienza a focalizar nuestro mercado objetivo, en sólo el 46,2% de la torta de
turistas que lo hicieron por vacaciones.
Dentro del foco turístico, relacionado a las vacaciones que visitaron el país, según el
Sernatur, los principales destinos visitados por estos es su estadía en el período 2012 fueron
los siguientes:
2010 2766007
2011 3069792
2012 3468475
2013 ¿?
En base a los datos, se considerará solo desde el año 2010, donde muestra una
tendencia lineal más estable.
Por lo tanto se busca encontrar el siguiente modelo de estimación. Todo esto asumiendo
que la demanda mantendrá el mismo crecimiento presentado a la fecha.
𝑌 = 𝑚𝑥 + 𝑏
b -703230149,30
m 351234,00
Por lo tanto la recta que representa nuestro modelo, para estimar la demanda es:
3500000
3300000
3100000
2900000
2700000
2500000 2010 2011 2012 2013
Por lo tanto se espera que para el año 2013, exista una visita de turistas por motivos
vacacionales de 1.757.399 personas aproximadamente, de los cuales en base a los lugares
más visitados por los turistas según el Sernatur, Santiago y sus alrededores se posiciona con un
42,4% de la torta. Por lo tanto, se espera tener una visita por motivos de “vacaciones” en la
ciudad de Santiago de 745.137 personas aproximadamente, las cuales serían nuestros posibles
demandantes.
5. SITUACION DE MERCADO:
Principales competidores:
EMPRESA SUCURSALES
ALAMO Principales ciudades del país
FIRST Principales ciudades del país
ECONORENT Principales ciudades del país
De las siguientes empresas del rubro rent a car que operan en Chile,
marque aquellas que conoce y/o a escuchado:
HERTZ
ALAMO
AVIS
3% 5%
9% FIRST
27% IBIZA
12%
BUDGET
10% 15% ECONORENT
EUROPCAR
7% 7%
5% NS/NC
Otro (Por favor especifique)
En cuanto al ciclo de vida del producto ( en este caso del servicio), podemos ubcarlo en
una etapa de madurez reciente, en tanto el mercado de arriendo de autos se ha
consolidado enormemente en la ultima decada y el volumen de turistas ha aumentado
sostenidamente los ultimos años, con lo que se espera que el negocio de rent a car se
vea igualmente favorecido por dicho aumento.
6. PLAN O ESTRATEGIA COMERCIAL:
Actualmente las empresas de rent a car que operan en el mercado chileno ninguna de
ellas se aboca específicamente al mercado del turismo pues ellas más bien son
empresas genéricas, aunque también por supuesto abarcan el mercado de los turistas.
Lo que propone OZZI rent a car es un servicio especialmente adaptado para el mercado
de turistas extranjeros, en tanto se propone brindar un servicio especialmente adaptado a
ellas.
Análisis FODA
FORTALEZAS: DEBILIDADES:
- Se establecerá una empresa - No se cuenta con mayor experiencia
altamente focalizada en un mercado en el rubro por parte de los inversores
específico.
-
OPORTUNIDADES: AMENAZAS:
- No existen en el mercado empresas - Las empresas que representan la
que ofrezcan un servicio de alquiler competencia están consolidadas en el
de autos personalizado para turistas mercado nacional.
extranjeros de paso. - Empresas competidoras con vasta
- El turismo está creciendo a una tasa experiencia.
de 10% anual los últimos años - Competencia puede ser deslean en
- Se esperan 4 millones de turistas para colocación de precios y ofertas ante
el año 2014 un nuevo actor en el mercado.
Análisis PEST
POLÍTICO: ECONÓMICO:
- La ley permite a extranjeros con - Chile crece por el orden del 5% anual
licencia de conducir vigente en su pais - La economía Chilena es estable
de origen conducir en Chile, esto bajo -
las mismas leyes y normas que todos
los chilenos
- El gobierno de Chile estimula
anualmente el turismo
-
-
SOCIAL: TECNOLÓGICO:
- Turistas extranjeros tendrán un medio
comodo y amigable de recorrer el - La tecnología necesaria para el
país. proyecto es básica y está al alcance
- El turismo está creciendo a una tasa de la mano (vehículos, computadores,
de 10% anual los últimos años equipos GPS, teléfonos , etc).
- Se esperan 4 millones de turistas para
el año 2014
7. PLAN OPERACIONAL:
ARRIENDA VEHÍCULO EN
EMPRESA OZZI
LOCAL DE ARRIENDOS
CLIENTE DESEA UN
MEDIO DE
MOVILIZACIÓN
OFICINA
PARA RECORRER EL
PAÍS
$
City Car 3 $ 3.600.000
10.800.000
Chevrolet SPARK
$
Sedan 5 $ 5.590.000
27.950.000
$ $
Van 3
10.600.000 31.800.000
Chevrolet ORLANDO
$ $
Todoterreno 4
11.900.000 47.600.000
Chevrolet CAPTIVA
$
total 118.150.000
+ una van simple para transporte del personal diariamente con presupuesto máximo de
$2.000.000
8. CARTA GANTT
9. INVERSIONES NECESARIAS
10. FINANCIAMIENTO
La sociedad estará compuesta por dos socios, cada uno con un aporte al capital inicial de
$5.000.000 pesos.
13. ASPECTOS DEL PERSONAL NECESARIO:
Gerencia
Administrador
Local
Secretaria
Encargada
asistencia en
ruta
personal de
limpieza
Chofer
.
cuyos salarios se detallan a continuación:
14. LOCALIZACION
En las siguientes imágenes se presenta un sitio tentativo donde podría emplazarse el local
comercial:
Con un beta de 1,25 propio para una empresa de turismo y una rentabilidad de mercado
dada por el IPSA de 12,3%, así como una tasa libre de riesgo de 5,5% fijada por el banco
central para los bonos libres de riesgo.
El calculo para los ingresos para el primer año se detalla a continuación:
VAN AJUSTADO
17. CONCLUSIÓN
El mercado de los rent a car en Chile es un mercado altamente competitivo, y en el cual existen
actualmente un buen número de empresas bien consolidadas, sin embargo este mercado no
está segmentado y en general apunta a clientes genéricos. La propuesta de OZZI ren a car es
precisamente segmentar el mercado y enfocarse principalmente en el turismo extranjero, el cual
cuenta con un gran monto de dinero disponible y valora muchísimo la comodidad.
A partir del la presente evaluación del proyecto “OZZI” rent a car, podemos establecer que el
proyecto es altamente rentable y viable de realizar, aun cuando algunos de los costos se
abultaron deliberadamente. De hecho el van ajustado del proyecto arroja una cifra 352 millones
evaluado en un plazo de 5 años, lo cual es muy significativo.
Sin embargo se deben evaluar también aspectos que tienen que ver con el mercado mismo,
pues este mercado requiere de un alto nivel de especialización y la empresa en este sentido no
cuenta con experiencia, lo cual por un lado es un defecto, pero ´por otro lado otorga la
capacidad de innovación necesaria para destacar en un mar de oferta.