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FOLHA DE PROCESSO

PROCESSO: QA/QC

RESPONSÁVEL: Cooordenador de QA/QC

MISSÃO: Garantir que o produto final seja entregue ao cliente em conformidade com as normas técnicas aplicáveis a cada tip

OBJETIVO(s) ESTRATÉGICO(s):

REQUISITOS DE PARTES INTERESSADAS:

REQUSITOS DO PROCESSO: Assegurar que os equipamentos de medição e teste sejam devidamente calibrados; garantir q
nos prazos estabelecidos.

INDICADOR (E/O):

TIPOS DE CONTROLE: Auditoria Interna

PARTES INTERESSADAS: Clientes


S I P
FORNECEDORES
ENTRADAS TRANSFORMAÇÃO (FLUXO)
INTERNOS / PROCESSOS

O responsável pelo armazenamento dos equipamentos


Requisição de equipamentos de
Almoxarifado/Recebimento verifica a disponibilidade dos equiapamentos solicitdados e
medição
disponibiliza para o setor requisitante.

O responsável pelo armazenamento dos equipamentos


verifica as suas condições e caso haja necessidade de
Operacional - Manutenção e manutenção, o equipamento é alocado na área
Reparo, Top Side ou Subsea.
Equipamentos de medição
destinada a quarentena e postermente enviado para
manutenção nos fornecedores cadastrados e
qualificados pela Petrus.

Preparação de documentação conforme requisitos


certificação ou certificação de
Orgãos certificadores (ABS, DNV- pelas Normas aplicaveis de cada certificadora para
GL, Lloyds e etc.)
escopo de serviços prestados
apresentação em auditoria In Loco e correções de
pela Petrus.
desvios identificados atraves e verificações interna.
Aompanhamento e controle de qualificação de
necessidade de qualificação
Planejamento Operacional soldadores para disponibilização para as areas de
de soldadores
produção.

necessidade de qualificação Controle de vigencia das qualificações e planejamento


Planejamento Operacional
de Inspetores para revalidação das mesmas.

O responsável pelo QA/QC análisa os relatórios


Relatórios operacionais
Planejamento Operacional recebidos e a conformidade com as normas técnicas
emitidos por Supervisores.
aplicáveis ao tipo de serviço prestado.

RECURSOS

DOCUMENTOS
INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIAS
RELACIONADOS

Conhecimento dos requisitos


Sala FOR QSMS 01 - Lista de
do SGI
Documentos, controle de
distribuição de documentos
Mobília Conhecimento em gestão e Controle de Registros.

Estação de trabalho Relacionamento interpessoal

Conhecimento específico para


Material de escritório
o Setor

Mão-de-obra

Ambiente climatizado e
confortável
HA DE PROCESSO

TIPO: Principais

om as normas técnicas aplicáveis a cada tipo de serviço prestado pela Petrus.

META:

META:

e sejam devidamente calibrados; garantir que a entrega dos relatós ao cliente sejam realizadas

META:

REPONSÁVEL: Responsável do SGI

P O C
CLIENTE INTERNO /
SFORMAÇÃO (FLUXO) SAÍDAS
PROCESSOS

o armazenamento dos equipamentos


Operacional - Manutenção e
dade dos equiapamentos solicitdados e RT para envio dos equipamentos
Reparo, Top Side ou Subsea.
za para o setor requisitante.

armazenamento dos equipamentos


ndições e caso haja necessidade de
equipamento é alocado na área Equipamentos devidamente
QA/QC
entena e postermente enviado para armazenados e identificados.
os fornecedores cadastrados e
lificados pela Petrus.

ocumentação conforme requisitos Emissão book de


licaveis de cada certificadora para documentação atualizada
QA/QC
m auditoria In Loco e correções de emitido e adequações
dos atraves e verificações interna. realizadas.
nto e controle de qualificação de
Emissão da RSQ - Relação de Operacional - Manutenção e
disponibilização para as areas de
Soldadores Qualificados Reparo, Top Side ou Subsea.
produção.

ia das qualificações e planejamento Emissão de controle de corpo Operacional - Manutenção e


evalidação das mesmas. técnico atualizado. Reparo, Top Side ou Subsea.

pelo QA/QC análisa os relatórios Data book reunindo todos os


formidade com as normas técnicas relatórios emitidos durante a Cliente
ao tipo de serviço prestado. prestação de serviços.

OUTRAS INFOMAÇÕES

SISTEMA DE
PRODUTOS / ENTREGAS DESTE PROCESSO
INFORMAÇÕES

Alterdata RT para envio dos equipamentos

Relatórios Equipamentos devidamente armazenados e identificados.

Data book reunindo todos os relatórios emitidos durante a


prestação de serviços.
FOLHA DE PROCESSO

PROCESSO: QA/QC

RESPONSÁVEL: Cooordenador de QA/QC

MISSÃO: Garantir que o produto final seja entregue ao cliente em conformidade com as normas técnicas aplicáveis a cada tip

OBJETIVO(s) ESTRATÉGICO(s):

REQUISITOS DE PARTES INTERESSADAS:

REQUSITOS DO PROCESSO: 1º - Assegurar vigencia das certificações dos processos refeente aos serviços prestados pela
cliente sejam realizadas nos prazos estabelecidos.

INDICADOR (E/O):

1º - Custo das certificações x Receita gerada novos clientes;


2º - Books Solicitados x Books Emitidos no Prazo;

TIPOS DE CONTROLE: Auditoria Interna

PARTES INTERESSADAS: Clientes


S I P
FORNECEDORES
ENTRADAS TRANSFORMAÇÃO (FLUXO)
INTERNOS / PROCESSOS

Preparação de documentação conforme requisitos


certificação ou certificação de
Orgãos certificadores (ABS, DNV- pelas Normas aplicaveis de cada certificadora para
GL, Lloyds e etc.)
escopo de serviços prestados
apresentação em auditoria In Loco e correções de
pela Petrus.
desvios identificados atraves e verificações interna.

Aompanhamento e controle de qualificação de


necessidade de qualificação
Planejamento Operacional soldadores para disponibilização para as areas de
de soldadores
produção.

necessidade de qualificação Controle de vigencia das qualificações e planejamento


Planejamento Operacional
de Inspetores para revalidação das mesmas.
O responsável pelo QA/QC análisa os relatórios
Relatórios operacionais
Planejamento Operacional recebidos e a conformidade com as normas técnicas
emitidos por Supervisores.
aplicáveis ao tipo de serviço prestado.

Armazenamento e controle de books dos serviços


Operacional - Manutenção e Rastreabilidade de acervo
prestados para disponibilidade como historico e
Reparo, Top Side ou Subsea. técnico.
evidencia de experiencias.

RECURSOS

DOCUMENTOS
INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIAS
RELACIONADOS

Conhecimento dos requisitos


Sala FOR QSMS 01 - Lista de
do SGI
Documentos, controle de
distribuição de documentos
Mobília Conhecimento em gestão e Controle de Registros.

Estação de trabalho Relacionamento interpessoal

Conhecimento específico para


Material de escritório
o Setor

Mão-de-obra

Ambiente climatizado e
confortável
HA DE PROCESSO

TIPO: Principais

om as normas técnicas aplicáveis a cada tipo de serviço prestado pela Petrus.

META:

META:

essos refeente aos serviços prestados pela Petrus; 2º - Garantir que a entrega dos relatórios ao

META:

1º Meta - Melhorar receita em 30% na atuação desssas certificações;


2º Meta - Alcançar 80% dos Books Emitidos dentro do prazo;

REPONSÁVEL: Responsável do SGI

P O C
CLIENTE INTERNO /
SFORMAÇÃO (FLUXO) SAÍDAS
PROCESSOS

ocumentação conforme requisitos Emissão book de


licaveis de cada certificadora para documentação atualizada
QA/QC
m auditoria In Loco e correções de emitido e adequações
dos atraves e verificações interna. realizadas.

nto e controle de qualificação de


Emissão da RSQ - Relação de Operacional - Manutenção e
disponibilização para as areas de
Soldadores Qualificados Reparo, Top Side ou Subsea.
produção.

ia das qualificações e planejamento Emissão de controle de corpo Operacional - Manutenção e


evalidação das mesmas. técnico atualizado. Reparo, Top Side ou Subsea.
pelo QA/QC análisa os relatórios Data book reunindo todos os
formidade com as normas técnicas relatórios emitidos durante a Cliente
ao tipo de serviço prestado. prestação de serviços.

e controle de books dos serviços


Atualização continua de lista
disponibilidade como historico e Comercial Petrus e Clientes
de controle de acervo Técnico
encia de experiencias.

OUTRAS INFOMAÇÕES

SISTEMA DE
PRODUTOS / ENTREGAS DESTE PROCESSO
INFORMAÇÕES

Data book reunindo todos os relatórios emitidos durante a


Alterdata
prestação de serviços.

Relatórios Emissão da RSQ - Relação de Soldadores Qualificados

Planilhas de controle Emissão de controle de corpo técnico atualizado.

Indicadores