BAB.III.

Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)

Puskesmas GORUA
Kab/ Kota
Tanggal
Surveior

KRITERIA 3.1.1. FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI

EP 1 TELAH ADA PEMBENTUKAN TIM MUTU SK TIM MUTU
EP 2 TUGAS DAN FUNGSI TIM MUTU BELUM ADA DIBUATKAN DOKUMEN TUPOKSI
EP 3 PEDOMAN TATA LAKSANA BELUM ADA DIBUATKAN TUPOKSI DARI TIM MUTU
EP 4 VISI PUSKESMAS BELUM DISUSUN DIBUATKAN KEJELASAN VISI & MISI
EP 5 TELAH DILAKUKAN PENGGALANGAN KOMITMEN FOTO, DAFTAR HADIR
Jumlah

KRITERIA 3.1.2.
ADA RENCANA PERBAIKAN MELALUI PENGGALANGAN KOMITMEN YANG BARU
EP 1 DIBENTUK SMS PERLU DIBUKTIKAN
EP 2 Tidak ada -
EP 3 ADANYA PENANGGUNG JAWAB MUTU SPO PADA SETIAP PJ PROGRAM HARUS DIBUAT
MEMBUAT JADWAL PERTEMUAN DAN HARUS DILAKSANAKAN, ADA BUKTI SURAT,
EP 4 ADANYA PERTEMUAN NAMUN TIDAK DIJADWALKAN DENGAN INTENS DAFTAR ISI, NATULENSI
Jumlah

KRITERIA 3.1.3.
EP 1 TIDAK ADA PELAKSANAAN KEGIATAN SESUAI TUPOKSI PERLU DIBUATKAN TUPOKSI TIAP PROGRAM
EP 2 TIDAK ADA
EP 3 TIDAK ADA
Jumlah

KRITERIA 3.1.4.
EP 1 TIDAK ADA
EP 2 TIDAK ADA
EP 3 TIDAK ADA
EP 4 TIDAK ADA
EP 5 TIDAK ADA
Jumlah
KRITERIA 3.1.5.
EP 1 TIDAK ADA
EP 2 TIDAK ADA
EP 3 TIDAK ADA
Jumlah

KRITERIA 3.1.6.
EP 1 TIDAK ADA
EP 2 TIDAK ADA
EP 3 TIDAK ADA PROSEDUR TINDAKAN KOREKTIF PERLU ADANYA SPO TINDAKAN KOREKTIF
EP 4 TIDAK ADA PROSEDUR TINDAKAN PREVENTIF PERLU ADANYA SPO TINDAKAN PREVENTIF
EP 5 TIDAK ADA
Jumlah

KRITERIA 3.1.7.
EP 1 TIDAK ADA
EP 2 TIDAK ADA
EP 3 TIDAK ADA
EP 4 TIDAK ADA
EP 5 TIDAK ADA
EP 6 TIDAK ADA
EP 7 TIDAK ADA
Jumlah
 BAB.I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
Puskesmas GORUA
Kab./Kota
Tanggal
Surveior

Kriteria.1.1.1. FAKTA/ANALISIS REKOMENDASI

EP 1. Belum dittapkan dengan SK tentang jenis pelayanan harus membuat SK tentang jenis-jenis pelayanan kesehatan
EP 2 ada
EP 3 ada Dibuktikan dokumentasi kegiatan dan notulen rapat
EP 4 ada Dibuktikan dokumentasi kegiatan dan notulen rapat
EP 5 MMD Membuat RUK & RPK puskesmas yang mempertimbangkan informasi kebutuhan masyrakat
Ep 6 Belum dilakukan Membuat visi misi puskesmas dan diselaraskan dg kebutuhan masyarakat
Jumlah

Kriteria 1.1.2.

EP 1. Dilakukan MMD Dilaksanakan ssuai kebutuhan masyarakat dan mengacu pada PMK 43 thn 2016 ttg SPM
EP 2 Tidak dilakukan Buat SPO identifikasi kebutuhan masyarakat
EP 3 Tidak dilakukan Buat SPO identifikasi kebutuhan masyarakat
Jumlah

Kriteria 1.1.3.

EP 1 Belum dilakukan /belum melakukan identifikasi tanggapan utk perbaikan Perlu melakukan identifikasi terhadap perbaikan pelayanan di puskesmas dan ditindak lanjuti
EP 2 Belum dilakukan inovasi/ Perlu dilakukan inovasi dalam perbaikan program
EP 3 Belum dilakukan Buat perbaikan dalam mekanisme kerja yang perlu dituangkan dalam bentuk SPO
Jumlah

Kriteria 1.1.4.

EP 1 Belum ada rencana lima tahunan, belum dibuat RUK Perlu dibuat rencana 5 tahunan dan RUK mengacu pada SPM
EP 2 Monitoring belum dilakukan oleh pimpinan puskesmas Membuat SPO monitoring pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan
EP 3 Rencana pelaksnaan telah dilakukan
EP 4 Belum dilakukan Membuat MMD untuk menyusun perencanaan puskesmas
EP 5 Belum di lakukan Membuat RUK dan RPK serta rencana lima tahunan puskesmas
Jumlah

Kriteria 1.1.5.

EP 1 Belum dilakukan monitoring Perlu di lakukan monitoring dan dibuat SPO

Tidak ada indikator yang digunakan untuk monitoring pelaksanaan dan pencapaian hasil
EP 2 pelayanan Perlu dibuat SK kepala dinas kesehatan tentang indikator prioritas pelayanan kesehatan
EP 3 Belum ada mekanisme untuk monitoring Perlu dibuat SPO monitoring tentang pelaksanaan hasil pelayanan
EP 4 Belum ada mekanisme untuk melakukan revisi terhadap perencanaan
Jumlah

Kriteria 1.2.1

EP 1 Ada jenis-jenis pelayanan sesuai dengan pedoman PMK Perlu dibuat SK Kepala Puskesmas tentang penetapan jenis pelayanan yang disediakan di Puskesmas

EP 2 Ada penyampaian jenis pelayanan lewat pemberitahuan di Puskesmas dan lewat MMD dibuktikan dengan pemahaman masyarakat saat ditanya tentang pelayanan puskesmas
Jumlah

Kriteria 1.2.2.

EP 1 ada informasi tentang kegiatan puskesmas lewat forum-forum Desa/MMD dibuktikan dengan adanya dokumentasi kegiatan MMD/Minlok serta daftar hadir dan notulen rapatnya

EP 2 ada informasi tentang kegiatan puskesmas lewat forum-forum Desa/MMD dibuat form chek list berisi pemahaman masyarakat tentang pelayanan Puskesmas yang mereka ketahui
Jumlah

1.2.3.

EP 1 - -
EP 2
EP 3 Ada pelayanan yang diberikan sesuai jadual dan ada yang tidak perlu dilakukan pelayanan sesuai jadwal yang telah disusun
EP 4 Ada nomor kontak person (Hp) yang diberitahukan ke masyarakat dibuat alur pelayanan yang memudahkan pasien mendapat pelayanan
 dibuatkan bukti sms atau telp yang masuk ke contact person (print out sms), berikan informasi tentang
Ep 5 Ada nomor kontak person (Hp) yang diberitahukan ke masyarakat pelayanan yang dibutuhkan
dibuatkan bukti sms yang masuk ke contact person (print out sms), buku catatan utk dicatat sms yang
Ep 6 Ada nomor kontak person (Hp) yang diberitahukan ke masyarakat masuk
Jumlah

Kriteria 1.2.4.

EP 1
EP 2
EP 3 Pelaksanaan kegiatan terkadang tidak sesuai jadwal yang ditetapkan tetap konsisten dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah dibuat

Jumlah

Kriteria 1.2.5.

EP 1 Ada koordinasi yang dilakukan lewat forum-forum desa/MMD perlu dibuat SPO koordinasi dan itegrasi penyelenggaraan program, minlok lintas sektor
EP 2 ada dokumentasi kegiatan
EP 3 Belum dilakukan kajian terhadap masalah spesifik dibuatkan SPO tentang kajian tindak lanjut terhadap masalah spesifik
EP 4
perlu dikaji masalah yang terjadi membuat pelayanan tidak berjalan sesuai rencana, ada bukti
EP 5 Ada 50 % kegiatan puskesmas yang berjalan tidak sesuai jadwal monitoring
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
Jumlah

Kriteria 1.2.6.

EP 1 Ada kotak saran, contact person untuk sms keluhan tapi belum ada SPO dibuat SPO keluhan dan umpan balik dari masyarakat
EP 2 Keluhan diterima lewat kotak saran dan sms perlu dianalisa dan ditindaklanjuti keluhan masyarakat/pengguna layanan
perlu dianalisa dan ditindaklanjuti keluhan masyarakat/pengguna layanan dan didokumentasikan bukti
EP 3 Belum ditindaklanjuti keluhan yang masuk tindaklanjutnya
 perlu ditindaklanjuti keluhan masyarakat/pengguna layanan dan dievaluasi lagi hasil tindaklanjut yang
EP 4 Belum ditindaklanjuti keluhan yang masuk telah dilakukan
Jumlah

Kriteria 1.3.1.

EP 1 Penilaian kinerja belum dilakukan perlu dilakukan penilaian kinerja dan dibuatkan SPO penilaian kinerja oleh pimpinan
perlu dilakukan penilaian kinerja dan dibuatkan SPO penilaian kinerja oleh pimpinan, difokuskan dalam
EP 2 Penilaian kinerja belum dilakukan upaya peningkatan kinerja
EP 3 Belum ada indikator kinerja perlu dibuat indikator untuk penilaian kinerja
EP 4 Belum ada penetapan tahapan cakupan upaya puskesmas sesuai target dinkes Perlu dibuat SK Kepala Puskesmas tentang tahapan untuk mencapai target
Belum dilakukan monitoring kinerja tapi Kepala Puskesmas percaya dengan laporan dari
EP 5 para pengelola program Perlu dilakukan monitoring dan penilaian kinerja, hasil dan tindak lanjutnya
Jumlah

Kriteria 1.3.2.

EP 1 Belum dilakukan penilaian kinerja perlu dilakukan penilaian kinerja

EP 2 Belum dilakukan penilaian kinerja dilakukan penilaian kinerja dan kajibanding dengan puskesmas lain
EP 3 Belum dilakukan penilaian kinerja dilakukan penilaian kinerja sebagai upaya perbaikan kinerja
EP 4 Belum dilakukan penilaian kinerja dibuat RUK yang memuat data analisis penilaian kinerja
EP 5 Belum dilakukan penilaian kinerja laporan penilaian kinerja dikirim ke Kepala Dinas Kesehatan
Jumlah