RENCANA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PANCORAN

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit diaudit digunakan sebagai acuan waktu waktu pelaksanaan
audit I audit II
3 Pelayanan Pelayanan Standar akreditasi Bab Puskesmas
laboratorium Laboratorium VIII. 1
Puskesmas

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas Pacoran
Auditor : Mutalib
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit : (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan
1 8.1.1.1 Apakah jenis-jenis pelayanan
yang tersedia di laboratorium
sesuai dengan yang ditetapkan
8.1.1.2 Apakah tenaga yang
memberikan pelayanan sesuai
dengan standar kompetensi
8.1.1.2 Apakah tersedia Standart
prosedur pemerikasaan di unit
Laboratorium
8.1.1.5 Apakah penyimpanan reagensia
memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Pedoman Pelayanan Apakah tersedia nilai batas
Laboratorium ambang normal hasil
pemeriksaan Laboratorium
SK Indikator Apakah ada indikator
Mutu/Kinera mutu/kinerja pelayanan
Puskesmas Pancoran laboratorium
INSTRUMEN AUDIT
Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
Belum ditetapkan Jenis-jenis pemeriksaan SK penetapan jenis layanan direvisi
jenis-jenis layanan Laboratorium tidak
yang disediakan ditetapkan dalam
bentuk SK
Pemeriksaan Lab Kompetensi Tenaga Lab
dilakukan 3 tenaga sudah sesuai dengan
analis standar
Prosedur Pemeriksaan Tidak ada SOP Sediakan SOP setiap jenis
Laboratorium tidak pelayanan Lab pemeriksaan Lab. yang ada
tersedia
Dijumpai reagen yang Pengelolaan reagen Buat SOP pengelolaan Reagen
kadaluwarsa, reagen diunit lab. belum sesuai petunjuk penyimpanan yang
disimpan dilantai berjalan sesuai standar benar dan laksanakan sesuai SOP
Form laporan hasil Petugas Kurang Buat Panduan Nilai batas ambang
pemeriksaan lab tidak memahami standar nilai normal setiap jenis pemeriksaan
mencantumkan ambang batas normal
rentang nilai jenis pemeriksaan
laboratorium
SPM puskesmas tidak Tidak ada standart Buat standar kinerja Laboratorium
mencantumkan kinerja pelayanan sesuai dengan pedoman pelayanan
indikator kinerja unit laboratorium Lab.
pelayanan

Sertifikat Kalibrasi Apakah dilakukan kalibrasi
terhadap alat-alat laboratorium
8.1.5.5. (SOP Apakah pengkodean spesimen
Pelabelan Spesimen) setiap pasien jelas
8.1.3.3. Apakah perencanaan
kebutuhan reagen di unit
laboratorium sudah berjalan
baik
Daftar Ceklist Bagaimana Kepatuhan SOP
dalam pelayanan pasien di unit
Lab.
laboratorium
Tidak ditemukan bukti Kalibrasi alat lab. tidak Identifikasi peralatan yang
pelaksanaan kalibrasi dilakukan memerlukan kalibrasi dan usulkan
dalam perencanaan puskesmas
Pengkodean Spesimen Sistem pengkodean Buat SOP pengkodean yang baku di
tidak nampak di spesimen tidak jelas Lab. sesuai panduan yang ada
wadah spesimen
sampel
Reagen tidak tersedia Perencanaan Lakukan analisis data untuk
pada jenis-jenis kebutuhan Reagen yang menentukan kebutuhan yang tepat
pemeriksaan tertentu tidak serta libatkan penanggung jawab
mempertimbangkan lab dalam proses perencaaan
kebutuhan puskesmas
Dari 12 pasien yang Petugas belum Sosialisasi SOP pel. Lab, Lakukan
diamati terdapat 4 memahami secara analisis data untuk menentukan
pasien yang tidak secara keseluruhan SOP kebutuhan BHP yang tepat serta
diidentifikasi dengan pelayanan di Lab dan libatkan penanggung jawab lab
benar dan BHP yang belum dalam proses perencaaan
penggunaan handscon tersedia sesuai puskesmas
semua pasien tetapi kebutuhan, hasil analisis
ada 3 pasien yang tingkat kepatuhan dari
dilayani dengan hasil pengamatan hanya
menggunakan 80,5% tingkat
handscoun yang sama kepatuhan SOP

CHECK LIST UNTUK MENGHITUNG COMPLIANCE RATE SUATU PROSEDUR

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total 29 7
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 % 80,5%