Você está na página 1de 4

RENCANA AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS PANCORAN

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan yang Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat
audit diaudit digunakan sebagai acuan waktu waktu pelaksanaan
audit I audit II
3 Pelayanan Pelayanan Standar akreditasi Bab Puskesmas
laboratorium Laboratorium VIII. 1
Puskesmas
INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yang diaudit: Unit pelayanan laboratorium Puskesmas Pacoran


Auditor : Mutalib
Waktu pelaksanaan :
Instrumen Audit : (JIKA MENGGUNAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS BAB VIII)

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi audit
1 8.1.1.1 Apakah jenis-jenis pelayanan Belum ditetapkan Jenis-jenis pemeriksaan SK penetapan jenis layanan direvisi
yang tersedia di laboratorium jenis-jenis layanan Laboratorium tidak
sesuai dengan yang ditetapkan yang disediakan ditetapkan dalam
bentuk SK
8.1.1.2 Apakah tenaga yang Pemeriksaan Lab Kompetensi Tenaga Lab
memberikan pelayanan sesuai dilakukan 3 tenaga sudah sesuai dengan
dengan standar kompetensi analis standar
8.1.1.2 Apakah tersedia Standart Prosedur Pemeriksaan Tidak ada SOP Sediakan SOP setiap jenis
prosedur pemerikasaan di unit Laboratorium tidak pelayanan Lab pemeriksaan Lab. yang ada
Laboratorium tersedia
8.1.1.5 Apakah penyimpanan reagensia Dijumpai reagen yang Pengelolaan reagen Buat SOP pengelolaan Reagen
memenuhi ketentuan yang kadaluwarsa, reagen diunit lab. belum sesuai petunjuk penyimpanan yang
ditetapkan disimpan dilantai berjalan sesuai standar benar dan laksanakan sesuai SOP
Pedoman Pelayanan Apakah tersedia nilai batas Form laporan hasil Petugas Kurang Buat Panduan Nilai batas ambang
Laboratorium ambang normal hasil pemeriksaan lab tidak memahami standar nilai normal setiap jenis pemeriksaan
pemeriksaan Laboratorium mencantumkan ambang batas normal
rentang nilai jenis pemeriksaan
laboratorium
SK Indikator Apakah ada indikator SPM puskesmas tidak Tidak ada standart Buat standar kinerja Laboratorium
Mutu/Kinera mutu/kinerja pelayanan mencantumkan kinerja pelayanan sesuai dengan pedoman pelayanan
Puskesmas Pancoran laboratorium indikator kinerja unit laboratorium Lab.
pelayanan
laboratorium
Sertifikat Kalibrasi Apakah dilakukan kalibrasi Tidak ditemukan bukti Kalibrasi alat lab. tidak Identifikasi peralatan yang
terhadap alat-alat laboratorium pelaksanaan kalibrasi dilakukan memerlukan kalibrasi dan usulkan
dalam perencanaan puskesmas
8.1.5.5. (SOP Apakah pengkodean spesimen Pengkodean Spesimen Sistem pengkodean Buat SOP pengkodean yang baku di
Pelabelan Spesimen) setiap pasien jelas tidak nampak di spesimen tidak jelas Lab. sesuai panduan yang ada
wadah spesimen
sampel
8.1.3.3. Apakah perencanaan Reagen tidak tersedia Perencanaan Lakukan analisis data untuk
kebutuhan reagen di unit pada jenis-jenis kebutuhan Reagen yang menentukan kebutuhan yang tepat
laboratorium sudah berjalan pemeriksaan tertentu tidak serta libatkan penanggung jawab
baik mempertimbangkan lab dalam proses perencaaan
kebutuhan puskesmas
Daftar Ceklist Bagaimana Kepatuhan SOP Dari 12 pasien yang Petugas belum Sosialisasi SOP pel. Lab, Lakukan
dalam pelayanan pasien di unit diamati terdapat 4 memahami secara analisis data untuk menentukan
Lab. pasien yang tidak secara keseluruhan SOP kebutuhan BHP yang tepat serta
diidentifikasi dengan pelayanan di Lab dan libatkan penanggung jawab lab
benar dan BHP yang belum dalam proses perencaaan
penggunaan handscon tersedia sesuai puskesmas
semua pasien tetapi kebutuhan, hasil analisis
ada 3 pasien yang tingkat kepatuhan dari
dilayani dengan hasil pengamatan hanya
menggunakan 80,5% tingkat
handscoun yang sama kepatuhan SOP

CHECK LIST UNTUK MENGHITUNG COMPLIANCE RATE SUATU PROSEDUR

No Kegiatan (diisi sesuai kegiatan dalam SOP) Ya Tidak Tidak berlaku


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total 29 7
Tingkat Kepatuhan (compliance rate) Jumlah Ya dibagi dengan jumlah (Ya+Tidak) x 100 % 80,5%