Data: 06/01/2012

Ingresso e gestão de documentos trabalhistas e

Doc: BR.AC.06
previdenciários de contratadas e fornecedores Rev.: 0
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Emitiu Revisou Aprovou

Administração de Contratos Diretor de Operações Country Manager

1. OBJETIVO

Orientar, estabelecer métodos, roteiro para controlar a entrega de documentação

para ingresso, emissão e arquivamento de crachá, comunicação, solicitação e
conferência de documentos, controle e análise de documentação trabalhista e
previdenciária de subcontratadas e fornecedores, com o objetivo de esclarecer
responsabilidades e atividades, de modo que possa organizar a gestão dos
mesmos, controlando sua adimplência no âmbito administrativo.

2. ALCANCE

Os requisitos estabelecidos e prescritos neste procedimento são aplicáveis em

todos os projetos (E&C) e serviços de operação e manutenção (O&M) da Skanska
Brasil Ltda.

Compreendendo o fornecimento de informações, acompanhamento, validação,

controle e gerenciamento da documentação de subcontratos e fornecedores.

3. RESPONSÁVEIS

3.1 Gerente do Projeto

O Gerente do Projeto, no caso da falta da Gerência de Administração de

Contratos na estrutura do Projeto, deve designar o setor responsável para
implementação desse procedimento, assim como pela sua divulgação e
conscientização junto aos demais setores do projeto.

3.2 Gerente de Administração de Contratos do Projeto

Tem a responsabilidade pela implementação desse procedimento, assim como,

pela sua divulgação e conscientização junto aos setores do projeto.

3.3 Gerente Administrativo/Financeiro/Recursos Humanos

Tem a responsabilidade pela implementação desse procedimento, assim como,

pela sua divulgação e conscientização junto aos setores do projeto.

4 PROCEDIMENTO

Para o ingresso e gestão das Subcontratadas e Fornecedores é importante que,

além dos procedimentos da Skanska, sempre se verifique os procedimentos do
Cliente, pois estes podem variar em cada projeto. Pode haver casos em que o
Contrato com o Cliente estabeleça menos obrigações do que os procedimentos

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em confecção pelo Projeto/Serviço, cabendo ao Gerente do Projeto ajustar o POP

e seguir o que for melhor para o Projeto/Serviço.

4.1 Documentação Inicial

O setor de Administração de Contratos ou setor responsável deve solicitar a todas

as subcontratadas que tiverem trabalhos com aplicação de mão de obra que
entreguem a documentação listada abaixo, antes do início dos serviços, podendo
variar de acordo com a exigência da Legislação vigente ou Contrato com o
Cliente:

a) Cópia da carteira de trabalho: folha do nº de série, dados pessoais e do

contrato de trabalho dos colaboradores alocados na obra/serviço;
b) ASO - Atestado de Saúde Ocupacional Admissional dos colaboradores
alocados na obra/serviço, acompanhar os prazos de vencimento;
c) Recolhimento anual de Contribuição Patronal do exercício, junto ao Sindicato
filiado;
d) Declaração mensal com a relação dos colaboradores que prestaram serviços
nas dependências da obra/serviço;
e) Cópia autenticada da Apólice de Seguro de Vida dos Empregados alocados
nos serviços;
f) Cópia autenticada do Plano de Saúde dos Empregados alocados nos serviços;
g) Cópia autenticada do Plano Odontológico dos Empregados alocados nos
serviços;
h) PPRA - programa de prevenção de riscos ambientais – NR-9, com a respectiva
ART do programa arquivada junto, conforme Resolução do CONFEA 437/99,
observar diretrizes do procedimento BR.QSMA.02 - Programa Prevenção aos
Riscos Ambientais PPRA/ PCMAT;
i) PCMSO - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, observar diretrizes
do procedimento BR.QSMA.01 - Programa Controle Médico e Saúde Ocupacional
PCMSO;
j) Outros relacionados e/ou solicitados pela legislação vigente ou Cliente.

Os demais documentos como societários devem ser exigidos:

a) Cópia do Contrato Social atualizada e procuração que outorga poderes aos

procuradores que assinarão o Contrato/Pedido;
b) CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
c) CND - Certidão Negativa de Débito junto ao INSS;
d) Certidão conjunta positiva com efeitos de negativa da Receita Federal;
e) Certidão negativa de débitos fiscais do Estado da sede da empresa;
f) Certidão negativa de tributos mobiliários do município (ISS) da sede da
empresa;
g) Tela Consulta Cadastro CNPJ (Receita Federal) e Sintegra (consulta
Estadual);
h) Outros relacionados e/ou solicitados pela legislação vigente ou Cliente .

Deve ser observado também se há outros documentos requeridos pela área de

Suprimentos ou diretrizes do Departamento Jurídico.

4.2 Ingresso na obra – Emissão de Crachás

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Para ingresso de funcionários de uma empresa subcontratada e fornecedores na

obra é necessário seguir a sequencia de ações abaixo e Fluxograma de ingresso
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Deve ser verificado, atendido e acompanhado junto com o setor de QSMA da

obra o atendimento aos procedimentos:
SK.QSMA.17 - Requisitos de QSMA para Contratadas e Fornecedores;
BR.QSMA.01 - Programa Controle Médico e Saúde Ocupacional PCMSO;
BR.QSMA.02 - Programa Prevenção aos Riscos Ambientais PPRA/ PCMAT;

As exigências de documentação definidas para cada tipo de serviço/fornecimento

deste procedimento é deve ser verificada contratualmente e, caso seja diferente,
deve ser proposto ao fiscal do contrato por parte do Cliente sua implementação,
evitando assim perda de tempo excessivo no ingresso das empresas contratadas
e fornecedores na obra.

a) O setor de Administração de Contratos ou setor responsável deve se certificar

se a empresa/fornecedor contratado foi devidamente apresentado ao Cliente,
tendo sido aprovado para execução do serviço/ fornecimento;

b) O setor de Administração de Contratos deve solicitar e o setor de Recursos

Humanos deve verificar a documentação exigida por tipo de serviço/fornecimento,
evitando o controle de documentos desnecessários:

i. ESTRANGEIROS
Consultoria Técnica: passaporte (visto de técnico), carta de apresentação da
empresa + funcionário (declaração), solicitar que não seja realizada Integração;

i. ASSISTENTES TECNICOS
Fornecedores, Técnicos Especializados, Consultores, Certificadores
(Qualidade/Garantia): PPRA, PCMSO, ASO (da Empresa) e cópia da carteira de
trabalho, solicitar que não seja realizada Integração;

ii. FORNECEDORES
Fornecedores, técnicos responsáveis pela manutenção e conservação dos
equipamentos alugados: PPRA, PCMSO, ASO (da Empresa) e cópia da carteira
de trabalho, solicitar que não seja realizada Integração;

iii. PRESTADORES DE SERVIÇO

Prestadores de serviço: carta de apresentação da empresa + funcionário
(declaração), SISPAT e evidência da integração, PPRA, PCMSO, ASO
(especifico da Obra e Projeto) e cópia da carteira de trabalho;

iv. FUNCIONARIOS DA SKANSKA E EVENTUAIS CONSORCIADAS

Diretores, auditores, engenheiros, projetistas, ATO’s e técnicos de suporte: e-
mail formalizando o pedido, evidência da integração e cópia da carteira de
trabalho, salvo se for visita esporádica não há integração;

c) Administração de Contratos ou setor responsável encaminha, o

subcontrato/fornecedor ao setor de Recursos Humanos, Qualidade e Saúde da
obra para instruções quanto ao agendamento de integração, exames médicos

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para emissão do ASO e documentos para PPRA e PCMSO, quando exigido pelo
Cliente;

d) Com a documentação pronta, a Administração de contratos ou setor

responsável, encaminha a entrega dos documentos ao setor de Recursos
Humanos para que seja enviado à fiscalização do Cliente;
e) O Cliente recebe a solicitação e após avaliação emite o crachá e o entrega ao
setor de Recursos Humanos, que por sua vez faz a distribuição aos funcionários e
informa ao gestor do contrato/fornecedor;

f) Caso o Cliente reprove a liberação do crachá por falta de documentação o

processo volta ao setor de Recursos Humanos para complemento e posterior
reenvio, voltando ao item “d” acima. Se a reprovação do Cliente for do funcionário
o mesmo deve ser substituído.

4.3 Controle de emissão e entrada de funcionários com crachá provisório

Em alguns casos o Cliente pode oferecer a possibilidade de emissão de crachás

provisórios para serviços de curta duração, não sendo necessária a apresentação
de toda documentação listada no item 4.2, acima.

O setor de Recursos Humanos ou setor responsável deve verificar junto ao fiscal

do contrato por parte do cliente se há essa possibilidade e qual o período máximo
de execução e tipo dos serviços para emissão deste tipo de crachá.

Quando for feita a solicitação ao fiscal, o responsável deve oficializar via email
numerado ou carta de preferência até as 14 horas do dia anterior da data que se
requer a entrada provisória, ou conforme acordado com o Cliente; conforme
diretrizes do procedimento BR.AC.03- Procedimento de Comunicação, contendo
as seguintes informações:

a) Nome da empresa;
b) Nome do funcionário;
c) Função do funcionário;
d) RG do funcionário;
e) Responsável da Skanska;
f) Data de início;
g) Data de término;
h) Motivo da solicitação;

As informações acima devem ser repassadas pelas empresas CONTRATADAS

para a Skanska de preferência com antecedência de até as 10 horas da manhã
do dia anterior da data que se requer a entrada provisória, ou conforme acordado
com o Cliente, para que Skanska possa oficializar junto a fiscalização em tempo
hábil. Tal informação deve constar em Contrato/Pedido, principalmente, para
Contratos por homem hora.

Para manter o controle dos crachás provisórios/visitantes emitidos vinculados ao

contrato, o responsável da Skanska deve alimentar a planilha anexa,
Pl.BR.AC.06.02 - Controle de emissão de crachás provisórios, com os dados de
ASO e integração (quando aplicável). Deve ser cobrado das empresas a
devolução dos crachás provisórios/visitantes diariamente e avisado quando

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encerrar o período de autorização de entrada. Importante orientar as empresas a

hora para chegar à portaria, para colaboradores de Contratos por homem hora, o
RH deve ser informado do colaborador na recepção para que possa registrar o
horário real de chegada do colaborador e depois horário de liberação na portaria.

Como para esse tipo de crachá não há uma numeração única, uma vez que o
mesmo é devolvido diariamente, o funcionário não terá como registrar o ponto.
Desta forma é necessário que seja solicitado os registros da catraca do Cliente de
entrada na obra, para controle de HH dos funcionários dessas empresas.

4.4 Comunicação com Subcontratados/Fornecedores

Devem ser aplicadas as diretrizes dos procedimentos BR.AC.02-Relatório Diário

de Obra e BR.AC.03- Procedimento de Comunicação.

Toda solicitação de emissão de crachá, agendamento de integração ou qualquer

outra pertinente deve ser feita via RDO tanto do Subcontratado/Fornecedor para a
Skanska quanto da Skanska para o Cliente.

O envio de documentação ao Cliente para emissão de crachás deve ser feito via
GRD e devem ser inseridos os dados no Controle de liberação de crachás, item
4.7 deste procedimento.

O setor de Administração Contratual ou setor responsável deve fazer,

internamente, um controle do tempo de espera entre as solicitações de emissão
de crachá, envio da documentação ao Cliente e liberação dos crachás pelo
Cliente.

4.5 Solicitação de documentos aos Subcontratados

Deve constar em contrato a obrigação de todas as subcontratadas que tiverem

trabalhos com aplicação de mão de obra apresentar mensalmente a relação de
documentos descrita no anexo Fo.BR.AC.05.05 - Controle Documentação do
procedimento BR.AC.05 - Medições Contratadas Fornecedores e Locações e
também do AN.SK.AB.01.02 - Cláusulas gerais para SCT - DO CONTRATO, do
procedimento SK.AB.01 – Procedimento de Abastecimento. A documentação
deve ser solicitada em duas vias autenticadas, uma para envio ao Cliente e outra
para arquivo físico na Obra.

Em relação aos subitens abaixo, o setor responsável pela documentação do

projeto/serviço, está vinculado às diretrizes da folha de pagamento, da área
Administrativo/financeira da Sede.

4.6 Conferência de documentos de Subcontratados

Mensalmente, o setor de Administração de Contratos envia ao Recursos

Humanos do projeto/serviço que deve conferir a documentação apresentada pela
Subcontratada, exigida contratualmente pelo Cliente para evitar que a medição da
Skanska seja bloqueada por falta de documentos ou conferência errônea.

Deve haver uma sistemática de entrega e conferência desses documentos

mensalmente, uma vez que os mesmos são condicionantes para liberação tanto

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das medições de subcontratados quanto da Skanska com o Cliente. Importante

verificar se o contrato com o Cliente estabelece a obrigação de mais documentos,
pois deverão sempre ser atendidos de acordo com o contrato estabelecido com o
Cliente e a legislação vigente.

A conferência desses documentos deve ser feita conforme instruções abaixo:

a) Folha de pagamento Analítica/Global: documento que consta todos os
funcionários da empresa (ativos, demitidos, afastados e outras situações).
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Verificar se consta de forma discriminada as informações quanto a situação
atual do funcionário (férias, afastamento, transferência, ativo, demitido e demais
situações) saldo de salários, descontos (INSS, Imposto de Renda, impostos
sindicais e outros), adicionais (periculosidade se aplicável e outros) e horas
extras, quando aplicável.

b) Resumo de Folha de Pagamento: relatório analítico resumido por situação

dos funcionários constante na folha de pagamento.
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Verificar se o total de funcionários apresentado no resumo coincide com o
constante na folha analítica;
˗ Conferir os totais por situação de funcionário se coincide com o total
apresentado na folha analítica.

c) GPS (INSS) autenticada: Guia de Previdência Social que representa o

recolhimento previdenciário dos funcionários constantes na folha de pagamento e
o recolhimento previdenciário da empresa.
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Deve ser verificado se o total a recolher e o número de empregados coincide
com o constante no resumo da folha de pagamento. O total a recolher é a soma
do recolhimento por funcionário adicionado ao recolhimento da empresa (que é de
20% sobre o total da folha de pagamento);
˗ Deve ser verificado se o recolhimento foi realizado, ou seja, se foi efetuado o
pagamento do INSS e se a Guia está autenticada.

d) GRF (FGTS) autenticada: Guia de recolhimento do FGTS que representa o

recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço dos funcionários
constantes na folha de pagamento.
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Deve ser verificado se o campo 15 – “Total a recolher” coincide com o
constante no resumo da folha de pagamento (caso tenha mais de um lançamento
relativo ao FGTS no resumo da folha estes itens devem ser somados). O FGTS
representa 8% sobre o valor total bruto recebido pelo funcionário;
˗ Devem ser verificados se os campos 05 – “Remuneração” e 06 – “Quantidade
de empregados” da GRF, coincide com os totais da folha de pagamento;

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˗ Deve ser verificado se no campo 08 – “Código do recolhimento” consta o

código 150;
˗ Deve ser verificado se o recolhimento foi realizado, ou seja, se foi efetuado o
pagamento do FGTS e se a Guia está autenticada;
˗ Conferir se o código numérico (de 48 números) impresso no rodapé da Guia
coincide com o código numérico constante no canto superior direito do relatório
SEFIP.

e) Protocolo de Conectividade de Envio da SEFIP: Protocolo eletrônico que

comprova o envio do arquivo SEFIP
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Deve ser verificado o código de controle (NRA) se coincide com o constante no
relatório SEFIP localizado no canto superior direito item “número de arquivo”.

f) SEFIP: Relação completa dos funcionários alocados aa obra - código 150,

informando a matrícula CEI da obra da Skanska.

Este caso somente se aplica para as empresas que enquadram na IN 971/2009

da Receita Federal do Brasil. Importante verificar o procedimento relativo a
Matricula CEI da área Administrativa/Financeiro Brasil – BR.FA.30 – Matricula de
obra de Construção Civil - CEI.
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Verificar na RE (relação de empregados/trabalhadores) se consta todos os
empregados da folha de pagamento, independente da situação em que se
encontram (ativo, demitido, afastado etc.);
˗ Deve estar discriminado a remuneração dos empregados e os valores relativos
a FGTS e contribuição previdenciária (INSS) e deve ser verificado se esses
valores coincidem com os apresentados nas guias de recolhimento;
˗ Deve ser verificado se o código é o 150 e se os colaboradores alocados no
projeto/serviço constam no tomador matrícula CEI (item INSCRIÇÃO no canto
superior direito da RE). Não são todos os colaboradores da empresa contratada
que deve mencionar o TOMADOR Skanska, somente para os alocados
diretamente, conforme procedimento Administrativo/financeiro Brasil.

g) SEFIP - RET - Relação tomador/obra: representa o resumo das

remunerações e contribuições previdenciárias e FGTS constantes no arquivo
SEFIP discriminadas por Tomador/Obra.
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Parte Previdenciária: O total de remuneração deve coincidir com o total
discriminado na RE e, consequentemente, com a folha de pagamento;
˗ Deve ser conferido o total de trabalhadores de acordo com a RE;
˗ Parte FGTS: O total de remuneração deve coincidir com o total discriminado
na RE e, consequentemente, com a folha de pagamento;
˗ Deve ser conferido o total de trabalhadores de acordo com a RE.

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h) SEFIP – Analítico GRF: resumo analítico da contribuição do FGTS que

representa o recolhimento de fundo de garantia por tempo de serviço dos
funcionários constantes na folha de pagamento.
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Deve ser verificado se no campo COD REC - Código do recolhimento consta o
código 150 dos funcionários alocados no projeto/serviço;
˗ Deve ser verificado o “número de arquivo” se coincide com o constante no
comprovante de envio - código de controle (NRA);
˗ Deve ser verificado se os valores coincidem com a Guia GRF.
SEFIP – Analítico GPS: resumo analítico da contribuição previdenciária que
representa o recolhimento do INSS dos funcionários constantes na folha de
pagamento
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Deve ser verificado se os valores coincidem com a Guia GPS.

i) SEFIP – Comprovante de declaração das contribuições a recolher:

Demonstra toda contribuição previdenciária do total do arquivo SEFIP
(contribuição sobre a remuneração dos empregados, da empresa, outras
entidades, compensação (se houver) e retenções).
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Deve ser verificado se no campo COD REC - Código do recolhimento consta o
código 150 para os colaboradores alocados no projeto/serviço;
˗ Deve ser verificado o “número de arquivo” coincide com o constante no
comprovante de envio - código de controle (NRA);
˗ Deve ser verificado se os valores coincidem o resumo da folha de pagamento
e consequentemente o arquivo SEFIP.

j) Declaração de Contabilidade Regular, emitida por Contador habilitado:

Declaração do contador da empresa comprovando que a mesma se encontra com
contabilidade regular.
Conferência:
˗ Deve ser verificado o mês de competência;
˗ Deve ser verificado se está assinado por um contador habilitado e se constam
o nome e número do CRC deste profissional.

k) Rescisão de contrato de trabalho:

Deve apresentar cópia autenticada da rescisão de contrato de trabalho, guia de
recolhimento rescisório (FGTS) e resumo do recolhimento rescisório no caso de
haver demissão na empresa de funcionário alocado no Tomador/CEI no mês de
competência.

Caso seja detectada alguma divergência ou erro na documentação recebida, esta

deve ser devolvida ao subcontratado para que sejam apresentadas as guias
retificadoras, com todas as informações corretas.

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Para lançamento das informações no controle de GFIP e GPS, item 4.7, deste
procedimento, deve ser considerado as duas guias, original e retificadora.

4.7 Controle da GFIP e GPS de Funcionários e Subcontratadas

O setor de Recursos Humanos do projeto/serviço deve fazer arquivo físico das

GFIP’s e cópia das GPS pagas pela Obra dos funcionários da Obra e funcionários
Sede-Brasil-SP (Skanska) mês a mês, desde o início do projeto. Caso falte
alguma GFIP ou cópia de GPS dos funcionários Skanska Sede, deve-se requerer
ao responsável pela Folha de pagamento da Skanska Sede, devendo ser
realizada uma planilha com os dados da GFIP e GPS obra e outra para GFIP e
GPS Sede (funcionários Skanska Sede vinculados CEI Obra). É importante
verificar as diretrizes do departamento financeiro/administrativo da Skanska
Brasil.

Esse arquivo físico mensal deve ser separado por empresa subcontratada com
vistas a um correto arquivamento no fim da obra e uma melhor organização
durante o contrato.

O setor de Recursos Humanos, deve preencher mês a mês a planilha de controle

de Baixa de CEI e CND para todas subcontratadas ou prestadoras de serviços ou
empresas que as GPS´s forem pagas pelo departamento financeiro da
obra/serviço, anexo Pl.BR.AC.06-04 - Controle de GFIP e GPS. Esse controle
também deve ser enviado ao Departamento de Folha de pagamento,
Financeiro/Administrativo Sede.

No caso de Consórcio, deve se atentar se as Consorciadas vinculam funcionários

a CEI da obra (para confirmar, basta ir ao Posto fiscal da Receita com o número
CEI da OBRA e verificar as empresas vinculadas a referida CEI), e caso positivo
terá que ser realizada uma planilha de controle por consorciadas.

Para subcontratadas que tenham na GFIP o destaque da CEI da obra, deve ser
elaborado controle físico da GFIP das subcontratadas e das GPS pagas pelo
departamento financeiro da obra a toda nota fiscal. Deve se estabelecer diretriz
com o departamento financeiro da obra/serviço para que este envie mensalmente
ao RH ou administração de Contratos a relação das empresas, com cópia das
Notas Fiscais e das GPS pagas/recolhidas pela Skanska mensalmente, e para as
notas futuras remeter cópia da Nota Fiscal e GPS ao RH para controle eletrônico
da planilha atualizado e arquivo físico.

No término do contrato de cada Subcontratada, o responsável Recursos humanos

do Projeto/serviço deve verificar se falta alguma GFIP de subcontratada de meses
anteriores, para que se possa cobrar a documentação das empresas, antes da
assinatura do Termo de Encerramento e/ou pagamento da última Nota Fiscal.

O controle anexo Pl.BR.AC.06.04- Controle de GFIP e GPS identifica todas as

GFIP’s preenchidas pelas subcontratadas atribuindo/identificando como
TOMADOR a CEI da obra, conforme orientado na IN 971/2009 da Receita Federal
do Brasil. Para melhor entendimento sobre seu conteúdo ver abaixo o conteúdo
de cada coluna desse controle:

a) CNPJ do Prestador de Serviço: Inscrição CNPJ das empresas

subcontratadas que emitiram as GFIP’s.

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b) Nome do prestador: nome da empresa subcontratada ou prestadora de

serviço;
c) Tipo de Serviço Prestado: Descrição do serviço prestado pela empresa;
d) Nº da NF: numeração da nota fiscal do mês de competência;
e) Data da NF: data de emissão da nota fiscal do mês de competência;
f) Valor Bruto da NF: valor bruto da nota fiscal do mês de competência;
g) Valor da Retenção: valor de INSS retido no mês de competência;
h) Base de Cálculo da Contribuição: valor base para cálculo da contribuição;
i) Competência: mês de competência da GFIP;
j) Banco, Conta e Agência: nome do banco, conta corrente e agência;
k) Data da autenticação: data da autenticação do recolhimento;
l) Valor da autenticação: valor da autenticação do recolhimento.
m) BM nº: colocar o número do BM da empresa, caso tenha sido feito BM com a
empresa.
n) Caixa nº: colocar o número da caixa, quando os documentos forem
remetidos para o arquivo morto do projeto.

Isso importará no futuro para Baixa da CEI e CND da SEDE, estabelecido em

diretriz própria do Departamento Financeiro/Administrativo.

Faz-se necessário o Controle e lançamento dos dados de funcionários e

subcontratadas desde o início da obra para não ter problemas depois no
fechamento.

É importante o financeiro do projeto/serviço manter um arquivo físico separado

para as guias recolhidas, bem como, o RH manter para os referidos documentos
(GFIP e GPS) dos funcionários Skanska e Subcontratadas.

4.8 Controle de documentação trabalhista

O setor responsável, a ser definido no início de cada projeto/serviço, pela

conferência da documentação, deve manter um controle eletrônico de entrega da
documentação trabalhista de subcontratados e da Skanska para o Cliente
seguindo o modelo Fo.BR.AC.06-03 - Controle de entrega de docs - sem
pendência, anexo.

Caso o Cliente gere um relatório de pendência de entrega de documentação deve

ser utilizado o modelo Fo.BR.AC.06.05 - Controle de entrega de docs - com
pendência, anexo.

O controle deve ser utilizado para verificação de pendências e atuação, se

necessário, para atendimento integral da documentação solicitada. Deve ser
utilizado também para liberação de medição de subcontratadas, conforme
descrito no procedimento BR.AC.05 - Medições Contratadas Fornecedores e
Locações, anexo Fo.BR.AC.05.05 - Controle de Documentação.

4.9 Controle de liberação de crachás, exames e integração de subcontratadas

O setor de Recursos Humanos deve manter um controle de liberação de crachás,

exames e integração de subcontratadas conforme modelo Pl.BR.AC.06.06 -
Controle de emissão de crachás anexo, para que seja possível registrar e
controlar o tempo gasto desde a solicitação até a entrada na obra.

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4.10 Arquivamento físico e eletrônico

Administração de Contratos ou setor responsável deve manter um arquivo físico e

eletrônico de toda documentação trabalhista dos subcontratados e fornecedores.

O arquivamento físico deve ser feito em pastas separadas por empresa, tipo de
documentos e mês de competência. Deve ser elaborada uma folha de rosto para
listar os documentos por empresa/mês. Da mesma forma, o controle eletrônico
deve ser feito em pastas separadas por Subcontratado/Fornecedor (razão social e
não nome fantasia) com subdivisões por mês de competência, exemplo:

\Controle de Documentação Mensal

\Subcontratado XXXX
\2011-01
\2011-02
(...)
\Subcontratado ZZZZ
\2011-01
\2011-02
(...)

Em cada mês de competência devem ser arquivados todos os documentos

entregues pela empresa e enviados ao Cliente.

5. REFERÊNCIAS

SK.QSMA.02 - Controle dos Registros e Arquivo de Documentação

BR.AC.05- Medições Contratadas Fornecedores e Locações
SK.QSMA.17 - Requisitos de QSMA para Contratadas e Fornecedores
BR.QSMA.01 - Programa Controle Médico e Saúde Ocupacional PCMSO
BR.QSMA.02 - Programa Prevenção aos Riscos Ambientais PPRA/PCMAT
SK.CO.02 - Documentação e Atividades de Subcontratadas
SK.AB.01 - Processos Administrativos de Suprimento e Armazenagem
BR.FA.30 – Matricula de obra de Construção Civil - CEI

Anexos

Fl.BR.AC.06.01-Rev.0 - Fluxograma de Ingresso

Pl.BR.AC.06.02-Rev.0 - Controle de emissão de crachás provisórios
Fo.BR.AC.06.03-Rev.0 - Controle de entrega de docs - sem pendência
Pl.BR.AC.06.04-Rev.0 - Controle de GFIP e GPS
Fo.BR.AC.06.05-Rev.0 - Controle de entrega de docs - com pendência
Pl.BR.AC.06.06-Rev.0 - Controle de emissão de crachás

BR.AC.06-Rev.0_Procedimento