FORMATO N° 07:

REGISTRO DE IDEAS DE PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE

(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2

1 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

FUNCIÓN 18 SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL 040 SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL 0089 SANEAMIENTO RURAL

2 NOMBRE PRELIMINAR DEL PROYECTO O PROGRAMA DE INVERSIÓN

Naturaleza de intervención: CREACIÓN

Objeto de la intervención: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA

Localización:
Departamento SAN MARTIN
Provincia TOCACHE
Distrito UCHIZA
Localidad PAMPA HERMOSA

Nombre del proyecto o programa (en función a los datos registrados en la tabla anterior)

CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE UCHIZA, PRO

CODIGO DE IDENTIFICACION* DE LA UNIDAD PRODUCTORA** (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)***

* Solo en casos que la naturaleza de intervención preliminar corresponda a una recuperación, mejoramiento y/o ampliación.
** No aplica a programas de inversión.
***Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

3 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN CO

4 HIPÓTESIS DEL PROBLEMA, CAUSAS Y EFECTOS

4.1 Breve descripción de la situación negativa a intervenir (mínimo 100 palabras)

ACTUALMENTE LAS LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TAMPOCO DE DISPOSICION
PROVIENE DE UN CANAL DE REGADIO, LOS MISMOS QUE NO REÚNEN LAS CONDICIONES SANITARIAS REQUERIDAS SALUBRES PARA
MENCIÓN, NO CUENTAN CON EL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL. ESTA SITUACIÓN GENERA QUE LA POBLACIÓN INSATISFECHA (220
TRATAMIENTO SANITARIO, SIENDO ESTAS NO POTABLES Y MÁS AÚN QUE CARECEN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANEAMIENTO PARA E
SITUACIÓN QUE INCREMENTA EL RIESGO DE COMPLICACIONES Y MORTALIDAD EN EL DISTRITO DE MOYOBAMBA DEBIDO AL INCREME
DIARREICAS, PARASITARIAS, DÉRMICAS ENTRE OTRAS.

4.2 Hipótesis de los problemas identificados:

PROBLEMAS DESCRIPCIÓN

LIMITADA COBERTURA A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE

Hipótesis del problema central
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL CENTROS POBLADO DE NUEVO TABALOSOS

Posibles causas del problema:

Causa 1 Inadecuada Infraestructura del Sistema de Agua Potable.

Causa 2 Inadecuada Infraestructura de Disposición de Sanitaria de Excretas.

 Causa 3 Inadecuados Hábitos y Prácticas de Higiene.

Posibles efectos del problema:

Efecto 1 Inadecuado Sistema de Agua Potable de la Población.

Efecto 2 Inadecuada Disposición Sanitaria de Excretas.

Efecto 3 Bajos Niveles de Educación Sanitaria.

5
DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA GEOGRÁFICA Y DE LOS BENEFICIARIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL PROY

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

UBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA

221005 SAN MARTIN TOCACHE

COORDENADA GEOGRÁFICA 342430 E, 9057413 N

a. Denominación de los beneficiarios directos: POBLACIÓN BENEFICIARIA

b. Unidad de medidad de los beneficiarios directos: Nº DE VIVIENDAS

c. Caracterización preliminar (nivel socioeconómico, pobreza, entre otros).

LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SON LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA LOS MISMOS QUE SE DEDICAN EN SU MAY
PRINCIPALES LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFE, MAÍZ, PLÁTANO, ENTRE OTROS PRODUCTOS, ADEMÁS ESTAS ZONAS S
CRIANZA DE AVES DE CORRAL, GANADO PORCINO Y VACUNO EN MENOR CANTIDAD Y ACTIVIDADES COMO LA CAZA Y SILVICULTURA, E
ES POR ELLO QUE ACCEDEN AL MERCADOS DEL DISTRITO DE MOYOBAMBA POR LA CERCANÍA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS
FAMILIAS EN ALGUNOS CASOS SUBSISTIR, LO QUE GENERA LAS CONDICIONES NECESARIAS PERO NO SUFICIENTES PARA LA CONSOL
DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA Nº 197 HAB., PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO EN MENCIÓN. LA POBLACIÓN BENE
SEGÚN ESTUDIOS REALIZADOS NOS INDICAN QUE LA TASA DE POBREZA TOTAL EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN EN EL AÑO 20
LA TASA DE PROBREZA PROMEDIO NACIONAL (19.34 POR CIENTO). POR OTRO LADO, EL INGRESO REAL PROMEDIO PER CÁPITA DE LO
MOSTRANDO UN CRECIMIENTO IMPORTANTE ENTRE 2009 Y 2017 (31,2 POR CIENTO). EN ESTE INCREMENTO INFLUYÓ EN MAYOR MEDI
6 DOCUMENTO TÉCNICO (PERFIL O FICHA TÉCNICA) PARA LA PREINVERSIÓN
Descripción de las principales actividades a desarrollar*:

CONSTRUCCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( CONSTRUCCIÓN DE 01 CAPTACIONES DE REJILLA DE FONDO Y DESARENADOR, 5
CONTRUCCIÓN DE 01 RESERVORIO 12 M3 Y SISTEMA DE CLORACIÓN, 1326 M DE LINEA DE ADUCCIÓN, 2334.00 M. REDES DE DISTRIBU
MULTIUSO, Y 59 UBS DE LETRINAS SISTEMA DE ARRASTRE HIDRAULICO , ASIMISMO, SE REALIZARÁN LAS CAPACITACIONES Y TALLER
INSTITUCIONES Y LA CAPACITACIÓN A LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIO Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAMPA HE

*Señalar las actividades principales a desarrollar como parte de la elaboración del documento técnico que permitan dimensionar el esfuerzo técnico y su costo, acorde co

TIPO DE DOCUMENTO TÉCNICO MARCAR

Ficha Técnica Simplificada

Ficha Técnica Estándar x
Perfil
Perfil Reforzado

7 PLANTEAMIENTO PRELIMINAR DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

7.1 Descripción del objetivo central del proyecto

ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDAR

7.2 Descripción referencial de los componentes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONE

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEG

MITIGACION AMBIENTAL CIERRE Y ABANDONO - AGUA POT

CAPTACIÓN DE REJILLA DE FONDO Y DESARENADOR

LINEA DE CONDUCCION (554M)
PLANTA DE TRATAMIENTO
SISTEMA DE AGUA POTABLE ALMACENAMIENTO Y CLORACIÓN (12M3)
LINEA DE ADUCCIÓN ( 2334)
RED DE DISTRIBUCI´N (2611.63M)
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ( 57 UND
LAVADADERO MULTIUSO (57 UND)
FLETE

OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEG

MITIGACION AMBIENTAL CIERRE Y ABANDONO - UBS

SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

UBS LETRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO

FLETE
EDUCACION SANITARIA
COMPONENTE SOCIAL CAPACITACION GESTION TECNICA Y ADMNISTRATIVA DEL
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
ESTUDIO DEFINITIVO ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVICIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
SUPERVISIÓN
SUPERVICIÓN DE LA OBRA
7.3 GESTION DEL PROYECTO GESTION DEL PROYECTO
* Solo componentes técnicos Costo Referencial Total de Inversión

8 Plazos tentativos de ejecución

Fecha probable de incio de ejecución (mes/año) Mar-20
Fecha probable de culminación de la ejecución (mes/año) Aug-20

MODALIDAD DE EJECUCIÓN TENTATIVA

TIPO DE EJECUCIÓN
1. Administración Directa
2. Administración Indirecta - Por contrata
9 3. Administración Indirecta - Asociación Pública Privada (APP)
4. Administración Indirecta - Obras por Impuesto
5. Administración Indirecta - Núcleo Ejecutor

TIPO DE FINANCIAMIENTO TENTATIVO

FINANCIAMIENTO
1. Recursos Ordinarios
2. Recursos Directamente Recaudados
3. Recursos de Operaciones Oficiales de Crédito
4. Donaciones y Transferencias
5. Recursos Determinados

Para efectos de cumplir con lo establecido en el numeral 10.5 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo 1252, se debe elabora
para su remisión a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas.
El contenido mínimo de dicha nota conceptual es:

a) Se debe ampliar la información planteada en el formato de idea de proyecto o programa de inversión, sobre la base de lo siguiente:
• Explicar cómo el proyecto o programa de inversión se enmarca en los objetivos del plan estratégico sectorial, plan de desarrollo concertado reg
• Explicar si el proyecto o programa de inversión se articula o genera sinergias con otras intervenciones públicas de la cartera de proyectos de la
• Justificación del planteamiento del proyecto o programa de inversión en términos de su prioridad y de su contribución al cierre de brechas.
• Hipótesis del problema central, causas y efectos.
• Delimitación preliminar del área geográfica a intervenir y de los beneficiarios directos.
• Planteamiento preliminar del proyecto de inversión, en términos de su objetivo central, sus componentes, principales acciones, metas físicas ref
• Descripción cualitativa de los beneficios sociales que genera el proyecto o programa de inversión.
• ¿Cómo se plantea garantizar la operación y mantenimiento del proyecto?
• Descripción cualitativa de los principales riesgos (institucional, legal, operacional, presupuestal, desastres, entre otros) que el proyecto podría e

b) La nota conceptual tendrá un límite máximo de seis (06) páginas, sin contar con los anexos que la Unidad Formuladora juzgue conveniente alcan
proyecto o programa de inversión.

*La Nota Conceptual se deberá adjuntar junto con el Formato de Idea de Proyecto de Inversión.
FORMATO N° 07:
MA DE INVERSIÓN EN LA FASE DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

ha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF)

NTO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA

O DE PAMPA HERMOSA, DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN COBERTURA A LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO

O DE AGUA POTABLE Y TAMPOCO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EL AGUA DEL QUE SE ABASTECEN
ONES SANITARIAS REQUERIDAS SALUBRES PARA LA POBLACIÓN BENEFICIARIA; ASIMISMO, LA LOCALIDAD EN
N GENERA QUE LA POBLACIÓN INSATISFECHA (220 HABITANTES) YA QUE CONSUMEN AGUA SIN NINGUN
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SANEAMIENTO PARA EVACUAR SUS EXCRETAS SIN CONTAMINAR EL AMBIENTE,
EL DISTRITO DE MOYOBAMBA DEBIDO AL INCREMENTO DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES,

VALOR REFERENCIAL DEL

INDICADOR
INDICADOR

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN
RURAL SIN COBERTURA AL SERVICIO
100.00
DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS

Nº de Viviendas sin acceso al Servicio de

52
Agua Potable.

Nº de Viviendas sin acceso al Servicio de

52
Disposición de Excretas y Aguas Grises.
 Nº de Complicaciones Clínicas. 63.00

Nº de Viviendas sin acceso al Servicio de

52
Agua Potable.

Nº de Viviendas sin acceso al Servicio de

52
Disposición de Excretas y Aguas Grises.

Nº de Complicaciones Clínicas. 63.00

RIOS DIRETOS SOBRE LOS CUALES EL PROYECTO DE INVERSIÓN INTERVENDRÁ

DISTRITO LOCALIDAD
UCHIZA PAMPA HERMOSA

CIÓN BENEFICIARIA

IVIENDAS

ERMOSA LOS MISMOS QUE SE DEDICAN EN SU MAYORÍA A LA AGRICULTURA TENIENDO COMO PRODUCTOS
TRE OTROS PRODUCTOS, ADEMÁS ESTAS ZONAS SE ENCUENTRAN APTAS PARA LA ACTIVIDAD PECUARIA CON LA
Y ACTIVIDADES COMO LA CAZA Y SILVICULTURA, EL COMERCIO LOCAL ES REGULAR, SOLO VENTA AL POR MENOR,
CERCANÍA Y LA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES Y PERMITE A LAS
ESARIAS PERO NO SUFICIENTES PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA. EL NÚMERO DE HABITANTES
EL PROYECTO EN MENCIÓN. LA POBLACIÓN BENEFICIARIA SON DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS; ES ASI QUE
EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN EN EL AÑO 2017 FUE EN PROMEDIO 21.3 POR CIENTO, Y ESTÁ POR ENCIMA DE
EL INGRESO REAL PROMEDIO PER CÁPITA DE LOS HOGARES DE SAN MARTÍN AL 2017 FUE DE S/ 791,
. EN ESTE INCREMENTO INFLUYÓ EN MAYOR MEDIDA LOS INGRESOS POR TRABAJO Y OTROS INGRESOS.
CIONES DE REJILLA DE FONDO Y DESARENADOR, 554 M. LINEA DE CONDUCCIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO,
NEA DE ADUCCIÓN, 2334.00 M. REDES DE DISTRIBUCION, 57 CONEXIONES DOMICILIARIAS, 57 LAVADEROS
O, SE REALIZARÁN LAS CAPACITACIONES Y TALLERES DE EDUCACIÓN SANITARIA Y FORTALECIMIENTO
Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAMPA HERMOSA.

permitan dimensionar el esfuerzo técnico y su costo, acorde con la escala, complejidad y riesgo de la intervención.

COSTO DE ELABORACIÓN
FECHA
(Soles)

Aug-18 20,000.00

DE EXCRETAS QUE CUMPLAN CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO TABALOSOS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES COSTO DE INVERSIÓN REFERENCIAL

PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD,

46385.34
CION AMBIENTAL CIERRE Y ABANDONO - AGUA POTABLE

CIÓN DE REJILLA DE FONDO Y DESARENADOR 60131.52

DE CONDUCCION (554M) 42660.46
A DE TRATAMIENTO 103255.85
ENAMIENTO Y CLORACIÓN (12M3) 37452.00
DE ADUCCIÓN ( 2334) 26903.93
E DISTRIBUCI´N (2611.63M) 132184.43
IONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE ( 57 UND) 48362.46
ADERO MULTIUSO (57 UND) 29062.94
65955.14

PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD,

30341.50
CION AMBIENTAL CIERRE Y ABANDONO - UBS

TRINA CON ARRASTRE HIDRAULICO 733815.58

3060.00
CION SANITARIA 38000.00
TACION GESTION TECNICA Y ADMNISTRATIVA DEL SERVICIO 52000.00
E MONITOREO ARQUEOLOGICO 18100.00
69,162.07
20,000.00
VICIÓN DE LA OBRA 60,000.00
ON DEL PROYECTO 570,646.34
eferencial Total de Inversión 2,187,479.56

MARCAR CON "X"

X
 MARCAR CON "X"

mento del Decreto Legislativo 1252, se debe elaborar una Nota Conceptual que complemente al presente formato
erio de Economía y Finanzas.

e inversión, sobre la base de lo siguiente:

estratégico sectorial, plan de desarrollo concertado regional o local, de corresponder.
ntervenciones públicas de la cartera de proyectos de la entidad, sector, gobierno regional o gobierno local.
prioridad y de su contribución al cierre de brechas.

us componentes, principales acciones, metas físicas referenciales de producto y costo de inversión preliminar.
nversión.

uestal, desastres, entre otros) que el proyecto podría enfrentar durante su ejecución y funcionamiento.

s que la Unidad Formuladora juzgue conveniente alcanzar para tener una mejor comprensión del planteamiento de la idea de

ón.
OBRA: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE JOSE OLAYA, COCAMILLA, RAFAEL BELAUNDE Y SAN PEDRO, 4 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE
MOYOBAMBA - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN”

PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN COSTO GASTOS UTILIDAD COSTO VALOR
SUB TOTAL I.G.V. 18%
PARCIAL (S/) GENERALES 10% 10% DIRECTO (S/) REFERENCIAL (S/)

SISTEMA DE AGUA POTABLE 4,328,589.55 6,129,282.80

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 105,495.00 10,549.50 10,549.50 126,594.00 22,786.92 149,380.92
CONSTRUCCION DE CAPTACION DE MANANTIAL (02) 134,982.48 13,498.25 13,498.25 161,978.98 29,156.22 191,135.19
PLANTA DE TRATAMIENTO 93,487.73 9,348.77 9,348.77 112,185.28 20,193.35 132,378.63
LINEAS DE CONDUCCION 378,314.76 37,831.48 37,831.48 453,977.71 81,715.99 535,693.70
RESERVORIO (50 m3) 99,118.69 9,911.87 9,911.87 118,942.43 21,409.64 140,352.07
LINEA DE ADUCCION 673,791.65 67,379.17 67,379.17 808,549.98 145,539.00 954,088.98
REDES DE DISTRIBUCION 2,152,829.50 215,282.95 215,282.95 2,583,395.40 465,011.17 3,048,406.57
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE 690,569.74 69,056.97 69,056.97 828,683.69 149,163.06 977,846.75
SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO 7,190,195.53 10,181,316.87
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 246,745.71 24,674.57 24,674.57 296,094.85 53,297.07 349,391.93
CASETA UBS 4,307,297.78 430,729.78 430,729.78 5,168,757.34 930,376.32 6,099,133.66
BIODIGESTOR 1,413,123.87 141,312.39 141,312.39 1,695,748.64 305,234.76 2,000,983.40
CAJA DE LODOS 388,856.01 38,885.60 38,885.60 466,627.21 83,992.90 550,620.11
POZO PERCOLADOR 834,172.16 83,417.22 83,417.22 1,001,006.59 180,181.19 1,181,187.78
EDUCACION SANITARIA Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 222,750.00 315,414.00
EDUCACION SANITARIA 147,500.00 14,750.00 14,750.00 177,000.00 31,860.00 208,860.00
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 43,625.00 4,362.50 4,362.50 52,350.00 9,423.00 61,773.00
SENSIBILIZACION DE PAGO DE TARIFAS 31,625.00 3,162.50 3,162.50 37,950.00 6,831.00 44,781.00
CAPACITACION A LA JUNTAS ADMINISTRADORAS DE SERVICIO Y SANEAMIENTO 113,861.55 161,227.95
ADMINISTRACION, RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 45,450.35 4,545.04 4,545.04 54,540.42 9,817.28 64,357.70
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 37,855.00 3,785.50 3,785.50 45,426.00 8,176.68 53,602.68
FORTALECIMIENTO DEL AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM 30,556.20 3,055.62 3,055.62 36,667.44 6,600.14 43,267.58
SUB TOTAL S/ 16,787,241.63
EXPEDIENTE TÉCNICO COMPONENTE I 2.00% 335,744.83
SUPERVISIÓN COMPONENTE I 5.00% 839,362.08
GESTIÓN DEL PROYECTO 3.50% 587,553.46
COSTO REFERENCIAL TOTAL DE INVERSIÓN S/ 18,549,902.00