ACTA DE ENTREGA CONTRATOS EXTERNOS ASEO IMAGEN

De: CLAUDIA J. MESA

A continuación se comparten las responsabilidades estipuladas como

Supervisor de los diferentes contratos, debido a las novedades presentadas
en el cambio no se hace recorrido

AGAVAL:

En este Contrato se presta servicio de Aseo general y Cafetería

Interventora:

Catalina Saldarriaga Cossio

Correo: jefetalentohumano@agaval.com.co

Teléfonos: 4444999 ext 470 – 3137168653

Prestación del servicio de Aseo:

2 empleada 8 horas ordinarias en las oficinas de megacenter de lunes a viernes

en horario de 6:30 am a 5:00 pm y 7:00 am a 6:00 pm.
5 empleadas 8 horas ordinarias lunes a domingo para los puntos de venta Itagui,
Bello, Oriental, Florida y Junín y 1 empleada 8 horas ordinarias de lunes a
domingo para la administración de baños.

N° DE JORNADA DE
DESCRIPCIÓN
PERSONAS TRABAJO

OFICINAS
2 De Lunes a viernes 48 horas diurnas
MEGACENTER
Lunes a Domingo 8 horas diarias diurnas horario
AGAVAL BELLO 1 de 9:00 am a 7:00 pm con 2 horas de almuerzo,
Domingos y festivos 10:00 am a 7:00 pm
Lunes a Domingo 8 horas diarias diurnas horario
AGAVAL ITAGUI
1 de 9:00 am a 7:00 pm con 2 horas de almuerzo,
Domingos y festivos 10:00 am a 7:00 pm
 Lunes a Domingo 8 horas diarias diurnas horario
AGAVAL JUNIN
2 de 9:00 am a 7:00 pm con 2 horas de almuerzo,
Domingos y festivos 10:00 am a 7:00 pm
Lunes a Domingo 8 horas diarias diurnas horario
AGAVAL ORIENTAL
1 de 9:00 am a 7:00 pm con 2 horas de almuerzo,
Domingos y festivos 10:00 am a 7:00 pm
Lunes a Domingo 8 horas diarias diurnas horario
AGAVAL FLORIDA de 11:00 am a 9:00 pm con 2 horas de
1
almuerzo, Domingos y festivos 12:00 am a 9:00
pm

Se tiene una supernumeraria para el cubrimiento de los compensatorios en cada

uno de los puntos de venta.

En este Contrato todo el personal debe cumplir con el perfil requerido en el

Contrato, los cubrimiento se deben hacer con personal seleccionado y que cumple
con dicho perfil, por ningún motivo se podrán hacer cubrimientos de puesto con
personal diferente, es decir que no hayan sido aprobados en el contrato.

El personal supernumerario que cumple este perfil son:

Gloria Eugenia Arias y Sandra Campiño

Cuando se genere algún ausentismo en las oficinas la persona autorizada y
seleccionada para realizar estos cubrimientos es la emplead asignada al punto de
venta Itagui la sra Aracelly Duque.

Los días martes y viernes se presta servicio adicional con personal de oficio 21
para el CEDI ubicado en las bodegas de Everfit Este refuerzo se coordina con el
supervisor del oficio 21 y se factura en un soporte adicional con la facturación de
cada mes. El personal que actualmente realiza este servicio son: Silvia Franco,
Sandra Campiño y Emperatriz Montaño.

En los puntos de venta se debe de realizar los cubrimientos de los refuerzos por
temporada, donde el personal asignado al Contrato debe tener disponibilidad total,
además de que se deben cubrir los refuerzos y tiempos adicionales solicitados por
el cliente, por medio de programación, todos estos servicios se facturan con los
servicios mensuales en soportes diferentes para cada punto de venta y las
empleadas de las oficinas en estas temporadas refuerzan en los puntos de venta
Junín y oriental y este tiempo se les reporta como horas extras.

Cuando se requiera hacer algún cambio o rotación del personal del contrato se
debe asignar entrevista del personal con el cual se van a cubrir con la señora
Catalina Saldarriaga y se debe de enviar la hoja de vida escaneada de cada una
de las personas.

Contrato con suministro de insumos y EPP

Pendientes del contrato: Licencia y vacaciones de la empleada Gloria Londoño

(tienda la oriental ) a partir del 16 de septiembre, el motivo de la licencia es
cuidado de la hija por maternidad. ( cubre Jessica Restrepo ) Hasta el 19 de
Octubre.

Programar vacaciones de Francy Santamaria (cubre Jessica Restrepo )

SEGURIDAD ATLAS

Interventora:

Sonia Gaviria

Correo: jefeadministrativomed@atlas.com.co

Teléfonos: 5408080 ext 4080 – 3104173830

Prestación del servicio de Aseo: Solo se suministran EPP

Se realiza la prestación del servicio en las instalaciones de ATLAS con 1 personas

48 horas semanales de lunes a viernes en horario de 6:00 am a 4:30 pm, con 15
minutos de refrigerio y 1 hora de almuerzo.

En este Contrato los primeros 5 días de cada mes se envía la seguridad social de
la empleada.

Pendiente programar vacaciones, reemplaza la supernumeraria Jessica Restrepo,

enviar a inducción un día antes

JARDINES DEL TAMBO:

Interventora:

Maribel Quiroz Jaramillo

Correo: urbanizacionjardinesdeltambo@gmail.com

Teléfonos: 5536961 – 3017681822

Prestará el servicio de Aseo y mantenimiento en las instalaciones de Urbanización

Jardines del Tambo con tres personas distribuidas de la siguiente manera: dos (2)
personas en el servicio de aseo, en jornada de 48 horas diurnas semanales de
lunes a sábado; un operario en labores de jardinería en jornada de 48 horas
diurnas semanales de lunes a sábado; incluido los insumos de aseo y los
elementos de protección. Cada 6 meses se realiza lavado de los tanques, esta es
una actividad de espacios confinados y se debe programar con personal
certificado de oficio 21, este servicio se factura como adicional.

A este Contrato se envía por correo electrónico a la interventora los 3 primeros

días del mes la seguridad social de los empleados y los recibos de pago.

Pendiente programar vacaciones y licencia de maternidad de la empleada Flor

Natalia Patiño a partir del 2 de octubre. Se deja requisición de personal a
relaciones laborales.
 Queda pendiente legalizar contrato de servicio

DERCO:

Interventor:

Fernando Andres Ramirez

Correo: fernandoramirez@derco.com.co

Teléfonos: 3749800 – 3134712192

Prestación del servicio de aseo, con una persona que labora los lunes – miércoles
y viernes 8 horas ordinarias, en este puesto esta asignada la empleada Liliana
Estrada, cuando el día que se presta el servicio es festivo se corre para el día
siguiente.
En este Contrato solo se hace supervisión y atención de novedades con el cliente,
la facturación y nomina de la empleada la manejan desde la sede de Recuperar en
Bogotá. Todas las solicitudes que se hagan por parte de este cliente se deben
verificar con el supervisor David Pardo david.pardo@recuperar.com.co Cel
3116355725, quien es la persona encargada de este Contrato desde la ciudad de
Bogotá
Se debe conciliar la nomina de la empleada Liliana Estrada y todas las novedades
presentadas con los ausentismos, vacaciones y demás temas relacionados con la
prestación del servicio.

Este puesto es sin suministro de insumos.

Pendiente programar vacaciones de la empleada

Los días martes y jueves la empleada realiza cubrimiento en Confecoop

CONFECOOP:

Interventora:

Silvia Andrea Olaya

Correo: asistente@confecoopantioquia.coop

Teléfonos: 4448383 ext 112

Prestación del servicio de aseo, con una persona que labora los martes y jueves 8
horas ordinarias, en este puesto esta asignada la empleada Liliana Estrada,
cuando la semana tiene un lunes festivo se debe realizar el cubrimiento con una
persona de oficio 21 por el día martes ya que la empleada estará compensando el
día en Derco.
El personal que puede hacer este cubrimiento: Sandra Campiño, Alejandra
Oquendo, Gloria Aguirre, Maricela Cartagena

Se debe facturar por números de días en que se preste el servicio.

SOCYA:

Interventoras:

Diana Angel – Ana Maria Gallo

Correo: dangel@socya.org.co - anamariag@socya.org.co

Teléfonos: 4442088
El contrato cuenta con 3 empleadas en el contrato Socya Medellín de lunes a
viernes, en el horario de 6:30 am a 5:00. con 1 hora de almuerzo; el día Martes
refuerza de 7:00 am a 3:30 pm la empleada Sandra Campiño o Silvia Franco.1
persona en Socya Bogotá los días lunes, miércoles y viernes 8 horas diurnas (se
reporta la nomina y se factura el servicio), se concilia con el supervisor David
Pardo cualquier novedad , él es el encargo de visitar el contrato, el pedido de esta
sede te lo envía la Sra Carmenza ( interventora Socya Bogotá ) y se debe hacer
en mántum.

Ambas sedes son con insumos y Epp

Los primeros 5 días del mes debes enviar los indicadores de SST – requerimiento
del cliente (se adjunto soporte)

FIRPLAK:

Interventora:

Eresbey Mesa

Correo: eresbey.mesa@firplak.com

Teléfonos: 3700100 – 3174050055

Servicio de Aseo general 48 horas semanales diurnas, el contrato cuenta con 2

empleados de lunes a viernes, en el horario de 6:00 am a 4:20 pm. Siempre que
envié un reemplazo debe llevar la Seguridad Social o enviárselo a la señora
Viviana, de lo contrario no lo dejan ingresar, este debe ser hombre.

Contrato con suministro de insumos y epp

PIPELIN STUDIOS

Interventora:

Yenny Hincapie
Correo: yennyh@pipelinestudios.com

Teléfonos: 4487878 – 3192558842

Servicio de Aseo general 48 horas semanales diurnas, el contrato cuenta con 1

empleada de lunes a viernes, en el horario de 7:30 am a 4:30 pm. El contrato es
sin insumos de aseo

GEN+

Interventora:

Andrea Giraldo

Correo: agiraldo@genmas.com.co

Teléfonos: 3229910

Servicio de Aseo general 48 horas semanales diurnas, el contrato cuenta con 1

empleada de lunes a viernes, en el horario de 7:00 am a 4:30 pm. El contrato es
con insumos de aseo y Epp

El contrato de servicio entre Recuperar y Gen+ se elabora cada año en el mes de

diciembre, en este mismo tiempo sale la empleada fija a vacaciones pero debe ser
reemplazada

SUPPLA

Interventora:

Silvana Mesa

Correo: mesa.s.1@pg.com

Teléfonos: 3105040 ext 1038 – 3127072191

Prestación del servicio de Aseo con suministros de insumos y Epp

Se realiza la prestación del servicio en las instalaciones de P&G Rionegro via el
Carmen de V. con 2 personas 48 horas semanales de lunes a sábado en horario
de 6:00 am a 2:30 pm y 12:30 m a 9:00 pm con 30 minutos de alimentación.

En este Contrato los primeros 5 días de cada mes se envía la seguridad social de
la empleada a los siguientes correos mesa.s.1@pg.com - segfisicardc.im@pg.com
Se debe incluir la ss de la supervisora, supernumeraria de reemplazos y persona
de recuperar encargada del mantenimiento a los activos (Diego Ortiz )

Pendiente : Prestar servicio adicional a mantenimiento de pisos, lo hace la

empleada Yolanda Usuga la cual se encuentra en el contrato de Andiret
industriales, por favor coordinar con la supervisora encargada para que te la
preste, igualmente se debe generar pedido extemporáneo para los insumos de
dicho servicio.

En el momento no se cuenta con personal en oficio 21 para cubrir cualquier

eventualidad, se debe enviar la solicitud a oficio 21 para que te programen unas 3
personas, después de esto debes enviar la solicitud al cliente para inducción al
contrato, solo se hacen los días lunes

En cada visita se debe revisar y firmar los formatos diligenciados por el personal
como requerimiento del cliente.

Los primeros 5 días de cada mes debe ser enviado la autorización de ingreso y ss
del personal que ingresará a las instalaciones durante el mes, igualmente debes
hacerse este proceso cuando de preste un servicio adicional.

Se debe realizar recorrido por las instalaciones con el cliente en cada visita.

COOPERATIVA CREAFAM

Interventora:

Marllely Giraldo

Correo: magiraldoh@creafam.coop

Teléfonos: 2041040
Es un contrato de insumos de aseo, cuenta con 4 bodegas a las cuales se realiza
pedido, de acuerdo a la necesidad del cliente: San Blas, Santo Domingo,
administrativa y Medellín.

Los Pedidos se solicitan como extemporáneos por Mantum del 20 al 25 de cada

mes, el valor de los insumos se debe digitar igual al cotizado.

El cliente envía el pedido los 15 de cada mes y se debe entregar los 10 primeros
días del mes, lo cual se debe asegurar que se entreguen completos en
conciliación con el almacén. Se deben verificar los valores de los insumos en el
pedido que envía el cliente, ya que de este valor antes de iva se apoya el cliente
para la factura.

INGENIERIA Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Interventora:

Jorge Andrés Correa

Correo: devolutivos@ingenieriasas.com.co

Teléfonos: 3224005 ext 150

Es un contrato de insumos de aseo, los pedidos se solicitan como extemporáneos

por Mantum del 20 al 25 de cada mes, el valor de los insumos se debe digitar
igual al cotizado.

El cliente envía el pedido los 15 de cada mes y se debe entregar los 10 primeros
días del mes, lo cual se debe asegurar que se entreguen completos en
conciliación con el almacén. Se deben verificar los valores de los insumos en el
pedido que envía el cliente, ya que de este valor antes de iva se apoya el cliente
para la factura.
PEÑA VERDE

Diana Henao – Asistente II costos y presupuestos Recuperar

Correo: diana.henao@recuperar.com.co

Teléfonos: 4440720 ext 4107

Es un contrato de insumos de aseo, los pedidos se solicitan como extemporáneos

por Mantum, el valor de los insumos se debe digitar igual a lo cotizado.

El cliente envía el pedido por correo y de inmediato se procede a realizarlos

( hacer seguimiento ) , debe asegurarse la entrega total de los insumos ya que es
un pedido que se realiza cada dos o tres meses .

ANDIRENT SEDES BOGOTÁ

Interventora:

Shirly Sanabria

Correo: saludocupacional@andirent.co

Teléfonos: 3138063043

Es un contrato de insumos de cafetería, los pedidos se solicitan como

extemporáneos por Mantum del 15 al 20 de cada mes, el valor de los insumos se
debe digitar igual al cotizado.

El cliente envía el pedido los 15 de cada mes y se debe entregarse a mas tardar a
los 8 días HACER SEGUIMIENTO CONSTANTE

ANDIRENT CARTAGENA
Interventora:

Tatiana Yiceth Angulo Rocha – Supervisora Recuperar

Correo: externos.cartagena@recuperar.com.co

Teléfonos: 3116480199

Servicio de Aseo general 48 horas semanales diurnas, el contrato cuenta con 1

empleada de lunes a viernes. El contrato es con insumos de aseo y Epp
solicitados por el cliente.

Se concilia la nómina y las novedades con la supervisora Tatiana Angulo Rocha

ella es la encargo de visitar el contrato.

Se presta servicio de aseo fuerte el primer sábado de cada mes como valor
agregado al servicio, no se genera tiempo adicional por parte de la empleada ya
que en el turno de lunes a viernes no se completan las 48 horas semanales del
servicio.

Debes reportar la nomina de la empleada, pedido de dotación y suministros de

insumos.

PEDIDOS Y/O INSUMOS:

Los pedidos de insumos y epp se deben realizar teniendo en cuenta lo establecido

en el contrato, el presupuesto y el inventario realizado mensualmente. Se realiza
por Mántum a más tardar el 28 de cada mes.

En cada contrato se tiene una persona responsable para el manejo de los

insumos y se maneja la planilla de inventarios mensualmente la cual debe ser
actualizada por la supervisora. El personal debe hacer el registro de las planillas
diariamente.

Cada mes se hace inventario físico y se compara con la planilla para evitar que
haya registros errados y que los insumos registrados coincidan con los físicos,
estos inventarios se deben hacer mensual, si se presentan novedades en los
registros se debe retroalimentar el personal.

El supervisor debe garantizar que en cada sede no falten los insumos ni epp y si
se presentan agotamientos se debe surtir nuevamente, esto sin que se tenga que
hacer pedidos extemporáneos y/o pasarse del presupuesto.

FACTURACIÓN :

(se debe enviar por Mántum y por correo al jefe inmediato hasta el 20 de
cada mes ):

Se elaborar los soportes de cada servicio y contrato de acuerdo a la información

compartida por correo. ( mes anterior)

Agaval: En este servicio se factura el servicio general incluyendo servicio de baños

( hojas 1 y 2 ), sin hacérsele modificaciones, todos los servicios adicionales se
facturan en un soporte individual para cada punto de venta, Cedi ( se factura x
días ) ya que estos tienen variación por los servicios de refuerzos por temporada y
las horas extras que se generan en los tiempos de promoción, este soporte se
debe entregar el 17 de cada mes con el fin de que la factura llegue al cliente el 22
de cada mes.

Seguridad Atlas: La factura no tiene variación y se entrega el 20 de cada mes.

Jardines del tambo: Esta factura no tiene variación excepto que se presenten
servicios adicionales. Se debe enviar al cliente por correo electrónico. ( lo hace
directamente Beatriz Cardona al momento en que genera la factura)

Derco: La factura se genera desde Bogotá por el supervisor David Pardo, solo
debes informarle cuando se presente un servicio adicional.

Confecoop: El cobro de la factura se genera por número de días en que se presta

el servicio durante el mes ( martes y jueves)

Socya: La factura no tiene variación, recuerda que el servicio de bta es medio

tiempo ( 2 soportes )

Firplak: La factura no tiene variación y se entrega el 20 de cada mes.

Pipeline Studios: La factura no tiene variación y se entrega el 20 de cada mes.

Gen +: La factura no tiene variación y se entrega el 20 de cada mes.

Suppla: La factura no tiene variación pero los primeros 3 días de cada mes se
debe enviar el soporte de servicio y facturación costo fijo a la sra Maria Eugenia
Muñoz quien es la encargada de aprobarte el servicio y generarte la Orden de
compra para que procedas a facturar. mariaeugenia.munoz@suppla.com

Importante: No debes prestar ningún tipo de servicio adicional al contrato sino es

aprobado directamente por ella

Creafam: Se factura sobre pedido

Ingenieria y Gestión adm: Se factura sobre pedido

Peña Verde: Se factura sobre pedido

Andirent sedes Bogotá: Se factura sobre pedido, realizar el soporte por cada una
de las sedes, debe incluir el número de requisición del cliente.

Andirent Cartagena: La factura tiene dos soportes, el servicio de aseo no es

modificado, el soporte de insumos es sobre pedido, debe incluir el número de
requisición del cliente.

CALIDAD: Se debe mantener toda la documentación del SGI actualizada, se

deben tener todos los formatos actualizados y documentación requerida en cada
puesto de trabajo.

Está pendiente Organizar el PGI, para jardines del Tambo de acuerdo al Contrato.

Se debe registrar oportunamente los hallazgos encontrados en cada puesto de

trabajo, las no conformidades y acciones de mejoramiento realizados en el
Contrato.

La matriz de peligro y ambiental de Agaval y externos esta implementada y se

encuentra en el SGI. ( pendiente Jardines del tambo y Firplak )

Cada contrato debe tener toda su documentación actualizada, se debe registrar

todos los documentos exigidos por el sistema y se archivan en la carpeta del
Contrato.

SALUD OCUPACIONAL: Se debe registrar la accidentalidad constantemente,

cuando se genere un AT, se debe reportar a la ARL, posteriormente se diligencia
el Furat en www.arlsura.com y seguir las opciones del sistema, este
diligenciamiento se hace en las 24 horas posterior al evento. El furat debe
enviarse a la auxiliar de SST Biviana Londoño

Posteriormente se debe investigar el evento y tomar los correctivos, se debe de

entregar físico y con sus respectivas firmas la investigación de AT, el Furat y los
correctivos en los 15 días siguientes al evento.

Los incidentes deben ser registrados en Mántum, anexando su respectivo plan de

acción, informar a la persona de SST que te hace acompañamiento para que
realice el cierre, archivar la información en la carpeta de estrella segura.

La carpeta de Estrella segura se debe mantener actualizada en esta se archiva la

copia de los AT, completos, el cierre de todos los incidentes y se debe mantener
disponible para que en el momento de la auditoria de Estrella segura el auditor la
pueda revisar y dar las recomendaciones pertinentes. ( auditora actual Leidy
Zapata)

Se debe realizar el momento sincero en cada uno de los Contratos con todo el
personal, se entrega la programación física y por correo electrónico a la
supervisora, los formatos se deben entregar diligenciados a la Biviana Londoño los
primeros 5 días del mes.

ACTIVOS FIJOS: Se solicita rotación de activos mayores y menores por SSI en

Mántum a Diego López para su respectivo cambio de responsable, es
responsabilidad de la supervisora velar por el cuidado de los activos fijos, si
alguno de estos se llega a perder la supervisora asumirá el costo del mismo.

INDICADORES: Se explican los indicadores de gestión y se envían por correo

electrónico. Toda la documentación de soporte de los indicadores debe ser
verídica y se archiva en la carpeta de indicadores. Pasar al jefe inmediato los
primeros 5 días de cada mes

PERSONAL: La supervisora es responsable de todo el manejo del personal en cuanto

a nomina, permisos, disciplina, capacitación, orientación y manejo en general de
los empleados, por ende sé debe dar cumplimiento a toda las directrices de la
empresa, del área de relaciones laborales y de la jefatura del Contrato
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

 Se entrega carpeta con toda la documentación de los diferentes Contratos

Se entrega cuaderno de novedades, allí se registra cada visita y se
mencionan las actividades realizadas en cada una de las sedes, para
soporte se solicita firma al personal.
 Siempre se debe realizar proceso de inducción y entrenamiento a todo el
personal que llega a los diferentes contratos y se deja constancia firmada
en la misma inducción y se entrega al área de Relaciones laborales
 Se debe hacer evaluación de periodo de prueba a todo el personal que
ingresa nuevo, esta se hace durante los 30 días posteriores al ingreso de
la persona y se entrega a relaciones laborales.
 Cada mes se capacita al personal de los Contratos, se deja cronograma de
capacitaciones hasta el mes de diciembre a la supervisora, la supervisora
debe programar al personal, programar las capacitaciones en sura en el Tel
4444578 opción 8 y los temas que no son relacionados con sura los debe
investigar, prepara el tema y dictarlo al personal, en la sede o en cada
contrato y se envía memorando de autorización de ingreso de todos los
asistentes y se debe entregar en portería.
 Cuando se presente un ausentismo en los diferentes puesto se debe cubrir
el puesto oportunamente en tiempo no superior a 2 horas y se debe solicitar
el reemplazo con la supervisora de oficio 21, se debe tener en cuenta las
novedades tratadas en cada Contrato las cuales están mencionadas en
este informe.
 Se debe enviar por correo las autorizaciones de ingreso de los reemplazos
a cada administrador y/o persona encargada en cada sede.
 Se deja carpeta de indicadores, de estrella segura, de activos fijos y de toda
la documentación del Contrato, se mostraron las carpetas que se
encuentran en cada sede, las cuales se deben estar actualizando
permanentemente, teniendo en cuenta los cambios en el SGI.
 Se entrega listado actualizado del personal con números de teléfonos y
ubicación de cada persona.
 Se entrega borrador de nomina y se envía por coreo electrónico el formato
 Se envía por correo electrónico soportes de facturación, memorandos,
rutinas, inducción del personal y demás formatos pertinentes para los
diferentes Contratos.
 Se realizo entrega del celular con línea 3146170350, sin exceso de
consumo de minutos, ni mensajes y se envía por correo electrónico la
solicitud de cambio de responsable a la secretaria del departamento
administrativo y financiero.
  Se entrega y envía por correo formato de base de datos de todos los
clientes.
 Se entrega y envía por correo formato para evaluaciones de aseo y las
realizadas a la hasta la fecha. Se explica la parte de pedidos
 Siempre debe reportar al jefe de área todas las novedades ocurridas en los
diferentes Contratos, tanto con el personal como con los clientes y el
manejo en general de todos los contratos, todas las directrices deben ser
informadas y previamente autorizadas por el jefe de área Juan Pablo
Álzate.

PENDIENTES DEL CONTRATO

 Está pendiente entregar la dotación por parte del almacén a cada uno de
los empleados y hacer firmar los respectivos formatos de entrega de dotación.
 La nómina se entrega 3 días antes del 15 y del 30 de cada mes.
 Las vacaciones se programan teniendo en cuenta el archivo enviado por el
área de relaciones laborales.

INFORMACIÓN POR CORREO

 Base datos empleados – Interventores y personal responsable por

Contrato
 Formato para borrador de nómina
 Formato para memorandos nomina
 Formato capacitación
 Formato de rotaciones
 Formatos para actas empleados
 Formato de inducción del personal
 Base de datos personal
 Rutinas de todos los puestos
 Formato requisición personal
 Formato requisición personal nuevo
 Indicadores
 Correo para cambio de responsable de Activos, cambio responsable
de línea celular y oficios de la nomina
  Los correos se deben revisar diariamente y dar respuesta a cada
caso o solicitud oportunamente.

Horario de trabajo: de lunes a viernes de 7:30 a.m a 5:30 p.m y los sábados de
7:30 a.m a 10:00 a.m, Este horario se debe validar con el Jefe de área Juan Pablo
Alzate ya que puede tener variaciones o ajustes.

Número del Celular: 314 6170350 nro de oficina 4440670 ext 4216