Equipe:

Escopo:

Normas de Referência: ABNT NRB ISO 9001:2015

Data Auditoria:

ISO
900
Processo Auditor Clas. Descrição

1
Gestão da
4.1
Qualidade
Gestão da
4.2
Qualidade
Gestão da
4.3
Qualidade
Gestão da
4.4
Qualidade
Gestão da
5.2
Qualidade
Alta Direção 5.3
Gestão da
6.1
Qualidade
Gestão da
6.2.1
Qualidade
Gestão da
6.2.1
Qualidade
Registro 6.2.2
Gestão da
6.3
Qualidade
Infraestrutura 7.1.3
Compras/Almoxarif
7.1.3
ado
RH 7.1.6
RH 7.2
RH 7.3
Comunicação 7.4
RH 7.5.1
Compras/Almoxarif
7.5.3.1
ado
Compras/Almoxarif
7.5.3.2
ado
Atendimento 8.2.1
Arquivo 8.4
Compras/Almoxarif
8.4.1
ado
Compras/Almoxarif
8.4.1
ado
Compras/Almoxarif
8.4.1
ado
Gestão da
8.7
Qualidade
Gestão da
8.7
Qualidade
Gestão da
9.1.1
Qualidade
Atendimento 9.1.2
Certidão 9.1.3
Registro 9.1.3
Gestão da
9.2
Qualidade
Alta Direção 9.3
Gestão da
10.1
Qualidade
Gestão da
10.2
Qualidade
Detalhes da Auditoria nos Processos
Área Requisito Auditado Evidências / Ocorrências
Entrevistado:

4.1 / 4.2 / 4.3 (Justificativas) / 4.4 / 5.2 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 7.1.1 /
Gestão da 7.1.3 / 7.1.4 / 7.1.5 / 7.4 / 7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 8.1 / 8.7 / 9.1 /
Qualidade 9.2 / 9.3.1 / 9.3.2 / 9.3.3 / 10.1 / 10.2 / 10.3

Entrevistado:
4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 5.1 / 5.2 / 5.3 / 6.1 / 6.2 / 6.3 / 7.1.3 / 7.1.4 /
Alta Direção 9.3.1 / 9.3.2 / 9.3.3 / 10.1 / 10.2 / 10.3

Entrevistado:

Arquivo 7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3 / 8.5.4 / 10.2 / 10.3
 Equipe:

Escopo:

Normas de Referência: ABNT NRB ISO 9001:2015

Data Auditoria:

ISO
900
Processo Auditor Clas. Descrição

1
Entrevistado:

7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 8.1 / 8.2.1 / 8.2.2 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.3.1 /

Atendimento 8.3.2 / 8.3.3 / 8.3.4 / 8.3.5 / 8.3.6 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3 / 8.5.4 /
8.5.5 / 8.5.6 / 8.6 / 8.7 / 10.2 / 10.3

Entrevistado:

7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 8.1 / 8.2.1 / 8.2.2 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.3.1 /

Registro 8.3.2 / 8.3.3 / 8.3.4 / 8.3.5 / 8.3.6 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3 / 8.5.4 /
8.5.5 / 8.5.6 / 8.6 / 8.7 / 10.2 / 10.3

Entrevistado:

7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 8.1 / 8.2.1 / 8.2.2 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.3.1 /

Certidão 8.3.2 / 8.3.3 / 8.3.4 / 8.3.5 / 8.3.6 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3 / 8.5.4 /
8.5.5 / 8.5.6 / 8.6 / 8.7 / 10.2 / 10.3

Entrevistado:

7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 8.1 / 8.2.1 / 8.2.2 / 8.2.3 / 8.2.4 / 8.3.1 /

Cadastro 8.3.2 / 8.3.3 / 8.3.4 / 8.3.5 / 8.3.6 / 8.5.1 / 8.5.2 / 8.5.3 / 8.5.4 /
8.5.5 / 8.5.6 / 8.6 / 8.7 / 10.2 / 10.3

Entrevistado:

Compras/Almox 7.1 / 7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 / 10.1 / 10.2 / 10.3
arifado

Entrevistado:

RH 7.1.2 / 7.1.6 / 7.2 / 7.3 / 7.4 / 7.5.1 / 7.5.2 / 7.5.3 / 10.1 / 10.2 / 10.3

Pontos
Positivos

Comentários