Código P03B RELATÓRIO DE AUDITORIA

ISO 9001:2008
Folha: 1 de 3 REV.00

Período da Auditoria: ______________________

Objetivos da Auditoria: _____________________
Tipo de Auditoria: (Interna/Externa)
Local da Auditoria: ________________________

Escopo de Certificação:

<Descreva aqui escopo>

Total de Não Conformidades Maiores: ____________

Total de Não Conformidades Menores: ____________
Total de Não Conformidades: ____________

Auditoria de Follow-up requerida (S/N): ____

Pontos Fortes: Requisito 4.2.3

Pontos Fracos Requisito 7.3

Auditor Líder: Gerente do Setor:

Auditores:

Reunião de Abertura com o(s) Representante(s) da Administração

Data: Horário:
Reunião de Encerramento com o(s) Representante(s) da Administração
Data: Horário:

Não Conformidade de Auditorias Anteriores

Total de Não – Conformidades de Auditorias Anteriores:

Ações Corretivas Efetivas para as Não – Conformidades
Ações Corretivas em Processo para as Não Conformidades

Pontos Fortes Auditoria Anterior:

Pontos Fracos Auditoria Anterior:
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ISO 9001:2008
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Requisitos auditados

Áreas/Processos
Requisito Descrição
A B C D E F G H
4.1 Requisitos Gerais
4.2 Requisitos de Documentação
5.1 Comprometimento da Direção
5.2 Foco no Cliente
5.3 Política da Qualidade
5.4 Planejamento
5.5 Responsab., autorid. e comun.
5.6 Análise Crítica pela Direção
6.1 Provisão de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.3 Infra-Estrutura
6.4 Ambiente de Trabalho
7.1 Planejam. e realiz. Produto
Proces. relacionados a
7.2 clientes
7.3 Projeto e desenvolvimento
7.4 Aquisição
Produção e Prestação de
7.5 Serv.
7.6 Contr. de Equip. de Medição
8.1 Generalidades
8.2 Monitoramento e Medição
Controle de Produto n
8.3 conforme
8.4 Análise de Dados
8.5 Melhoria

Não Conformidades da Auditoria

NC
Descrição Requisito Evidência
Maior/Menor
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ISO 9001:2008
Folha: 3 de 3 REV.00

Comentários:

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Instruções

 A auditoria foi baseada em amostragem aleatória, portanto podem existir não –

conformidades que não tenham sido identificadas.

 As não conformidades maiores e menores deverão, num prazo de 60 dias após o último
dia da auditoria, ter evidências de efetiva implementação de ações corretivas para eliminar
suas causas raízes. Deverão ser enviadas para a Coordenação da Qualidade.

Distribuição deste Relatório

Destinatário/Processo:
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