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Mapeameneto de Processos

Gestão por Processos


[Empresa] [Cidade]
[Participantes na Elaboração]

Check List para Mapeamento de Processos


Questão para análise
1 Quais são os eventos que dão início a cada processo?
2 Qual o objetivo com o fim de cada processo?
3 Quais são as pessoas envolvidas?
4 Quais são as áreas ou departamentos que estão envolvidos com o processo?
5 Quem é o dono do processo (responsável pelo processo)?
6 Existirão exceções administrativas, quais os casos?
7 Quais são as metas dos processos?
8 Quais são os indicadores de desempenho (KPI’s)?
9 Que métricas utilizar?
10 Quais são os recursos necessários para execução dos processos?
11 É necessário anexar algum documento, qual?
12 Quais as principais atividades a serem realizadas?
13 Quem vai executar estas atividades?
14 Quais são as principais interfaces com outros processos?
15 Quais são os sistemas informatizados ou aplicações que dão suporte ao processo?
16 Quais são as regras de negócio?
17 Qual o volume / quantidade / frequência de execução do processo?
18 Existem restrições?
19 Existem riscos, quais são?
20 Qual o tipo de processo: negócio ou suporte?
Mapeameneto de Processos
Gestão por Processos
[Empresa] [Cidade]
[Participantes na Elaboração]

Diagrama para Modelagem de Processos

Macroprocesso [Nome do Macroprocesso]

[Nome do [Nome do Processo] [2Nome do Processo] [3Nome do Processo] [4Nome do Processo] [5Nome do Processo] 6
Processos Processo] 1

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefa] 1.1 Tarefa] 2.1 Tarefa] 3.1 Tarefa] 4.1 Tarefa] 5.1 Tarefa] 6.1

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefa] 1.2 Tarefa] 2.2 Tarefa] 3.2 Tarefa] 4.2 Tarefa] 5.2 Tarefa] 6.2

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefas Tarefa] 1.3 Tarefa] 2.3 Tarefa] 3.3 Tarefa] 4.3 Tarefa] 5.3 Tarefa] 6.3

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefa] 1.4 Tarefa] 2.4 Tarefa] 3.4 Tarefa] 4.4 Tarefa] 5.4 Tarefa] 6.4

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefa] 1.5 Tarefa] 2.5 Tarefa] 3.5 Tarefa] 4.5 Tarefa] 5.5 Tarefa] 6.5
Mapeameneto de Processos
Gestão por Processos
[Empresa] [Cidade]
[Participantes na Elaboração]

Diagrama para Modelagem de Processos

Macroprocesso [Nome do Macroprocesso]

[Nome do [Nome do Processo] [2Nome do Processo] [3Nome do Processo] [4Nome do Processo] [5Nome do Processo] 6
Processos Processo] 1

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefa] 1.1 Tarefa] 2.1 Tarefa] 3.1 Tarefa] 4.1 Tarefa] 5.1 Tarefa] 6.1

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefa] 1.2 Tarefa] 2.2 Tarefa] 3.2 Tarefa] 4.2 Tarefa] 5.2 Tarefa] 6.2

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefas Tarefa] 1.3 Tarefa] 2.3 Tarefa] 3.3 Tarefa] 4.3 Tarefa] 5.3 Tarefa] 6.3

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefa] 1.4 Tarefa] 2.4 Tarefa] 3.4 Tarefa] 4.4 Tarefa] 5.4 Tarefa] 6.4

[Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da [Nome da


Tarefa] 1.5 Tarefa] 2.5 Tarefa] 3.5 Tarefa] 4.5 Tarefa] 5.5 Tarefa] 6.5