OBSERVACIONES DE VALORIZACIONES.

1.NOMBRE:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CUYES
EN LAS COMUNIDADES DE LOS DISTRITOS DE TAMBOBAMBA, COTABAMBAS,
COYLLURQUI Y HAQUIRA DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURÍMAC”

2. OBSERVACIONES A LA PARTIDAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO

DEL 2018

COMPONENTE I: SUFICIENTE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PRODUCTIVA

01.02. CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGIA PRODUCTIVA.

1.02.03 ASISTENCIA TECNICA EN CULTIVO DE PASTOS Y FORRAJES PARA

CUYES.

Esta partida ya culmino su ejecución al 100%; no puede seguir continuando su ejecución;

no podemos utilizar el presupuesto de otras partidas; caso contrario ha debido modificar
el expediente técnico por deductivos y mayores metrados, se puede seguir un proceso
administrativo por malversación de fondos, Artículo 389° del Código Penal; por continuar
con el gasto con recurso de otras actividades sin considerar el expediente técnico; como
va justificar al cierre de la obra, actualmente tienes un gasto de 37, 902.83 nuevos soles.

1.02.05 ASISTENCIA TECNICA EN ALIMENTACION Y NUTRICION DE CUYES.

Falta adjuntar los 39 medios de verificación para sustentar la valorización física; según
los metrados del expediente técnico la meta es 02 meses; cuando empezó la ejecución
de esta actividad y cuando debe culminar; estos dos meses a cuantas asistencias
técnicas equivales para valorización fisico (medios de verificación); según el expediente
técnico ha debido ser la meta cuantificable en asistencia técnica y no en meses (ejemplos
633 asistencias técnicas). Los medios de verificación deben tener hacedero legal
sustentado.

1.02.07 ASISTENCIA TECNICA EN DISEÑO Y MANEJO DE INFRAESTRUCTURA

PRODUCTIVA PARA CUYES.
 Falta adjuntar 05 medios de verificación; esta actividad corresponde a obra civil del
proyecto con planos y entrega de materiales; como se viene sustentando la entrega de
materiales según el cuaderno de obra hay ingresos y salidas; en el informe del mes no
se encontró movimiento de almacén diario valorizado, subsanar a la brevedad, al cierre
del proyecto se requiere para generar nota de entrada al almacén valorizado y para
liquidación se requiere el movimiento diario de almacén (salidas entradas sustentadas).

Con respecto a las recomendaciones que realizo como residente según el informe en el
último párrafo…. Problemas de filtración…en que asiento de cuaderno de obra se
encuentra; y cuáles fueron las recomendaciones y acciones de la supervisión; como
sustenta los seguimientos de las actividades.

01.02.08 CAPACITACIÓN EN MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES.

Precisar fechas de capacitación para contrastar con cuaderno de obra; al informe solo se
adjunta relación de participantes, estas deben ir adjuntos cada curso con informe técnico
donde se sustente los temas desarrollados, metodología utilizadas, conclusiones y
recomendaciones; la entrega de refrigerios debe estar registrado en cuaderno de obra en
manifiesto de gastos esta como bienes adquiridos – movimiento de almacén entrada y
salida. No se encontró relación de distribución de refrigerios; las relaciones deben estar
sustentadas con registro de firma y huella del beneficiario y con visto bueno de una
autoridad de la zona.

01.02.09 ASISTENCIA TECNICA EN MEJORAMIENTO GENETICO DE CUYES EN

LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.

Adjuntar los medios de verificación de entrega de módulos de cuyes; en los metrados del
expediente técnico no se cuantifica en módulos el metrado está en 03 meses. Adjuntar
actas de entrega de cuyes.

1.02.11 ASISTENCIA TECNICA PARA UNA MEJOR PRODUCCION Y

PRODUCTIVIDAD DE LA CRIANZA DE CUYES.

Según el informe y valorización esta actividad ya se ejecutó al 100%; adjuntar medios de

verificación; eso indica que se cumplieron los 10 meses de ejecución, hay un gasto de
S/. 8,907.43 de más. Caso contrario solicite la modificación del expediente técnico.

COMPONENTE II: BUEN CONOCIMIENTO DE TECNOLOGIAS INNOVADORAS PARA

GENERACION DEL VALOR AGREGADO.

02.01 CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA EN TECNICAS DE BENEFICIO DE CUY

 Adjunte medios de verificación y el informe de las 06 capacitaciones, relación de
refrigerios.

02.04 EVENTO DE PROMOCION DE LA GASTRONOMIA

Adjunte medios de verificación sustentatorio para respaldar la valorización física.

03.05 EVENTO DE PROMOCION Y DIFUSION PARA EL CONSUMO DE LA CARNE

DE CUY.

Adjunte medios de verificación, demostrando como se generó los ingresos económicos

a los beneficiarios, que indicadores a utilizado. El metrado de la actividad en que asiento
se encuentra registrado, el asiento N° 420 menciona la actividad, no hace referencia de
entrega de premios, estos premios deben estar registrados en movimiento de almacén.

OCURRENCIAS EN EL PROYECTO.

 Se hace referencia a varios casos, en que números de asiento se encuentran

registrados en el cuaderno de obra, que acciones y recomendaciones se dio de parte
de la supervisión y Residencia, por ejemplo, en el abandono de galpones por parte
de los usuarios por motivos de trabajo en las ciudades de, Cusco Tambobamba y
otras ciudades. Con respecto a la comunidad de Colcca, son cupos de la comunidad
de San Juan, este cambio de cupo la Residencia No solicita en el cuaderno de obra
para que se tome acciones de parte de la supervisión.

3. CONCLUSIONES:
 Adjuntar medios de verificación de actividades desarrolladas para valorización
física.
 Presentar resumen mensual de movimiento de almacén valorizado en el informe.
 El cuaderno de obra no cuantifica los metrados de las actividades desarrolladas
en sus respectivos asientos y así mismo el movimiento de almacén debe ser
clara y preciso.
 Adjuntar notas de salida de almacén y notas de entrada almacén.
 Adjuntar vales de combustible.
 Adjunte valorización financieros según su marco presupuestal en fase
devengado y pagado, por específicas.