INFORME Nº 002-2018/GOB.REG.

-HVCA/GRDS/DRVCS-FED-hdlcc

A : ING. LUIS FERNANDO QUISPE CHUQUILLANQUI

Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

ASUNTO : ESTADO SITUACIONAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL FONDO DE

ESTIMULO AL DESEMPEÑO DE LA DRVCS.

REFERENCIA : MEMORANDO MÚLTIPLE N°065-2018/GOB.REG.HVCA/GGR-GRDS

FECHA : Huancavelica, 10 de abril del 2018

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Mediante el presente es grato dirigirme a su despacho, para hacer de su conocimiento
sobre la ejecución de las actividades enmarcadas en el monitoreo y seguimiento de compromisos de
gestión y metas en el cumplimiento de compromisos del nivel de gestión 1 ciclo II del CAD, del
Fondo de Estímulo al Desempeño y logro de resultados sociales, que es de acuerdo al siguiente
detalle:
I. PRESENTACION:

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento-Fondo de Estímulo al

Desempeño CAD-FED, Huancavelica, constituye un órgano de línea del Gobierno Regional
Huancavelica con dependencia administrativa y financiera, adscrita a la Gerencia Regional de
Desarrollo Social, y mantiene relación Técnico Normativa con el Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento, presenta la evaluación del Plan Operativo Institucional 2018 del I
trimestre del ejercicio fiscal 2018, esto conforme a lo dispuesto en la Directiva N°011-2013-
GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDlel, cuya finalidad es la de resguardar y garantizar el derecho
al acceso pleno y progresivo de la Vivienda, Construcción y Saneamiento de los pobladores de la
Región Huancavelica.

Por tanto, en cumplimiento a la Directiva N° 011-2013/GOB.REG.HVCA/GRPPyAT-SGDlel, se

presenta el informe de evaluación del POI del I trimestre (Enero - Marzo) del año 2018, que
se desarrollaron las actividades del Fondo de Estímulo al Desempeño de la Dirección Regional
de Vivienda, Construcción y Saneamiento- Huancavelica, y que permitieron obtener los resultados
que se esperaban según los objetivos propuestos por cada actividad, “Capacitación en Gestión
para los Gobiernos Locales y Operadores” y la actividad: “Seguimiento y Evaluación de la
 prestación del servicio de agua y saneamiento”, a fin de garantizar la calidad de vida de la
población.

La presente evaluación contiene el resumen ejecutivo, la identificación de problemas y/o

limitaciones, la determinación de medidas correctivas sugerencias, evaluación cuantitativa de las
actividades y evaluación de los objetivos específicos, con la finalidad de resguardar y garantizar
el derecho al acceso pleno y progresivo de la Vivienda, Construcción y Saneamiento de los
pobladores de la Región Huancavelica y el Formato 6 de evaluación físico financiera de las
actividades de CAD – FED 2018 de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y
Saneamiento DRVCyS - Hvca.

II. RESUMEN EJECUTIVO:

El Fondo de Estímulo al Desempeño de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y

Saneamiento, trabajaron por el cumplimiento de actividades programadas y el logro de
objetivos propuestos a nivel institucional para el año 2018, según objetivos planteados en el
Plan Operativo Institucional 2018 del I trimestre, en tal sentido, ahora encontrándonos en el
2018, el equipo Fed vivienda 2018, presenta el POI “fortalecimiento de capacidades,
seguimiento, evaluación a la prestación y gestión de los servicios de agua y saneamiento para
el cumplimiento de compromisos del nivel 1 II ciclo del Fed ” este orientado al cumplimiento
de los compromisos establecidos en el nivel de gestión 1 del Cad Fed 2017-2019,
determinándose como objetivo principal el de incrementar la cobertura en acceso al agua apta
para consumo humano en los niños y niñas menores de 60 meses, dentro del ámbito de
intervención del CAD-FED ciclo II (42 distritos). cuyo costo de financiamiento asciende a la
suma de trescientos catorce mil doscientos noventa y uno 00/00 soles (s/. 314,291.00), tal como
se detalla en el siguiente cuadro.

MONTO ASIGNADO
CÓDIGO ACTIVIDAD
S/.

50004470 CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 124,291.00

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

50004471 190,000.00
RURAL

PRESUPUESTO TOTAL 2018 314,291.00

 NOTA: Adicionalmente al presupuesto asignado según POI aprobado para el 2018, se incrementó
los saldos de balance de la siguiente manera:

Actividad: CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

ESPECIFICA MONTO

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 4,224.00

2.6.3 2.2. 2. MOBILIARIO 2,371.00

Actividad: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESPECIFICA MONTO

2.3.2 7.2.1 CONSULTORIA 1,976.00

Los cuales fueron incorporados al 31 de marzo del presente año el cual será comprometido en el mes
de abril.

III. RESULTADOS Y/O LOGROS ALCANZADOS:

AVANCE FINANCIERO:

 Con fecha 12 de marzo del presente año, se emite la Provisión certificación Presupuestal de
las actividades por parte de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto. Asi mismo se
procedió a la aprobación del POI bajo acto resolutivo Resolución Ejecutiva Regional N° 405-
2017/GOB.REG HVCA
 De esta manera teniendo la documentación necesaria, se realizó el requerimiento parcial de
los servicios y bienes de acuerdo a la programación del Plan Operativo Institucional de la
actividad, para el cumplimiento de los compromisos y actividades establecidas.
 Aprobación y recepción por el área correspondiente, acerca de los pedidos de servicios y
bienes requeridos por la actividad.
 Por lo tanto, se logró comprometer todos los requerimientos parcialmente hasta el 31 de
marzo, para el mes de abril del presente año de acuerdo a la programación del Plan Operativo
Institucional.
 Por lo tanto, se solicitó un reporte presupuestal de devegados a la oficina de Presupuesto y
hasta la fecha no se logró devengar ningún bien ni servicio.
 Se programó y realizo reuniones de trabajo de todo el equipo técnico FED, donde se tiene
como resultado la sociabilización de los compromisos asumidos para el presente año de
ejecución del convenio CAD FED y encomendando las acciones a seguir para el
cumplimiento de los mismos en los plazos establecidos.
 Ejecución al 100% del I trimestre las actividades programadas en el Plan Operativo
Institucional del Fondo de Estímulo al Desempeño de la Dirección Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento.
AVANCE FINANCIERO DEL POI DE FONDO DE ESTIMILO AL DESEMPEÑO (FED),
DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

META ACTIVIDAD N° 01

CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES

27
MONTO
TOTAL MONTO
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN CERTIFICADO EJECUTADO SALDO

COMBUSTIBLE Y S/. S/.

2.3.1 3.1 1 CARBURANTES 10,695.00 0.00 10,695.00

PAPELERIA EN GENERAL Y S/. S/.

2.3 1 5.1.2 UTILES 8,940.00 0.00 8,940.00

S/. S/.
2.3. 2 1.2 2 VIATICOS 3,780.00 0.00 3,780.00

2.3. 2 2. 4 SERVICIO DE S/. S/.

4 IMPRESIONES 12,000.00 0.00 12,000.00

2.3 2 7.10 S/. S/.

1 SEMINARIO Y TALLERES 46,576.00 0.00 46,576.00

2.3 2 7.11 S/. S/.

99 SERVICIOS DIVERSOS 42,300.00 0.00 42,300.00
S/.
TOTAL 124,291.00

META ACTIVIDAD N° 02
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y
SANEAMIENTO
294
ESPECIFICA DESCRIPCIÓN SALDO
 MONTO
MONTO
TOTAL
EJECUTADO
CERTIFICADO

COMBUSTIBLE Y S/.
2.3.1 3.1 1 CARBURANTES 7,935.00 0.00 S/. 7,935.00

PAPELERIA EN GENERAL Y S/.

2.3 1 5.1.2 UTILES 10,065.00 0.00 S/. 10,065.00

2.3. 1 99.1 S/.

2 PRODUCTOS QUIMICOS 1,750.00 0.00 S/. 1,750.00

2.3. 1 99.1 S/.

99 OTROS BIENES 7,900.00 0.00 S/. 7,900.00

S/.
2.3.2 1.2 2 VIATICOS 3,150.00 0.00 S/. 3,150.00

S/.
2.3.2 2. 4 4 SERVICIO DE IMPRESIÓN 12,000.00 0.00 S/. 12,000.00

S/.
2.3.2 5.1 2 VEHICULO 30,000.00 0.00 S/. 30,000.00

2.3.2 7.11 S/.

99 SERVICIO DIVERSOS 98,200.00 0.00 S/. 98,200.00

EQUIPES S/.
2.6.3 2.3 1 COMPUTACIONALES 8,600.00 0.00 S/. 8,600.00

EQUIPOS E S/.
2.6.3 2.9 5 INSTRUMENTOS 10,400.00 0.00 S/. 10,400.00
S/.
TOTAL 190,000.00
NOTA: Cabe mencionar que los requerimientos de materiales y servicios se realizaron en el mes
de marzo comprometiéndose hasta el 31 de marzo del presente año y hasta el momento no se
tiene ningún reporte de devengado, ya que todos los servicios y bienes están programados y se
ejecutaran a partir de abril del presente año.

IV. PROBLEMAS Y/O LIMITACIONES:

V. AVANCE FÍSICO:
 Hasta el mes de marzo que recién se tuvo la Certificación Presupuestal de las actividades por
parte de la Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
  El equipo técnico, FED de la Dirección Regional de Vivienda Construcción, da comienzo a
su actividad de intervención de 42 distritos según el compromiso firmado por la Direccion
Regional de Vivienda Construccion y Saneamiento conjuntament el 02 de abril del presente
mes considerando las diferentes intervenciones en los sectores 1 2 3 4 , así mismo el trabajo
de verificación y actualización da comienzo de actividades con la fecha antes señalada .

VI. MEDIDAS CORRECTIVAS O SUGERENCIAS:

 La Dirección de Saneamiento debe tomar las previsiones necesarias para acelerar con los
procesos de contrata de personal.

 La formulación y aprobación del POI de las Áreas para el año 2018 deben realizarse antes de
iniciar el año.

Es todo cuanto informo a Usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

______________________________

Haydee De la Cruz Candiotti

DNI: N° 47144243
ASIST. ADMI