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R.U.T.: 78.307.

990-9

FACTURA ELECTRONICA

Nº 84783
S.I.I. - SUCURSAL SII

Cliente: I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR F.Emisión: 29-JUN-2018


R.U.T.: 69.250.300-7 F.Vencimiento: 29-JUL-2018
Giro: FISCAL. Forma de Pago: Credito
Dirección: P.MARIO ZAVATTARO 434.
Comuna: PORVENIR
Ciudad: PORVENIR

Código Detalle Cantidad Unid. P.Unitario $ Desc. Total


6005510 CARTON ENTELADO ARTEL 22X30CM 19 C/U 872,2 16.572

Tipo Documento Referencia Folio Fecha Motivo de Referencia Neto $ 16.571


Exento $ 0
Orden De Compra 3638-227-CM18 29-JUN-2018
I.V.A. (19%) $ 3.149
Total $ 19.720

Observación

NV-270160 OC-3638-227-CM18 FCT CREDITO DESPACHAR CONTACTO DANIELA


NAVARRO TEL-61-2580815

Nombre _______________________________________

R.U.T. _______________________________________

Fecha _______________________________________

Recinto _______________________________________

Firma _______________________________________

EL ACUSE DE RECIBO QUE SE DECLARA EN ESTE ACTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA


LETRA b) DEL Art 4º, Y LA LETRA c) DEL Art 5º DE LA LEY 19.983, ACREDITA QUE LA
ENTREGA DE MERCADERIAS O SERVICIO(S) PRESTADO(S) HA(N) SIDO RECIBIDO(S).

Timbre Electronico SII


Res. 74 de 2013 CEDIBLE.
Verifique documento: www.sii.cl
Solución de Factura Electrónica de: www.acepta.com
R.U.T.: 78.307.990-9

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Nº 84783
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Cliente: I. MUNICIPALIDAD DE PORVENIR F.Emisión: 29-JUN-2018


R.U.T.: 69.250.300-7 F.Vencimiento: 29-JUL-2018
Giro: FISCAL. Forma de Pago: Credito
Dirección: P.MARIO ZAVATTARO 434.
Comuna: PORVENIR
Ciudad: PORVENIR

Código Detalle Cantidad Unid. P.Unitario $ Desc. Total


6005510 CARTON ENTELADO ARTEL 22X30CM 19 C/U 872,2 16.572

Tipo Documento Referencia Folio Fecha Motivo de Referencia Neto $ 16.571


Exento $ 0
Orden De Compra 3638-227-CM18 29-JUN-2018
I.V.A. (19%) $ 3.149
Total $ 19.720

Observación

NV-270160 OC-3638-227-CM18 FCT CREDITO DESPACHAR CONTACTO DANIELA


NAVARRO TEL-61-2580815

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