PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS DEL SGI

MES SERVICIO AUDITOR LIDER (EQUIPO

PROCESO A AUDITAR AUDITOR)

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE
RNAS DEL SGI
DÍAS DE AUDITORÍA
 LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIA INTERNA
SGI- FG09 Versión: 02 Revisión: 15-10-2013 Pág. 1

(NOMBRE DEL PROCESO)

PERSONA A CARGO DEL PROCESO
NORMA O DOCUMENTO AUDITADO

ASPECTOS POR EVALUAR O SITUACIÓN

REQUISITO EVALUADO HALLAZGOS
PREGUNTAS POR RESPONDER C NC OBS OM

Situación C: Conforme NC: No Conformidad, OBS: Obsrvaciones y OM: Oportunidades de Mejora