AVALIAÇÃO AMBIENTAL INICIAL Exemplos de fatores que contribuem para o baixo desempenho ambiental das organizações: ► Falta de percepção

ou conscientização ecológica de dirigentes e colaboradores; ► Forma tradicional de produção, tratamento de efeitos poluidores no fim do processo industrial; ► Redução de despesas, a qualquer custo, em detrimento do meio ambiente; ► Manutenção da competitividade em setores que em geral não cuidam das questões ambientais; ► Falta de monitoramento ou fiscalização dos órgãos ambientais competentes. A avaliação ambiental inicial permite às organizações: ► Conhecer seu perfil e desempenho ambiental; ► Adquirir experiência na identificação e análise de problemas ambientais; ► Identificar pontos fracos que possibilitem obter benefícios ambientais e econômicos, muitas vezes óbvios; ► Tornar mais eficiente a utilização de matériasprimas e insumos; ► Servir de subsídios para fixar a política ambiental da organização. A avaliação ambiental inicial pode ser realizada com recursos humanos internos ou externos.

conseqüentemente. . • promover a percepção da defasagem e. como infrações. • Identificar as oportunidades de melhoria. ► Utilização de listas de verificação pertinentes às características da organização.Principais objetivos da avaliação ambiental inicial: • evidenciar e analisar a defasagem do gerenciamento ambiental da unidade/organização em relação ao modelo ISO 14001. Estas se mostram muito apropriadas para analisar atividades. ► Inspeções e medições diretas em casos específicos. • introduzir as noções básicas de SGA. quantidades e qualidade de despejos. da necessidade de melhoria no gerenciamento ambiental. linhas de produção ou unidades fabris semelhantes. permitindo comparações. ► Avaliação de registros de ocorrências ambientais. com o devido registro dos resultados obtidos. etc. • despertar a consciência dos diversos setores da organização sobre o papel de cada um na melhoria do desempenho ambiental. multas. Principais técnicas utilizadas na avaliação ambiental inicial: ► Aplicação de questionários previamente desenvolvidos para fins específicos (ver Anexo). ► Realização de entrevistas dirigidas. como por exemplo: emissões atmosféricas.

regulamentos. código de prática. princípios e diretrizes. ► Informações resultantes da investigação de incidentes anteriores. ou seja. produtos ou serviços. ► Os pontos de vista das partes interessadas. padrões externos. ► . de modo a determinar aqueles que têm ou possam ter impactos ambientais significativos e impliquem em responsabilidade civil. permitindo adotá-las ou aprimorá-las. ► Práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes. ► Identificação de políticas e procedimentos existentes relativos às atividades de aquisição e contratação. Abrangência da avaliação ambiental inicial: ► Identificação dos requisitos legais e regulamentares. técnica de estudo das melhores práticas. envolvendo não conformidades. ► Avaliação do desempenho em relação a critérios internos pertinentes. ► Identificação dos aspectos ambientais de suas atividades.Benchmarking. sejam elas de setores da própria organização ou de terceiros. ► Oportunidades de vantagens competitivas.

• Consenso de pontuação. com procedimentos formalizados e geração de registro. porém. 50%: Atendimento em níveis razoáveis. • Discussão da defasagem frente a cada item da Norma. Requisitos atendidos de maneira precária e insuficiente. a) Diagnóstico Gerencial:  Etapa 1: Identificação de pontos positivos e pontos a melhorar: • Questionário → Entrevistas c/ os responsáveis pelos assuntos tratados em cada tópico.  . • Sugestão de critério de pontuação: 10%: 25%: Os requisitos do item não têm sido atendidos. gerentes etc.► Funções ou atividades de outros sistemas organizacionais que possam facilitar ou prejudicar o desempenho ambiental. não de forma sistemática. 100%: Atendimento pleno aos requisitos. porém a documentação é insuficiente. • Pesquisa de documentação • Visita às instalações para obtenção de evidências objetivas Etapa 2: Reunião de consenso (pontuação) • Participação do(s) gerentes(s) e pessoas-chave da(s) unidade(s). 75%: Atendimento aos requisitos.

identificação de aspectos ambientais das atividades. b) Revisão Ambiental Inicial: Levantamento de dados cobrindo 4 áreas:  requisitos legais e regulamentares. produtos e serviços da organização. Etapa 3 . de modo a determinar aqueles que têm ou possam ter impactos ambientais significativos e impliquem responsabilidade civil. . avaliação das informações provenientes de investigações de incidentes anteriores envolvendo não conformidades     . exame de todas as práticas e procedimentos de gestão ambiental existentes.Apresentação do Relatório • Pontos Positivos x Pontos a Melhorar • Gráficos de Defasagem (“Gap Analysis”).

a) 1. a cada nova atividade. atendimento aos requisitos legais aplicáveis e melhoria contínua? d) Está documentada (datada e assinada pela alta administração). produtos e serviços? c) O texto da política inclui o comprometimento com a prevenção da poluição. Existe um Sistema de Gestão Ambiental na organização? Política Ambiental a) A empresa/unidade tem uma Política Ambiental? b) É apropriada à natureza. produto ou serviço? c) Critérios de significância foram estabelecidos no procedimento e são coerentes? . Aspectos Ambientais a) Existe procedimento para identificação de aspectos e avaliação dos impactos ambientais correlacionados de todas as atividades. produtos e serviços da organização? b) Existe uma sistemática formal para que o levantamento seja sempre atualizado. escala e impactos ambientais de suas atividades.ANEXO: DIAGNÓSTICO DE GESTÃO AMBIENTAL – QUESTIONÁRIO. disponível ao público e foi divulgada a todos os empregados (funcionários e terceirizados)? e) A política fornece a base para estabelecimento e revisão de objetivos e metas ambientais? 2.

produto ou serviço? i) Os produtos químicos tóxicos e perigosos são identificados como aspectos ambientais? j) Os efluentes líquidos são identificados como aspectos ambientais? k) Os efluentes gasosos são identificados como aspectos ambientais? l) Os resíduos sólidos são identificados como aspectos ambientais? m) Há campanha de reciclagem implementada na unidade? 3. definição de responsabilidades) para garantir o acesso e a atualização permanente dos requisitos legais e outros aplicáveis? f) A empresa/unidade possui licença de operação? g) Outros tipos de licença pertinentes. desmatamento. Requisitos Legais e Outros a) A empresa/unidade tem acesso contínuo à legislação municipal. estadual e federal. inclusão de novos produtos atividades ou serviços? j) O fornecimento de recursos está garantido? . e) Houve abordagem do consumo de água e energia? f) Aspectos relacionados a atividades administrativas também consideradas? g) Os aspectos significativos são considerados na definição de objetivos ambientais? h) Cada aspecto está identificado como atividade. Metas e Programas a) b) A empresa/unidade define periodicamente objetivos e metas ambientais? Estão documentados? c) São considerados os aspectos ambientais significativos. incluindo fornecedores? Situações normais.d) Qual a abrangência do levantamento/avaliação (aspectos indiretos foram considerados. Objetivos. h) Existem multas ou processos no judiciário sobre questões ambientais? 4. normas técnicas e outros requisitos aplicáveis à sua atuação? e) Existem sistemáticas formais (inclusive. requisitos legais e compromissos? d) São mensuráveis? e) São compatíveis com a política ambiental? f) Incluem comprometimento com prevenção da poluição? g) Existe um Programa de Gestão Ambiental? h) Existe um procedimento documentado que defina forma de ação para elaboração do Programa de Gestão Ambiental? i) Nesse procedimento estão previstas ações para os casos de novos projetos ou modificações.). etc. tais como outorga para captação de água. aplicável aos seus aspectos ambientais? b) A empresa/unidade tem acesso contínuo a normas técnicas pertinentes e outros requisitos ambientais? c) Há uma relação de funcionários que necessitam ter acesso aos requisitos? d) A empresa/unidade tem mecanismos para identificar. especiais e de risco? Passivo ambiental? etc. no âmbito todo o acervo de legislação.

bem como detalhados em programas. qualificações específicas e tecnológicas? 6. com as responsabilidades. abrangendo recursos humanos. empregados?). competências. Competência. com definição de responsabilidades. treinamento e conscientização a) A empresa/unidade identifica sistematicamente necessidades de treinamento relacionadas com meio ambiente? b) Existem procedimentos e critérios estabelecidos para conscientização e treinamento dos executantes de tarefas (próprios ou contratados) que possam causar impactos ambientais significativos?] c) Existe uma ficha de acompanhamento de treinamento individual? d) Esta ficha e a matriz de treinamento estão atualizadas? 7. vizinhos. condições e regras para emissão de comunicados externos.k) Os objetivos e metas são desdobrados para cada função e nível pertinente. Recursos. estaduais e federais. responsabilidades e autoridades a) A definição de autoridade e responsabilidade sobre os assuntos de meio ambiente está formalizada em documentos e procedimentos. associações. infra-estrutura organizacional.)? c) A empresa/unidade efetivamente abriu um canal de comunicação com as possíveis partes interessadas (comunidade. prefeituras. funções. operacionais ou gerenciais? Está definida a matriz de responsabilidades? b) As responsabilidades são devidamente comunicadas ao pessoal envolvido? (são documentalmente notificados de suas responsabilidades ambientais?) c) Existe um responsável para relatar à alta administração o desempenho ambiental. responsabilidades. Comunicação a) Os aspectos ambientais são comunicados internamente entre os vários níveis? Como? Existem procedimentos documentados. clientes. formas de registros etc. d) Está formalizado quem é o responsável pelos contatos com o órgão ambiental? e) Todas as comunicações recebidas de partes interessadas são analisadas e respondidas? 8. órgãos municipais. orçamentos e cronogramas? l) O cumprimento dos cronogramas é acompanhado periodicamente? 5. ONGs. visando uma análise crítica que viabilize as correções necessárias e a melhoria contínua? d) A administração fornece recursos para a gestão ambiental. Documentação . acionistas. financeiros. para a comunicação interna? b) Existem procedimentos documentados para definição da comunicação externa (forma de recebimento.

emitidos. escopo. controlados. etc.2 – Efluentes líquidos a) Existem dispositivos e/ou equipamentos e/ou sistemas para tratamento dos efluentes industriais e sanitários? b) Existem mecanismos eficientes para impedir que efluentes que contêm óleo sejam lançados em corpos d’água? c) O restaurante industrial possui caixa de gordura? A limpeza segue periodicidade adequada? Qual o destino do efluente? d) Todos os dispositivos e sistemas de controle são objeto de manutenção preventiva? e) A drenagem pluvial é segregada dos demais efluentes? f) Os pátios de depósito de materiais (insumos. objetivos e metas. bem como estabeleça mecanismos de controle de cópias e remoção de versões obsoletos dos locais de uso? b) O referido sistema é cumprido rigorosamente na prática? c) Os documentos são legíveis. registros.). com responsabilidades definidas e locais específicos de guarda? 10. circulação e arquivamento. facilmente identificáveis. 9. matérias-primas. etc. revisados e aprovados (por pessoal autorizado) os procedimentos.a) Existe um documento ou manual que descreva os principais elementos do sistema de gestão ambiental e a interação entre eles? b) Existe nesse documento referência aos procedimentos organizacionais pertinentes? c) O sistema está suficientemente documentado? (Política.3 Resíduos . aprovados. Controle Operacional 10. Controle de Documentos a) Existe um sistema de padronização formalizado.) são pavimentados e cobertos? Dispõem de mecanismos para evitar o carreamento de particulados para os corpos d’água? 10. datados (com datas de revisão).1– Emissões atmosféricas a) Existem dispositivos e/ou equipamentos e/ou sistemas de controle para minimizar as emissões atmosféricas significativas? Quais? b) Os equipamentos de controle ambiental são objeto de manutenção preventiva? 10. mantidos de forma organizada e retidos por período de tempo especificado? d) Os procedimentos estabelecidos permitem a fácil localização de qualquer documento? e) As versões atualizadas dos documentos encontram-se em todos os postos de trabalho com os quais se relacionem? f) Existe controle de documentos obsoletos que devem ser retidos? g) Documentos obsoletos retidos possuem inequívoca identificação? e) Os documentos externos (inclusive legislação) são objetos de controle de recebimento. que defina como devem ser elaborados.

armazenamento. reuso ou reciclagem de resíduos? 10. segue os requisitos legais pertinentes? h) O destino do resíduo da ETA (caso exista) é adequado? i) O destino do resíduo ambulatorial (caso exista) é adequado? j) O destino das fossas sépticas (caso exista) é adequado? k) O destino do resíduo do restaurante (caso exista) é adequado? l) Como é feita a disposição do lixo comum? m) Existe um programa para redução da geração de resíduos? n) Existe um programa para aproveitamento. gases. existem procedimentos operacionais que incluam os cuidados ambientais necessários. sucata contendo óleo. sempre que necessário. tanto em temos de ações preventivas quanto mitigadoras? b) Os procedimentos são cumpridos? c) Nos procedimentos são estabelecidos critérios para controle dos parâmetros ambientais aceitáveis? d) A empresa/unidade exige de seus fornecedores de serviços e/ou produtos o cumprimento dos requisitos da legislação ambiental pertinentes às suas atividades? Como? e) Prestadores de serviços que operam na área da empresa seguem os mesmos procedimentos e cuidados ambientais estabelecidos para os empregados? f) Os aspectos significativos são contemplados na definição de objetivos e metas? . materiais radioativos. são minimizados de alguma forma? 10. cujo manuseio.a) Os pátios de depósito de resíduos são pavimentados? Dispõem de mecanismos para evitar a contaminação do solo e o carreamento de resíduos para a drenagem pluvial? b) A empresa/unidade mantém atualizado um inventário de resíduos? c) São realizadas análises. vibração e odor a) Os níveis de ruído.4 Ruído.). agrotóxicos. etc.5 Consumo de Água e Energia a) A empresa/unidade mantém controle do consumo de água? b) Existe programa de racionalização do consumo de água? c) A empresa/unidade mantém controle do consumo de energia? d) Existe programa de racionalização do consumo de água? 10. caso atinjam a comunidade.6 – Aspectos Gerais do Controle Operacional a) Para as tarefas potencialmente impactantes. transporte e disposição ocorrem em conformidade com a lei? f) Como são as condições de armazenamento de produtos ou resíduos perigosos? Obedecem às normas de segurança pertinentes? g) Se a empresa/unidade transporta resíduos. óleos. para identificar a classe dos resíduos? d) É definida a destinação mais adequada a cada tipo? e) Existe inventário atualizado de produtos/resíduos perigosos (produtos químicos. são medidos e mantidos dentro dos limites da Legislação Ambiental? b) Os níveis de vibrações caso atinjam a comunidade.

humanos. analisadas e comparadas com os parâmetros legais e com os objetivos e metas da organização? c) Caso certas medições de aspectos significativos não atendam aos padrões legais. materiais e equipamentos)? Todos os envolvidos com as ações de emergência foram devidamente treinados? São feitas simulações de emergência periodicamente? i) Existe um plano de simulações que abrange todas as situações de emergência (exeqüíveis)? j) As ações de emergência estabelecidas são analisadas criticamente e sofrem revisões após os simulados e/ou ocorrência de acidentes? k) Nas ações de emergência previstas está definida a destinação final dos resíduos gerados? i) O projeto de combate a incêndio tem laudo de aprovação do Corpo de Bombeiros.)? Os procedimentos operacionais contemplam ações preventivas para tais riscos? d) A empresa/unidade planejou ações emergenciais e mitigadoras para os possíveis acidentes (Plano de Atendimento a Emergência)? e) As funções. etc. novos processos. Preparação e Resposta a Emergências a) Foram identificados os riscos de acidentes ambientais associados às atividades e instalações da empresa/unidade? b) Existe um procedimento para que tais riscos sejam sempre analisados em qualquer nova situação (mudança de layout. Avaliação do Atendimento a Requisitos Legais e Outros a) Existe procedimento para avaliar periodicamente o atendimento aos requisitos legais aplicáveis. mantidas. inclusive para comunicação com órgãos públicos? f) Os recursos para tais ações estão disponíveis? (financeiros. bem como a outros requisitos subscritos pela organização? São mantidos registros dessas avaliações periódicas? 14. bem como analisadas quanto à sua abrangência e causas fundamentais? c) g) h) e) b) . corpos receptores)? b) As informações são sistematicamente registradas. Monitoramento e Medição a) Existem procedimentos e plano de monitoramento relacionado aos aspectos ambientais significativos (emissões atmosféricas. responsabilidades e autoridades estão definidas. conforme requisito legal? 12. existem procedimentos estabelecidos para corrigir o problema? d) Os equipamentos e instrumentos de medição e monitoramento são adequadamente calibrados. Ação Corretiva e Ação Preventiva a) As não-conformidades são sistematicamente tratadas e registradas. com periodicidade definida? Os registros são mantidos? 13.11. novas instalações. saída de efluentes. Não-conformidade.

armazenar. visando à completa eliminação de suas causas? h) Existem auditores internos qualificados e continuamente treinados? l) A condução das auditorias garante objetividade e imparcialidade do processo de auditoria? 17. avaliações do atendimento a requisitos. com base no comprometimento com a melhoria contínua? g) O ocupante do cargo mais elevado participa da Análise Crítica? . dados de monitoramento. para fins de análise crítica? g) Existe acompanhamento das não-conformidades identificadas.b) As ações corretivas são proporcionais à magnitude dos impactos e visam à eliminação das causas? c) A eficácia dos planos de ação é verificada? d) São feitos planos de ação preventiva para não-conformidades potenciais? 15.)? c) A análise crítica aborda a adequação da política? d) É verificado o cumprimento dos cronogramas para atendimento das metas? e) São apresentadas propostas de melhoria do desempenho ambiental? f) É analisada a necessidade de revisão dos objetivos e metas. reclamações de partes interessadas. recuperar e descartar registros ambientais? b) Os registros estão legíveis. Auditorias Ambientais a) A empresa/unidade tem procedimento e programa para auditorias periódicas? b) O programa é dimensionado conforme a importância ambiental da atividade envolvida e os resultados de auditorias anteriores? c) Os procedimentos consideram o escopo da auditoria e estabelecem a freqüência? d) As responsabilidades e requisitos para as auditorias estão definidos? e) O programa é cumprido? f) Os resultados são apresentados formalmente à alta administração. proteger. deterioração ou perda? c) Permitem rastrear a atividade. produto ou serviço envolvido? d) Estão arquivados de forma a permitir sua pronta recuperação? e) O período de retenção dos registros está definido e é cumprido? 16. comunicações do órgão ambiental. Controle de Registros a) A empresa/unidade tem procedimento para identificar. Análise pela Administração a) A alta administração realiza uma análise crítica periódica de seu sistema de gestão ambiental? b) As informações necessárias são sistematicamente coletadas (resultados de auditorias. etc. protegidos contra avarias.

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